【推荐】销售环节的财务管理
门店销售财务制度
门店销售财务制度一、总则为规范门店销售财务管理行为，提高财务管理效率和透明度，制定本制度。
二、分工1. 财务主管负责门店销售财务管理工作，包括销售收入、费用支出、资金预算等。
2. 销售人员负责门店销售业务的开展，包括制定销售计划、开展销售活动等。
3. 财务主管和销售人员需密切合作，共同完成销售财务管理任务。
三、销售收入管理1. 销售人员需填写销售订单，包括商品名称、数量、单价、总金额等信息。
2. 财务主管核对销售订单信息，确认无误后记录销售收入。
3. 销售收入需按时结算，避免拖欠客户款项。
4. 销售收入需按照会计准则进行确认和核算，原始凭证需保存备查。
四、费用支出管理1. 财务主管负责门店费用支出管理，包括采购商品、支付劳务报酬、租金等。
2. 费用支出需经过严格审核、核准后方可支付，原始凭证需保存备查。
3. 费用支出需按照预算进行管理，提高费用使用效益。
五、资金管理1. 财务主管负责门店资金管理，包括资金调拨、银行存取款等。
2. 财务主管需及时了解门店资金流量情况，保证资金周转和支付的正常进行。
3. 财务主管需加强对门店资金的监督、审计，保证资金的安全。
六、财务报告1. 财务主管需按照规定时间编制销售财务报告，包括销售收入、费用支出、利润情况等。
2. 财务报告需经过领导审核，方可对内部和外部进行披露。
3. 财务报告需真实、准确反映门店销售财务状况，不得虚假宣传或隐瞒信息。
七、违规处理1. 对于违反本制度的行为，财务主管有权进行纠正和处理，包括警告、罚款等。
2. 对于严重违规的行为，财务主管有权通报有关部门或组织进行处理。
3. 对于涉及不法行为的，财务主管有权依法追究责任。
八、附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，需经领导审批。
2. 本制度解释权归门店财务主管享有。
以上为门店销售财务制度，希望各位员工遵守规定，共同维护门店的财务安全和稳定。
谢谢！。
有关销售环节的财务管理制度正规范本(通用版)
有关销售环节的财务管理制度引言财务管理是企业运营中不可或缺的一部分，它涉及到资金的筹集、使用和监控。
销售环节作为企业运营的重要组成部分，对财务管理尤为重要。
本文将探讨有关销售环节的财务管理制度，并提出相应的建议。
销售环节与财务管理销售环节是企业与客户之间完成产品或服务交易的过程。
财务管理在销售环节中起到了至关重要的作用，主要包括几个方面：销售预算和销售收入财务管理团队需要通过制定销售预算来规划和预测企业在销售环节中的收入。
销售预算应该根据市场需求、产品定价、销售目标等因素进行合理的设定。
财务部门还需要对销售收入进行监控和分析，及时发现问题并采取相应的措施。
销售成本和费用销售环节中的成本和费用对企业的财务状况有着重要的影响。
财务管理团队需要准确计算和控制销售成本，包括原材料成本、人工成本、运输成本等。
同时，还需要管理和控制销售环节中的费用，如销售人员的工资和提成、广告宣传费用等。
销售净利润和现金流销售环节的净利润是企业盈利能力的重要指标之一。
财务管理团队需要对销售环节的净利润进行分析和监控，及时调整企业的销售策略和经营模式。
此外，财务管理团队还需要关注销售环节的现金流，确保企业正常运营所需的资金供应。
有关销售环节的财务管理制度建议为了有效管理销售环节的财务，企业可以建立财务管理制度：销售预算和业绩考核制度企业应该建立健全的销售预算制度，明确销售目标和预期收入，并对销售业绩进行定期考核和评估。
销售人员的工资和提成可以与实际销售业绩挂钩，激励销售团队达成销售目标。
成本控制和费用管理制度企业应该建立成本控制制度，通过制定成本预算和制定合理的成本控制措施，降低销售成本。
对于费用管理，应建立规范的审批程序，确保费用支出的合理性和有效性。
销售净利润分析和现金流管理制度财务管理团队应该建立净利润分析制度，在销售环节中进行净利润的持续监控和分析，及时发现问题并采取措施。
同时，企业还应建立现金流管理制度，确保销售环节所需的资金供应，避免资金紧张。
销售流程财务管理制度
一、概述为了规范销售流程，加强财务管理，提高公司经济效益，特制定本制度。
本制度适用于公司所有销售业务，旨在确保销售活动的合规性、规范性和高效性。
二、销售流程管理1. 销售合同签订（1）销售部与客户签订销售合同，应确保合同内容完整、条款明确，并符合国家法律法规。
（2）合同签订后，销售部应及时将合同副本报送财务部。
2. 销售订单处理（1）销售部根据销售合同，在系统中录入销售订单，并提交财务部审核。
（2）财务部对销售订单进行审核，确保订单信息准确无误，并报送相关部门。
3. 销售发货（1）销售部根据审核通过的订单，安排发货。
（2）发货后，销售部应及时将发货信息反馈给财务部。
4. 销售开票（1）财务部根据销售订单和发货信息，开具销售发票。
（2）销售部核对发票信息无误后，将发票交付客户。
5. 销售收款（1）财务部负责对销售收款进行管理，确保应收账款及时回收。
（2）销售部应及时将客户付款信息反馈给财务部。
6. 销售退货处理（1）销售部收到客户退货申请后，应及时与财务部沟通。
（2）财务部对退货申请进行审核，确保退货原因合理。
（3）销售部根据审核结果，办理退货手续。
三、财务管理1. 会计核算（1）财务部根据销售订单、发票、收付款凭证等原始凭证，进行会计核算。
（2）财务部应确保会计核算的真实性、准确性和及时性。
2. 应收账款管理（1）财务部应定期核对应收账款，确保账款准确无误。
（2）财务部应采取有效措施，降低坏账风险。
3. 费用控制（1）财务部应严格控制销售费用，确保费用合理、合规。
（2）销售部应配合财务部进行费用报销审核。
4. 财务分析（1）财务部应定期对销售业务进行财务分析，为经营决策提供依据。
（2）财务部应关注销售业务中的风险点，及时提出改进措施。
四、监督检查1. 公司内部审计部门应定期对销售流程和财务管理制度执行情况进行监督检查。
2. 发现问题，应及时整改，确保销售业务和财务管理的合规性。
五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
