企业制度企业物资消耗定额
□总则
(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是産品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
(二)物资消耗定额应在保证産品质量的前提下，根据本厂生産的具体条件，结合産品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定爲主，以经验估计和统计分析爲辅来制定最经济最合理的消耗定额。
□物资消耗定额的内容(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：工艺消耗定额：
1.主要原材料消耗定额--指构成産品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。
2.工艺性辅助材料消耗--工艺需要耗用而又未构成産品实体的材料，如石蜡，苏州土等。
非工艺消耗定额：指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。
□物资消耗定额的制定和修改
(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科叁照实际情况制定供应定额。
(五)工艺消耗定额必须在保证産品质量的前提下本着节约的原则制订。
(六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由於管理不善而超耗者，不得提高定额。
(七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。
1.産品结构设计的变更；
2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；
3.定额计算或编写中的错误和遗漏。
□限额供料
(八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。
(九)限额供料范围：
1.産品用料，包括本厂自制件和外协加工件；
2.大宗的辅料和能源。
(十)限额供料的依据：
1.工艺科提供的産品单件材料工艺消耗定额；
2.生産调度科和车间提供的月度生産作业计划；
3.车间提供的在制品、生産馀料盘存表和技术经济指标月报表。
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企业物资消耗定额管理制度
企业物资消耗定额管理制度 □总则 （一）物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约煤材料的有效手段’ （二）物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗尢额匚□物资消耗定额的内容 （三厂 工艺消耗定额： 1. 主要原材料消耗定额一—指构成产品实体的材料消耗，如八m毎、气化戸学 2. 工艺性辅助材料消耗一—：艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。 非工艺消耗定额* 指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈盘亏处理）： □物资消耗定额的制定和修改 （四）材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关 部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，' （五）工■ （六）物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺 消耗定额。由于管理不善而超耗者，' （七）凡属下列情况之一者，J 1. 2. 加工工艺方式的变更，朮詢到门耗左萼小 3. □限额供料 （八）限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差界和提出改进措施的依林 （九）丨 1. 产品用料，包括本厂门制伴和外协！」L工（-T: 2. （十）I- 1. 2?半产讥度科和;沖川疋旳勺d度牛产作训叮1劲 3?车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。
成本定额管理制度
定额管理制度 定额管理是企业管理基础工作的重要组成部分，是企业制订计划，科学地组织生产，开展企业经济核算的主要基础资料，为企业经营者决策、企业内部控制提供科学依据。 定额是企业管理的重要基础工作，是编制计划和预算的依据，也是进行核算、薪酬分配和成本控制的基础。制定和执行合理的定额，有利于调动人员的积极性、控制消耗、节省资源、降低成本、增加效益和提高竞争力 定额通常包括：消耗定额、劳动定额（工时定额、产量定额）、费用定额和储备定额等。如单位产品原材料消耗定额、单位产品工时（工资）定额、管理费定额、原材料储备定额等。此外，定额还包括：员工人数定额、产品产量定额、产品质量定额、设备利用率定额、资金定额等。 消耗定额 是指在一定的生产和技术条件下，生产单位产品或完成一定工作量应该消耗的物质数量标准。例如：原材料消耗定额（如机械制造业用的钢材、生铁等）、辅助材料消耗定额（如机械制造业用的润滑油、耐火材料等）和能源消耗定额（如电力、煤炭等）。 “消耗定额”通常包括工艺定额、生产定额和供应定额。 工艺定额 是指生产加工过程中应达到的原材料正常消耗的数量标准。是原材料成本控制中生产投料数量的依据。工艺定额包括原材料的有效消耗和工艺损耗两部分。 有效消耗是指构成产品的材料净耗，如产品净重的消耗或净含量的消耗。工艺损耗是指生产准备和加工过程中由于产品形状或性能必需产生的损耗，如机械加工产品的边角余料、化工产品的工艺损失等。这些工艺损耗是制造企业生产过程中不可避免的，而且是不可回收利用的。工艺损耗量取决于产品设计工艺、生产技术条件和人员的操作水平 生产定额 是指生产一定数量的合格产品所必须的原材料消耗的数量标准。是原材料成本控制中控制领料和仓库发料的依据。生产定额除了包括工艺定额外，还包括难以预料的废品损失所产生的原材料消耗 供应定额 是指供应部门为了保证生产任务的完成所必须采购的原材料数量标准。是编制采购计划和物资供应计划的依据。供应定额除了包括生产定额外，还包括原材料运输、保管过程中的损耗以及由于其他非正常原因所造成的原材料消耗
