公司销售环节的财务管理制度
销售公司财务货物管理制度
一、总则为加强销售公司财务与货物的管理，确保公司财务安全、货物质量，提高工作效率，特制定本制度。
二、财务管理1. 财务制度（1）销售公司应严格按照国家有关财务法规和公司财务制度进行财务核算，确保财务数据的真实、准确、完整。
（2）建立健全财务管理制度，明确财务岗位职责，加强财务人员培训，提高财务人员业务素质。
（3）加强财务审批制度，严格审批程序，确保财务支出合理、合规。
2. 财务核算（1）建立健全会计科目体系，确保会计核算的准确性。
（2）加强收入管理，及时核对收入与销售合同的约定，确保收入真实、准确。
（3）加强成本管理，合理分摊成本，提高成本核算的准确性。
（4）加强资金管理，确保资金安全、合规使用。
三、货物管理1. 货物入库管理（1）建立严格的货物入库制度，确保货物入库时数量、质量、包装符合要求。
（2）对入库货物进行验收，发现质量问题及时报告，妥善处理。
（3）建立健全货物入库台账，记录货物入库时间、数量、质量等信息。
2. 货物出库管理（1）建立严格的货物出库制度，确保出库货物符合销售合同要求。
（2）出库时，核对货物数量、质量，确保准确无误。
（3）建立健全货物出库台账，记录货物出库时间、数量、质量等信息。
3. 货物仓储管理（1）建立健全仓储管理制度，确保货物储存安全、有序。
（2）加强仓储设施管理，定期检查、维护，确保设施完好。
（3）加强仓储环境管理，保持仓库清洁、干燥、通风。
四、监督检查1. 销售公司应定期对财务和货物管理进行自查，发现问题及时整改。
2. 公司领导应加强对财务和货物管理工作的监督，确保各项制度落实到位。
3. 对违反财务和货物管理制度的行为，依法依规进行处理。
五、附则1. 本制度由销售公司负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范销售公司财务与货物的管理，提高公司整体运营效率，确保公司持续、稳定发展。
各部门应认真贯彻执行，共同努力，为公司创造更大的价值。
销售部财务制度及流程表
销售部财务制度及流程表一、财务制度1.1 财务目标：确保销售部门运营活动的财务稳健性，实现销售收入的最大化和成本的最小化，为公司的可持续发展提供财务支持。
1.2 财务管理责任：销售部门财务负责人负责销售部门财务管理工作，负责编制和执行销售部门的年度财务预算，监督销售部门的财务活动，并及时向公司财务部门汇报。
1.3 财务支出管理：销售部门应根据财务预算计划，合理控制支出，确保各项费用按规定使用，并制定支出审批流程，确保流程的规范和透明。
1.4 财务收入管理：销售部门应根据销售计划和目标，制定销售收入目标和计划，确保销售收入的实现。
1.5 财务信息管理：销售部门应建立健全的财务信息管理系统，及时、准确地记录和核算各项财务信息，并向公司财务部门提供财务报表和其他相关财务信息。
1.6 财务内部控制：销售部门应建立健全的财务内部控制机制，保障公司财务活动的合法性、规范性和安全性。
1.7 财务稽核：销售部门应定期对财务活动进行内部稽核，发现并纠正不规范的财务行为，确保财务活动的合规性和透明度。
二、财务流程2.1 销售预算编制流程：第一步：销售部门根据公司的总体财务预算和销售计划，制定销售预算计划。
第二步：销售部门向公司财务部门提交销售预算计划，经过审批后确定最终的销售预算。
第三步：销售部门将确定的销售预算计划进行分解，制定各项费用的预算和支出计划。
第四步：销售部门根据预算计划制定销售收入计划和目标，确保销售收入的实现。
2.2 资金管理流程：第一步：销售部门根据资金需求和预算计划，申请相应的资金支持。
第二步：公司财务部门根据销售部门的资金需求和预算计划，提供相应的资金支持。
第三步：销售部门根据获得的资金支持，合理安排资金使用，确保资金的安全和效益。
2.3 财务报表编制和分析流程：第一步：销售部门每月根据销售情况和财务数据，编制销售财务报表。
第二步：销售部门将编制好的财务报表提交给公司财务部门进行审查和分析。
第三步：销售部门负责人根据公司财务部门的意见和要求，对财务报表进行修订和调整，并向公司财务部门汇报。
财务对销售的管理制度
财务对销售的管理制度随着市场竞争的加剧，销售管理已经越来越受到企业的重视。
然而，作为销售管理的一部分，财务管理也同样重要。
一个有效的财务管理系统可以提高销售的效率和效益，确保企业盈利并保持稳健的财务状况。
