IATF-16949合同评审管理程序
IATF16949-管理评审控制程序
管理评审控制程序1、目的:1.1对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性，充分性和有效性，同时评价质量管理体系包括质量方针、目标改进的机会和变更的需要。
1.2经由管理评审结果的评定，证实各项品质系统运作及目标达成状况进行检讨与改善。
2、范围:适用于公司质量管理体系的评审。
3、职责3.1总经理负责决策和主持管理评审，批准管理评审报告。
3.2管理者代表负责评审计划的拟定及评审结果的追踪验证，编写管理评审报告;报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。
3.3各个相关部门负责准备、提供相关评审资料，并实施评审中的要求事项提交各部门运作的过程业绩和改进机会。
3.4各单位经理及相关负责人:以独立、谨慎、客观精神审查有关会议资料，讨论各审查项目，提出改善建议。
4、定义(无)5、程序5.1管理评审计划:5.1.1每年至少进行一次管理评审(原则上间隔不超过12个月)，可结合内部质量审核后的结果进行(一般在内审结束后两个月内)，也可根据需要临时安排。
管理的率，也可根据内部或外部的变化以及质量管理体系和效相而增加。
5.1.2管理者代表于每次管理评审前半个月拟定《管理评审计划》报总经理审核批准后通知参加评审的人员准备相关资料。
评审计划内容包括以下几点:a.评审目的;b.参加评审的部门(人员);c.评审内容;d评审准备工作要求;e.评审时间及地点;f.有关部门提供相关资料：需预先针一对各单位品质目标之达成状况提出书面报告，如未能达成品质目标时，一并提出矫正措施。
5.1.3当出现下列情况之一时，可增加营理评审频次。
a.公司组织架构、产品范围、资源配置发厂重大变化时。
b.发生重大质量事故或严重的顾客投诉时。
c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时。
d.市场需求发生重大变化时。
e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。
f.质量审核中发现严重不合格时。
5.1.4管理评审主要内容包括:a.质量管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核结果)。
IATF16949-管理评审程序
管理评审程序管理评审流程图1．目的定期对质量管理体系进行系统的评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2．适用范围适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审。
3．职责3.1 总经理主持管理评审并做出决策；3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，向总经理提出召开管理评审会议的建议，协助改进措施的制订与实施；3.3 质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实；3.4 各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施。
4．工作程序4.1质量部制定评审计划4.1.1管理评审每年至少一次。
若因市场发生重大变化、组织机构发生重大变化、产品质量发生重大问题、质量法规和质量标准发生重大改变、顾客严重投诉时，由管理者代表提议、总经理决定，适时增加管理评审。
4.1.2评审计划内容包括：评审频次、时间、评审范围、参加部门和人员、地点，明确输入要求和责任单位。
4.2管理者代表审核管理评审计划，总经理批准管理评审计划。
4.3评审输入4.3.1综合部按计划内容书面通知各部门准备好评审输入资料。
4.3.2质量部书面提供质量管理体系运行情况；质量管理体系运行监督情况。
4.3.3综合部书面提供机构、职责和人力资源状况；人员培训及业务计划执行情况。
4.3.4财务部书面提供质量成本分析和评估报告。
4.3.5技术部书面提供过程能力提高和技术管理及预防和纠正措施实施情况。
4.3.6生产部书面提供生产计划完成情况、安全环保情况及设备/工装管理情况。
4.3.7采购部书面提供采购控制和供方供货情况。
4.3.8质量部书面提供产品质量总体评价及产品的质量控制情况。
4.3.9销售部书面提供产品销售、顾客订单完成情况、顾客抱怨、顾客满意度以及合同完成情况和对实际的和潜在的市场失效分析。
4.4管理者代表提供质量管理体系运行报告，内容包括：4.4.1方针、目标适宜情况；4.4.2内部、外部质量管理体系的审核报告；4.4.3采取纠正、预防措施的效果，以及存在的问题；。
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
IATF16949合同订单评审程序
文件制修订记录1.0目的通过对顾客合同、订单等内容进行有效评审，确保公司能够完全理解顾客要求,包括明示的、隐含的要求，能够按合同或订单要求交付合格的产品。
