2015年出差管理新规定

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【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015(全文)

【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015（全文）【--事业祝福语】第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

国有企业差旅费管理办法

国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属各职能部室。

第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。

第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。

第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。

第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。

第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。

公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。

经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。

第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。

(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。

(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。

(五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。

(六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。

(七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。

财政部关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知

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财税法规
财政部关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通
知
【标签】差旅住宿费标准,中央和国家机关
【颁布单位】财政部
【文号】财行[2015]497号
【发文日期】2015-09-30
【实施时间】2016-01-01
【有效性】全文有效
【税种】差旅费
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和差旅费制度关于标准应适时调整的规定，进一步规范和加
一、调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以
二、拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛等6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的
三、调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费中央和国家机关工作人员到各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖地、州、市（县）出差执行当地财政部四、各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人附件：中央和国家机关国内差旅住宿费标准调整表
关联知识：
1.财政部关于印发《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知。

关于员工出差管理的规定

关于员工出差管理的规定为规范公司员工出差审批、费用报销、交通、食宿安排的管理，保证员工正常的工作生活需要，倡导节俭务实的作风，现对员工出差管理作出如下规定，请遵照执行。

一、出差审批程序：员工因工作需要出差，审批程序可按考勤审批流程执行。

差旅费借支依据公司《资金支付管理办法》执行。

二、费用支付渠道：1、住宿费用：总公司人员出差到子公司开展业务，住宿由相应的子公司安排；各子公司人员出差到总公司（或其他子公司）的，住宿由员工所在公司安排。

2、就餐费用：出差就餐原则上应到当地公司食堂，因特殊情况不能到食堂就餐的可按标准安排外出就餐，费用渠道同住宿费用。

各公司人员出差到集团公司外部的，费用由员工所在公司承担。

往返途中的就餐费用可按标准回所在公司报销。

3、交通费用：员工临时出差一般由所在公司安排车辆，特殊情况未能安排车辆的，可按标准选择交通工具，凭票回所在公司据实报销。

三、出差人员交通、住宿及用餐标准：附注：1、一类地区指经济特区、直辖市；二类地区指省会城市；三类地区指地级市、区县级城市。

2、各公司安排食宿、报销食宿费用参照以上标准，特殊情况如有突破的，需由费用支出所在地公司的财务支出审批权限人同意后方可安排。

3、在住宿酒店内如有饮料、香烟、方便面等其他消费，一切费用自理。

特殊情况需由费用支出所在地公司的财务支出审批权限人同意后方可列支。

4、各办公室为标准执行审核把关的部门。

四、几点要求：1、住宿标准：出差人员到公司异地项目检查或支持工作，原则上入住项目所在地公司指定的酒店或员工宿舍；因考察、培训或公务接待出差，可根据实际情况入住相应规格的酒店。

出差人员应两人住一个标准间，出差人员（含异性人员）出现单数的，可以单人住一个标准间。

出差人员一行多人，可以安排在级别最高人员入住的酒店住宿，标准根据级别按最节俭的原则综合考虑安排，交通安排参照执行。

2、出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用的原因、招待金额、参加人员。

差旅费报销规定

局全体干部职工：
从2015年5月1日起，我局差旅费报销按照《昆明市市级机关差旅费管理办法》执行，填写差旅费报销单请严格按以下项目及标准填写。

差旅费是指市级单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

一、车船费：凭据报销（不包括出租小汽车）
二、住宿费：赴省外出差的，按照财政部公布的中央单位工作人员出差的住宿费限额标准执行（详细见附表）；赴省内出差的，每人每天330元，安排标准间。

住宿费限额标准为出差人员对应职务级别最高可以开支和报销的住宿费标准，不得曲解为包干或必须开支和报销的标准。

三、伙食补助费：伙食补助费按出差自然（日历）天数计算；赴省外出差的，按照财政部公布的中央单位工作人员出差伙食补助费标准包干使用（详细见附表）；赴省内出差的，每人每天100元包干使用。

四、城市交通费：出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。

报销管理：车船费按乘坐交通工具等级及相应的车票、船票、机票等凭据报销（不包括出租小汽车）；住宿费在标准限额之内凭发票报销；城市交通费按规定标准报销，由单位提供交通工具的，不得报销城市交通费；出差当天往返的，按规定报销车船费、伙食补助费和城市交通费，实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