销售 财务管理制度
销售财务管理制度一、制度目的销售财务管理制度是为了规范公司销售活动中的财务管理行为，确保销售活动的经济效益和风险控制。
二、制度适用范围本制度适用于公司所有销售活动中的财务管理行为，包括但不限于销售预算、费用支出、回款管理、资金监控等。
三、制度内容1. 销售预算管理（1）每年制定销售预算，明确销售目标、销售计划和销售费用预算。
（2）销售预算应根据市场需求、产品价格、竞争对手等因素综合考虑，并由销售部门责任人负责编制。
（3）销售部门应定期对销售预算进行跟踪和分析，及时调整销售策略和控制成本。
2. 费用支出管理（1）销售费用应按照公司财务制度进行报销，费用支出应符合公司规定的审批流程。
（2）销售费用应合理预算和控制，避免过度支出影响公司财务状况。
（3）销售费用支出应细化分类，便于财务部门进行成本核算和分析。
3. 回款管理（1）销售部门应定期跟踪客户款项回收情况，确保回款及时到账。
（2）对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与财务部门协调处理，采取相应的催收措施。
（3）销售部门不得私自变更客户付款方式或延长信用期限，应遵守公司的收款政策。
4. 资金监控（1）销售部门应建立健全的资金监控机制，定期对销售款项的流入流出情况进行监测。
（2）销售部门应遵守公司的资金管理规定，不得将销售款项私自占用或挪用。
（3）对于销售部门的资金余额不得上解下不足，如有资金紧张情况应及时向财务部门报告并协商解决方案。
四、制度执行（1）销售部门负责人应对销售财务管理制度进行宣传和培训，并监督执行情况。
（2）销售部门应建立健全的档案管理制度，确保相关凭证和记录的完整性和可查询性。
（3）对于违反销售财务管理制度的行为，销售部门负责人应及时进行处罚和整改，并向公司领导汇报。
五、制度评估（1）销售财务管理制度应定期评估和修订，以适应市场变化和公司发展需求。
（2）销售部门应积极参与制度评估和改进，提出意见和建议，不断完善销售财务管理制度。
（3）公司领导层应重视销售财务管理制度的执行情况，建立监督机制，确保制度有效执行。
销售财务管理制度
销售财务管理制度一、总则为了规范和加强销售财务管理，提高公司销售业务的效率和经济效益，保障公司财务安全和稳定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门的财务管理工作，包括销售合同管理、收款管理、虚假销售管理、销售成本管理等方面。
三、销售合同管理1. 销售合同签订销售人员在与客户签订销售合同时，必须详细了解客户的资信情况，确保客户的信用状况良好，能按时支付货款。
2. 合同存档管理公司销售合同必须完整存档，并及时上传销售合同管理系统，方便随时查阅和核对。
3. 合同变更管理如客户需要变更合同内容，销售人员必须及时向财务部门申请，经财务部门审核同意后方可进行变更。
四、收款管理1. 收款流程公司销售收款必须由财务部门统一管理，销售人员不得私自接收客户支付的货款，一旦发生，财务部门有权追究责任。
2. 收款核对财务部门收到客户货款后，必须及时核对客户货款是否与销售合同一致，以确保收款金额准确无误。
3. 应收账款管理财务部门对公司应收账款进行日常管理，确保账龄控制在合理范围内，如有超期应收账款，需及时催收或通过法律手段处理。
五、虚假销售管理1. 虚假销售防范销售人员不得私自与客户签订虚假销售合同，或采取其他手段变相虚增销售业绩，一旦发现，将追究责任并进行严肃处理。
2. 销售业绩核实公司销售业绩必须由财务部门核实，销售人员不得私自公布不经财务核实的销售业绩，否则视为违规行为。
六、销售成本管理1. 成本核算公司销售成本必须由财务部门进行核算，并及时上传成本管理系统，以方便随时查询和管理。
2. 成本控制财务部门负责对销售成本进行严格控制，确保销售成本不超出合理范围，提高公司销售业务的经济效益。
七、其他规定1. 公司销售财务管理制度的具体实施细则由财务部门负责制定，并及时更新和完善。
2. 公司销售部门负责人必须严格执行并监督员工的财务管理工作，确保制度得到有效执行。
3. 公司销售财务管理制度制定后，需进行全员培训，确保每位员工都对该制度有充分的了解和认识。
销售的财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售环节的财务管理，确保销售收入的真实、准确、及时，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门及涉及销售业务的岗位。
第三条销售财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
2. 实事求是：真实反映销售业务情况，确保财务数据的准确性。
3. 严格监控：对销售资金进行严格监控，防止资金流失。
4. 及时反馈：对销售财务状况进行定期分析，及时发现问题并采取措施。
第二章销售收入管理第四条销售收入确认：1. 销售收入应在商品或服务交付客户、客户验收合格并取得销售发票后确认。
2. 确认收入时，应核对销售合同、发票、出库单等相关凭证。
第五条销售收入核算：1. 销售收入应按照权责发生制原则进行核算。
2. 对于预收款业务，应在客户实际消费时确认收入。
3. 对于分期收款业务，应根据合同约定分期确认收入。
第六条销售收入分析：1. 定期对销售收入进行分析，包括销售金额、销售数量、销售区域、客户类型等。
2. 分析销售趋势，发现潜在问题，提出改进措施。
第三章销售成本管理第七条销售成本核算：1. 销售成本应按照实际发生原则进行核算。
2. 对于直接销售成本，应在商品或服务交付客户时计入成本。
3. 对于间接销售成本，应根据实际发生情况计入相关成本科目。
第八条销售成本分析：1. 定期对销售成本进行分析，包括成本构成、成本控制措施等。
2. 通过成本分析，寻找降低成本的途径，提高销售利润率。
第四章销售资金管理第九条销售资金收支：1. 销售资金收支应严格按照国家法律法规和公司内部规章制度执行。
2. 销售资金收入应及时入账，支出应严格控制，确保资金安全。
第十条销售资金监控：1. 建立销售资金监控机制，定期检查销售资金收支情况。