施工现场料具管理制度
目录 施工现场材料管理规定 一、施工现场材料管理规定 (1) 二、材料入库验收制度 (1) 三、施工现场材料发放制度 (2) 四、施工现场领料制度 (2) 五、施工现场材料使用制度 (3) 六、施工现场材料节约制度 (4) 七、施工现场周转材料管理制度 (4) 八、施工现场危险品保管制度 (5) 九、施工现场成品、半成品保护制度 (5) 材料进场登记表 (6) 限额领料登记表 (7) 现场料具管理检查、整改记录表 (8) 施工现场仓库管理制度 一、仓库保管制度 (9) 二、库存材料管理制度 (10) 三、水泥库管理制度 (11) 四、易燃易爆品库房管理制度 (11) 物资盘点表＆物资类别表 (13)
第八章施工现场料具管理制度 一、施工现场材料管理规定 （1）根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则 （2）根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。 （3）减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。 （4）负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。 （5）根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的 依据。 （6）月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后 执行。 二、材料入库验收制度 （1）物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。 （2）物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 （3）核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对， 看是否同合同相符。 （4）数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数 量为实收数。
办公用品定额管理规定
办公用品定额管理规定 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
机关办公用品定额管理办法 1 目的 为合理配置各部门的办公用品，同时确保资源利用率最大化，特制订以下管理办法。 2 范围 本办法规定各部门办公用品定额消耗及管理。 本办法适用于集团公司机关本部。 3 术语 本办法中的办公用品指的是用于维持部门日常各项业务活动正常进行的辅助设施及可消耗物资。 4 职责 办公室是各项办公用品物资消耗定额标准的制订及考核部门，同时负责各部门日常办公用品物资申领采购计划的统计汇总、审核及计划外申领采购物资的审查（合理性、必要性审核），建立健全各部门月度办公用品物资消耗统计台帐（含计划内与计划外），并对办公用品的采购质量及使用情况实施有效监控（可参与指定采购供方的考察评审，同时负责指定物资更新换旧管理）。 办公室负责公司办公用品物资的保管、定额发放，同时按领用部门为统计对象，每月按时建立健全各部门办公用品物资领用情况的记录汇总工作。 物资部根据办公室每月递交的采购申请计划按时落实采购，同时即时反馈市场上相关的物资价格变动信息，以便办公室及时调整各部门办公用品费用消耗额度，并确保办公用品的采购费用控制在计划价格±10%浮动范围内，对待产生质量争议的办公用品物资进行质量索赔。 企业管理部负责落实公司总体办公用品费用额度超支情况的争议仲裁及奖惩实施。 5 管理办法
依据使用特性与消耗周期办公用品物资分为日常消耗类物资（分可定额类日常消耗物资
与非定额类日常消耗物资）与固定消耗类物资（具体明细见固定消耗类办公用品清单）。 日常类消耗物资 日常消耗类物资费用支出总额明细由办公室统一制订，并根据各部门实际情况做灵活调整；各部门在每月申报办公用品需求计划中根据实际需求情况在额定消费总额内提出物品选配要求。 各部门对于超出额定控制总额外（计划外）物资需求以《报告审批单》形式报办公室审批；办公室对超支费用额度视性质（正常或异常）从部门当月工资总额中或下月度办公用品申领计划中予以相应扣除（按季考核）。 固定类消耗物资 额度管理由办公室根据各部门实际情况做灵活调整，同时固定类消耗物资将纳入部门日常财产登记保管工作范围内，公司办公室将定期对各部门实施部门办公财产月末盘点，并根据人力资源部提供的人员离辞或岗位调动即时跟踪、办理物资移交手续。 对于已经到了使用更换期限的固定消耗类物资将统一归口由办公室核对鉴定，物资发放坚持“以旧换新”的原则，即部门须交回原残旧的物资方可领用新物资。 对于未到规定使用期限而发生遗失或损坏的物资将由仓库按折旧追偿的方式予以扣回损失（折旧残值=原值×（1-已使用年限/规定年限）×100%）。 6 办公物资管理交接 各部门对离、辞职或岗位调动人员所使用、保管的财产安排交接，由岗位接替人接管，或由部门主管指定专人接管，要办理交接手续，月末上报办公室。 7 报表管理 各部门于当月25日（遇节假日顺延）将下月办公用品消耗需求统计表统一报备至办公室，逾期者只能作为计划外采购物资（属总额支出外物资，费用将由需求部门自行承担）或挪至下月度执行采购。 办公室负责在每月27日前将各部门上报的办公用品需求计划进行分类汇总同时对个别增补需求提出审核意见，最终以办公用品物资采购计划汇总表的形式传递