报销差旅费需附经发局出差审批单。

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附件
—2 —。

出差管理制度

第一章总则第一条目的增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工作顺利展开，特制定本制度。

第二条适用范围1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销，均适用于本规定。

2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地级市以外的城市或地区。

3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。

第二章职责第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。

第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。

员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。

第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。

第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。

第三章出差种类及出差时间的规定第七条出差种类1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。

2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过1个月的员工。

3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工；4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。

第八条出差时间的规定1．出差当日12：00以前出发按1天计算。

2．出差当日12：00以后出发按半天计算。

3．出差当日24：00以前返回按半天计算。

4．出差当日24：00以后返回按1天计算。

5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

第四章出差审批程序第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。

出差管理制度精1.doc

出差管理制度(精)1中世运(北京)国际物流有限公司文件中世运综字[2015]4号中世运公司员工出差管理办法（2015年执行版）第一章总则第一条为了规范公司员工出差审批流程，加强出差费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。

第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

第三条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章审批程序和权限第四条公司员工出差，必须经过其主管上级经理批准。

1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、各部门经理、外地分/子公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差，由其公司经理批准。

2）境外出差：员工的境外出差报分管副总经理或总经理批准。

3）境外常驻员工出差：境外员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。

境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排并报分管副总经理或总经理备案；他国出差和回国出差须报分管副总经理或总经理批准。

其他员工的本国异地出差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。

2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》(两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工具(飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第1款规定的批准后，方可出差。

3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审批单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后，报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。

4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。

在此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担，公司不予报销任何费用。

第五条员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分管总监予以核定。

几人一起出差的，由主办业务部门或人员填写。

出差管理制度

（4）地市区域内如当天往返的短途出差，按照每人每餐15元误餐费报销。
2、交通费报销标准
（1）公司员工开根据实际线路合理安排出差乘坐的交通工具；
（2）原则上公司员工乘坐的交通工具为火车硬卧、长短途班车，如特殊原因确需乘坐飞机或动车组列车的，须经总经理审批。如未经总经理审批而乘坐动车或飞机的，公司只按照网络公布的硬卧价格报销。
吉安兰氏出差管理制度
编制单位：吉安兰氏综合部编号：2015-11-5
主送
销售部、财务部、售后服务部、市场部、综合部、客服部
抄送
总经办
日期：2015-11-05
出差
出差管理制度
共2页
一、目的
为了进一步规范员工出差管理，提高工作效率，加强人员管控，强化成本意识，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有在职员工。
2、员工由于个人原因擅自变更交通路线，延长出差时间，在未申请出差审批人允许的情况下，因此而产生的差旅费用公司可不予报销。
3、报销流程
员工回程后，将相关票据准备齐全，至综合部填写《差旅报销单》，并进行备案，综合部备案签字后，员工凭报销单、发票至财务部根据报销流程完成报销或冲抵出差借款。
五、差旅费标准
1、住宿费及餐费
根据出差地域及出差人职级不同，差旅费按不同标准设定。相关标准为：
住宿费（元/天）
餐饮费（元/餐）
省内
省外
省内
省外
部门负责人
150
200
25
30
普通员工
100
150
20
25
其他补充：（1）餐饮费不含早餐。
（2）如遇公司或组织方安排食宿的该笔费用不报销。
（3）厂方安排培训或会议的，如明确食区范围内短途出差自带交通工具的交通费实报实销；地市外自带交通工具的，经总经理审批后交通费用实报实销。

