水泥行业风险分级管控体系实施指南及成果—烧成车间--设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单是为了帮助企业对其设备设施所面临的风险进行分级，并提供相应的管控措施。
以下是一个可以使用的设备设施风险分级管控清单的示例：1. 高风险设备：- 该类设备存在严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：高压设备、高温设备、易燃或爆炸性物质处理设备。
管控措施：- 建立严格的操作程序，并确保经过专业培训的员工操作设备。
- 定期检查和维护设备，确保其良好运行状态。
- 在设备周围设置警示标志，提醒人员注意安全。
2. 中风险设备：- 该类设备存在一定的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：机械设备、工业化学品处理设备。
管控措施：- 提供必要的个人防护装备（如手套、护目镜等），并要求员工佩戴。
- 建立设备操作规程，并定期进行培训和考核。
- 定期检查设备的安全状况，进行维护和维修。
3. 低风险设备：- 该类设备风险较小，一般不会引起严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：普通办公设备、常规生产设备。
管控措施：- 为员工提供必要的操作培训，并保证他们掌握正确的操作方法。
- 定期检查设备的状态，确保其正常工作。
- 建立设备维护计划，按计划进行维护和保养。
除了设备的风险分级管控，企业还应该制定相关的安全管理制度，明确责任分工和管理要求，并定期开展安全培训和演练活动，提高员工的安全意识和应急处理能力。
此外，企业还应建立紧急救援机制，确保能在危急情况下迅速有效地进行救援和应对。
最后，企业应对设备设施的风险进行定期评估，并根据评估结果及时调整和完善管控措施，以确保设备设施的安全运行。
水泥车间设备设施风险分级管控清单
车间
水泥车 间
人员进行检修处置
2
操作平 台
平台牢固可靠、表面无 垃圾杂物
二级
较大风 险
高处坠落伤 害
牢固焊接
/
/
/
/
车间
水泥车 间
落实专门负责
3
急停开 关
按下顺畅、弹起迅速。 无松动现象
四级
低风险
机械伤害
选用符合要求 的开关备件
人定期检查更 换。岗位每班
/
检查一次。
开关损坏、测试异
常及在运行过程中
/
齿型联轴器润滑良好
三级
一般风 险
选用材质硬度 机械伤害 符合要求的螺
栓
4
液力耦 合器
无漏油、渗油现象；安 全防护罩牢固可靠、无
开焊、晃动现象
四级
低风险
采用符合工程 机械伤害、 要求的液力耦
灼烫 合器；牢固焊 接护罩
5
制动器
制动盘磨损在控制范围 内＜3mm；紧固件齐全无 四级
松动；
低风险
物体打击、 灼烫
气人员进行维修。
开关损坏、测试异
常及在运行过程中
突然出现异常时第 一时间采取紧急停
岗位
岗位工
机措施，并联系电
气人员进行维修。
托辊无缺损、损坏现
实行分工负
托辊异响、损坏；
5
托辊及 支架
象；托辊转动应顺畅无 异响；辊支架应固定牢 固无松动；托辊支架无
二级
较大风 险
选用材质、质 责，严格落实
机械伤害 量过硬的托辊 岗查、日查、
离心式通风机安全防护 罩牢固可靠、无开焊、 晃动现象，轴承温度及 润滑正常，运行时无杂
音。
水泥行业烧成车间作业活动风险分级管控清单
SC-1- 预热器 02 清堵
6
清堵作业 交叉作业
二级
较大风险
灼烫
SC-1- 预热器 02 清堵
7
使用高压水 高压水枪使
枪
用不当
二级
较大风险
物体打击、 灼烫
SC-1- 预热器 02 清堵
8
打空气炮
违规使用空 气炮
二级
较大风险
灼烫ห้องสมุดไป่ตู้
SC-1- 预热器 02 清堵
清通后检查 观察下料情
9 确认、关闭 况时遇到正
4
安装卷扬机 卷 扬 机 、 吊 、吊笼 笼安全性差
二级
较大风险
卷扬机设计两
个操作手柄，
一个在外部操
高 处 坠 落 、 作、一个由内
触电
部作业人员操
作，操作时以
内部作业人员
为主
SC-1- 预热器 03 清洁皮
5
照明光线不 连接照明 足、未接12V
安全电压
五级
使用12V安全电
可接受风险
触电、其它 伤害
SC-1- 预热器 04 换挂片
5
割挂片
使用气割工 具安全性不 符合要求， 不戴护目镜
和手套
SC-1- 预热器 04 换挂片
电焊线路裸 露；长度不 符合要求； 6 焊挂片底座 接地位置不 当；未使用 电焊面罩、
电焊手套
五级 五级
可接受风险
灼烫
气瓶安装防震 圈、安全帽， 使用气瓶车或 气瓶架固定； 氧气瓶、乙炔 瓶间距5m以 上，距明火10m
检测仪
原料均
未正确使用
SC-101
化库称 重仓清 小仓作
6 进入仓内
水泥车间设备设施风险分级管控清单
水泥车间设备设施风险分级管控清单前言随着工业化进程的加速，水泥车间设备设施安全风险管理越来越受到重视。
为了更好地保障企业员工的人身安全和资产安全，对于水泥车间设备设施风险的管控显得尤为重要。
本文将根据水泥车间设备设施的特性，从风险分类、物理防范、监管检查等方面来提供一份清单，希望能够为相关管理人员提供帮助。
风险分类针对水泥车间设备设施的风险分类如下：类别一：空气污染水泥车间设备设施在生成水泥的过程中，会释放大量的尘埃和有害气体，如二氧化硫、氮氧化物等，致使车间员工长期暴露在有害环境下，易引发呼吸系统疾病。