消耗定额管理规定
消耗定额管理规定 第一节主题内容与适用范围 本章规定了本公司对原燃材料、动力消耗定额的管理，明确公司各有关单位在此工作中应负的责任，达到合理使用国家资源，减少损失的目的。 本文件适用于公司各生产车间及有关职能部室。 第二节管理职能 消耗定额管理工作在主管副总经理的领导下，由生产技术部主管并设专职技术人员负责，车间设专职或兼职定额管理员，形成定额管理网，有关职能部室、车间要按定额的分工职责负起责任。 第三节管理内容 一、计划指标的制定、修改、批准 （一）根据公司的经营目标，由生产技术部提出下年度消耗定额计划讨论稿，经各有关单位讨论后，由人事企业部进行修改、汇总平衡后，经主管副总经理或总工程师批准后执行。 （二）消耗定额计划分年、季、月计划，年计划应在上年年底前定出，季计划应在上季最后一个月上旬定出，月计划应在上月底前定出，在不影响年计划的基础上，如有必要可根据实际情况对季、月计划作适当调整。 二、产量和消耗物料的管理与统计
（一）计算定额的产品产量按中国纯碱工业协会颁发的《氨碱法碳酸钠生产技术经济指标核算方法》的有关条款执行，产品入库后的各种损失不得在入库总量中扣除，损失量由联运部负责。 （二）供应部要及时向生产技术部及其他各有关单位提供原、燃材料的品种、质量等资料，并保证按公司要求的数量、质量到货。 （三）原、燃材料到货后，储运部负责过磅计量入库，质量监督部按规定进行采样、分析检测其化学成分和物理性能，分析结果及时通知供应部和生产技术部，并按日、月、季、年做出原、燃材料的质量检验报表，作为消耗定额计算依据。 （四）供应部、储运部应加强对料场、料库的管理工作，当亏盈过大时，由亏库单位写出书面报告，各有关部门查明原因，报主管副总经理处理。 （五）化工车间使用的原、燃材料、动力、在制品数量，原则上以进入车间的计量数字为准，每天由有关单位报给生产技术部，原、燃材料数量的交接手续由供应部与有关部门的计划统计员办理，要严格执行签字手续。 （六）化工车间使用的原、燃材料、动力、在制品数量若因计量仪表失灵或供需方在数量上有争议时，由设备部、生产技术部负责组织有关单位协商解决，必要时由主管副总经理裁决。 （七）计量工作由电仪车间按有关规定管理，每旬每月按时报出有关计量数据。各单位需安装的计量仪表由生产技术部确认，上报总工程师审核批准。
施工现场的材料管理制度
施工现场的材料管理制度 、材料验收与入库制度: 工地所需的材料由采购员采购回场后，应进行材料的验收，应遵循以下流程: 1材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《 数量、规 格进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查, 回多余数量为原 则。如果没有采购分管领导特殊审批签字， 续； 2、材料的验收入库应该在材料进场时当场进行，并出具《 入库单》，在材料的入库单上应 详细记录入库的材料的品名、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息。且应在 入库单上注明采购单号码，以便领导复核。如因数量、品质、规格等有不符之处，只能采取 “暂时入库”手续，出具“暂时入库”凭证，将该批材料暂存至“暂存仓位”。待材料补全 或相关信息澄清之后，再行开具材料《入库单》，同时收回入库白条。 3、 所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上进行数量的实测，根据不同 材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。（注： 如有同批次同数量的大宗材料入库， 则针对其中某批次的数量进行随机抽点， 将抽点的数量 乘以批次即可得出总入库的数量， 最终材料结算时，以抽点的最小数为结算依准， 如果差量 过大，需进一步追究供应商法律责任。） 4、 对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、 出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红 笔进行标注，并详细填写退货的数目、日期及原因； 5、 入库单需一式三联。一联交于财务，以便于后期核查材料入库时数量和购买时数量有无 差异，一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。 最后一联应由仓库 保管人员留档备查； 6、 入库单号必须跟采购采购申请单号对应，需在入库单上的“采购订单编号”一栏详细记 录采购申请单号，允许一个入库单对应多个采购订单编号； 7、 材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库的材料进行复验，如发现与 入库情况不符的，将追究相关人员的责任，造成的损失由材料入库人员承担。 造成巨大损失 者，将追究其法律责任； 8、 对于不能入库的材料如周转料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资 材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员双方共同参与点验， 并在送 货单上签字，每批供货完成后，根据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拔料给施工班 组； 、材料的使用与出库制度: 任何材料的出库都必须办理材料的出库手续， 材料管理员不得在无领料手续的情况下发放材 料。如遇特殊紧急情况需领取少量材料， 也需现场签发特殊领料单，并于当于补办完正常领 料手续。在办理正常的领料手续时，应遵循以下流程： 1材料的发放应遵循先进先出的原则。如有必要，需对同类型材料的不同批次进行批号管 理； 材料清单》所列示的材料名称、 验收数量超过申请数量者以退 一概不能对该批材料办理入库手