外派及出差管理规定

外派及出差管理规定（试行）1.目的为明确外派及出差的工作关系，使外派及出差人员的各项工作有章可循，确保顺利完成工作任务，特制定本管理规定。

2.适用范围本规定适用于所有外派及出差人员。

3.定义3.1外派：因工作需要，由编制所属公司派往另一公司工作，且常住外地一个月以上的员工，不包括籍贯/户籍在驻地、配偶或父母在驻地的人员。

3.2出差：外出办理公务地点跨越公司所在地以外之省市。

4.职责集团人力行政管理中心负责外派及出差人员政策标准和流程的拟定、修改、监督及解释。

5.外派人员人事关系管理5.1外派人员的劳动关系所有外派人员劳动关系归属于其编制所属公司，个人档案由编制所属公司保存。

考勤按照派入单位的制度执行，每月初由派入单位提供上月考勤明细至派出公司，作为发放外派人员工资的依据。

5.2外派人员的薪酬福利政策外派人员的工资、五险一金、餐补（派入单位餐费，由外派人员按派入单位标准直接支付现金）、通讯补等均由编制所属公司统一核发。

5.3外派人员的考核外派人员的考核由派入单位执行，考核结果由派入单位提供至派出公司，作为发放外派人员绩效工资的依据。

若外派/派回当月跨公司工作，则以工作时间较长的单位为考核单位。

5.4外派/回派依据5.4.1经理级以下员工外派需由中心发起，经人力行政管理中心审批后执行；经理级及以上岗位的外派需签批至集团总经理批准后方可执行，同时需报备董事长。

5.4.2外派人员凭派出公司人力行政管理中心/综合部开具的外派函到派入单位报到，回派由派驻公司人力行政管理中心/综合部出具回派函，具体外派及回派时间在函件内体现。

5.5外派人员自派回原公司工作后，外派津贴及住宿补贴自回派之日起取消。

5.6外派人员的津贴标准外派人员享受外派津贴，标准为1000元/月，根据外派期间出勤情况，由派出公司核发。

5.7外派工作期间，如双休日或法定节假日滞留当地，不视为加班。

6.外派人员的生活管理6.1外派人员住宿管理6.1.1租房补助如下：6.1.2宿舍的房租及产生的水、电、气、暖及物业管理费等均包含在租房补助内。

公司出差补助的规定

公司出差补助的规定公司出差补助的规定为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。

手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。

超支不补，结余归己。

第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

2015年差旅费报销标准

2015年差旅费报销标准一、差旅费报销范围。

根据公司规定，2015年差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要的差旅费用。

其中，交通费包括火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用；住宿费包括商务酒店、招待所等住宿场所的费用；餐饮费包括在外出差期间的餐饮费用；其他必要的差旅费用包括因公出差所产生的其他必要费用。

二、差旅费标准。

1. 交通费。

（1）火车，根据实际车票费用报销，不超过二等座的标准，超过部分自行承担。

（2）飞机，根据实际机票费用报销，不超过经济舱的标准，超过部分自行承担。

（3）汽车，根据实际车票费用报销，不超过一等座的标准，超过部分自行承担。

2. 住宿费。

根据实际住宿费用报销，不超过三星级标准间的费用，超过部分自行承担。

3. 餐饮费。

根据实际餐饮费用报销，每人每天不超过80元的标准，超过部分自行承担。

4. 其他必要费用。

根据实际发生的其他必要费用报销，需提供相关凭证。

三、注意事项。

1. 报销人员应当如实填写差旅费报销单，提供真实、完整的费用凭证。

2. 差旅费报销应当符合公司相关规定，不得违规报销。

3. 报销人员应当在规定的时间内提交差旅费报销单，逾期提交的费用不予报销。

4. 差旅费报销标准以公司规定为准，如有特殊情况需提前向相关部门申请。

四、结语。

差旅费报销标准的制定，旨在规范公司差旅费用的报销管理，提高公司财务管理效率，确保公司财务稳健运行。

希望全体员工能够严格遵守差旅费报销规定，如实如期提交差旅费报销单，共同维护公司财务管理的良好秩序。

以上就是2015年差旅费报销标准的相关内容，希望各位员工能够认真遵守，如有任何疑问，请及时向财务部门咨询。

感谢大家的配合！（文档结束）。

关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知

关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知财行[2015]497号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派中央，新疆生产建设兵团：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和差旅费制度关于标准应适时调整的规定，进一步规范和加强中央和国家机关差旅费管理，提高差旅住宿费标准的科学性、有效性，综合考虑近两年全国各地区宾馆（饭店）住宿费价格变动、实际工作需要、淡旺季等因素，经研究决定，自2016年1月1日起调整《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）规定的差旅住宿费标准。

现就有关事项通知如下：一、调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准，具体标准见附表。

二、拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛等6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。

旺季期间及上浮后标准见附表。

三、调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿（不分房型），在限额标准内据实报销。

中央和国家机关工作人员到各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖地、州、市（县）出差执行当地财政部门制定的差旅住宿费标准。

各地、州、市（县）差旅住宿费标准未制定公布前，可暂按其省会城市住宿费标准执行。

四、各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。

对违反差旅费管理规定的行为，有关部门应依法依规追究相关单位和人员的责任。

附件：中央和国家机关国内差旅住宿费标准调整表。

出差管理办法(2015版)

