员工出差管理细则
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
公司出差管理细则
公司出差管理细则一、目的和范围本细则旨在规范公司员工出差行为，提高出差工作效率和出差人员安全，并确保公司资产的安全和合理利用。
二、申请与批准1. 出差申请1.1. 员工在计划出差前，应向直接上级提交出差申请。
1.2. 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等必要信息，并应在出差前至少提前三个工作日提交。
1.3. 若需要预付款项，员工在出差申请中需附上详细的费用预算及用途说明。
2. 出差审批2.1. 直接上级有权审批员工的出差申请，并在三个工作日内给予批复。
2.2. 若直接上级无法审批，需由总经理或相关部门负责人代理审批。
2.3. 若涉及国内外重要会议或特殊任务，需经公司董事会或高层管理层批准。
三、行前准备1. 交通预订1.1. 出差人员应选择时间、费用合理的交通方式，并提前预订车票、机票或酒店。
1.2. 选择航班或列车时，应尽量考虑出差人员乘坐经济舱或硬座席位。
2. 住宿安排2.1. 出差人员可选择与目的地公司合作的酒店，或者寻找价格合理、服务良好的酒店。
2.2. 出差人员应妥善保管个人物品，避免遗失或被盗。
3. 文件准备3.1. 出差人员应根据出差目的准备相关文件、资料，并确保文件的完整和有效性。
3.2. 出差人员应将重要文件备份至云端或电子设备，以防止遗失。
四、出差期间1. 差旅费用1.1. 出差人员应按公司规定的差旅费用标准进行报销。
1.2. 出差人员应妥善保存行程单、发票等费用相关凭证，并在出差结束后尽快报销。
2. 安全与保险2.1. 出差人员在出差期间应保持警惕，注意人身和财产安全。
2.2. 若出差地存在安全风险或政治不稳定，出差人员应遵守公司的安全规范并妥善处理突发情况。
2.3. 出差人员出差前应购买足够的旅行保险，并确保保险覆盖出差地区和风险。
五、违规处理1. 若员工没有按照本细则执行公司出差管理相关规定，将会受到相应的处分。
2. 轻微违规行为可能会受到口头警告或记录在案。
3. 严重违反出差管理细则的员工将会面临进一步的纪律处分，包括但不限于罚款、扣除工资、停职或辞退等。
员工国内出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工国内出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差至国内其他地区的员工。
第三条员工出差需遵循勤俭节约、高效务实、安全有序的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向所在部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对员工出差申请进行审核，必要时征求其他相关部门意见，对符合条件的申请予以批准。
第六条出差申请批准后，员工需填写《出差审批单》，并提交给人力资源部备案。
第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
第八条交通费标准如下：（一）火车：根据出差地点，按照硬座、硬卧、软卧等不同座位等级，按实际票价报销。
（二）飞机：按照经济舱标准，凭机票报销。
（三）汽车：根据出差地点，按照实际发生的交通费用报销。
第九条住宿费标准如下：（一）一类地区：每晚不超过人民币500元。
（二）二类地区：每晚不超过人民币400元。
（三）三类地区：每晚不超过人民币300元。
第十条伙食补助费标准如下：（一）一类地区：每人每天不超过人民币100元。
（二）二类地区：每人每天不超过人民币80元。
（三）三类地区：每人每天不超过人民币60元。
第十一条通讯费标准如下：（一）国内长途电话：按实际通话费用报销。
（二）国际长途电话：按照公司规定标准报销。
第四章出差报销流程第十二条员工出差结束后，需及时向所在部门负责人提交《出差报销单》，并附上相关票据。
第十三条部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字。
第十四条人力资源部对报销单进行审核，确认无误后，将报销款项打入员工工资卡。
第五章出差纪律与要求第十五条员工出差期间，需遵守国家法律法规，维护公司形象。
第十六条员工出差期间，需注意安全，不得擅自离队。
第十七条员工出差期间，不得违反廉洁自律规定，不得收受礼金、礼品等。
第十八条员工出差期间，不得以出差为由，进行与工作无关的活动。
出差管理制度六篇
出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人担当。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重赐予惩罚。
员工出差管理制度(五篇)
员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。
- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。
- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。
3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。
员工出差费用报销管理制度
员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度7篇完善员工出差费用报销管理制度，更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,下面是小编为大家整理的关于员工出差费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!员工出差费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
公司出差管理制度及补助标准细则
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：根据出差实际需要，合理选择交通工具、住宿标准等；2. 经济性原则：在保证出差效果的前提下，尽量降低出差成本；3. 安全性原则：确保出差人员的人身和财产安全；4. 规范性原则：出差管理流程和标准明确，便于监督和执行。
第二章出差申请与审批第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请单经部门负责人审批后，报总经理审批。
总经理审批通过后，出差人员方可出差。
第六条出差申请单应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 预算；5. 出差人员名单；6. 交通工具选择；7. 住宿标准。
第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式：1. 短途出差：原则上选择公共交通工具，如火车、汽车等；2. 远途出差：原则上选择飞机，特殊情况可申请乘坐火车、汽车等。