物资消耗定额管理规定
物资消耗定额管理规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
物资消耗定额管理制度 一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。 (二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。 □物资消耗定额的内容 (三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分： 工艺消耗定额： 1.主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。 2.工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。 非工艺消耗定额： 指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。 □物资消耗定额的制定和修改
(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。(五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。 (六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。 (七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。 1.产品结构设计的变更； 2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额； 3.定额计算或编写中的错误和遗漏。 □限额供料 (八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。 (九)限额供料范围： 1.产品用料，包括本厂自制件和外协加工件； 2.大宗的辅料和能源。 (十)限额供料的依据： 1.工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额； 2.生产调度科和车间提供的月度生产作业计划； 3.车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。
物料消耗定额管理规程
目的：建立物料消耗定额管理规程，保证产品质量，提高企业效益。 范围：各生产品种使用的所有原辅料、包装材料。 责任人：生产副总、生产部部长、生产部调度员、领料员、车间工艺员、操作员、供应部部长、仓储部部长、保管员。 内容： 1 消耗定额的制定 1.1每年由生产部提供下一年度物料消耗定额计划指标商讨数。 1.2由生产副总召集有关人员收集意见，并进行修改和调查。 1.3经过讨论通过、生产副总批准后，颁发下达有关职能部门执行。 1.4物料消耗定额指标，原则上一年修订一次，一年后根据各产品处方的稳定性及试用期间的参数确定正式的物料消耗定额的各项指标。 2消耗定额的执行 2.1供应部门应根据物料消耗定额计划，算出物料全年耗用量，制订采购计划应适当扩大组织货源。 2.2采购物料必须坚持“质量第一”的原则，严格以原辅料质量标准为依据，要求做到定点供应。 2.3检查合格后的物料，应有合格标记，应逐件贴有合格证。 2.4车间领料员必须根据生产部下达的填写领料单，物料库保管员必须根据消耗定额进行审核，限额发料。 2.5物料发放应坚持先进先出的原则，记录完整。所发物料的包装应完好，有检验合格报告单（大宗原辅料可采用复印件）。 2.6车间领料员对领取物料必须验收，验收内容：送检日期、编号、品名、批号、件数、产地、检验报告单、标签、称量等逐项验收核实，并双方办理收发手续。 2.7对质量可疑，数量不符的物料，车间有权提出复验或拒绝领收。
物料消耗定额管理规程 编号SMP-SC-SG-024版次：01 第 2 页共 2 页 2.8当容器内物料（溶剂）分数次领用时，仓库保管员应在该容器上标以领发清单，发料时应复核存量，如有差错须查明原因后方可发料。 2.9生产各岗位负责人应严格把关，对物料消耗应严格按确定的消耗定额范围进行控制。
工程材料管理制度(实用版)
1.工程材料管理制度 2.购料入库制度： 1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前4至7日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。 1.2项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时交付材料员。 1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。 1.4材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管（材料库管理员，以下简称“库管”）清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。 3.1.5购料费用报销：购料单据上需有材料员、工长（主管）、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长（主管）、库管。入库流程不变。 4.领料放料制度： 2.1各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。 2.2施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。 5.2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。