本文将就财务对销售的管理制度进行一定的探讨。
一、财务管理与销售管理的关系财务管理和销售管理看似不相干，但它们的关系却非常密切。
财务管理对企业销售管理影响主要集中在以下几个方面：（1）销售成本控制：企业的销售活动建立在成本基础上。
财务管理的任务就是控制企业各项支出，包括销售成本。
企业需要合理控制销售成本以提高销售利润率，而这需要财务部门对各项支出的分析和审批。
（2）营收管理：销售营收也是财务管理的一部分。
财务部门需要掌握企业的营收情况，并制定合理的财务计划和预算。
这样可以确保企业有足够的资金支持销售活动，同时保证企业的运作财务状况。
（3）资金调配：销售活动有可能导致资金短缺，尤其是在应收账款方面。
财务部门需要合理调配资金，确保销售活动的正常开展。
以上就是财务与销售的关系和互动，我们可以看到，财务对销售的管理制度是非常重要的。
二、财务对销售的管理策略对于保证财务对销售的有效管理，我们可以实行以下一些策略。
（1）严格的成本控制：销售成本是销售利润的一个主要构成因素，因此企业必须对销售成本进行严格管控。
除了把握每一个销售成本的细节，平衡成本收益的关系外，企业还应该利用财务工具，如成本核算表、利润表、现金流量表等来管理成本，确保合理的利润率。
（2）差异化的价格策略：企业可以采取差异化的价格策略来提高销售收入和利润。
不同的客户群体需要不同的价格策略，以满足他们的需求。
在这其中，财务部门需要对每种价格策略的效益进行评估和预测，以确保企业盈利。
（3）合理的资金调配：财务部门需要对企业的资金情况进行调查和预测，确保资金充足进而满足销售活动的需要。
在资金调配过程中，财务部门应该与销售部门密切合作，以便及时了解销售的资金需求，确保销售活动的正常开展。
公司销售部门财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售部门的财务管理，规范销售业务流程，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部门所有员工，包括销售人员、销售助理、销售经理等。
第三条销售部门财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家有关财务、税收、外汇等方面的法律法规；2. 实事求是原则：如实反映销售业务情况，确保财务信息的真实性；3. 效率原则：提高资金使用效率，确保销售业务的顺利进行；4. 保密原则：对销售业务中的财务信息严格保密。
第二章财务管理职责第四条销售部门负责人对本部门财务管理工作全面负责，具体职责如下：1. 组织实施本制度，确保制度的有效执行；2. 监督、检查本部门财务管理工作，发现问题及时纠正；3. 协调解决本部门与其他部门在财务管理工作中的矛盾和问题；4. 定期向上级领导汇报财务管理工作情况。
第五条销售部门财务人员具体职责如下：1. 负责销售业务收入、成本、费用、税金等会计核算工作；2. 负责销售部门财务报表的编制、审核和报送；3. 负责销售部门资金的管理和监督，确保资金安全；4. 负责销售部门财务档案的管理工作；5. 协助销售部门负责人做好财务管理工作。
第三章销售业务财务管理第六条销售合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，评估销售风险，确保销售合同合法、合规。
第七条销售合同签订后，销售人员应及时将合同信息传递给财务部门，财务部门负责核对合同内容，确保合同符合公司规定。
第八条销售收入的确认：1. 销售收入应在销售商品或提供劳务后，符合收入确认条件时确认；2. 销售收入确认应以合同约定为准，如合同未约定，则按实际收到的款项确认；3. 销售收入确认后，应及时办理收款手续。
第九条销售成本和费用的归集与分配：1. 销售成本应在销售商品或提供劳务时归集，按实际发生额计入成本；2. 销售费用应按实际发生额计入当期费用；3. 成本和费用的分配应遵循相关性、合理性原则。
销售出库财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售出库财务管理，加强财务内部控制，确保销售出库过程的合规性、准确性和及时性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售出库业务，包括但不限于产品、原材料、设备等。