乐凯胶片股份有限公司文件乐凯股财字〔2014〕2号乐凯胶片股份有限公司出差管理办法一、总则1、为保证出差人员工作需要，根据有关法律法规的规定，制定本办法。

2、本办法适用于乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）本部，所属各子公司、分公司根据实际情况，可参照本办法另行制订，并报公司资产财务部备案。

3、因公出国（境）的不适用本办法。

二、出差审批1、根据出差安排，应在出差之前，一般人员填写《出差任务单》、中层及以上人员填写《领导干部出差申请表》（凭此单报销旅费），明确出差任务、时间和具体出差人员姓名以及预计出差行程。

两人及两人以上同行的，应该在出差申请单上注明与谁同行，单位负责人要严格审查此项内容，出差人员在出差期间对工作质量和费用控制负有责任。

出差人员完成任务后，应及时向安排出差的领导汇报工作情况，并简要填写在《出差任务单》或者《领导干部出差申请表》“完成情况”栏内。

对于未按要求完成的，必须有明确说明，主管领导要有评价意见。

2、审批手续按下表执行。

说明：部门负责人指部门正职或负责全面工作的副职，经理助理视同于副经理。

三、出差借款出差人员需要借款，凭经审批的《出差任务单》或者《领导干部出差申请表》和《现金借款单》到资产财务部办理。

借款金额根据出差目的地和出差天数决定，超过2000元/人，需要注明理由，审批权限按下表执行。

四、执行标准1、员工出差按下表标准进行报销（此表只包括公务出差，不含会议费用标准）。

说明：（1）一类城市指深圳、珠海、海南、北京、广州、上海。

（2）二类城市指省会城市、青岛、无锡、苏州、大连、天津、重庆、汕头。

2、出差差旅费由交通费、订票费、住宿费、市内交通补助、伙食补助费等组成。

经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场专线客车费用可据实报销。

中层管理人员可乘坐出租车据实报销，不执行交通补助。

3、严格按照费用标准执行，超标准部分原则上不予报销，因特殊情况超标支出，超支200%以内需经公司主管领导批准，超支200%以上经主管领导及总（副总）会计师双签后方可报销。

关于印发《差旅费报销管理制度》的通知

云耀【2015】115号签发人：杨枝华关于印发《差旅费报销管理制度》的通知公司各部门、办事处：为加强公司差旅费报销管理，明确差旅费用报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制差旅时间及各项费用开支，提高出差办事效率，根据国家和省有关差旅费报销的有关规定，结合本公司实际，特制定《差旅费报销管理制度》，现予以发布，请公司总部、下属子公司以及驻外办事处、项目部遵照执行。

附件：《差旅费报销管理制度》。

特此通知！云南耀邦达电力工程有限公司二O一五年八月二十日主题词：差旅费报销管理通知主报：公司领导抄送：公司各部门希邦公司各部门综合部存档云南耀邦达电力工程有限公司 2015年08月20日发附件：差旅费报销管理制度第一章总则第一条为加强公司差旅费报销管理，明确差旅费用报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制差旅时间及各项费用开支，提高出差办事效率，根据国家和省有关差旅费报销的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部、下属子公司以及驻外办事处、项目部的差旅费报销管理。

公司高管出差的交通费、住宿费、生活费报销标准不受本规定约束，根据工作需要按实际开支凭发票据实报销。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和出差目的地市内交通费。

第四条出差人员城市间交通费和住宿费在规定标准内凭发票据实报销，伙食补助费和出差目的地市内交通费实行“定额包干，超支不补，节约归己”的办法。

第二章出差任务管理第五条建立健全出差任务管理制度，严格控制没有批准的出差任务。

第六条出差人应在出差前认真填制《出差任务审批报告表》，注明出差人姓名、目的地、起止时间天数、随行人员、乘坐何种交通工具，并列明出差的详细任务清单，交直接上级领导审批。

第七条审批权限：部门经理出差由分管领导审批；一般员工出差由部门经理审批。

第八条出差人出差完毕返回公司，应在原《出差任务审批报告表》上填写出差任务完成的详细情况并向出差任务指派人（审批人）汇报出差任务完成情况，并经出差任务指派人审核签字确认。