2.0范围适用于公司所有顾客合及订单的评审与管理作业。
3.0权责3.1 市场部：负责外部合同或订单的受理，组织合同评审，以及对合同或订单的跟踪落实和对外处理事宜。
常规订单的最终批准,确定评审是否通过,当有异常或无法决断时,应呈交公司总经理予以最终批准,并注明批准的意见3.2 PMC/物控：评审已量产产品是否满足顾客订单之成品、物料库存状况，并明确评审意见。
3.3 研发技术部：评审订单所要求的技术工艺和设备能力、产品及过程风险评估和法律法规的符合性等是否满足，并明确评审意见。
3.4 品质体系部：评审订单所要求的品质测试能力、检验标准是否满足，并明确评审意见。
3.5 采购：当仓库无备存库存成品或订单生产所需的相关物料时,则评审采购物料的交期是否能够满足订单的要求,并明确评审的意见3.6 制造部：评审现有制造过程能力（人员、设备、环境）是否能够满足交期,并明确评审意见。
3.7 公司总经理：综合上列各部门意见，对订单给予最终批准，并注明批准意见。
3.8 项目经理/负责人：若该订单为公司新设立项目产品，则最终批准为该项目最高负责人。
4.0定义4.1合同：本文中顾客合同仅指顾客书面或口头的对公司产品或服务有采购需求的合同。
4.1.1《顾客合同评审表》适用于首次交付顾客、新项目/新规格产品、重大条款变更顾客合同评审。
4.2订单：本文中订单指将顾客合同转为公司内部订单后进行评审的订单。
4.2.1《订单评审表》适用于本公司内部对连接器、组件类订单评审。
5.0流程图：见下页。
IATF16949管理评审程序(含表格)
管理评审程序（IATF16949-2016/ISO14001-2015）1.0目的按策划的时间间隔，通过对组织管理体系、方针目标进行评审，找出改进的机会和变更的需要，实施改进措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0范围适用于组织质量、测量、环境管理体系及其方针和目标的评审。
3.0术语和定义3.1适宜性指管理体系适应内外环境变化的能力。
3.2充分性指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度，即管理体系要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。
3.3有效性对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量，即通过管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境管理方针和目标的程度，包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等。
3.4管理体系：指质量、测量、环境管理体系。
4.0职责4.1总经理4.1.1负责按期进行管理评审。
4.1.2主持评审会议并做好总结性发言，对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。
4.1.3批准管理评审报告。
4.2管理者代表4.2.1向总经理报告体系运行情况，组织评审会议，协助总经理做好相关管理评审的各项工作。
4.2.2审查管理评审方案、报告。
4.2.3批准管理评审的措施计划，负责评审后协调督促检查工作，落实改进措施中的问题。
4.3人力资源部4.3.1协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。
4.3.2收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。
4.3.3整理并编写管理评审计划、报告。
4.3.4对评审后的跟踪活动具体实施验证。
归档管理评审有关文件、记录。
4.4相关部门4.4.1各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料，包括管理体系运行及改进重点准备好意见、建议并负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。
4.4.2评价管理体系在本部门运行情况。
5.0内容及要求5.1总则5.1.1建立并保持管理评审程序。
IATF16949管理评审程序
文件制修订记录1.0目的为保证本公司质量管理体系适应变化的环境和持续有效,以实现公司的质量方针和目标,特制定本程序。
规定本公司领导定期就质量方针和持量目标现状和适应性进行正式评审。
2.0范围适用于公司质量体系综合的正式评审。
3.0权责3.1总经理：定期主持管理评审会议。
3.2管理者代表：负责报告质量管理体系的运行情况,会后负责提出评审报告,负责组织改进和纠正措施的监督和验证,负责会议记录及决议事项的跟踪检查。
3.3品质体系部：体系专员负责准备并收集供管理评审所需的资料；制计管理评审计划及组给协调工作。
3.4各部门：准备并提供与本部门工作有关的管理评审的需的资料,并负责落实评审中的纠正和纠正措施的实施工作。
4.0定义无5.0流程图：见下页。