2. 对异常资金流动进行专项调查，确保资金使用合规。
第五章销售费用管理第十一条销售费用核算：1. 销售费用应按照实际发生原则进行核算。
财务对销售的管理
财务对销售的管理一、前言财务管理是企业决策过程中的重要组成部分，而销售管理作为企业运营的主要环节，对财务管理起着至关重要的作用。
本文将从财务角度出发，探讨销售管理中的重点问题，以此为企业提供一些有益的思路和建议。
二、预算管理销售预算是企业未来销售收入的预测，是经营决策的重要基础。
预算管理是财务对销售管理的核心内容之一，包括制定预算、执行预算、核算预算、调整预算等环节。
1. 制定预算制定预算需要考虑多方面的因素，如市场环境、产品需求、竞争状况、销售目标等。
预算要贴合实际情况，具有可行性。
同时需要结合公司整体的经营战略来制定，与营销计划、财务计划以及其他部门的计划相配合，确保企业的整体利益最大化。
2. 执行预算预算执行是一个细致入微的过程，需要对销售计划、销售费用、销售业绩等进行跟踪和监控，并不断做出相应的调整，以确保企业达成预算目标。
此外，还需要注重与销售部门沟通，全面了解销售情况，及时发现并解决问题。
3. 核算预算核算预算是指对预算执行情况进行评估和分析，为调整预算提供依据。
核算预算需要涵盖多个方面的指标，如销售收入、销售费用、销售毛利率等。
通过核算预算，财务部门能够及时发现问题和不足，进一步完善预算管理。
4. 调整预算预算的调整是预算管理的重要环节之一，也是企业对外部环境变化作出反应的重要手段。
当市场环境、产品需求、竞争状况等发生变化时，财务部门要及时与销售部门沟通，及时调整预算，以适应新的情况。
调整预算需要考虑多个因素，如预算目标、销售计划、销售费用等，确保预算的合理性和可行性。
三、成本控制成本控制是企业盈利能力的基石，也是财务对销售管理的另一重要内容。
成本控制需要从多个方面入手，包括控制销售费用、提高销售效率、降低销售成本等。
1. 控制销售费用销售费用是指为实现销售目标所发生的一切费用支出，包括广告费用、促销费用、销售人员薪资等。
为控制销售费用，企业需要制定合理的销售计划，加强对销售团队的管理和培训，提高销售人员的效率和质量，同时优化广告和促销策略，提高广告和促销的回报率，降低成本。
销售环节的财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售环节的财务管理，规范销售业务流程，确保销售收入的真实、合法、完整，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售环节，包括销售合同的签订、订单处理、发货、收款、售后服务等环节。
第三条销售环节的财务管理工作应遵循以下原则：1. 实事求是，准确核算；2. 依法纳税，合规经营；3. 加强内部控制，防范风险；4. 优化流程，提高效率。
第二章销售合同管理第四条销售合同签订前，销售部门应充分了解客户需求，对合同条款进行审核，确保合同内容完整、准确、合法。
第五条销售合同签订后，财务部门应进行合同审核，确认合同内容与公司政策、财务制度相符，并及时进行登记备案。
第六条合同执行过程中，销售部门应定期向财务部门报送销售进度、应收账款等信息，确保财务部门及时掌握销售情况。
第三章订单处理与发货第七条销售部门收到订单后，应及时进行审核，确保订单信息准确无误。
第八条订单审核通过后，销售部门应将订单信息传递给生产部门或供应商，确保按时完成生产或采购。
第九条发货前，销售部门应核对发货清单，确保货物与订单信息一致。
第十条发货后，销售部门应及时向客户发送发货通知，并告知客户物流信息。
第四章收款管理第十一条销售部门应按照合同约定，及时向客户收取货款。
第十二条收款时，销售部门应核对收款凭证，确保收款金额准确无误。
第十三条收到货款后，销售部门应及时将收款信息传递给财务部门。
第十四条财务部门应定期核对收款情况，确保销售收入完整、准确。
第五章售后服务第十五条销售部门应做好售后服务工作，及时解决客户问题，提高客户满意度。
第十六条售后服务费用应按照公司规定进行核算，确保费用合理、合规。
第十七条售后服务费用报销时，销售部门应提供相关凭证，财务部门应进行审核。
第六章内部控制与风险防范第十八条销售部门应建立健全内部控制制度，明确职责分工，确保销售环节的财务管理工作有序进行。
销售流程财务管理制度
销售流程财务管理制度第一章总则第一条为了规范销售流程中的财务管理工作，保证销售活动的合规性和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售业务部门的财务管理工作。
第三条公司销售部门应遵守国家相关法律法规，加强内部管理，提升财务风险防控和内部控制水平，保障公司财务安全。
第四条公司销售部门应建立健全销售财务管理制度，明确岗位职责，规范业务流程。
第五条公司销售部门应建立定期财务检查与审计制度，加强财务数据真实性和及时性。
第六条本制度的修改、解释权属于公司相关部门。
第二章营业收入的确认第七条销售人员在与客户签订合同后，应当及时将合同及有关资料按规定报送财务部门备案，财务部门按照会计准则和相关规定确认营业收入。
第八条营业收入确认应符合以下条件：（一）已经向客户交付商品或提供劳务；（二）收入额能够可靠计量；（三）相关的经济利益很可能流向企业；（四）可靠的计量成本政策已经确定。
第九条公司对客户放弃购买商品或劳务所支付的订金、预付款等属于事先收到的收入，不得作为营业收入确认。
第十条销售部门应定期对尚未完成的合同做出合理的估计，对可能产生的风险进行合理的准备。
第三章预收款与应收账款管理第十一条销售部门应根据合同约定及时确认预收款，明确预收款的性质，及时办理预收款票据。
第十二条销售部门应建立完善的应收账款管理制度，认真核对客户的信用状况，确保应收账款的及时回笼。
第十三条应收账款额度较大的客户或项目，销售部门应主动沟通，及时追踪，加强催收；对于超过应收账款逾期还款的客户，销售部门应立即启动风险防控机制。
第四章销售费用管理第十四条销售部门应根据业务量、费用预算和公司规定，合理安排和使用销售费用，提高费用使用效率。
第十五条销售费用的审批应当按照公司相关规定进行，严禁超标准使用销售费用。