物资消耗定额管理规章制度
物资消耗定额管理制度 第1章总则 第1条；目的 为了达到以下目的，特制定本制度。 1，合理利用和节约材料配件，降低和控制生产成本，提高投入产出比。 2，便于开展成本核算和经济核算工作。 第2条，适用范围。 本制度适用于生产物资，消耗定额以及储备定额的制度工作。 第3条，职责分配。 1，供应部负责制定物资安全存量，并按照定额管理的相关规定监督物资领用工作。 2生产部，机电部负责材料和设备配件消耗定额的制定工作. 第4条，术语定义。 物资消耗定额管理是指针对生产中所需的物资而设立的实现单位 产出而合理消耗材料，配件的数量标准，以及围绕这些数量标准而进行的一系列活动它可以用单耗的统计平均值来表示。 第2章，物资消耗定额的确定。 第5条，制定物资消耗定额的原则。 1，应在保证物资质量，生产质量的前提下，根据生产的具体条件，施工要求，技术要求等，以理论计算和技术实际测定为主，经验估计和统计分析为辅来制定公司物资消耗定额。
2，确定消耗定额时以节约和保证供给为基础，以不造成浪费，略有剩余为原则。 第6条，确定物资消耗定额。 确定物资消耗定额时，应按照该物质的消耗量是否稳定来采取不同的方式确定物资消耗定额。 1，消耗量稳定的物资，由相关部门人员根据本部门上年和七月的物资消耗情况结合公司年度生产目标和管理目标，经过理论计算而确定。 2，消耗量不稳定的物资，由相关部门人员根据相似物资，行业综合拟平以及理论要求进行科学计算并进行实际测试，从而确定最终的消耗定额。 第3章，消耗定额的审查和批准。 第7条，消耗定额自审。 1，各部门在制定完本部门的物资消耗定额后，应提交主管经理审核。 2，主管经理在审核过程中，应主要审查消耗定额的合理性和可执行性。 第8条，消耗定额审核。 部门主管经理和公司经理根据公司的总体发展战略，年度经营目标以及成本控制的要求对各部门的消耗定额进行审核，财务部等相关部门根据需要予以配合。 第9条，消耗定额最终审批。 公司经理对消耗定额进行最终审批，审批通过后报相关部门
消耗定额管理基础知识
消耗定额管理基础知识 1、概论 1.1 定额的含义： 干任何一项工作都要有一个标准，这样工作起来才能心中有数，才能不乱干、盲干，而这个标准或叫限额，就是定额。 所谓定额是指在一定的生产技术管理条件下进行生产经营活动，要求获得的成果和需要配备或消耗的人力、物力、财力、用达到的标准或水平。 1.2 消耗定额的含义： 消耗定额是指在一定的生产技术管理条件下，充分地考虑到人的积极因素，企业生产单位产品或提供单位劳务所耗用的物资数量标准。 消耗定额一般包括：原材料及主要材料消耗定额；辅助材料消耗定额和能源动力消耗定额三大类。 1.3 消耗定额的作用： 合理先进的消耗在企业的主要经营活动中具有主要作用，是反映企业生产、技术和管理的重要标志，是企业管理的基础工作。 a 消耗定额是进行物资采购与发放工作的重要基础。 b 消耗定额是控制生产、合理使用和节约原材料的有效手段。 c 消耗定额能促进企业提高技术水平、管理水平和职工的操作水平。 d 消耗定额是成本管理和计划管理的依据。 1.4 企业中常用的各种定额简介： A 劳动定额：是指在一定生产技术组织条件下，生产一定数量合格产品或完成一定量的工作所必须消耗的数量标准。也可表达为：在一定时间内生产的合格产品或应完成工作的数量标准。两种基本表现形式为：工时定额和产量定额，两者互为倒数关系。厂内一般应由劳动部门负责。 B质量定额：亦即产品质量指标。如：规定半成品的质量指标，成品的质量指标、不良品损失额等。厂内一般应有质检部门负责。 C原材料半成品消耗定额：厂内一般应由技术设计部门负责 D费用定额、资金：一般由财务部门牵头，各部门归口分级管理 E能源消耗定额：厂内一般应由设备能源部门负责。 F储备定额：一般分为原材料储备定额、半成品储备定额和成品储备定额，厂内一般应由供应部门、生产部门和销售部门负责。 2、消耗定额的内容 2.1 构成产品净量的物资消耗—净消耗。它是物资消耗的最主要部分。这部分消耗是由产品设计决定的，充分地反映了产品设计的技术水平。如果在产品设计上先天不合理，即使后天管理再好，其浪费已经是无法避免，设计上的浪费是一种先天的长期的浪费。因此技术设计人员必须牢固树立物资节约观念，开展价值工程分析，在保证产品质量的前提下，努力设计出质量好、消耗低、结构合理的产品。 2.2 工艺消耗：是指物资在准备和加工过程中，由于改变物理或化学性能所产生的物资消耗。这是物资消耗中不可避免的组成部分。这部分消耗由工艺技术水平决定。一般地说，在工艺加工过程中产生的废边角料越多，其工艺性消耗越大。因此要求企业不断地提高工艺技术水平，积极采用新工
建筑工程材料管理制度流程
建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下： 一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项 管理制度，人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账， 明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施 中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按 时结清财务手续。 六、加强材料验收管理 （1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核 实。 （2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。 （3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管 及资料管理。 （4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。