6.0程序内容6.1管理评审需求6.1.1管理评审至少每年一次,通常于每年年初,由管理者代表或总经理提出安排管理评审的大概时间,但遇下列情况时可随时组织管理评审1）当社会环境发生重大变化时、组织机构发生重大调整时；2）当公司的经营战略、市场需求发生重大变化时；3）新管理体系在进行第三方认证审核前；4）高层管理者认为有评审需要时,由总经理决定进行临时管理评审；5）结合日常工作需要,可安排针对专项内容的评审,也可利用其它会议的形式进行。
6.2管理评审计划管量评审前,品质体系部根据总经理/管理者代表的要求组织策划活动,编制《管理评审计划》,其主要内容有：1）评审目的；2）评审的组织和参加人员；3）评审的内容；4）评审准备工作要求；5）评审时间、地点安排；6）各有关部门应准备的资料和报告；6.3管理评审计划审核、批准管理评审计划由管理者代表审核，总经理批准；不可由其它人员代签，特殊情况除外。
6.4管理评审计划发放品质体系部将批准后的管理评审计划提前两周以邮件形式发布各部门；有关部门和人员进行存档。
6.5准备管理评审资料各部门按照管理评审的要求,准备评审材料、各部门在整理资料时,应运用统计图表,用可量化的数据进行说明,报告应使用PPT格式,报告标准格式由QS提供。
IATF16949管理评审程序
1.目的：为确保公司质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。
2.范围：适用于本公司质量管理系统的评价3.权责：3.1 总经理：为经营负责人，负责主持管理评审，决定整体管理方向。
3.2 管理者代表：负责管理审查会议召开之安排、会议记录之整理、协调与督导决议事项之执行推展、进度管制并追踪实施之成效。
3.3各部门主管：为管理审查成员，须以独立、公正、谨慎、客观之精神审查会议资料、充分检讨各项审查项目并提出改善建议，往下推展决议事项并追踪实施成效。
4. 定义：无。
5. 作业程序：5.1 在正常情况下，每年必须组织一次管理评审，原则上安排在内审一个月后进行，当出现（不限于）下列情况下，总经理/副总经理、管理代表或责任组可提议追加管理评审。
5.1.1 管理方针、目标、指标之修改；5.1.2 公司组织结构、高层管理人员之重大调整；5.1.3 公司经营战略、市场环境发生重大变化；5.1.4 体系文件之重大修改或补充；5.1.5 客户投诉/退货，影响重大；5.1.6 重大质量事故重大安全事故之发生；5.1.7总经理认为需要的其它情况；5.1.8 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；5.1.9 新技术的应用、市场战略变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新时。
5.2 管理评审输入：5.2.1 内、外部稽核的结果；5.2.2 记录的统计分析结果；5.2.3 管理系统运作和产品制造过程中出现重大不合格时的处理结果；5.2.4 客户重大投诉、退货的处理结果；5.2.5 采取预防与纠正措施的有效性；5.2.6 新技术的应用、市场战略的变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新的结果；5.2.7 公司方针、目标的有效性的评审结果；5.2.8 管理系统管理评审实施的结果与跟踪。
5.3 管理评审的实施：5.3.1质量部门拟订<管理评审计划>，确定审查内容，与会人员名单，时间，地点，记录人员，管理评审所需的数据、文件及数据，交管理代表审核后，由指定的记录人员发给与会人员；5.3.2 管理评审会议由总经理或其指定代理人主持；5.3.3 与会人员应在 <会议记录>上签到，记录人员做好会议记录；5.3.4 管理代表和各部门提出的评审意见，由总经理作最终裁决。
IATF16949管理评审程序
1．目的
通过按策划的时间间隔对品质、安全、环境与健康管理体系进行系统的评价，是否符合技术规范标准要求，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，从而确保品质、环境与安全健康管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。
2．适用范围
适用于本公司的品质、环境与安全健康管理体系的评审。
3．定义
管理评审：由公司最高管理者组织有关管理人员及其他指定人员针对体系、方针、目标、指标等重大项目进行检讨、总结、改进的一种活动。
4．职责
4.1总经理主持管理评审会议并作出评价及审定需改进或纠正的措施。
4.2管理部经理负责制定管理评审计划，并对品质、环境与安全健康管理体系提出评价意
见。
4.3管理部负责编写管理评审报告和对改进或纠正措施的检查跟踪。
4.4各部门负责各自范围的评审材料。
5．作业程序
6.相关文件:
6.1.客户满意度管制程序FT-UP-036 6.2.营运计划程序FT-AP-005 6.3.纠正与预防措施管制程序FT-QP-046 6.4.客户抱怨处理程序FT-QP-047 6.5.内部稽核程序FT-AP-037 6.6.教育培训程序FT-AP-007 6.