类别二：火灾爆炸水泥车间设备设施过程中会使用大量易燃易爆物质如煤、天然气等，一旦发生泄漏、短路等原因就有可能引发火灾爆炸事故。
类别三：高处坠落水泥车间设备设施的维护保养工作中往往需要进行高空作业，一旦操作人员操作不当、设备老化等情况，就可能发生高处坠落事故。
水泥车间设备设施涉及到大型机械如磨机、筛子、输送机等，操作人员一旦操作不当、设备老化等情况，就可能发生机械伤害事故。
物理防范针对不同类别的水泥车间设备设施风险，应采取不同的物理防范措施。
类别一：空气污染应加强水泥车间内部或外部通风系统的管理，做好通风防尘，降低空气中的有害物质含量；同时，应定期检查气体监测仪的运行状况，及时发现有害气体泄漏等问题。
类别二：火灾爆炸应加强水泥车间内部消防设施的管理，如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等应定期检查，以保证其正常运行；同时，应加强设备操作和维护保养的规范化管理，防止因操作不当等原因引起火灾爆炸。
类别三：高处坠落应确保水泥车间高处作业场所的围护安全网等设施的完整性，同时定期检查和维护这些设施的运行状况，避免设备老化等原因引发高处坠落事故。
应对机械设备进行定期维护保养和检修，及时更换磨损严重的零部件；同时，应在设备周围设置隔离栏杆等安全设施，避免人员接触到危险部位，防止因误操作等原因引起机械伤害事故。
监管检查针对水泥车间设备设施风险的管理，还需要采取监管检查措施，包括：定期巡查定期巡查水泥车间设备设施的工作状态，及时发现设备老化、损坏或有可燃气体泄漏等问题，及时进行处理或修复。
2020年 水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
XX有限公司MS-CARE-01社会责任及EHS手册（1.0版）制订：审批：2020-1-1发布2020-1-1实施前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由xx省安全生产监督管理局提出。
本标准由xx安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：xx水泥有限公司。
本标准主要起草人：xx.xx.xx.xx.xx。
引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及xx省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》和《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和水泥制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合xx省水泥制造行业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导xx省水泥制造行业生产经营单位开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了水泥制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进内容。
本标准适用于指导xx省内水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程和危险有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。
4 基本要求4.1 成立组织机构企业应成立由主要负责人担任组长，分管安全生产负责人和安全管理部门负责人等为主要成员的风险分级管控体系建设领导小组；成立由分管安全生产负责人担任组长，专兼职安全管理人员、各部门负责人以及设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的风险分级管控体系建设专业工作小组。
商砼企业设备设施及作业活动风险分级管控清单
险
伤害
物体
打击
送机运送时，两种物料不应共用一
台螺旋输送机；运转应灵活、平稳、
无异常噪声；与水泥仓（或掺合料
仓）卸料口处应较接或借助弹性元
件连接。连接处应防水、防潮并便
于拆装和维修。与水泥（或掺合料）
配料秤之间应为柔性密封连接，运
行时不应影响配料秤的计量精度。
组
产
部
组
长
6
供料
系统
（外
加剂
装置
）
外加剂溶液供给设备耐腐蚀和防
险
机械
伤害
物体
打击
各种给料机应动作灵敏，能使物料
畅通地流向称量斗，不应阻料、积
料，不应有卡涩及料门关闭后继续
漏料的现场：回转式给料机应运转
灵活、定位准确，出料口未与搅拌
机进料口对准前，各配料称量斗（或
集料斗）的卸料门（阀）不应开启。
班
组
生
产
部
班
组
长
13
混凝
±贮
斗
有效容量应能满足搅拌机连续运
转和卸料的需要；卸料门的开、关
培训1。
根据实际伤害疼痛情
电源，搅拌机应不能起动。
搅拌机应不能起动。
况进行正确判断，轻
供料
料斗上料机构应安全可靠，料斗在
料斗上料机构应安全可靠，料斗在
伤者冷敷伤处，伤痛
系统
超载10%的情况下能在任意位置
超载10%的情况下能在任意位置安
缓和起身，严重者使
止