机物料消耗定额管理制度
编号：SY-AQ-00977 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机物料消耗定额管理制度Quota management system of machine and material consumption
机物料消耗定额管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理，明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任，达到合理使用资源，减少损失，降低成本之目的，特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作，由生产部主管，车间设兼职管理员，车间应按定额管理的分工各负其责，形成一个管理网。 二、消耗定额计划由计划部门编制，总经理办公会批准后执行。 三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施，在实施过程中，如果生产条件变化，可提出对消耗定额计划的调整申请，报总经理办公会批准后执行。 四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中，产量库损不得从入库总产量中扣除。 五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料，燃料、并及时提供其有关特性资料。
六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表，按月及时上报（次日3日前）。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作，每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总，并抄送计划统计部门。 七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。 八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
能源消耗定额管理制度
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 能源消耗定额管理制度 1、总则 为了贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《广东省节约能源条例》等的要求，加强对重点耗能企业的节能管理，提高能源利用效率，按照国家标准GB12723、GB2589和行业的有关规定，本公司特制定本制度。 2、实施定额管理的目标 1）能源消耗定额是公司生产中一个重要技术经济指标，是正确确定能源需要量，编制能源供应计划的重要依据，是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。 2）能源消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。 3、消耗定额的内容 3.1消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分。 3.1.1工艺消耗定额： 1）主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如塑料等。 2）工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如蒸汽、水、电、燃料油等。 3.1.2非工艺消耗定额：指废品消耗、材料代用损耗、设备调整中的损耗等。但不包括途耗、表差、库耗等。 4、物资消耗定额的制定和修改 4.1工艺消耗定额经供应部、生产部会签，总经理批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应部参照实际情况制定供应额。 4.2工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。 4.3能源消耗定额一般一年改修一次。由供应部提供实际消耗资料，负责工艺的部门负责人修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。 4.4凡属下列情况之一者，应及时修改定额。 1）产品结构设计的变更； 2）加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；
煤矿物资消耗管理体系制度