7.服务管理程序FT-UP-027 6.8品质成本管理程序FT-AP-006 6.9记录管制程序FT-AP-003
7.使用表单:
7.1管理评审会议通知单AR-004-01-A1 7.2管理评审会议记录表AR-004-02-A1
8.附件。
IATF16949全套程序文件(完整版)
文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。
总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5 综合部负责公司文件管理、控制。
4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。
4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。
IATF-16949合同评审管理程序
IATF-16949合同评审管理程序前言IATF-16949质量管理体系被广泛应用于各类企业的生产和管理活动中，它的实施和认证对于企业的发展和提升品质有着重要的意义。
在IATF-16949质量管理体系建设中，合同评审是一个重要的环节，合同评审质量的好坏直接关系到企业的利益和声誉。
因此，本文通过对IATF-16949合同评审管理程序的详细阐述，希望能够有助于企业更好地理解和实施这一管理程序。
一、管理程序IATF-16949合同评审管理程序是指对合同进行评审的一套规范化操作程序，包括操作方法、标准、流程和步骤等。
它是企业建设IATF-16949质量管理体系的重要组成部分，也是保证合同质量的关键手段。
IATF-16949合同评审管理程序的主要目的是：通过对合同的全面评审，实现对企业内部和外部因素的分析和识别，提高管理人员的着眼点和技能水平，从而更好地满足客户的需求，并在竞争中保持领先优势。
二、评审范围IATF-16949合同评审管理程序的评审范围主要包括以下几个方面：2.1 合同的特征合同的特征包括合同的种类、结构、内容、质量标准等。
通过评审这些特征，可以判断合同是否符合IATF-16949质量管理体系的规定，从而决定是否接受或进行更改。
2.2 合同的控制合同的控制主要包括合同的分配、合同的管理和监督等。
合同正确的分配和管理，能够避免因合同管理不当而影响到企业的利益。
2.3 合同的履行合同的履行主要包括合同的执行及满足客户的要求等。
本项评审的重点在于确认合同是否能够满足客户的需求，从而有效的提高管理质量。
三、评审程序IATF-16949合同评审管理程序的具体实施包括以下几个步骤：3.1 确认需求对于需要进行评审的合同，首先要进行确认，并明确评审的要求和目的。
3.2 编制评审计划在确定评审的要求和目的后，编制评审计划，即对评审所需求的人力、物力、时间等进行规划和安排。
3.3 组织评审小组依据评审计划，组织合适的评审小组。
IATF16949销售合同评审程序(含乌龟图)
文件名称销售合同评审程序文件编号：DXC - 04 版本:A编制部门业务部编制日期：2020.7.08 页码：1/31.目的为保证公司能满足客户需求，并能及时合理安排生产，故对客户下的订单进行有效评审，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司所有客户订单的评审。
3.定义无。
4.销售合同评审过程乌龟图制控险风门部口接过程输出：1.订单签订回传2.订单评审表3.生产通知单4.订单更改通知单如何做（方法/程序/技术）：销售合同评审程序过程管理目标：1.客户未按合同履约的次数0次2.订单交期达成率98%，具体目标数值见《年度目标规划表》过程责任者：销售主管，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程风险控制：未能履行合约、交付延期过程顾客：外部顾客输入部门：顾客、业务部支持部门：生产部、技术部、PMC部COP4 销售合同评审过程过程输入：1.客户订单2.订单变更信息3.产品库存资料4.物料库存资料5.生产能力文件名称 销售合同评审程序文件编号：DXC - 04 版本:A 编制部门 业务部编制日期：2020.7.08页码：2/3序号销售合同评审作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1 业务部收到客户的订单需要交业务部主管审核后复印至财务部作结存之用，原件留业务部，待完成订单后连同出货单一并交至财务部。
5.2业务部 技术部 生产部5.2.1 业务部收到客户订单时应审查产品名称、图号、数量、交货期、交货地点及其他各项要求。
5.2.2 对于新产品订单由业务部填写《订单评审表》连同图纸，交给技术部进行技术能力评审。
5.2.3 对于未报价产品依《报价管理程序》进行报价及签订相关协议。
5.2.4 对于客户紧急订单或交期少于生存周期时，业务部应填写《订单评审表》交生产部评审是否有能力按期完成。
5.2.5 常规订单业务部应先查是否有库存品，若有库产品应减除库存量。
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同规定要求的履行。