第三条销售出库财务管理工作应遵循以下原则：1. 实事求是、依法合规；2. 廉洁自律、客观公正；3. 严谨细致、高效运作；4. 严格责任、风险可控。
第二章财务核算第四条销售出库的财务核算应按照国家财务会计制度的规定进行，确保会计信息的真实、完整、准确。
第五条销售出库的会计核算应包括以下内容：1. 销售收入确认；2. 销售成本结转；3. 销售税金及附加计算；4. 销售费用确认；5. 其他相关费用的确认。
第六条销售出库的会计凭证应规范、完整，包括销售合同、出库单、发票等。
第三章出库管理第七条销售出库业务应由销售部门负责，出库前应进行以下审核：1. 审核销售合同，确保合同内容完整、条款明确；2. 审核出库单，确保出库单与销售合同一致；3. 审核产品信息，确保出库产品符合合同要求；4. 审核出库数量，确保出库数量与销售合同一致。
第八条销售出库过程中，应做好以下记录：1. 出库产品名称、规格、型号、数量；2. 出库时间、地点、责任人；3. 出库费用及税金；4. 客户名称、联系方式等。
第九条出库产品应按照国家规定进行包装、标识，确保产品质量和运输安全。
第四章财务审核与监督第十条财务部门应定期对销售出库业务进行审核，包括：1. 审核销售合同、出库单、发票等原始凭证；2. 审核销售出库的会计核算；3. 审核销售出库的财务报表。
第十一条财务部门应加强对销售出库业务的监督，发现违规行为应及时报告公司领导，并采取措施予以纠正。
第五章责任追究第十二条销售出库业务涉及的相关人员，应按照本制度规定履行职责，对违反规定的行为，应追究相应责任。
第十三条销售出库过程中，如出现财务核算错误、违规操作等情况，责任人应承担相应责任。
销售及财务管理制度
一、目的为了规范公司销售及财务管理工作，提高工作效率，降低风险，确保公司资产的安全和财务的稳健，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体销售及财务管理人员，以及涉及销售及财务管理的相关岗位人员。
三、销售管理制度1. 销售合同管理（1）销售合同必须按照公司规定的格式与客户签订，并由总经理审批。
（2）合同中应明确产品规格、数量、价格、付款方式、交货时间、售后服务等内容。
（3）销售合同签订后，业务员应及时将合同交财务部备案。
2. 销售跟踪管理（1）业务员应定期跟踪客户，了解客户需求，及时调整销售策略。
（2）业务员应定期向财务部汇报销售情况，包括销售额、回款情况等。
（3）业务员应严格按照合同约定的时间收回应收账款。
3. 销售费用管理（1）销售费用包括差旅费、通讯费、招待费等，需按照公司规定的标准报销。
（2）业务员出差需提前向财务部申请，并按照公司规定的标准报销。
四、财务管理制度1. 资金管理制度（1）公司资金实行收支两条线管理，确保资金安全。
（2）公司设立货款账户和费用账户，货款账户用于收回应收账款，费用账户用于支付各项费用。
（3）业务员回款后，应及时将货款汇入公司货款账户。
2. 会计核算制度（1）财务部负责公司会计核算工作，严格按照国家会计制度进行核算。
（2）财务部定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（3）财务部定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
3. 预算管理制度（1）公司每年制定年度预算，各部门根据预算编制月度、季度预算。
（2）财务部对各部门预算执行情况进行监控，确保预算目标的实现。
（3）预算调整需经总经理审批。
五、监督与考核1. 公司设立审计部门，负责对销售及财务管理工作进行监督。
2. 销售及财务管理人员应定期接受考核，考核结果与绩效挂钩。
3. 对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
六、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇国家法律法规及政策调整，本制度相应予以修改。
销售企业财务制度的流程
销售企业财务制度的流程一、财务流程概述销售企业的财务流程主要包括财务管理、财务关账、财务报表以及财务风险管理等方面的内容。
财务制度是指企业为规范财务管理和控制，建立的一套财务会计制度和财务管理办法，包括会计核算、财务管理、预算管理、内部控制等方面，以确保公司的正常运营和经济效益。
二、财务管理1. 资金管理资金管理是销售企业财务管理的核心内容。
销售企业需要确保公司资金的安全性和有效利用。