物资消耗管理制度 为强化企业内部管理，节支降耗，做到生产全过程材料消耗定额控制，确保矿经济效益和目标成本的实现，根据《东银能源公司物资消耗定额管理暂行规定》，结合工作实际，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用全年公司使用的生产材料，包括所有由经管科库房发放的物资。 二、名词解释 物资消耗定额是指在一定生产条件下，生产单位产品、完成单位工作量而合理消耗物资的数量及金额指标。 三、物资消耗定额管理目的和原则 物资消耗定额是正确确定材料需要量，编制材料供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行定额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。物资消耗实行“按需投入，定额控制，减少浪费，杜绝流失，严格考核，奖罚分明”的管理原则。 四、管理内容描述 1、成立物资消耗管理小组： 矿长任组长,各副矿级领导任副组长，各部门负责人任组员组成整个物资消耗管理小组。
2、物资消耗定额的制定及实施： （1）、根据国家、集团公司相关定额标准，采用技术测定、历史统计资料分析和经验估计相结合的方法，结合去年生产情况进行制定。制订消耗定额时，应对历史消耗数据进行全面收集，对其归纳整理、分期分类，把专项工程材料投入与生产材料消耗分开，把非正常生产时期材料消耗与正常生产时期材料消耗分开，把安装投入材料和正常材料消耗分开，把不同的采煤方式和掘进方式分开，把不同的支护方式分开，然后对消耗数据进行分析筛选。制定消耗定额时，必须与生产技术部门结合，根据巷道设计、生产布局、施工工艺确定物资消耗定额。物资消耗定额包括数量和金额两种形式，且一年制定一次。 （2）、数量和金额的双重考核：物资消耗定额以承包责任制的形式责任到部室或生产区队，涵盖所有生产物资需求部门，定额标准主要分为三类：物资消耗实物定额（数量），单位产量（或进尺）消耗定额（金额）、和其他类定额（金额）。单位产量（进尺）物资消耗定额按月度分解以元/吨（元/米）进行计算，其他类定额按月分解以总金额计算。 物资消耗实物定额（数量）按照主要物资的领用数量进行考核，考核指标详细明细内容请见附表。 每月单位产量（进尺）物资消耗定额按照生产实际完成情况进行考核，也即是单位产量（进尺）物资消耗定额×当月生产完成产量（进尺）=当月该部门的物资消耗定额金额。详细明细内
材料现场管理制度守则
材料现场管理制度 一、材料现场管理任务 1、材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。 2、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。 3、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。 4、项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。 5、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。 6、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。 7、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。 二、材料仓储管理 1、实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。
2、公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。 三、材料验收制度 1、材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。 2、项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。 3、采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。 4、材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。 5、三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。 6、装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。
某净化车间物资消耗定额管理制度(doc 16页)
电解分厂净化车间 物资消耗定额管理办法
前言 物资消耗定额是车间生产管理中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本核算和经济核算的基础。 车间积极响应公司、分厂编制物资消耗定额的号召，本着降低生产成本，合理进行物资库存，减少资金积压，提高物资运转和利用效率，提高经济效益的目的，根据自身的技术专长，设施配备、生产工艺情况，管理水平等因素，积极组织相关人员，对车间往年所消耗物资进行了仔细统计，确定了各类物资每年的消耗量，并以此为依据编制了详尽的物资消耗定额，为完成单位生产任务所消耗的各种物料和其它费用确定了标准，为提高车间经济效益提供科学的依据，对提高车间综合生产能力具有十分重要的指导意义。
目录 第一章：编制目的及意义 第二章：物资定额编制组织机构及职责第三章：编制原则 第四章：定额审批程序 第五章：定额编制内容及方法 第六章：物资消耗定额的评价及考核第七章：定额的修订 附：净化车间物资消耗定额
第一章：编制目的及意义 一、编制目的： 1、作为车间物资计划申报的依据； 2、确保车间物资储备合理，减少库存积压； 3、合理控制物资消耗，厉行节约，加强成本分析，提高经济效益。 二、编制意义： 定额编制和实施为完成单位生产任务所消耗的各种物料和其它费用确定了标准，有利于提高车间的综合管理水平和成本分析能力，增强车间干部职工的成本意识，为车间进一步挖潜增效，提高经济效益提供科学的依据，对提高综合生产能力具有十分重要的指导意义。