Q
（料
安全制动，上、下止点均自动停止
A
1tfc
合GB/T91低风险的规定;并应具有
位操
国家
2020年 水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
XX有限公司MS-CARE-01社会责任及EHS手册（1.0版）制订：审批：2020-1-1发布2020-1-1实施前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由xx省安全生产监督管理局提出。
本标准由xx安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：xx水泥有限公司。
本标准主要起草人：xx.xx.xx.xx.xx。
引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及xx省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》和《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和水泥制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合xx省水泥制造行业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导xx省水泥制造行业生产经营单位开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了水泥制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进内容。
本标准适用于指导xx省内水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程和危险有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。
4 基本要求4.1 成立组织机构企业应成立由主要负责人担任组长，分管安全生产负责人和安全管理部门负责人等为主要成员的风险分级管控体系建设领导小组；成立由分管安全生产负责人担任组长，专兼职安全管理人员、各部门负责人以及设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的风险分级管控体系建设专业工作小组。
水泥行业机修车间作业活动风险分级管控清单
贮存过易燃、有毒物品 的管道或容器未进行置 四级 换
风险分级 低风险 低风险 低风险
可能发生的 事故类型及
后果
触电
工程技术措施
管理措施
各车间负责本车间电焊 机的维护和管理，电气 人员负责公司所有电焊 机的统一管理，电气人 员按期对电焊机进行检 查，检查合格后张贴合 格标签，车间需使用电 焊机时，到电气工段领 取合格的电焊机
7 作业人员 作业人员无证操作 四级
8 点火
气瓶开启工作选择不当 四级
低风险 低风险 低风险
低风险 低风险 低风险
火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸
火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾、爆炸
焊接贮存过易燃易爆、 有毒物品的容器或管 道，必须清除干净，解 除容器及管道压力，并 将所有孔口打开，消除 容器密闭状态再进行工 作
JX-1- 气割作 02 业
4
作业现场清 理
作业安全措施落实不到 位
四级
JX-1- 气割作 02 业
5 气瓶固定
气瓶放置位置不合适， 未固定，乙炔瓶卧放等
四级
JX-1- 气割作 02 业
6 气线连接
氧气、乙炔气线连接不 正确，摆放位置不合理
四级
JX-1- 气割作 02 业
JX-1- 气割作 02 业
培训《电焊机安全管理 制度》和《电焊工安全 操作规程》
线爬梯登高。
容器内作业时应安装风 机等通风设施
培训《电焊机安全管理 制度》和《电焊工安全 操作规程》
规范特种作业管理，气 组织作业人员办理特种
割人员持证上岗
作业证，每年定期复训
施工完毕，仔细检查施
工区域、清理边角余
料，打扫施工区域，熄
灭火种，切断电源后方
混凝土工程作业活动风险分级管控清单
混凝土场内运输
夜间道路照明
场内交通管理
车辆入口处无交通安全指挥人员
车辆伤害
低风险
工程措施：符合交通专项管治要求。
立即停止使用，进行整改
班组级
管理措施：指定专人负责，做好交通标牌设置、照明配置。
工程措施：设置环形道路，疏导道路中的障碍物。
4
场内道路畅通等状态
施工现场道路不畅，场地不平整。
车辆伤害
低风险
管理措施：指定专人负责，做好材料进场验收，规定的范围内不得随意占用。
立即停止使用，进行整改
班组级
个体防护：对班组级配备安全劳动防护用品，并规范使用。
工程措施：设置环形道路，疏导道路中的障碍物。
5
夜间道路照明不足。
车辆伤害
低风险
工程措施：1、配备足够的照明灯具，满足照度要求； 2、配备好备用灯具和电缆电线及应急照明灯具。
个体防护：对班组级配备安全劳动防护用品，并规范使用。
8
混凝土浇筑
作业层混凝土堆放过于集中
坍塌
低风险
工程措施：1、混凝土应均匀分布堆放。
立即停止使用，进行整改。
班组级