资金管理的主要内容包括资金调度、款项支付、资金监管等方面。
公司需要建立和完善资金管理制度，规范公司的资金流动和使用。
2. 收入管理收入管理是销售企业的重要财务工作之一。
公司需要建立健全的收入管理制度，确保公司收入的合法和准确。
公司需要对销售收入、服务收入等进行统一管理和核算，确保公司的收入来源清晰。
3. 成本管理成本管理是销售企业的核心竞争力之一。
公司需要建立合理的成本管理制度，确保公司成本的控制和管理。
公司需要对成本进行分类和分析，找出影响成本的因素，制定相应的控制措施。
4. 财务预算财务预算是销售企业的管理工具之一。
公司需要制定年度财务预算和季度财务预算，确保公司的经营目标得以实现。
财务预算需要根据公司的实际情况进行制定，制定合理的预算计划和指标。
5. 财务审计财务审计是销售企业的重要保障之一。
公司需要定期进行内部审计和外部审计，确保公司的财务账目准确无误。
审计机构需要对公司的财务状况进行全面审查和评估，确保公司的财务运作合法和规范。
三、财务关账1. 月度结账销售企业需要每月进行财务关账，确保公司的账目清晰和准确。
公司需要对当月的收入和支出进行核算和结账，确保公司财务的及时把控。
2. 季度结账销售企业需要每季度进行财务关账，确保公司的经营情况清晰和透明。
公司需要对季度的业绩和成本进行核算和结账，确保公司的财务运作正常。
3. 年度结账销售企业需要每年进行财务关账，确保公司的财务状况清晰和稳健。
公司需要对年度的收入和支出进行核算和结账，确保公司的财务运营合理。
公司进销存财务管理制度
公司进销存财务管理制度一、总述为了规范公司进销存财务管理制度，提高公司财务工作效率，制定本制度。
二、进货管理1.确认货物的来源和供应商，由采购员进行货源调查、询价、比较品质和价格等，从多个供应商挑选合适的供货商进行订货。
2.在确认订单等细节后，采购员将订单交给财务部门进行财务登记，并在记录完成后通知供货商发货。
3.供货商发货后，采购员需要验货确认质量、数量等情况，并在记录完成后通知财务部门进行发票核对、签收。
三、销售管理1.由销售员负责收集顾客需求，并向客户介绍商品的质量、价格和售后服务等。
2.客户确认订单后，将订单交给财务部门进行财务登记，在记录完成后通知仓库管理人员等，准备发货。
3.仓库管理人员发货后，销售员要跟进货物派送情况，确保货物在指定时间内到达。
4.财务部门收到客户付款后进行相应的财务登记、结算等工作，确保资金周转。
四、库存管理1.由仓库管理人员负责货物验收、入库管理等工作。
2.财务部门跟进库存情况，对可操作的商品进行财务登记、结算等工作。
3.财务部门随时关注库存情况，及时调整进货和销售计划，精准掌握库存水平。
五、资金管理1.财务部门负责公司日常资金的管理和操作，确保公司资金的周转。
2.财务部门对公司操作资金进行记录和归档，也需要对财务管理制度进行动态修订，以满足公司的工作需要。
六、结算管理1.财务部门按照制度进行结算，包括进货、销售、库存等方面的结算，确保真实准确。
2.结算完成后，财务部门及时通知其他部门跟进，还需要根据制度文件进行文件保存和管理。
七、公司进销存财务管理制度的修订和更新1.公司进销存财务管理制度每年至少需要进行一次修订和更新，以应对公司工作变化和发展需要。
2.修订和更新由管理人员组成的工作组进行，需要考虑公司的实际工作，确保制度文件的完善和可操作性。
八、总结本制度旨在规范公司进销存财务管理，保证财务工作的准确性和高效性。
各部门应共同遵循并执行本制度，确保公司运营的顺畅和有序。
销售公司财务制度明细
销售公司财务制度明细第一章总则第一条为规范公司的财务管理，提升公司的财务运作效率，保障公司的资金安全，制定本财务制度。
第二条公司的财务管理应遵循依法、规范、透明、合理的原则，确保公司的财务状况真实可靠。
第三条公司的财务管理人员应具备相关专业知识和经验，遵守财务制度，严格执行财务管理规定。
第四条公司的财务管理应合理配置资源，提高财务运作效率，确保公司的财务目标的实现。
第五条公司的财务管理应根据公司的经营情况和财务需要不断完善和调整，以适应市场的变化。
第六条公司的财务管理应加强内部控制，建立有效的风险管理机制，预防和应对财务风险。
第七条公司的财务管理应准确、及时、完整地记录和报告公司的财务信息，确保信息的安全和保密。
第八条公司的财务管理应遵循财务法律法规和公司章程，不得违法违规操作。