第二章：物资定额编制组织机构及职责 一、定额编制组织机构： 组长：宁景胜 副组长：屈中丞王学善 成员：各工段长设备专员 二、职责： 组长：负责定额编制的全面工作及审批。 副组长：负责对定额编制工作的组织、审核。 工段长：负责收集每年各种物资的消耗数据。 设备员：负责对车间各种物资消耗数据进行分析、汇总，编制定额。
定额消耗管理制度
定额消耗管理制度 第一章总则 第一条为了在保证产品质量的前提下，有效控制或降低生产成本，特制订定额消耗管理制度。 第二条本制度适用于生产一部生产使用主要原辅料及包材的定额消耗。 第二章职责与权限 第三条生产部统计负责各车间数据收集、统计与分析，每月月底将生产部消耗统计报财务室核算。 第四条每天、每月统计数据必须准确、公平、公正与合理。 第三章管理要求 第五条定额消耗的制定 （一）物料消耗是工艺管理制度中的很重要的制度，是成本核算和增产节约的基础，生产部负责制定各生产品项及规格所使用原辅料及包材的消耗标准； （二）制度定额消耗时，要根据生产工艺规定、产品产量、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平的综合统计和分析，有生产部提出初稿，会同相关部门、生产车间讨论修改后，报总经理签字执行； 第六条定额消耗的执行 （一）定额消耗下达到各车间，由各车间对定额消耗核算，生产部定期检查消耗执行情况，生产部每月做一份生产车间消耗统计表； （二）生产部根据销售部提供每月销售计划和原辅料库存，编制原辅料、包材采购计划，由总经理签字后报采购部进行物料采购； （三）各生产车间根据当天生产计划和消耗标准，计划每天使用物料数量，实行按批限额领取； （四）新产品投产、老产品改变工艺及规格时，可以指定试行定额消耗，经过一段时间（3个月）实践后，在指定正式版定额消耗； （五）定额消耗原则上每年修订一次。
第四章处罚措施第七条处罚与奖励《附表二》 第五章附则第八条本制度由生产一部负责解释。 第九条本制度自月日起执行。 附件一：车间考核细则 附件二：绩效工资整体考核表 附件一：《车间考核细则》
工程材料消耗管理制度.doc
工程材料消耗管理制度1 工程材料消耗管理制度 1、根据上月的材料消耗数据制定当月的消耗计划，报财务批准，不超过营业的千分之六； 2、落实库房当月的补仓计划与数量、费用； 3、按照当月维修保养计划提出申购材料单与消耗费用； 4、维修中的材料消耗更换需以旧换新，严格控制； 5、材料领用由领班负责，并签字确定； 6、提倡节约，必须使用节能新材料，逐步降低材料消耗费用； 7、坚决杜绝浪费，对人为浪费和非正常损坏的材料有负责赔偿； 二次供水卫生管理制度 为保证二次供水过程中的清洁，特制定如下卫生管理制度：（1）二次供水水池每年由专业公司进行清洗一次，保持干净无污物； （2）从业人员必须持有《预防性健康体验和卫生知识培训合格证》，并定期进行体验； （3）除专业人员外，其他人员一般不得进入水池；
（4）从业人员应严格按照清洗程序对水池进行清洗，并作相应记录； （5）从业人员在水池内工作时着装应符合卫生要求； （6）保持水泵房内的整洁，以免灰尘等渗入水池； （7）清洁完毕后，由工程部通知自来水公司取水样送有关政府部门化验，确保水质完全符合要求； （8）水池余氯含量达到每升0.03至0.05mg； 厨房仓库管理制度 1、遵守公司各项规章制度； 2、遵守劳动纪律，坚守工作岗位，工作认真负责； 3、保持仓库地面洁净，货物摆放整齐、美观； 4、检查当天各部门所需原材料货量，如需补仓，及时通知部门计划； 5、领到仓库的原材料，要严格按领料单检查数量、质量、规格、验收，对不合格物品有权拒绝收货； 6、不能私自接受不经采购人员及库房采购的任何货物，更不能私自采购货物； 7、验收后的物品必须按类别、固定位置摆放、注意留通道，做到整齐美观；
物资盘点管理办法
物资盘点管理办法（试行） 第一条目的 为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司属各单位。 第三条依据 《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》 《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》 《物资管理部工作手册》 《周转材料管理办法》 《废旧钢铁管理办法》 第四条盘点概述 4.1定义 物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。 4.2公司物资盘点的主要方法
公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。 公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数一般情况下，各企业都应采用永续盘存制。 物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。 1）定期盘点。指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。把数量、规格、质量及主要用途搞清楚。 2）永续盘点。对库房每日有变动（增加、减少）的物资，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的物资，核对账、卡、物是否对口；每月抽查库存物资的一半；季末全面盘点。必须做到当天收发、当天记账和登卡。 第五条盘点内容 公司管理要求各单位对主材（钢筋、砼原材）、周转材料进行月度盘点，每月25日前完成盘点；每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点（包括在账、账外、报废、待报废物资）。 第六条盘点要求 ㈠盘点工作必须统一领导，事先制定计划，做好组织工作。 ㈡负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责，