管理措施：1、对工作人员进行交底教育；2、专职安全管理人员进行检查，发现存在违规现象，立即安排专人限期整改。
个体防护：对班组级配备安全劳动防护用品，并规范使用。
混凝土工程作业活动风险分级管控清单
序号
风险点
名称
工作步骤
或工作内容
主要危险有害因素
(人、物、环、管)
潜在事故类型
风险
等级
管控措施
应急措施
管控
层级
责任人
1
混凝土输送泵管
混凝土输送泵管搭设、接长、固定
水泥行业风险分级管控体系实施指南及成果—机修车间--安全检查表(SCL)评价记录
层级
工程技术 措施
管理措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置 措施
岗位
备注
班组
班组 岗位
岗位 岗位 岗位 岗位 岗位
班组
岗位 班组 岗位
岗位
班组 班组
班组 班组 班组 班组 岗位 班组 班组
班组 班组 班组 班组
班组
班组 班组 班组
班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组
班组
班组
三级
一般 风险
强化日常点检，配备专业 点检人员定期检测调整
进行牵引设备点检 维护知识，事故案
例培训教育
1
6
15
90
三级
一般 风险
规范物品采购、入库验收 管理，不得采购标志不全
、质量无保障的电焊机
0.5 6
15
45
四级
低风 险
电气人员定期检查、试 验，发现问题及时处理
1
6
15
90
三级
一般 风险
电气人员负责电焊机电源 线连接、绝缘处理等，严 格执行《电焊机安全管理
具备防脱钩的保险装置
机
电动单梁 JX-2-05 桥式起重
机
8
轨道止挡 器
能承受起重机满负荷运行时的冲击能力
电动单梁
JX-2-05 桥式起重 9 急停开关
按下顺畅、弹起迅速。无松动现象
机
规格、型 起重伤害 号应符合
设计要求
起重伤害 正常润滑
安装到
起重伤害 位，尺寸
、材质符
规格、型
起重伤害
号、材质 应符合设
6
15
90
Байду номын сангаас三级
水泥车间作业活动风险分级管控清单
（一）石膏堆棚
风险点
作业步骤
编号 名称 序号 名称
可能发生的 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 事故类型及
后果
SN1-01
破碎机 检修作 业
1
破碎机设 备停机
未停电挂牌
四级 低风险 机械伤害
SN1-01
破碎机 检修作 业
SN1-01
破碎机 检修作 业
SN1-01
破碎机 检修作 业
》，司机持证上岗
生产区域限速 5Km/h，张贴限速 标志，车辆定期维
护保养
外来司机学习《外 来司机安全告知
》，司机持证上岗
卸车时选择合适地 点停靠，停稳后启
动自卸程序
司机学习卸车操作 要点，持证上岗
制定了《沂南中联 煤场卸车安全告知 书》，卸车时人员 站在车门侧面，缓
慢打开车门
外来司机学习《沂 南中联煤场卸车安 全告知书》，掌握
5
运料
工作装置升的太高 或铲斗向后倾斜太
多
三级
SN- 铲车作 1-03 业
6
机口卸料
铲车距机口位置过 近
三级
（三）混合材机口
一般风险 车辆伤害
/
严禁车辆发动状态 清料
/
清料人员佩戴安全 帽，穿反光背心
班组
水泥班 组
车辆启动前观察周
一般风险
车辆伤害
车辆喇叭、灯光 完好，安装倒车
影像
边情况，笛示警， 铲车司机持证上
2
破碎机紧 固各部螺
栓
高处作业未系安全 带、站位不当
破碎机检 查、更换 3 柱销、三 手持物体方法有误 角带、链
条等
4
进破碎腔 照明不良，动作不 检修 稳，未注意脚下
水泥行业风险分级管控体系实施指南及成果—烧成车间--作业活动清单
使用不当 未全面检查清理效果、未清点 工器具、人员就宣布作业结束
设备停机
办理密闭空间工作许可证
封闭窑尾烟室、下料管
拆卸煤管
岗位/地点 均化库称重仓 均化库称重仓 均化库称重仓
均化库称重仓
均化库称重仓 均化库称重仓 均化库称重仓 均化库称重仓 均化库称重仓
预热器 预热器 预热器 预热器
17
沉降室、锅炉内部检修
人员进入
SP锅炉、AQC锅炉
内部作业
SP锅炉、AQC锅炉
18
化水作业
工完场清 循环水取样 循环水加药
SP锅炉、AQC锅炉 化水间、SP锅炉、AQC锅炉
、循环水池 化水间、SP锅炉、AQC锅炉
、循环水池
水质分析
化水间
活动频率 1次/季度 1次/季度 1次/季度
1次/季度
1次/月 1次/月 1次/月 1次/季度 1次/季度 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月
预热器
预热器 预热器 预热器
预热器
预热器 预热器 预热器 预热器 预热器 预热器 预热器 预热器 预热器 预热器
预热器
预热器 预热器 预热器
预热器
预热器
预热器
预热器
回转窑 回转窑 回转窑 回转窑
5
回转窑换窑砖
搭设过桥
搭设过桥
5
回转窑换窑砖
连接照明 设备、人员进出
拆除窑皮
倒窑皮
清砖、清料
砌窑砖
拆过桥
开磨门
气体检测
连接照明
10
煤磨内换衬板
磨内作业 清理磨内煤粉
割衬板
吊衬板
焊衬板
关闭磨门
水泥行业原料车间设备设施风险分级管控清单
车间
原料 车间
、袖口紧、
螺母紧固，防止拉绳松
班组每天检查一
下摆紧
开关损坏、测试异
YL2-03
皮带机
3