1. 2使客户的每一订单要求皆能被明确掌握、传达及有效实施.2、适用范围2. 1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制。
2. 2凡客户下到本公司之任何形式订单本公司决定承制与否时，均需依本办法执行。
3、职责3. 1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同(含订单)评审及合同更改的协调，负责市场调研工作的实施，负责《合同台帐》的管理;给客户报价到订单完成生产过程信息传递与沟通。
3. 2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组负责特殊合同的会议评审和常规合同的会签评审。
3. 3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。
3. 4 PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁。
4、顾客需求确定和合同评审工作程序4. 1顾客要求的确定4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审。
涉及到产品性能指标等，需及时传递到工程部。
4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方4.1.2技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行业标竿等情况，确定顾客的要求并形成文件，包括产品标准、规范等。
4. 2特殊特性的控制4. 2. J营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品/过程的业绩，确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面:a)顾客的特殊要求/法律法规规定;。
IATF16949管理评审程序
3.3管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核。
3.4总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准。
4有关术语和定义：
无
5.管理评审工作流程：
序号
工作流程
工作说明
使用记录
5.1
管理评审策划
1.定期评审：每年11月至12月份管理者代表策划公司管理评审,形成《管理评审计划》），提交总经理批准。计划要求明确管理评审目的、范围、对象，以及评审会议的时间地点、评审的内容、资料准备的时间节点要求、各项输入资料准备和提交的责任人、会议参加人员（中层及以上）。
《会议签到表》
《__年管理评审计划》
《____年管理评审会议纪要》
5.6
管理评审报告
管理者代表根据会议纪要编制《____年管理评审报告》并提交总经理审批。对《____年管理评审报告》要求如下：
1.《管理评审报告》必须明确管理评审输入和输出；
2.《管理评审报告》必须对公司管理体系、方针、目标适宜性、充分性和有效性作出评价；
1.行政部按管理评审通知和计划要求召集各部门相关人员（中层及以上）组织召开管理评审会议，总经理主持对各项输入资料围绕公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行开放式的研讨和评审，激励和交换新观念，做出各项决议，行政部做好会议记录并形成《____年管理评审会议纪要》）。
2.关于“适宜性、充分性、有效性”的说明：
管理评审通知
1.根据管理评审年度计划时间，管理者代表应在会议开始前半个月提前用《管理评审会议通知》通知各部门准备报告资料；
2.《管理评审会议通知》须明确管理评审会议议程以及报告顺序、报告内容、报告方式和负责报告部门等内容；
管理评审程序-IATF16949
1.目的
本程序规定了最高管理者定期对公司的管理体系实施管理评审的要求、输入、内容和方法。
以确保管理体系持续有效地适宜公司环境，保证公司质量方针和目标的届期实现。
提升所有者、顾客、社会、员工及相关方满意程度。
2.适用范围
适用于公司最高管理者开展管理体系管理评审活动。
3.定义
管理评审——由最高管理者就质量方针和目标、对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。
4.职责
4.1总经理负责对公司质量管理体系的适应性和持续有效性主持管理评审，并就组织职责、资源配备、
质量趋势、顾客需求、法律法规等方面进行决策，以改善、提高公司管理体系对实现目标的保证能力。
4.2 管理者代表负责制定评审计划，向总经理报告管理体系的运行情况，收集并提供管理评审所需的资
料，负责评审后部门整改期间的协调工作。
4.3 品质部负责评审活动后的监查、验证和报告工作。
4.4 各相关职能部门主管负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料和书面报告，并负责落实