第十六条销售费用的报销应按照相关规定及时凭证齐全地报销，并经过财务部门审核后予以支付。
第五章账务处理和结转第十七条销售部门应及时将销售凭证整理齐全，交至财务部门，按时结转与记账。
关于销售人员财务管理制度[5篇]
![关于销售人员财务管理制度[5篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/dbeb0d0e590216fc700abb68a98271fe910eafce.png)
关于销售人员财务管理制度[5篇]第一篇：关于销售人员财务管理制度关于销售人员财务管理制度一、销售部门经理到财务部门领取会员卡，会员申请表，以及电影票。
财务部门做好领用登记工作，并如数发放（会员申请表可按照所领会员卡数量加10%发放）。
二、销售人员所售会员卡，成交总金额1000元以下客户可用现金支付，如成交总金额超过1000元，需客户转账汇款或用支票支付。
特殊情况应请示部门经理。
公司不收任何银行或商业的承兑汇票。
三、销售人员须将每日销售情况，填入“应收账款日报表”，并与款项（无论以何种方式支付）都应当天送至报财务部门，不得拖延。
四、任何人员不得以任何理由挪用款项。
不得以白条等任何方式抵缴所收款项。
关于市场人员财务管理制度一、财务部门按照与联盟商家所签协议中注明的收取佣金日期填制“应收账款日记表”送达市场部门，用以市场人员与联盟商家对账并结算。
结算方式按照签订协议中所注明的方式执行。
公司不收任何银行或商业的承兑汇票二、如指定日期未收到商家返利佣金，财务部门应编制“应收账款催收单”送达部门经理，以加强货款回收管理。
三、市场收款人员须将每日收款情况，填入“市场应收账款日报表”，并与款项（无论以何种方式支付）都应当天送至报财务部门，不得拖延。
四、任何人员不得以任何理由挪用款项。
不得以白条等任何方式抵缴所收款项。
第二篇：销售财务管理制度[推荐]财务管理制度系列之七销售财务管理制度(讨论稿)第一章总则第一条为加强对公司出货及其应收账款的管理，规范相关作业流程，明确相关人员的工作职责，保护公司财产的安全与完整，加快应收账款资金周转，特制订本制度。
第二条本制度所指销售管理指因销售本公司产成品、半成品的财务管理；应收账款的管理主要指对赊销本公司产品而形成的应收未收款项的财务管理。
第二章出货前准备第三条签订销售代理协议对于新的业务员，公司应与其签订销售代理协议。
对于在本公司工作未满一年的新业务员，非特殊情况，原则上不得采用赊销方式发货销售，而只允许采用现款现货方式销售；对于在本公司工作一年以上的业务员，根据业务员的资信状况及销售回款能力，公司可与其签订赊销资金占用额度许可协议，在额度内，可允许其采用赊销方式发货销售（包括存放在业务员处的周转货物）。
2023版有关销售环节的财务管理制度
有关销售环节的财务管理制度
1. 销售预算制度：根据企业的销售目标和市场情况，制定销售预算。
销售预算包括销售收入和支出的预测，以及销售活动的费用预算等。
2. 销售业绩考核制度：建立科学的销售绩效考核指标体系，对销售人员的销售业绩进行量化评估，并设定奖励机制和绩效考核的激励措施。
3. 销售费用控制制度：制定销售费用预算，明确各项费用的使用范围和审批流程，并进行费用核算和控制，确保销售费用的合理性和经济效益。
4. 销售订单管理制度：建立销售订单管理流程，包括订单的接收、审核、处理和跟踪等环节，确保订单的准确性和及时性，并进行销售订单的财务核算和结算。
5. 销售折扣和优惠管理制度：规定销售折扣和优惠的审批权限
和规则，确保销售活动的合理性和准确性，并进行折扣和优惠的财
务核算和结算。
6. 销售收款管理制度：建立销售收款的流程和规范，包括销售
收款的方式、时间和流程，以及应收款的催收和结算等，确保销售
收款的及时性和准确性。
7. 销售合同管理制度：建立销售合同的管理流程和规范，包括
销售合同的签订、履行和监督等，确保销售合同的合法性和有效性，并进行销售合同的财务核算和结算。
8. 销售报告和分析制度：建立销售报告和分析的要求和流程，
包括销售数据的收集、分析和报告，以及销售业绩和市场趋势的分析，为销售决策和财务决策提供支持和参考。
销售公司财务制度3篇
销售公司财务制度3篇【导语】销售公司财务制度怎么写受欢迎？本为整理了3篇优秀的销售公司财务财务管理制度范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。
以下是我为大家收集的销售公司财务制度，仅供参考，盼望对您有所关心。
名目第1篇销售公司财务管理制度第2篇z销售公司财务管理制度第3篇销售公司财务管理制度(范本)【第1篇】销售公司财务管理制度(范本)1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户,详细核算见其次章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。
货款现金必需送存银行,不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应当准时送存银行,保证现金平安。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”,对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必需开设收支两个银行账户,即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支,全部货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随便开设银行账户,若因业务需要而必需开设新的银行账户,需报告股份公司财务部同意。