急停拉绳
弛；带式输送机在巡检通 道一侧或两侧设置拉绳开
二级
较大 风险
机械伤害
选用符合要求 次；车间每周检 的开关备件 查一次，发现异
常及在运行过程中 突然出现异常时第
车间
原料 车间
关，拉绳开关每个25m设
YL2-03
皮带机
5
托辊及支 架
托辊转动应顺畅无异响； 3、辊支架应固定牢固无 二级 松动；4、托辊支架无变
较大 风险
机械伤害
选用材质、质 严格落实岗查、 量过硬的托辊 日查、周查，发
及支架 现异常立即修复
皮带支架变形的不 得开机或采取紧急 停机措施，由专业
车间
原料 车间
形现象。
更换。
YL- 混匀堆 2-04 取料机
原料车间设备设施风险分级管控清单
（一）矿山破碎及圆堆
编号 风险点 序号 检查项目
检查标准
评价 风险 不符合标准 级别 分级 情况及后果
YL2-01
重型板 式喂料
机
1
安全联锁
安全联锁功能正常，严格 按信号逻辑关系操作。
三级
一般 风险
机械伤害
移动前确认观察车辆监控
YL2-01
重型板 式喂料
机
2
车辆输送
运行区域无人及障碍物， 确认后先鸣铃后开车，开 二级 车前务必确认抱闸刹车正
岗位
岗位 工
出现泄压保护，要
立即停机并设立警
护栏缺损、平台晃 动不得上下及站
水泥行业隐患排查治理体系实施指南及成果—原料车间--现场管理类隐患排查项目清单
未确认周边情况
安全管理
YL-1-04
作业活动
铲车作业
三级
57
车辆启动
未确认周边情况
培训教育
YL-1-04
作业活动
铲车作业
三级
原料 班组
58
车辆运行 车速过快、刹车失灵
安全管理
YL-1-04 YL-1-04 YL-1-04
作业活动 作业活动 作业活动
铲车作业 铲车作业 铲车作业
三级 三级 三级
原料 班组 原料 班组 原料 班组 原料 班组 原料 班组 原料 班组 原料 班组 原料 班组 原料 班组 原料 班组
破碎机检修 原料 三级 作业 班组 破碎机检修 原料 作业活动 三级 作业 班组 破碎机检修 原料 作业活动 三级 作业 班组 作业活动 作业活动 破碎机检修 原料 三级 作业 班组
17 18 19
YL-1-02
20
YL-1-02
作业活动
破碎机检修 原料 三级 作业 班组
21
YL-1-02 YL-1-02 YL-1-02
车辆行走 车速过快、刹车失灵 车辆行走 车速过快、刹车失灵 车辆未停稳就卸车或 辅材承运车 卸车时车辆停靠位置 辆卸料作业 不合适、地面坡度大 车辆未停稳就卸车或 辅材承运车 卸车时车辆停靠位置 辆卸料作业 不合适、地面坡度大 车辆未停稳就卸车或 辅材承运车 卸车时车辆停靠位置 辆卸料作业 不合适、地面坡度大 煤场人工卸 卸车时人员站位不当 料 、打开车门速度过快
YL-1-03
作业活动
48
安全管理
YL-1-03
作业活动
49
培训教育
YL-1-03
作业活动
50
安全管理
烧成车间设备设施风险分级管控清单
烧成车间设备设施风险分级管控清单前言烧成车间是制陶业中的重要环节，其中设备设施安全和可靠性至关重要。
在烧成车间运行过程中，存在一定的安全隐患，如设备设施老化、不当操作等，可能导致人员伤亡、设备设施损坏等问题。
因此，对烧成车间设备设施风险进行分级管控是非常必要的。
本文将介绍烧成车间设备设施风险的分类和管控清单，旨在帮助企业以科学、有效、安全的方式进行设备设施风险管理。
风险分类在烧成车间运行过程中，设备设施风险主要体现在以下三个方面：设备设施本身风险设备设施的安全性、可靠性直接影响到企业的生产效率和生产安全。
设备设施本身的风险等级可以根据设备设施特征、应用场景和历史故障等因素进行评估，分为 A、B、C、D 四个等级，如下表：风险等级风险评估标准A设备性能可靠，历史故障率极低B设备性能相对可靠，故障率低，存在一定的安全隐患C设备性能不可靠，故障率高，存在较大的安全隐患D设备性能极差，经常存在安全事故或故障人员因素风险人员因素是烧成车间设备设施风险的关键因素之一。
安全生产意识的缺乏、操作不规范等因素都可能导致人员伤亡和设备设施损坏。
人员因素风险可以根据人员专业能力、安全管理能力等因素进行评估，分为 A、B、C、D 四个等级。
风险等级风险评估标准A工作经验丰富，严格遵守安全规程B工作经验一般，存在一定的安全隐患C工作经验较少，安全意识较差D学徒或其他非正式员工，存在较大的安全隐患环境因素风险烧成车间环境条件对设备设施的安全性和可靠性也有影响。
例如，温度、湿度等因素可能导致设备设施老化或损坏。
环境因素风险可以根据环境要素和历史故障等因素进行评估，分为 A、B、C、D 四个等级。
风险等级风险评估标准A环境条件稳定，对设备设施没有损害B环境条件较为稳定，对设备设施存在一定损害C环境条件不稳定，对设备设施存在较大的损害D环境条件极差，对设备设施造成严重损害管控清单针对烧成车间设备设施的风险分类，我们可以制定如下管控清单：设备设施本身风险管控清单1.按照设备等级划分不同的维护保养周期和维护保养标准，对设备进行定期检查和维修，以确保设备设施性能稳定可靠；2.调整工艺参数，合理使用设备设施，避免过度使用，保护设备设施；3.研发新工艺、新材料、新设备以提升设备设施性能，减少故障发生的可能性。
水泥行业风险分级管控体系实施指南及成果—烧成车间--设备设施风险分级管控清单
四级
低风险
1.磨门密封良好
风扫煤磨
2
磨体 2.螺栓无松动3.