第八条出差住宿标准：1. 一般区域：公司总经理及董事会领导，按每人每天元限额封顶实报；公司副总经理及总监级别领导，按每人每天元限额封顶实报；公司部门经理级别领导，按每人每天元限额封顶实报；2. 国外出差：根据实际情况，参照国际标准执行。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销范围：1. 交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 市区交通费；5. 其他因公产生的费用。
第十条出差费用报销流程：1. 出差人员出差结束后，填写《出差报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报财务部审批；3. 财务部审核通过后，将报销款项打入出差人员工资账户。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起执行，由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
第十三条出差人员违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理规定
出差管理规定出差管理制度篇一第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
员工出差管理细则
员工出差管理细则一、引言员工出差是企业日常运营中常见的事务。
为了规范和管理员工出差行为，保证出差工作的顺利进行，制定本员工出差管理细则。
二、申请出差1.员工出差需提前向所在部门主管提交出差申请，申请中需明确出差的目的、时间、地点、预计费用等相关信息。
申请中应详细说明出差的必要性和收益。
2.出差申请需由所在部门主管审核并上级审批。
出差申请需提前至少3个工作日提交给所在部门主管，特殊情况下可根据实际情况适当缩短。
三、差旅费用报销1.员工出差期间发生的差旅费用需按照公司规定进行报销。
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2.员工出差前需提前向行政部门申请出差费用预支。
预支金额不得超过出差总费用的50%。
3.员工应在出差后尽快归还出差费用预支，按照公司规定填写差旅费用报销申请，并附上相关费用发票和明细。
4.差旅费用报销申请需经所在部门主管审核后，再由财务部门进行审批和报销。
四、出差期间管理1.出差期间，员工需按照公司制定的出差行程安排和时间表进行工作。
如需调整行程或有特殊情况发生，需及时向所在部门主管和行政部门汇报。
3.出差期间，员工需严格遵守当地法律法规和公司相关制度，切实保护公司的利益和声誉。
4.出差期间，员工需妥善保管个人和公司物品，如有丢失或损坏需及时向所在部门主管和行政部门报告。
五、出差结束和总结1.员工出差结束后需向所在部门主管和行政部门报告出差成果和经验教训，并填写出差总结报告。
2.出差总结报告应包括出差目的、工作内容、遇到的问题及解决方案等相关信息。
报告需在出差结束后的7个工作日内提交给所在部门主管和行政部门。
3.出差总结报告将作为员工绩效评估和后续出差申请的重要依据。
六、违规处罚1.员工如违反本员工出差管理细则的规定，包括未经批准擅自出差、超支报销费用等，将按照公司相关规定进行处罚。
2.处罚可以包括扣减绩效奖金、停发差旅费用预支、降低员工评级等。
综上所述，本员工出差管理细则旨在规范和管理员工出差行为，保证出差工作的顺利进行。
公司员工出差实施管理细则
公司员工出差实施管理细则第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差工作的效率和质量，制定本管理细则。
第二条公司员工出差实施管理细则适用于公司内所有员工的出差行为。
第三条出差行为是指公司员工在工作期间，因工作需要离开办公地点前往其他地方从事工作的行为。
第四条出差行为应当符合相关法律法规的要求，并遵守公司的各项规章制度。
第五条公司将为员工的出差提供必要的经费支持并保障其人身安全。
第六条公司应当建立并完善员工出差审核制度，确保出差计划的合理性和必要性，并且通过合理的成本核算方式控制出差费用。
第二章出差的程序和权限第七条员工需要进行出差时，应提前向所在部门提交出差申请，明确出差的目的、地点、时间、交通方式、住宿安排等相关信息，并附加工作计划和出差费用预算。
第八条部门负责人对员工出差申请进行审核，包括审查出差的合理性和必要性，确认出差的预算和计划。
第九条出差费用预算应当按照公司相关规定进行报销，并且员工应当提供合理的费用报销凭证。
第十条若涉及公司对外的合作项目或商务谈判，员工需提前向公司领导汇报并取得领导的批准。
第十一条若员工需要出国出差，应当提前向公司提交出国申请，并由公司领导进行评估和审批。
第十二条员工在出差期间发生的突发事件应及时向公司汇报，并且服从公司的指挥和安排。
第十三条公司对于员工的出差有权进行监督和检查，包括出差行程的跟踪和费用的核实等。
第三章出差的细则第十四条出差期间员工应该具备以下工作素质和态度：（一）出差期间要时刻保持工作状态，保证工作的顺利开展；（二）出差期间要服从公司的指挥和安排，及时沟通汇报工作进展和问题；（三）出差期间要与客户保持良好的沟通和合作关系，维护公司的形象和声誉；（四）出差期间要遵守当地法律法规，尊重当地文化和风俗；（五）出差期间要保护公司的商业机密和知识产权，避免信息泄露。
第十五条在出差期间员工应当做到以下行为：（一）合理安排出差日程，确保工作进度和质量；（二）合理利用出差期间的时间，学习和吸收当地的相关知识和文化；（三）保管好个人和公司财物，严禁私自转移公司财物；（四）节约用水用电，珍惜当地资源；（五）积极与当地员工进行合作和交流。
公司员工外出管理制度(5篇)
公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
公司员工出差管理制度10篇
公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。
〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。
公司员工出差管理细则5篇
公司员工出差管理细则5篇公司员工出差管理细则 (1)一、审批程序1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理细则 (2)一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
员工出差管理制度通用15篇
员工出差管理制度通用15篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的员工出差管理制度通用15篇，一起来看看吧!员工出差管理制度11.目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。
2.管理范围本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。