第九条公司的财务管理应保护公司的财产权益，防止资源的浪费和挪用。
第十条公司的财务管理应建立健全的绩效考核体系，激励财务人员积极工作，促进公司的发展。
第二章财务制度第十一条公司应建立健全的财务管理制度，包括会计制度、预算管理制度、资金管理制度、财务报告制度等。
第十二条公司的财务管理制度应定期修订和完善，确保符合公司的经营需求和财务规范。
第十三条公司的会计制度应按照国家的会计准则和政策规定，财务报表应真实可靠，不得少报、漏报。
第十四条公司的预算管理制度应定期编制预算计划，监控和执行预算，及时调整预算，确保业务目标的实现。
第十五条公司的资金管理制度应建立合理的资金流程和监控体系，确保资金的安全和合理使用。
第十六条公司的财务报告制度应按照规定的时间和格式编制财务报告，及时提交相关部门和股东。
第十七条公司的审计制度应定期进行内部审计和外部审计，查找问题和风险，提出改进建议，确保公司的财务稳定。
第十八条公司的财务信息披露制度应依法披露公司的财务信息，确保信息的透明和公开。
第三章财务管理第十九条公司的资金管理应严格按照资金预算和支付流程进行资金管理，确保资金的安全和稳定。
销售合同财务管理制度
第一章总则第一条为加强销售合同管理，规范销售业务流程，保障公司财务安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同的签订、执行、变更、终止等环节。
第三条本制度遵循合法性、合规性、真实性、完整性、及时性、效益性的原则。
第二章销售合同签订第四条销售合同签订前，销售人员应充分了解合同内容，确保合同条款符合公司利益。
第五条销售合同应使用公司统一格式的合同文本，明确合同双方的权利义务、付款方式、违约责任等。
第六条销售合同签订后，销售人员应及时将合同提交财务部门备案，并办理合同登记手续。
第七条财务部门对销售合同进行审核，确保合同内容符合公司规定，并签署意见。
第三章销售合同执行第八条销售合同执行过程中，销售人员应严格按照合同约定履行义务，确保合同顺利实施。
第九条销售人员应及时向财务部门报送销售合同执行情况，包括销售金额、收款情况、费用支出等。
第十条财务部门根据销售合同执行情况，进行账务处理，确保财务数据真实、准确。
第四章销售合同变更与终止第十一条销售合同变更或终止，应经双方协商一致，并签署书面协议。
第十二条销售合同变更或终止后，销售人员应及时通知财务部门，并办理相关手续。
第五章财务管理第十三条销售合同执行过程中，财务部门应加强对合同款项的收支管理，确保资金安全。
第十四条销售合同款项的收取，应按照合同约定及时办理，并做好收款凭证的保管工作。
第十五条销售合同款项的支出，应严格按照合同约定和公司财务制度执行，并做好支出凭证的审核工作。
第十六条财务部门应定期对销售合同执行情况进行监督检查，确保合同履行到位。
第六章责任追究第十七条销售人员、财务人员在销售合同管理过程中，违反本制度规定的，将依照公司相关规定追究责任。
第十八条对因销售合同管理不善造成公司经济损失的，将依法追偿。
第七章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在确保销售合同在签订、执行、变更、终止等环节的财务管理工作得到有效落实，从而保障公司财务安全，提高资金使用效率，促进公司业务的健康发展。
公司销售货物财务制度
公司销售货物财务制度一、总则为规范公司销售货物的财务管理，保障公司财务安全和经营利润，特制定本制度。
二、销售货物的确认1. 销售货物确认应当根据公司销售合同、订货单等相关文件和记录为依据，确认货物的销售数量、价格、实际交付情况等，确保信息的准确性和及时性。
2. 销售货物确认应当由销售部门或相关部门提供销售凭证，经过财务部门审核确认后，方可确认销售交易。
3. 销售货物确认时应当注明货物销售价格、税收等有关信息，并及时录入财务系统。
三、销售货物的价值确认1. 销售货物的价值应当根据公司产品的市场价值和销售合同的约定确定，确保销售价值的准确性。
2. 销售货物的价值确认应当由财务部门核对销售凭证和对账单，确保销售价值的真实性和合理性。
3. 销售货物的价值确认应当及时录入财务系统，以便及时审核和统计销售业绩和销售收入。
四、收款与账务处理1. 公司销售货物后，应当及时跟踪货款的收款情况，确保货款的按时收回。
2. 货款的收取应当按照公司的收款流程和规定，经过销售部门核对销售凭证，经过财务部门审核确认后，方可确认收款。