在评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4.5 管理者代表负责整理评审会议纪要，并形成管理评审报告。
5.过程绩效指标
见《过程关键指标》
6.工作程序
7.相关文件
文件管理程序
记录管理程序
8.所属记录
管理评审计划 YHK-QP-004-001-01 会议记录 YHK-QP-004-002-01 管理评审报告 YHK-QP-004-003-01。
IATF-16949合同评审管理程序
合同评审：为了确保客户要求合理和明确所进行的系统活动。
5.0程序内容：
5.1报价需求：业务部接收客户报价需求，包括图纸、技术资料、车型、产品生命周期和年产量等信息，组织项目部、工程部、采购部、品质部等部门进行消化，并与客户沟通、确认。
5.2项目评价：
5.2.1业务部组织项目部、工程部、采购部、品质部等部门进行《新产品可性性评审报告》，评审内容应包括制造可行性、时间进度周期、质量计划评估、风险评估等，并组织进行项目开发费用的预算，作业新产品报价的依据。
评审内容
要求
业务部
针对合同，由业务部将客户要求填写在“
1.0目的：
规范报价及合同评审的过程、确保顾客的要求得到识别、确保公司提供的产品或服务满足顾客的要求、不断提高顾客的满意度。
2.0适用范围：
适合于对客户的报价、合同和订单的评审。
3.0职责：
业务部负责组织报价活动的全过程。
业务部负责组织年度合同评审；项目部负责组织单的评审。
相关部门负责配合报价、合同、订单的评审过程。
分发栏
■1.品管部■2.生产工程部■3.人事行政部■4.市场部■5.资财部
修正栏
版次
修正内容
生效日期
编辑
1.0
新发行
2015-10-15
批准栏
编写：
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批准:
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IATF16949管理评审管理程序(含流程表格)
管理评审管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针、目标的需要，满足标准要求和受益者的期望。
2.0范围适用于对公司质量方针、目标和质量管理体系进行的评价。
3.0职责3.1 总经理主持管理评审活动，各部门负责人参加管理评审会议。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
3.3 综合办负责策划管理评审，收集管理评审所需的资料，对评审后的改进措施进行跟踪和验证。
3.4 各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的改进措施。
4.0作业内容4.1 管理评审程序4.2其他管理要求4.2.1 管理评审的基本内容：a）公司质量方针、目标的适宜性，包括经营计划监测结果；b）质量体系现状、文件、过程方法是否满足方针、目标的需要：c）质量管理体系是否符合IATF16949-2016标准；d）公司组织结构、资源配备能否适应体系有效运行的需要；e）总经理认为有必要评审的体系要素。
4.2.2 管理评审有定期和临时两种方式。
定期评审一般每年进行一次，下列情况下，总经理应考虑预先进行管理评审或增加管理评审频次：a）公司组织结构、产品类型、资源配置进行重大调整或改变时；b）发生重大质量事故或顾客对产品质量连续投诉和索赔时；c）体系依据的法律法规、标准及其他要求有较大改变时；d）社会需求、市场形势发生重大变化，对公司生存和发展构成威胁时；e）即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；f）内外审核中出现严重不符合时；g）总经理认为必要时。
4.2.3 当管理评审结果引起文件更改时，执行《文件管理程序》。
4.2.4 管理评审产生的有关记录由综合办负责收集、保存。
5.0相关文件《内部审核管理程序》《持续改进管理程序》《顾客满意管理程序》《生产管理程序》《产品监测管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《文件管理程序》《经营计划管理程序》《管理评审计划》《管理评审报告》I A TF16949管理评审计划及报告.d oc。
IATF16949管理评审程序
保存部门保存期限质量部3年质量部3年质量部3年质量部3年质量部3年担当部门作业流程工作内容或标准
质量部 6.9.1 必要时召集相关部门分析原因并确定纠正预防措施。
相关部门 6.10.1 有关责任部门负责在规定期限内实施纠正和预防措施，
结果报质量部。
质量部
相关部门 6.11.1 质量部组织实施效果验证，验证人员应记录验证结果，根据验证记录编写验证报告，对验证有效的措施涉及到文件更改
时，由相关部门对文件进行更改； 对纠正和预防措施进行跟踪
和监督，并将验证结果报总经理。
质量部 6.12.1 审批。
质量部 6.13.1 质量部应按着《质量记录控制程序》的要求，将“管理