出差费用补助标准

1、补助标准对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用、超支不补的原则；1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用）1、对本市市区内交通费用及其他费用采取：1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为）经理级别: 市级内：300 元/天；各地县200 元/天；技术人员：市级内：180 元/天；各地县100 元/天；（报销需提供有效发票）特注：两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销按照一间标准间的住宿标准报销（如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销180 元=每人90 元/人）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿费用的报销。

（特殊情况特殊处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴）2、市内交通餐补费用经理级别60 元技术人员40 元为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节约奖励，超支不补。

3、话费报销：因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。

4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销；员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个人承担。

2、两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；员使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能超过标准。

出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6 小时以内为硬座待遇；6 小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐6 小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票据差价）3、出差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。

出差管理规定

出差管理规定总则为确保员工出差过程中顺利安全的开展工作，合理有效的节约各项成本，根据公司目前实际情况，特制定本规定，以明确公司员工出差前的手续办理、相关费用标准等出差相关事项。

第一条本公司出差定义：是指员工因公司工作需要去厦漳泉以外地区临时性办事、调动或工作，称之为“出差”。

第二条因公司工作需要派员工出差的，按下表进行派遣、申请、跟踪执行：第三条出差手续办理员工出差应按本规定第三条权限提前向公司提出申请，申请时严格按《出差申请单》要求的内容填写完整，经相关权责人批准后交运营部存档，并以此作为出差证明。

差旅费预支员工出差申请时应根据工作内容、工作性质、出差地点等预估本次出差所需费用（扣除去目的地的长途车/船/机票费用），经批准后，填写《借款单》并附上《出差申请单》复印件向财务借款。

第四条运营部接到经批准的《出差申请单》后，方可购买往出差目的地长途车/船/机票。

至出差地无直达需要中转的，应保留发票。

第五条交通工具标准第六条白天乘火车或汽车时间在8小时以内或晚上乘火车或汽车4小时以内的，按本规定第七条标准只能购软座或硬座。

白天乘火车或汽车时间在8小时以上或晚上乘火车或汽车4小时以上的，按本规定第七条标准可购卧铺或硬卧。

第七条住宿标准自已租房应根据房间大小至少住两人以上。

第九条出差用餐与出差目的地市内交通标准第十条通讯标准与要求（一）、对于出差同一地点超过10天（含）者，应采用购买当地手机卡进行相关业务联络，出差结束回公司交运营部保管，话费标准按实际工作通话费报销；（二）、对于派驻外地超过10天（含）的，应采用购买当地手机卡进行相关业务联络，出差结束回公司交运营部保管，话费标准按不超过300元/月话费报销，未超出部分按实际报销；（三）、对于长途通讯，公司建议并提倡使用：微信、QQ、邮件等进行工作沟通。

第十一条随从出差（一）、下级随从主管领导出差时，具体食、宿、通讯、差旅等费用开支由随从主管领导负责安排，随从出差者不用向公司借支，亦不享受以上各项出差补贴；（二）、司机随从主管领导驾车出差时，住宿由随从主管领导负责安排，开车补贴按15元/天、伙食补贴15元/天、通讯费按公司《通讯费用管理规定》执行。

国企因公出差规章制度

国企因公出差规章制度国企因公出差规章制度根据《财政部关于印发（中央国家机关和事业单位差旅费管理办法）的通知》（财行〔2015〕313号）精神，结合我省实际，修订了我省《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法》，经省人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

省直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条本办法适用于省直党政机关和事业单位，包括驻穗外的省直党政机关和事业单位。

党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民-主党派和人民团体机关。

第三条差旅费开支的范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，饮食补助费和公杂费原则上实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定乘坐不高于规定等级的交通工具，凭据报销城市间交通费。

乘坐超规定等级交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级标准表（见下表）、级别火车轮船飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）副及相当职务以上的人员软席（软座、软卧）一等舱头等舱凭据报销省直正副厅（局）长及相当职务人员以及具有高等技术职务人员软席（软座、软卧）二等舱公务舱（没有公务舱的航班可以乘坐头等舱）凭据报销其他人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（二）副以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。

（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差旅途较远或出差任务紧急的，省直党政机关事业单位科级及以下人员需经厅（局）级领导或其授权人员批准方可乘坐飞机，厅局级以下级别的单位，出差人员需经本单位领导批准方可乘坐飞机。