2017前提方案检查表资料

3、现场未发现不合格产品。
4、交接班时，对地面、设备外进行冲洗，符合公司前提方案与操作性前提方案的要求。
5、包装材料库房定期消毒。
6、与产品接触的容器无直接与地面接触现象。
7、不同工序有明显的分区线分割
8、车间的空气采用臭氧发生器进行消毒。可以满足要求。
9、加工产品的设备、工器具在加工过程中定时进行清洗、消毒。
检查情况描述
一、加工用水安全
1、如果使用的是公共用水，每年应经国家相关部门测试，符合饮用水水质标准。
2、如果使用的是自备水，应审核：
（1）自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合饮用水水质标准。
（2）自备用水的周围环境、保护性装置是否符合要求。
（3）自备加工用水由专人管理，安全卫生。
（4）自备水的储存设施、设备是否能够保证用水安全。
3、不合格产品及落地产品是否设置固定地点分别收集处理
4、班前班后是否进行、如何进行卫生清洁及消毒工作
5、存放包装材料的库房是否定期消毒
6、与产品接触的容器是否直接与地面接触
7、不同工序、不同用途的器具是否使用不同的颜色加以区分
8、生产车间、加工设备和工器具的日常清洗和消毒工作是否能够满足安全卫生需要
12、冷水管不从操作台上经过
13、车间排水的地漏有防护网。
14、排水沟的出口处有防鼠网罩。
15、车间的地漏或排水沟出口能防虫、防臭。
16、车间内窗户明亮，能保持通风良好。
17、车间的照明设备有防护罩。
18、现场查看，车间温度能满足要求。
19、车间的加工机械设备、操作台、输送带、管道、托盘等制作材料无毒、不会对产品造成污染、耐腐蚀、不易生锈，不易老化变形，易于清洗消毒。
5、车间内的操作台、传送带、运输车辆、工器具是否采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作。
6、车间入口处应设置洗手消毒设施
7、车间的布局是否合理，是否能够满足食品加工过程是从原料、半成品到成品的过程
8、清洁区与非清洁区之间是否采取了隔离措施，以控制不同洁净度区域间的人流和物流，避免交叉污染
6、厂区空地处，进行了立体绿化。
7、生产废料和垃圾放置的位置、生产废水处理区及厂区卫生间的位置远离加工区，且都处于加工区的上风口。
8、生产废料当天用拖拉机拉出去进行填埋，生产垃圾及时倒至厂外的垃圾箱内。
9、加工车间距离公路大约有30米左右，并有墙进行隔离。
10、厂内无兼营、生产和存放影响食品卫生的其他产品。
发证机构：疾病控制中心
证明在有效期内。
2、公司员工比较固定，最近无新入厂职工。
3、对生产及检验人员每年定期进行卫生知识的培训。
4、工作服符合要求。
5、工作服定期进行清洗消毒，现场提供了“工作服清洗消毒记录”
内审员：日期：
内部审核检查表(操作性前提方案)
编号：FDHGS-JL-106-2015
审核要素
6、厂区污水排放是否符合国家环保部门的要求，并保证排放通畅。
7、如果生产中需要冰作原料，制冰用水是否符合饮用水水质标准。
公司加工用水为公共用水。
现场查看，各种水水管区分清楚，不防虹吸和防水倒流的装置。车间排水沟的建筑材料、结构的使用符合要求，有防虫、防鼠装置，车间污水直接被导入下水道，排放畅通，并从清洁区向非清洁区流动。
29、恒温库的建筑材料是否符合国家有关规定，是否安装自动温度记录仪
1、间地面为水泥地面，防滑、坚固、不透水、耐腐蚀，平坦，无积水，并且比较清洁。
3、现场查看，排水口处有防鼠网，车间入口处有挡鼠板、蚊蝇灯。
4、现场查看，车间内的墙壁、天花板和门窗符合以上标准的求。
查污水排放情况，现场无法提供证明公司污水排放符合国家环保部门的要求的证据。
公司生产不需冰做原料。
二、接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等
1、食品接触面是否平滑且容易清洗
2、食品接触面所采用的材料是否平滑无毒、耐磨、耐腐蚀
3、大型设备如何清洗
4、特殊工器具如何进行清洗
5、一般工器具生产前是否清洗、消毒食品接触面，清洗和消毒方法、频率，消毒和清洗剂的使用是否正确
16、车间通风状况是否良好
17、车间的照明状况是否良好，灯具是否装有防护罩
18、车间的温度是否满足生的的需要
19、加工用的机械设备、操作台、输送带、管道、托盘、刀具的制作材料是否符合无毒、不会对产品造成污染、耐腐蚀、不易生锈、不易老化变形、易于清洗消毒等要求
20、食品加工设备和工器具的结构是否便于日常清洗、消毒和检查、维护。槽罐设备是否能保证排空。大型设备在安装时是否使之与墙壁与天花板之间保留一定距离，以方便设备维护人员和清洁人员出入
20、设备和工器具按照便于日常清洗、消毒和检查、维护，方便人员出入。
21、车间更衣室满足要求（分为女更衣室、男更衣室及外来人员更衣室）。
22、个人衣物、鞋及工作服、靴分开放置。