评审计划”及“管理评审报告”等相关资料归档备查。
7、支持文件
《纠正和预防措施控制程序》
《质量记录控制程序》
8、质量记录
格式号记录名称
QDE/RD-QR-9-05-01管理评审计划
QDE/RD-QR-9-05-02管理评审报告
QDE/RD-QR-9-05-03管理评审验证报告
QDE/RD-QR-9-05-04会议签到表
QDE/RD-QR-9-05-05
会议记录表6.10实施整改 6.12审核/批准 Yes
No
6.13归档 6.11 效果验证 6.9制定措施。
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规范报价及合同评审的过程、确保顾客的要求得到识别、确保公司提供的产品或服务满足顾客的要求、不断提高顾客的满意度。
2.0适用范围：
适合于对客户的报价、合同和订单的评审。
3.0职责：
业务部负责组织报价活动的全过程。
业务部负责组织年度合同评审；项目部负责组织单的评审。
相关部门负责配合报价、合同、订单的评审过程。
4.0定义：
合同评审：为了确保客户要求合理和明确所进行的系统活动。
5.0程序内容：
5.1报价需求：业务部接收客户报价需求，包括图纸、技术资料、车型、产品生命周期和年产量等信息，组织项目部、工程部、采购部、品质部等部门进行消化，并与客户沟通、确认。
5.2项目评价：
5.2.1业务部组织项目部、工程部、采购部、品质部等部门进行《新产品可性性评审报告》，评审内容应包括制造可行性、时间进度周期、质量计划评估、风险评估等，并组织进行项目开发费用的预算，作业新产品报价的依据。
5.6合同或订单变更：当客户对合同/订单提出变更要求后，按以下要求重新进行合同评审：
5.6.1若变动范围仅涉及数量和交货期的，业务部将更改情况写明，交给项目部评审，若能满足变更是，将生产的计划做相应变更；当无法满足时，业务部与客户进行沟通并上报总经理处置。
5.6.2若涉及产品工艺、技术要求更改或工装调整时，业务部以《工程更改风险评估表》形式并附上客户要求资料，通知项目部，具体参照《工程变更管理程序》执行。
评审内容
要求
业务部
针对合同，由业务部将客户要求填写在“合同/订单评审表中”
各部门提出不能满足时，负责跟踪落实完成
工程部
负责产品制造可行性评价
2H
采购部
负责评审材料的采购成本，物料交付情况
0.5H
品质部
负责评审客户质量要求和产品质量检测能力，对首批交样的产品确认是否满足要求
0.5H
生产部
负责评审挂具和工装的制作状态，确认是否滞后
0.5H
生产部
负责评审物料库存情况，确认是否有能力生产
1H
项目部
负责评审项目进度，设备可行性。交付能力
0.5H
5.5合同或订单评审回复：合同或订单评审后，各部门应在《合同/订单评审表》上签字，若可行，则按规定实施；若不可行，则由业务部向客户反馈并提出修改建议，得到客户的书面认可后，方可执行。客户不同意时，经总经理同意后放弃订单。
分发栏
■ 1. 品管部 ■2. 生产工程部 ■3. 人事行政部 ■4.市场部 ■ 5.资财部
修正栏
版次
修正内容
生效日期
编辑
1.0
新发行
2015-10-15
批准栏
编 写：
审 批：
批 准:
印章控制栏
如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。
IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOTRED.THEN ITIS ANUNCONTROLLED COPY.PLEASE REFER ONLY TO THECONTROLLEDCOPY.
报价单
业务部 客户特殊要求清单
业务部、相关部门 合同/订单评审表
业务部
业务部 工程更改风险评估表5.7记录保存;合同/订单评审表应保存15年
6.0 相关文件
6.1《工程变更管理程序》
7.0 相关记录表单
7.1《新产品可行性评审报告》
7.2《报价单》
7.3《客户特殊要求清单》
7.4《合同/订单评审表》
7.5《工程更改风险评估表》
8.0流程
流程图 责任部门 相关记录
业务部
业务部、相关部门 新产品可行性评估报告
5.2.2业务部依据各部门的数据进行价格测算，并编制《报价单》，当客户有特殊的报价格式要求时应转换为客户的专用格式进行报价。
5.3接收客户合同或订单：
业务部通过邮件、传真、书面和网上下载等方式接收客户合同或订单，不接受口头合同或订单。
5.4合同或订单评审。
5.4.1合同评审：接到客户合同（包括但不限于采购合同、开发协议、质量协议等），组织项目部、工程部、采购部、品质部等进行合同评审，记录在“合同/订单评审表中”，并在合同中识别客户的特殊要求列入在《客户特殊要求清单》中。
5.4.2订单评审：业务部接到订单后，应立即转到项目部，由项目部组织进行订单评审,订单评审参与部门：
订单类型
评审部门
送样/更改订单
业务部、生产部、品质部、工程部、制模部、采购部、项目部
首批订单
业务部、生产部、品质部、工程部、制模部、采购部、项目部
批量订单
生产部、采购部、项目部
评审职责和时间要求：
部门