薪酬专题-出差旅费报销单
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
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出差旅费报销单
报销人（签字）
报销
报销人（签字）
报销
重庆邮电大学出差旅费报销单
出差日期 出差事由 起止日期 起 止 起止地址 起 止 交通 天 工具 数 车船 费 项 伙食 补助 住宿 费 年 月 日至 年 月 日 职(级)别 目 市内 交通 费 小计 其他 费 合计 备 注 附单据共 姓名 张
预支旅费： 元 补发 单位领导核 批意见 单位领导（签字） 经费 来源 合计人民币 （大写） 财务审核（签字） 万 仟 佰 拾 元 角 分 应 交回 年 月 元 日 元
重庆邮电大学出差旅费报销单
出差日期 出差事由 起止日期 起 止 起止地址 起 止 交通 天 工具 数 车船 费 项 伙食 补助 住宿 费 年 月 日至 年 月 日 职(级)别 目 市内 交通 费 小计 其他 费 合计 备 注 附 批意见 单位领导（签字） 经费 来源 合计人民币 （大写） 财务审核（签字） 万 仟 佰 拾 元 角 分 应 交回 年 月 元 日 元
出 差 旅 费 报 销 单
单位: .飞机火车长途汽车通宵乘车补助住宿费月日起点月日终点金额金额金额金额天数标准金 额金 额项 目金 额 单位: .飞机火车长途汽车通宵乘车补助住宿费月日起点月日终点金额金额金额金额天数标准金 额金 额项 目金 额预支 核销 退补 .项目代码：其 他出差人:出 差 旅 费 报 销 单第 页共 页出差事由:出差事由:出 差 旅 费 报 销 单预支 核销 退补 .其 他填报日期： 年 月 日填报日期： 年 月 日共 页附单据共 张起止时间及地址项目代码：第 页伙食及市内交通补助伙食及市内交通补助出差人:金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小 计起止时间及地址财务主管: 单位负责人: 审核: 经办人:财务主管: 单位负责人: 审核: 经办人:小 计附单据共 张金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分沿虚线裁剪沿虚线裁剪单位名称姓名项目代码项 目单据张数金额单据张数金额材料费 电话费、邮费办公用品费资料费、印刷费市内交通、燃油费等单位名称姓名项目代码项 目单据张数金额单据张数金额材料费 电话费、邮费办公用品费资料费、印刷费市内交通、燃油费等零 星 经 费 报 销 单零 星 经 费 报 销 单财务主管： 单位负责人： 经办人：填报日期： 年 月 日项 目设备购置费设备维修费业务招待费(事由： ) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分金额合计(大写)其他费用小 计财务主管： 单位负责人： 经办人：金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分填报日期： 年 月 日小 计项 目设备购置费设备维修费业务招待费(事由： )其他费用沿虚线裁剪沿虚线裁剪项 目单据张数金额单据张数金额设备购置费维修费测试分析费水电费市内交通、会务费资料印刷及信息费项 目单据张数金额单据张数金额设备购置费维修费测试分析费水电费市内交通、会务费资料印刷及信息费零 星 （科研经费）报 销 单单位： 姓名： 项目代码： 填报日期： 年 月 日项 目劳务费其他业务费金额合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分科研协作费财务主管： 单位负责人： 经办人：零 星 （科研经费）报 销 单单位： 姓名： 项目代码： 填报日期： 年 月 日实验材料费财务主管： 单位负责人： 经办人：实验材料费国际合作与交流费 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分金额合计(大写)项 目科研协作费劳务费国际合作与交流费其他业务费沿虚线裁剪沿虚线裁剪。
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
差旅费报销单
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交差旅费报销单，请查收并处理。
报销人信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[所属部门]
职位：[职位]
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 费用：[费用金额]
3. 餐饮费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[用餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
总计费用：[总计费用金额]
备注：
[备注信息]
附件：
- 发票1：[发票1附件]
- 发票2：[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用，并将报销款项转账至以下银行账户：户名：[员工姓名]
账号：[银行账号]
开户行：[开户行]
如有任何疑问，请随时与我联系。
谢谢！
顺祝商祺，
[员工姓名]
人力资源行政专家。
差旅费报销单
起日
止日
共
计
月日时月日时 天
数
差旅费报销单
职别：
起讫 或中 途停 留点
出差补助费
年月日 车船杂支费
天标 数准
金 额
火 车 费
汽 车 费
市内 交通
费
手 机 话 费
其 他
金额
合计 金额
附 单
备注： 原借款： 元，冲账： 元 ，实领： 元。 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元
合计(小写)￥： 角分
合计(小写)￥： 角分
审批：
财务审核：
，
部门审核：
审核：
，
部门审核：
领款人:
张 元
姓名：
起日
止日
共
计
月日时月日时 天
数
差旅费报销单
职别：
年月日
出差补助费
车船杂支费
起讫
或中 途停 留点
天标 数准
金 额
火 车 费
汽 车 费
市内 交通
费
手 机 话 费
其 他
金额
合计 金额
附 单
备注： 原借款： 元，冲账： 元 ，实领： 元。 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元