SC-2-
磨音正常
13
三级
一般风险
风扫煤磨
1.密封装置防护
3
磨头磨尾 到位2.螺栓无松 密封 动3.磨头磨尾无
漏料
四级
风扫煤磨 风扫煤磨
无异音、紧固无
松动、无泄漏；
入口温度＜50
4
稀油站
℃，润滑油出口 温度＜40℃；冷
却水入口温度＜
30℃，出口温度
℃，润滑油出口 温度＜40℃；冷
却水入口温度＜
30℃，出口温度
＜32.5℃
四级 四级 四级 四级
低风险 低风险 低风险 低风险
外壳各部螺栓无 松动，接口无漏 风，焊口无开 汽轮发电机 1 汽轮机 裂，运行稳定无 异音；轴瓦润滑 良好，振动小于 0.03mm；轴承温
无异音，轴承温 度小于65℃，振 汽轮发电机 2 发电机 动小于0.03mm， 碳刷磨损小于 30%
四级 四级
SC-216
油量保持正常油 位±100mm；无 泄漏和堵塞；油
温35~45℃；清
洁度NaS6级或优
于NaS6级；润滑
油压
0.24~0.3MPa调
节油压
汽轮发电机
3
油系统 14~10.5MPa；供
油压力10.5Mpa
～14MPa之间；
泵出口滤油器压
差小于
0.35MPa；空气
滤清器中变色硅
胶的颜色，若变
编号
风险点
序号 检查项目 检查标准
评价级别
烧成车间设备设施风
风险分级
预热器与分解炉 系统
1
水泥企业风险分级管控体系实施指南
《水泥企业风险分级管控体系实施指南》一、编制目的为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，以及《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》以及《关于印发《福山区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等百户高危行业企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知》的通知要求。
强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。
二、编制依据根据《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（ＧＢ４３８７）、《工业企业总平面设计规范》（ＧＢ５０１８７）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９）、《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、《生产过程安全卫生要求总则》（ＧＢ１２８０１）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９５）、《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（ＧＢ５０５７７）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第５９号）、《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（ＧＢ５０５７７）、《建筑设计防火规范》（ＧＢ５００１6）、《建筑灭火器配置规范》（ＧＢ５０１４０）、《建筑灭火器配置验收及检查规范》（ＧＢ５０４４４）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９5）、《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、《消防安全标志》（ＧＢ１３４９５）、《建筑设计防火规范》（ＧＢ５００１6）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（ＧＢ５００５８）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令令第５９号）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程》（ＡＱ２０４７）、《常用危险化学品贮存通则》（ＧＢ１５６０３）、《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（ＧＢ５０６３４）、《带式输送机安全规范》（ＧＢ１４７８４）、《工业车辆安全要求和验证》（ＧＢ１０８２７）三、总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
水泥行业风险分级管控体系实施指南及成果—水泥车间--设备设施风险分级管控清单
其它伤害
及时修补