银行账户要准时进行清理,对于用途不大的银行账户要准时消户,并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要准时汇入总部银行账户,销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必需即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必需把全部货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部依据月度预算下拨至各分公司的支出账户,详细方法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。
(1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由销售公司财务经理保管。
销售业务中的财务管理制度
一、目的为规范销售业务中的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司资产的安全和完整，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有从事销售业务的部门及员工。
三、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度。
2. 坚持合规经营，确保销售业务的真实性、合法性和有效性。
3. 强化内部控制，防范财务风险。
4. 优化资源配置，提高资金使用效率。
四、财务管理职责1. 销售部门负责销售业务的执行，同时配合财务部门做好相关财务管理工作。
2. 财务部门负责销售业务的财务核算、监督和报告。
五、销售业务财务管理制度1. 销售合同管理（1）销售合同应明确约定销售商品的名称、规格、数量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等内容。
（2）销售合同签订前，销售部门应充分了解客户资信状况，确保交易安全。
2. 销售收入管理（1）销售部门应按月向财务部门报送销售发票、客户订单等销售凭证。
（2）财务部门应及时核对销售凭证，确认销售收入。
（3）销售收入应按照权责发生制原则核算，确保收入真实、准确。
3. 付款管理（1）销售部门应按照合同约定，及时催收客户款项。
（2）财务部门应按照公司规定，对客户付款进行审核，确保资金安全。
（3）客户付款后，销售部门应及时通知财务部门，并办理入账手续。
4. 退货与折让管理（1）销售部门应及时处理客户退货申请，并通知财务部门。
（2）财务部门应按照公司规定，对退货进行核算，并办理相关手续。
（3）销售折让应按照公司规定执行，并确保折让金额准确。
5. 销售费用管理（1）销售部门应合理使用销售费用，提高费用使用效率。
（2）财务部门应定期审核销售费用，确保费用支出合规。
六、监督检查1. 公司内部审计部门定期对销售业务进行审计，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 公司各级领导对销售业务中的财务管理工作进行监督，发现问题及时纠正。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
有关销售环节的财务管理制度
有关销售环节的财务管理制度有关销售环节的财务管理制度1. 引言销售是企业运营中至关重要的环节之一，财务管理在销售过程中起到关键作用。
本文将重点介绍有关销售环节的财务管理制度。
该制度旨在规范销售财务流程，确保销售活动的合法性和准确性，提高企业财务管理的效率和风险控制能力。
2. 销售环节财务管理制度的重要性销售环节财务管理制度的建立和执行具有以下重要性：合法性和准确性：财务管理制度确保销售活动符合法律法规和内部规章制度，避免出现违规操作，保证财务数据的准确性。
风险控制：财务管理制度建立风险控制措施，防范销售活动中可能出现的风险，如财务欺诈、内部控制失效等，保护企业财产安全。
内部控制：财务管理制度规定内部控制的流程和要求，确保销售环节的内部控制措施有效执行，减少错误和失误的发生。
经营决策：财务管理制度提供有关销售数据的详细报告和分析，帮助管理层做出合理决策，优化销售策略和业务发展方向。
3. 财务管理制度的主要内容3.1 销售合同管理提供合同范本和标准销售条款，规范销售合同的签订和管理流程。
要求销售合同必须经过法务部门的审查和领导层的批准。
规定销售合同的有效期和终止条件。
3.2 销售收入管理规定销售收入的确认原则和方法，确保收入的准确计量。
规定销售收入的会计处理过程和账务科目，确保销售收入的合规性。
强调销售收入的审计和复核，减少错误和欺诈可能性。
3.3 销售回款管理设立专门的回款管理团队，负责回款的跟进和催收。
规定回款的时限和方式，确保回款的及时性和安全性。
强调客户信用评估和付款风险的控制，避免坏账和不良贷款的发生。
3.4 销售费用管理规定销售费用的核算和审批流程，避免过度支出和滥用。
强调销售费用的合规性和合理性，防止财务风险和违规行为。
要求销售费用必须有有效的票据和说明，确保费用的准确核算。
3.5 销售报告与分析规定销售报告的格式和内容，确保报告的一致性和有效性。
强调销售数据的及时汇总和分析，为经营决策提供准确依据。
有关销售环节的财务管理制度
有关销售环节的财务管理制度有关销售环节的财务管理制度一、销售订单管理1. 销售订单的录入应当严格按照公司规定的流程进行，确保订单信息的准确性和完整性。
2. 销售订单应当包括客户信息、产品信息、数量、价格、交付日期等重要内容，并经过客户确认后方可生效。
3. 销售订单在录入系统后应当立即进行审批流程，确保订单合法性和规范性。
二、销售收款管理1. 销售收款应当及时入账，并进行凭证的和归档。
2. 销售收款的账务处理应当与客户确认的付款条件和金额一致，确保收款金额的准确性。
3. 销售收款的发票应当与销售订单相对应，确保发票号码和金额的准确性。
三、销售成本管理1. 销售成本应当包括直接成本和间接成本两部分，其中直接成本为产品生产和销售过程中直接产生的成本，间接成本为销售过程中间接产生的成本。
2. 销售成本应当根据公司规定的成本核算方法进行计算，并及时更新到系统中。
3. 销售成本的核算过程应当具备审批和复核机制，确保成本核算的准确性和合法性。
四、销售报表分析1. 公司应当建立销售报表分析的制度，以便及时掌握销售情况、销售额、销售成本和利润等重要数据。