23、挂衣架位置合理。更衣室内通风、采光良好。
24、淋浴间通风、排水及供水情况良好，沐浴间地面、墙面建筑材料满足要求。
25、原辅料库房保证存储过程中不会产生变化，影响生产使用。
5、车间的操作台、设备均为不锈钢材料制成，工器具有塑料制成，均为无毒、而腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作。
6、现场查看，车间内设有洗手消毒设施。
7、现场查看，布局合理。
8、采取了分离措施。
9、车间相应位置设置了传递窗口进行输送。
10、车间内部有工器具清洗、消毒池。
11、供水管道的用材为食品级的PVC管材和不锈钢管件，符合要求。
3、如何对生产、检验人员进行卫生知识的培训
4、工作服是否符合要求
5、工作服如何进行日常的卫生管理
1、员工每年定期体检一次，提供了“员工健康”证明：
姓名性别健康证号发证日期
展亚倩女NOBE-06264 14年9月12月
刘晓波女NOBE-10784 14年9月12月
秦银萍女NOBE-11644 14年9月12月
（5）自备水的储存设施、设备是否按要求正确清洗、消毒。
3、加工用水是否充足，温度、压力是否适宜，软水管是否在使用时有被拖到地下的情况出现。
4、清洁水与污水的输水管道是否形成交叉污染，并且标志区分清楚，是否备有防虹吸和防水倒流的装置，
5、车间排水沟的建筑材料、结构的使用是否符合要求；是否有防虫、防鼠装置；车间污水是否被直接导入下水道，排放通畅，并从清洁区向非清洁区流动。
14、各堆垛是否进行了表示，例如：品名、规格、产期、批号、数量等
15、恒温库的自动温度记录仪的安装位置是否符合要求
16、食品运输用的车是否保持了良好的清洁卫生装况，是否为运输工具的清洗、消毒配备了必要的场地、设施和设备
17、冷冻产品运输工具制冷和保温是否符合要求
1、原料、成品均有单独存放库。
2、现场查看，废弃物主要是各种蔬菜的下脚料，下脚料出罐时，直接排放至运输车辆上，当天直接清理出厂，无需进行空中存放。
10、车间的天花板、门窗、通风排气孔道上网罩定期清洁。
11、车间空气如何进行消毒，消毒方法、消毒药品及其浓度的选择适当。
12、生产加工过程中无串味的产品、原料与成品混放的现象出现。
13、现场查看，成品库产品排放整齐，批次清楚，堆垛与地面、墙面和开花板之间距离符合要求。
14、现场查看成品库产品标识情况，现场产品未标明产品品名、规格、产期、批号和数量等相关的产品信息。
15、抽查恒温库的温度控制设备，有自动温度控制装置，安装位置合理。
16、产品运输主要以集装箱为主，集装箱为码头调车，所有产品均有严密的外装，运输前将箱体内清扫干净不会再造成对产品的污染。
17、本公司无冷却产品。
四、人员的卫生控制
1、食品加工检验人员是否每年至少进行一次健康检查
2、新员工入厂是否必须进行体检才上岗
9、加工品是否采取传递窗进行输送
10、在车间适当的位置是否设置了工器具清洗槽、消毒槽和漂洗槽
11、车间的供水管道的用材、供水方向是否符合要求
12、冷水管是否从操作台上经过
13、车间排水的地漏是否有防止固形物进入的措施
14、排水沟的出口是否有防鼠网罩
15、车间的地漏或排水沟的出口是否使用U形或P形、S形的存水弯的水封，以便防虫、防臭
5、厂区道路是否全部采用水泥和沥青硬化路面，路面是否平坦、无积水、无尘土飞扬；
6、厂区是否进行了立体绿化
7、生产废料和垃圾放置的位置、生产废水处理区、厂区卫生间是否远离加工区，上述设施是否位于加工区的上风口；
8、生产废料和垃圾是否用带盖的容器存放，并当日清理出厂
9、加工车间是否与厂外公路至少保持一定的距离，并通过植树和建墙等方式进行隔离；
三、防止交叉污染
1、个人卫生，应审核以下方面：
（1）是否制定并公布明确的个人卫生制度；
（2）员工是否养成良好的入厕习惯
（3）员工是否在工作期间化妆、佩戴首饰或易脱落的其他饰物
（4）员工是否在操作期间根据生产需要穿着适合作业的清洁外套、戴帽子、口罩
（5）员工或其他进入食品加工区的人员是否在暴露的食品或设备附近饮食或吸烟
审核要素
检查情况描述
二、生产车间的卫生要求
1、车间面积是否与生产相适应（面积和高度），布局是否合理，排水是否通畅；
2、车间地面是否采用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的建筑材料修建，且平坦、无积水，并保持清洁；
3、车间出口及外界相连的排水、通风处是否装有防鼠、防蝇、防虫设备；
4、车间内的墙壁、天花板和门窗是否使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作。
6、一般工器具生产后是否清洗、消毒食品接触面、清洗和消毒方法、频率，消毒和清洗剂的使用是否正确
7、加工用手套是否使用浅色、防水、耐磨、易清洗的材料制成
8、工作衣、帽、鞋是否保持清洁卫生，如何进行日常的卫生管理