6
安全 护栏
无缺损、变形、松动， 防护严密可靠
二级
较大 风险
机械伤害
牢固焊接护栏
操作
7
、作 业平
无晃动、平面无杂物垃 圾；安全护栏牢固可靠
二级
较大 风险
高处坠落伤 害
牢固焊接
台
8
液压 系统
管路、管节无松动、裂 纹、破损。
四级
低风 险
其它伤害
选用符合要求液压 元件，做好防护。
SN-208
二级
较大 风险
机械伤害
选用材质、质量过 硬的托辊及支架
无变形现象。
1
安全 护栏
无缺损、变形、松动， 防护严密可靠
二级
较大 风险
机械伤害
牢固焊接护栏
2
操作 平台
平台牢固可靠、表面无 垃圾杂物
二级
较大 风险
高处坠落伤 害
牢固焊接
熟料
散装
SN-214
（散 装机 、卷
扬
机）
熟料
SN-215
输送 区域 袋收
尘
选用符合要求的开 关备件
4
急停 开关
按下顺畅、弹起迅速。 无松动现象
四级
低风 险
机械伤害
选用符合要求的开 关备件
SN-203
定量 给料
机
托辊无缺损、损坏现
5
托辊 及支
架
象；托辊转动应顺畅无 异响；辊支架应固定牢 固无松动；托辊支架无
二级
较大 风险
机械伤害
选用材质、质量过 硬的托辊及支架
变形现象。
1
安全 护栏
三级
一般 风险
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通风管道 无泄漏；无堵塞
四级
低风险 低风险 低风险
空气输送斜槽 1 输送斜槽 无泄漏；无堵塞
SC-205
空气输送斜槽 2 斜槽风室 无泄漏；无堵塞
回转锁风下料器 1
SC-206 回转锁风下料器 2
电机 减速机
零部件齐全无损 坏、无裂纹；地 脚螺栓无松动； 运行平稳、无杂 音、无振动；润 滑良好，轴承温 度＜65℃；电机 接线牢固，无虚 连过热 保持油位，不缺 油，不变质；零 部件齐全无损 坏，地脚螺栓无 松动；运行平稳 无振动及杂音； 轴头、端盖、机 盖平口密封良好 无渗漏
高压水枪
1、检查压力表 1 压力表 连接无漏水2.仪
表指针正常
四级
低风险
SC-220
高压水枪
高压水枪
1、停电验电2、
接线端子紧固无
2
控制柜
松动；3、接头 无绝缘损坏；插
头无损坏螺丝紧
固
3
润滑系统
管路、管节无松 动、裂纹、破损
四级 四级
低风险 低风险
1.连接牢固2.密
高压水枪
4
水管 封良好3.管体本
身无缺失
灭火系统
重大风险 重大风险
煤粉仓、袋收尘
等系统设备和管
道封闭不严，煤
粉泄漏或进入新
煤粉制备系统
6
系统管道 密封
鲜空气
一级 重大风险
7 岗位操作 操作人员熟知系
统工艺、参数特
点和安全要求，
煤粉制备系统
能及时准确判断
系统可能发生自
燃及火灾信号
一级
重大风险
柴油罐
1
储量
储量5㎥以下 一级
重大风险
SC-222
＜32.5℃
1、牢固可靠；2
5
安全护栏
、防护部位无缺 失；3、无变形
歪斜现象。
五级 三级
窑头一次风机、 煤磨排风机
1
SC-214
电机
安全防护罩牢固 可靠、无开焊、 晃动现象，轴承 温度及润滑正 常，运行时无杂 音。
四级
低风险 可忽略风险
一般风险 低风险
SC-214
窑头一次风机、 煤磨排风机
2
联轴器
三级
煤粉制备系统 1
防爆阀
1.煤磨、选粉机 煤粉仓、收尘器 处装设防爆阀2. 防爆阀位置应在 需要保护的设备 一级 附近，并布置在 便于检查和维修 的管段上3.防爆
阀完好
干粉灭火装置齐 煤粉制备系统 2 消防设施 全、消防给水装 一级
置完好
安装煤磨进出口 温度监测、煤粉 仓、收尘器温度 煤粉制备系统 3 监测系统 和一氧化碳监测 一级
篦冷机冷却风机 、窑头排风机
1
风机外壳
完整无破损无泄 漏
篦冷机冷却风机 、窑头排风机
2
SC-204
电机
零部件齐全，无 损坏，螺栓无松 动；运行中平 稳，无杂音，无 振动，振动＜ 0.05 mm；润滑 良好，轴承温度 ＜65℃，不变 质；接线牢固， 无过热现象
四级 四级
篦冷机冷却风机 、窑头排风机
3
高温风机
1
电机传动 防护罩
安全防护罩牢固 可靠、无开焊、 晃动现象
SC-202
高温风机
2
润滑系统
管路、管节无松 动、裂纹、破损
高温风机
无缺损、变形、 3 安全护栏 松动，防护严密
可靠
窑头、煤磨、均 化库袋收尘
1
窑头、煤磨、均 化库袋收尘
2
SC-2-
03
窑头、煤磨、均 化库袋收尘
3
窑头、煤磨、均 化库袋收尘
4
脉冲阀 气缸 卸灰阀
零件齐全无损， 紧固螺母无松 动；运行平稳， 完 零好件齐全无损 坏，联接螺栓无 松动、脱落；运 行平稳 运行完好，无异 常；零件齐全， 连接螺栓无松动
气体压力正常， 气体管路 无漏气，连接处
密封良好
四级
三级 三级 四级 四级 三级 四级 四级 四级 四级