2. 销售报表应当按照公司规定的格式进行编制，并及时进行审计和分析。
3. 销售报表分析的结果应当作为决策的依据，对销售策略进行调整和优化。
五、销售风险控制1. 公司应当建立销售风险控制的制度，以便及时识别和应对销售风险。
2. 销售风险包括市场风险、信用风险、经营风险等，公司应当制定相应的销售风险防范措施。
3. 销售风险的控制应当与财务管理紧密结合，及时采取相应的措施减少风险影响。
以上是有关销售环节的财务管理制度的主要内容，通过严格的财务管理制度的执行，可以帮助企业实现销售的及时与准确，控制销售风险，提高公司的经营效益。
销售部门的财务管理制度
一、概述为加强销售部门的财务管理工作，确保销售业务的顺利开展，提高公司经济效益，特制定本制度。
二、销售合同管理1. 销售合同要求：业务员必须按照公司指定的合同格式与客户签订销售合同，合同需经总经理审批核准后交财务处备案。
2. 销售合同内容：合同中应明确收款期限、含税价、增值税专用发票开具要求等。
三、销售跟踪管理1. 销售送货单要求：业务员应跟踪每一批货物的出仓流程，填写送货单，包括品名、规格、单价、金额等，并按照规定流程存档和呈送。
2. 销售报表要求：销售部每月3号前必须编制上月《月度销售明细表》，附确认销售对账单，提交财务部以核算收入和业务员业绩。
3. 领用产品要求：销售人员非销售领用产品，必须办理产品出仓单，并注明相关信息。
四、销售费用管理1. 出差费用要求：（1）广东省以外出差需提前一天申请，住宿酒店按150元/晚以下预订，餐费按15元/餐补贴。
（2）佛山市内或周边城市出差，原则上只报销公交车费，自驾车可根据出差公里数1元进行油费报销。
（3）未能回公司午餐的，按15元/餐进行补贴。
五、资金管理制度1. 现金管理：现金科目设两个子目——货款户和费用户。
出纳应保证库存现金的日清日结，月末编制银行存款余额调整表，确保银行日记账账实相符。
货款现金必须送存银行，不准坐支。
2. 银行存款管理：销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
3. 回款管理：销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户。
六、财务监督与考核1. 财务部对销售部门的财务管理工作进行定期和不定期的检查，确保各项制度的执行。
2. 业务员需按照财务管理制度进行工作，如有违规行为，将进行相应处罚。
有关销售环节的财务管理制度
有关销售环节的财务管理制度1. 引言在企业的运营过程中，销售环节是至关重要的一环。
销售部门的财务管理制度的完善与执行对于企业的财务稳定和持续发展具有重要意义。
本文将探讨有关销售环节的财务管理制度，并提供一些实用的建议和指导。
2. 销售环节的财务管理原则2.1 营收核算原则营收核算是销售环节财务管理的核心内容。
为了确保财务数据的准确性和透明度，企业应遵循原则：•严格执行销售订单的识别与确认，确保销售收入的准确计量；•明确核算销售收入的时间点，以避免收入的提前或滞后确认；•按照企业会计准则和相关法规进行产品价格设定；•落实收入确认与应收账款的管理，及时核销坏账。
2.2 销售成本核算原则销售环节的财务管理中，销售成本的核算是不可忽视的一环。
是几个关键原则：•严格核算销售成本的构成，包括直接材料成本、直接人工成本、制造费用等；•针对不同产品类别，采取适当的成本核算方法，如加权平均法、先进先出法等；•建立完善的库存管理系统，确保销售成本的准确核算；•定期进行盘点，及时调整库存与成本的差异。
3. 销售环节财务管理流程3.1 销售订单管理销售订单的管理是财务管理的起点。
是一些值得注意的环节和要求：•销售订单的编制应遵循内部审批流程，确保合规性；•销售订单应明确包含产品名称、数量、交货日期等信息；•销售订单应进行有效归类和存档，方便后续核实和查询。
3.2 销售收款管理销售收款的管理是确保现金流正常和风险控制的重要环节。
是一些管理要点：•建立合理的收款政策，包括销售账期、优惠政策等；•提供多种支付方式，满足客户的需求；•定期跟踪应收账款，及时催收或采取其他措施以降低坏账风险；•建立完善的收款记录和账目核对机制。
3.3 销售报表与分析销售报表与分析是了解销售情况、制定销售策略的重要依据。
是一些建议：•编制销售报表，包括销售额、销售量、客户分析等；•对销售报表进行定期分析，了解销售趋势和问题，及时采取相应措施；•与其他部门进行协调，充分利用销售数据为企业决策提供支持。
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销售环节的财务管理
销售财务工作是企业开展销售活动中得一项重要方面，下面是销售环节的财务。
销售财务工作是企业开展销售活动中得一项重要方面，所谓销售是指企业按计划和合同发出商品，按照等价交换原则收回货款，实现产品价值的过程。
在这一过程中，第一，按计划和合同发出商品，是销售人员的职责;第二，按照等价交换的原则收回货款，是销售财务人员的职责。
签订合同发出商品是决定企业由没有活干、能否生存发展的前提;而收回货款则是企业付出和经营能否获得回报和持续发展的关键。
笔者在销售财务岗位上工作4年多，深深体会到随着市场经济活动的逐步完善和发展，销售财务的地位越来越显得重要，原有计划经济的一套销售会计结算模式已不能适应新形势的需要，必须不断进行补充、完善和发展。
现就以下几方面浅谈一些体会：
1、业务独立运行，建立健全有关销售财务制度
随着市场发展，销售财务所包含的业务内容越来越多，内部分工也越来越细，而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算，是具有相对独立内容的针对产品销售的货款回收，因此，企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计，以统一管理用户信用等级考评会同预收款、产品来、用、余款的结算、应收账款核对、销售费用、清理欠款等会计业务，并协调处理好同销售业务人员之间的关系，以共同研
1。
销售人员的财务管理制度
一、制定目的为加强公司销售人员的财务管理，规范销售过程中的资金流向，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员及其所属团队。