差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
3.管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。
3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。
应严格控制出差人数和出差时间。
4.管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。
4.2票据要求铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。
（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）4.3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。
差旅管理制度(四篇)
差旅管理制度1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
（出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票）3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
（如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备）3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
（特殊情况需总经理核准）本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度（二）一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。
即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。
而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差。
差旅管理制度（5篇）
差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
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1．借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2．公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
3．出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
4．出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第2章出差管理
第4条出差申请与报告
1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限
1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。
员工出差管理细则
员工出差管理细则
制度名称
员工出差管理细则
受控状态
编号
第1章总则
第1条目的
为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
第2条职责划分
1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。
第3条适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
第10条员工出差后，必须于3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
第11条未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第3章出差借款与报销
第12条出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门对本部门的出差费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。
3．出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
4．如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。
5．出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的除外。
第7条交通工具的选择标准
1．短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
2．部门经理以上的人员远途出差，一般选择飞机作为交通工具；其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具
第17条本制度自发布之日起执行。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2．远途国内出差，四天内返回的由部门经理核准；四天以上的由主管副总核准。
3．部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准。
4．国外出差，一律由总经理核准。
第6条出差补贴标准
1．员工在出差当天的9：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
2．远途出差者，计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9号9：00前出发、12号17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。
第14条报销
财务部严格按报销审批程序办理出差报销。本公司出差报销程序如下。
1．按财务规范粘贴《报销单》。
2．部门主管或经理审核签字。
3．财务部审核。
4．分管副总审批。
5．财务领时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。
第16条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
3．高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧。
4．一般员工因情况特殊需乘飞机出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。
第8条出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
第9条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。