低风险
一般风险 一般风险 低风险 低风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 低风险
为粉红色则需更
换；
四级
锅炉
1
外观
完整无破损无泄 漏
二级
低风险 低风险 低风险 较大风险
锅炉
有定期检验记
2
压力表
录，在检验期 内，铅封完好，
红线清晰。
二级
较大风险
SC-217
SC-217
锅炉
汽、水阀口无锈
3
水位计
死、无渗漏。无 泄漏，汽红水绿
界限清晰晰。
二级
较大风险
锅炉
铅封完好，定期 检验不过期。无 4 安全阀 卡死、锈死现 象，启、回座动 作灵敏可靠。
可靠
SC-225
定量给料机
2
操作平台
平台牢固可靠、 表面无垃圾杂物
定量给料机
按下顺畅、弹起 3 急停开关 迅速。无松动现
象
三级 四级 四级
一般风险 低风险 低风险
安全联锁功能正 1 安全联锁 常，严格按信号
逻辑关系操作。
2
3
4
SC-2- 钢丝胶带斗式提
26
升机
5
电机、减 速机
联轴器
液力耦合 器
制动器
接线牢固，无虚
连过热
磨损量不超过齿
电动；无跳 链现象，与轴联
接牢固
SC-208
磨损量不超过刮 板厚度的20%，
电动葫芦
3
滑轮
无变型、无开裂 、腐蚀；运行平
稳，无卡阻；连
接销轴牢固
电动葫芦
4
限位、控 制开关
感应灵敏、可靠 无损坏；位置无 移动；
四级 四级 四级
三级 三级 三级
电动葫芦 链式输送机
作灵敏可靠。
SC-215
锅炉给水泵 1
电机
零件齐全无损， 地脚螺母无松 动；运行平稳， 无杂音无振动； 润滑良好，轴承 温度＜65℃；接 线牢固，绝缘良 好
锅炉给水泵
2
泵体
无裂纹无泄漏； 螺栓无松动；表 面无裂纹，前盖 后盘磨损量＜
40%
锅炉给水泵
无异音、紧固无
松动、无泄漏；
入口温度＜50
3
润滑油站
四级 四级
SC-216
油量保持正常油 位±100mm；无 泄漏和堵塞；油
温35~45℃；清
洁度NaS6级或优
于NaS6级；润滑
油压
0.24~0.3MPa调
节油压
汽轮发电机
3
油系统 14~10.5MPa；供
油压力10.5Mpa
～14MPa之间；
泵出口滤油器压
差小于
0.35MPa；空气
滤清器中变色硅
胶的颜色，若变
链式输送机
4
链条
1、接头处紧 固；2、螺栓无 松动；3、链条 转动时无异响； 4、链条张紧度 适中
壳体
1.观察口密封良 好2.壳体无磨漏
五级 五级
可忽略风险 可忽略风险
链式输送机
5
导轨
1、导轨无变 形；2、固定导 轨螺栓无松动；
五级
可忽略风险
链式输送机
螺母紧固，防止 拉绳松弛；带式 输送机在巡检通 6 急停拉绳 道一侧或两侧设 二级 置拉绳开关，拉 绳开关每个25m
编号
风险点
序号 检查项目 检查标准
评价级别
烧成车间设备设施风
风险分级
预热器与分解炉 系统
1
1、检查气管有
空气炮及 负压表
无漏气；2、仪 表是否正常；3 、空气炮膜片是
否正常
SC-2-
01
预热器与分解炉 系统
2
预热器与分解炉 系统
3
1、牢固可靠；2
安全护栏
、防护部位无缺 失；3、无变形
歪斜现象
人孔门
1、人孔门是否 关闭；2、人孔 门密封是否良好 。
三级
一般风险
回转窑系统
稀油站油位正常
2
润滑系统
、管路、管节无 松动、裂纹、破
损
四级
低风险
1.运行无异音2.
SC-2- 回转窑系统
3
大齿圈 润滑油无变质3.
12
大小齿咬合正常
四级
1、润滑油油位 正常；2、油温 回转窑系统 4 托轮瓦 正常；3、带油 勺螺栓紧固无松 动
四级
回转窑系统
1.密封装置密封
5
窑头窑尾 到位2.螺栓无松 密封 动3.窑头窑尾无
温度低于65 ℃，无异常振动 及杂音；紧固无 松动；润滑油量 正常 ；结构零 部件齐全，各部 螺栓无松动；防 护罩齐全、牢固 连接无松动，同 轴度及间隙符合 要求；联轴器螺 栓完整齐全无松 动，齿型联轴器
润滑良好 无漏油、渗油现 象；安全防护罩 牢固可靠、无开
焊、晃动现象 制动盘磨损在控
制范围内＜ 3mm；紧固件齐
℃，润滑油出口 温度＜40℃；冷
却水入口温度＜
30℃，出口温度
＜32.5℃
四级 四级 四级 四级
低风险 低风险 低风险 低风险
外壳各部螺栓无 松动，接口无漏 风，焊口无开 汽轮发电机 1 汽轮机 裂，运行稳定无 异音；轴瓦润滑 良好，振动小于 0.03mm；轴承温
无异音，轴承温 度小于65℃，振 汽轮发电机 2 发电机 动小于0.03mm， 碳刷磨损小于 30%
1
电机传动 防护罩
安全防护罩牢固 可靠、无开焊、 晃动现象
三级
煤粉计量秤
2
润滑系统
管路、管节无松 动、裂纹、破损
SC-219
五级
一般风险 可忽略风险
SC-219