三、财务管理制度内容1. 销售合同管理（1）销售人员需按照公司规定的合同格式与客户签订销售合同，合同内容应明确货款支付方式、支付期限、违约责任等。
（2）销售合同签订后，销售人员需将合同提交给财务部门备案，并确保合同内容真实、完整。
2. 货款收取与管理（1）销售人员收到货款后，应在当日将款项交至财务部门，不得私自挪用或占用公司资金。
（2）财务部门在收到货款后，应立即登记入账，确保账目清晰、准确。
3. 费用报销管理（1）销售人员出差费用报销需提供相关票据，如交通费、住宿费、餐费等。
（2）出差费用报销需按照公司规定的标准执行，超支部分需自行承担。
（3）销售人员报销费用时，需填写《费用报销单》，经上级领导审批后提交财务部门审核。
4. 销售提成管理（1）销售人员销售提成按公司规定的提成比例和提成方式计算。
（2）销售人员需在每月底前将销售业绩提交给财务部门，财务部门根据业绩计算提成。
（3）提成款项将在次月发放，发放前需核对销售人员身份及业绩真实性。
5. 财务报表管理（1）销售人员需定期（如每月）向财务部门提供销售报表，包括销售明细、客户回款情况等。
（2）财务部门根据销售报表，定期（如每月）向公司领导汇报销售情况。
四、违规处理1. 销售人员违反本制度，挪用、侵占公司资金，一经查实，立即辞退，并追究其法律责任。
2. 销售人员虚报、冒领费用，一经查实，扣除其违规所得，并视情节轻重给予相应处罚。
3. 销售人员未按规定提交销售报表，影响公司财务管理的，给予警告或通报批评。
五、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 销售人员应认真学习本制度，确保自身遵守制度规定，共同维护公司财务秩序。
销售类业务财务管理制度
一、总则为了规范公司销售类业务的财务管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保障公司利益，特制定本制度。
二、资金管理制度1. 现金管理：公司销售类业务涉及的现金收入，应立即存入公司指定的银行账户，不得私设小金库。
库存现金不得超过规定的限额，多余现金应及时送存银行。
2. 银行存款管理：销售类业务银行账户分为货款户和费用户。
货款户仅用于收取销售回款，费用户用于支付销售相关费用。
各销售部门不得私自开设银行账户。
3. 回款管理：销售回款应及时汇入公司总部银行账户，货款账户余额达到2万元或货款停留达一周以上时，必须即时汇入总部指定账户。
4. 费用报销管理：销售费用报销需提供正规发票、合同、报销单等相关凭证，经部门负责人审核，财务部审批后方可报销。
三、销售合同管理1. 销售合同签定：业务员应按公司指定的合同格式与客户签订销售合同，经总经理审批核准后交财务部备案。
2. 收款期限：销售合同应明确约定收款期限，并在合同中标注。
业务员应在规定期限内追收货款。
3. 税费管理：销售合同中应注明是否含税价，是否需开具增值税专用发票。
四、销售报表管理1. 销售报表编制：销售部每月3号前必须编制上月《月度销售明细表》，附确认销售对账单，提交财务部以核算收入、业务员业绩等。
2. 报表审核：财务部对销售报表进行审核，确保报表的真实性、准确性。
五、费用管理制度1. 出差费用：业务员出差需提前向部门负责人申请，按规定报销差旅费、住宿费、餐费等。
2. 促销费用：销售部需制定促销方案，经总经理审批后实施，并按规定报销相关费用。
3. 费用预算：销售部应根据业务发展情况，编制年度费用预算，经总经理审批后执行。
六、附则1. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部负责解释。
2. 各部门应严格执行本制度，确保公司财务管理的规范性和有效性。
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销售环节的财务管理
【导读】销售财务工作是企业开展销售活动中得一项重要方面，在这一过程重，第一，按计划和合同发出商品，是销售人员的职责;第二，按照等价交换的原则收回货款，是销售财务人员的职责。
签订合同发出商品是决定企业由没有活干、能否生存发展的前提;而收回货款则是企业付出和经营能否获得回报和持续发展的关键。
随着市场经济活动的逐步完善和发展，销售财务的地位越来越显得重要，原有计划经济的一套销售会计结算模式已不能适应新形势的需要，必须不断进行补充、完善和发展。
一、业务独立运行，建立健全有关销售财务制度随着市场发展，销售财务所包含的业务内容越来越多，内部分工也越来越细，而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算，是具有相对独立内容的针对产品销售的货款回收，因此，企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计，以统一管理用户信用等级考评会同预收款、产品来、用、余款的结算、应收帐款核对、销售费用、清理欠款等会计业务，并协调处理好同销售业务人员之间的关系，以共同研究、开发市场，同用户建立长期的相互信任、彼此了解伙伴关系。
同时，要在遵守《会计法》和国家有关财经法规的前提下，建立健全“销售财务人员职责和标准”、“专款专用管理制度”、“应收帐款管理办法”等内部管理和考核制度，规范指导销售财务日常工作的开展。
二、规定财务会计业务控制程序规定财务会计业务控制程序，主要是收入控制程序这个基本控制程序防止内部舞弊。
下面是制造企业收入控制程序的一般情况：三线两点，所谓“三线”是指发票传递线、货币传递线、产品传递线：“两点”是指发票与货币核对点、产品与发票核对点。
“三线两点”的主要精神就是把单、钱、货分离成三条互相独立的业务线进行传
递，在三条传递线的终端设置两个核对点把这三条线联结起来进行控制。
使经手产品的人，不经手发票帐单和货币;经手发票帐单的人，不经手产品和货币;经手货币的人，不经手产品和及发票帐单。
从而形成三条业务传递线，而每一条业务传递线又由许多传递链条或传递环节所组成，这些链条和环节分别由不同的人员或部门担任，一环接一环，环环相扣，缺一不可，每向前传递一步，就对上一步的传递工作进行核查一次，以保证每条传递线、传递结果的正确性。
最后再将三个传递结果集中在一起进行核对，这就进一步提高了整个控制系统的可靠程度。
【导读】销售财务工作是企业开展销售活动中得一项重要方面，在这一过程重，第一，按计划和合同发出商品，是销售人员的职责;第二，按照等价交换的原则收回货款，是销售财务人员的职责。
签订合同发出商品是决定企业由没有活干、能否生存发展的前提;而收回货款则是企业付出和经营能否获得回报和持续发展的关键。
随着市场经济活动的逐步完善和发展，销售财务的地位越来越显得重要，原有计划经济的一套销售会计结算模式已不能适应新形势的需要，必须不断进行补充、完善和发展。
一、业务独立运行，建立健全有关销售财务制度随着市场发展，销售财务所包含的业务内容越来越多，内部分工也越来越细，而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算，是具有相对独立内容的针对产品销售的货款回收，因此，企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计，以统一管理用户信用等级考评会同预收款、产品来、用、余款的结算、应收帐款核对、销售费用、清理欠款等会计业务，并协调处理好同销售业务人员之间的关系，以共同研究、开发市场，同用户建立长期的相互信任、彼此了解伙伴关系。
同时，要在遵守《会计法》和国家有关财经法规的前提下，建立健全“销售财务人员职责和标准”、“专款专用管理制度”、“应收帐款管理办法”等内部管理和考核制度，规范指导销售财务日常工作的开展。
二、规定财务会计业务控制程序规定财务会计业务控制程序，主要是收入控制程序这个基本控制程序防止内部舞弊。
下面是制造企业收入控制程序的一般情况：三线两
点，所谓“三线”是指发票传递线、货币传递线、产品传递线：“两点”是指发票与货币核对点、产品与发票核对点。
“三线两点”的主要精神就是把单、钱、货分离成三条互相独立的业务线进行传递，在三条传递线的终端设置两个核对点把这三条线联结起来进行控制。
使经手产品的人，不经手发票帐单和货币;经手发票帐单的人，不经手产品和货币;经手货币的人，不经手产品和及发票帐单。
从而形成三条业务传递线，而每一条业务传递线又由许多传递链条或传递环节所组成，这些链条和环节分别由不同的人员或部门担任，一环接一环，环环相扣，缺一不可，每向前传递一步，就对上一步的传递工作进行核查一次，以保证每条传递线、传递结果的正确性。
最后再将三个传递结果集中在一起进行核对，这就进一步提高了整个控制系统的可靠程度。
三、充实业务内容销售业务人员在开发市场、承揽合同时，遇到的用户千差万别，各有各自的特点，如有的用户信誉很好，但合同需求量不大;有的用户信用不好，但合同需求量很大;有的用户前期信誉良好，但后期信誉大大下降等等，在对待各不同用户货款结算的政策上，需采取不同的办法，这些以前都是没有的。
综合起来，应充实的内容如下：加强对用户信用等级和考察评定。
建立用户档案，针对用户的订货量、存欠款、存欠料等具体情况，对用户进行信用等级测定，可分为A、B、C、D、E五类等级。
对预收款比例的掌握控制。
依据五个信用等级对用户采取不同的预收款比例，按100%、80%、60%、40%、20%等订货合同金额收预收款。
规范对用户来料受托加工产品货款和来料的清算。
用户来料加工的货款和来料必须按所签合同的执行情况随进掌握，以避免以出欠款、欠料情况。
加大对用户有老欠款又订新合同货款的控制。
对历史形成的老欠款用户只要仍和企业有合同往来的，采取新订合同货款不能拖欠，老欠款慢慢归还的办法，一方面企业有了市场，另一方面，也避免老欠款成为呆坏帐。
规范企业对有意垫资的新产品的货款管理。
企业开发研制的新产品为了抢占市场、开发市场，而垫资推销试用的产品，销售财务必须有一套供需双方签订的正式合同文本，以确保垫资的产品能最
终收回货款或收回产品样本。
按“专款专用”原则进行货款结算。
这是企业财务结算中必须遵循的一项基本原则，也是保障企业利益，防止“死合同”给企业造成损失的重要措施之一。
防止造成合同执行完毕后无人要的“死合同”的情况发生。
四、先审核，后核算，严格控制销售费用根据销售财务的工作流程，即：见到合同——收预收款——执行完毕——收齐货款——填制记帐凭证——开发票——审核——发票交用户提货或通知铁路发运——核算，审核岗位是销售财务工作的“守门员”性质的岗位，它关系到货款是否正确无误收到、记帐科目是否合乎规定。
此岗位的设立，很大程度上为销售收入的实现、降低应收帐款金额提供了保障，要选择责任心强、素质高、经验丰富的人员负责此岗位。
加大清欠力度，减少呆坏帐损失。
计划经济时期形成的大量应收帐款中有相当一部分已经或将要成为呆坏帐，若不加大力度清理，必将给企业造成很大损失。
重视其它业务收入管理。
企业在销售产品的同时，要相应地为用户提供辅助性劳务和垫付产品的铁路运费、汽车运费、保险费、包装费等费用，还有对使用企业包装周转箱收周转使用款、对超过合同约定提货期的货物收取一定的仓储保管费等，这些收入也是企业收入的一个重要方面，是企业总收入的补充，其他业务收入占产品销售收入的l-3%，数额相当可观，如果稍有不注意，将会造成应收的收入收不回来，使企业蒙受损失。
因此，在销售财务实际工作中，应改变过去只重视产品收人管理，忽视其他业务收入的做法，把其他业务收入提高到和产品收入同等重要的地位加以规范管理，保证每一笔其他业务收入按时收回。
分析货款回收好坏，为开发市场提供信息。
销售财务应每月每季进行简单和半年进行详细的销售资金回收情况分析，对合同执件中货款回收、欠款清理、销售费用等进行系统分析，并对高附加值高收入的产品，有市场开发潜力的产品提出意见，充分发挥销售财务的作用，变“算死帐”为“算活帐”;为企业经营决策和开发市场提供信息。
同时，财务人员也要和用户建立良好的商业信誉关系，做到优质高效地服务市场、服务用户。
销售财务做为企业财务管理中的一个主要
方面，其完善和发展同企业的管理水平、社会经济环境紧密相关，应做为企业财务管理系统中的一个方面加以重视和研究，最大限度地发挥其作用，为企业生产经营做出应有的贡献。