3. 收款后应当及时录入财务系统，跟踪货款的到账情况，并及时对账和结算。
4. 如有应收账款逾期未收，应当及时提醒销售部门跟进，寻找解决方案，并及时调整公司的资金计划。
五、销售报表和统计1. 销售部门应当定期提供销售业绩和销售收入报表给财务部门，以便财务部门进行核对和统计。
2. 财务部门根据销售报表和统计结果，及时更新公司的财务数据和财务分析报告，为公司的经营管理提供准确的财务信息。
3. 财务部门应当定期向公司领导层和相关部门报告销售情况和销售收入，以便及时调整经营策略和预算计划。
六、风险防范和合规管理1. 公司销售货物应当严格遵守法律法规和公司内部制度，确保销售活动的合法性和合规性。
2. 财务部门应当定期进行风险评估，及时发现和解决可能存在的风险和问题，并提出相应的风险防范措施。
3. 公司应当建立健全的内部控制体系和财务管理制度，保障公司财务安全和风险控制。
产品销售公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金管理、成本核算、财务报表编制、税务处理等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实际性原则：财务活动应真实反映公司经济活动状况。
3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
4. 安全性原则：确保公司资产安全，防止财务风险。
第二章资金管理第四条公司资金管理实行集中管理，设立财务部负责资金管理工作。
第五条公司资金来源包括但不限于销售收入、投资收益、银行贷款等。
第六条公司资金支出应遵循以下程序：1. 预算审批：各部门根据工作需要编制年度预算，经财务部审核后报公司领导审批。
2. 支出申请：各部门根据预算和实际工作需要，向财务部提出资金支出申请。
3. 支出审批：财务部对支出申请进行审核，符合规定的支出申请报公司领导审批。
4. 支出执行：财务部根据审批意见执行支出，并做好资金支付记录。
第七条公司严禁设立“小金库”，所有资金收支必须通过公司财务部门进行。
第三章成本核算第八条公司成本核算应按照国家会计准则和公司内部管理要求进行。
第九条成本核算内容包括但不限于直接材料、直接人工、制造费用、销售费用、管理费用等。
第十条成本核算应遵循以下原则：1. 实际发生原则：以实际发生的经济业务为依据进行成本核算。
2. 配比原则：各项成本与相应的收入或费用进行合理配比。
3. 完整性原则：成本核算应全面反映公司各项成本。
第四章财务报表编制第十一条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条财务报表编制应遵循以下原则：1. 实际性原则：财务报表应真实反映公司财务状况和经营成果。
2. 完整性原则：财务报表应全面反映公司财务信息。
3. 及时性原则：财务报表应及时编制并报送给相关利益相关者。
家具销售财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司的财务管理，规范家具销售业务，提高资金使用效益，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有家具销售业务，包括销售合同签订、销售发票开具、销售收款、销售退换货等环节。
第三条公司财务部门负责制定、实施、监督本制度的执行，各部门应积极配合，共同遵守。
第二章销售合同管理第四条销售合同应严格按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规签订，明确销售商品、数量、价格、付款方式、交货时间、售后服务等内容。
第五条销售合同签订后，销售部门应及时将合同原件及电子版报送财务部门备案。
第六条财务部门对销售合同进行审核，确保合同内容合法、合规，并在合同上加盖财务专用章。
第三章销售发票管理第七条销售发票应按照国家税务机关规定开具，真实、完整、准确反映销售商品、数量、单价、金额等信息。
第八条销售发票开具后，销售部门应及时将发票原件及电子版报送财务部门。
第九条财务部门对销售发票进行审核，确保发票内容与销售合同一致，并在发票上加盖财务专用章。
第四章销售收款管理第十条销售收款应采用银行转账、现金、支票等方式，确保资金安全。
第十一条销售部门在收到客户付款后，应及时将收款凭证报送财务部门。
第十二条财务部门对销售收款进行审核，确保收款金额与销售合同、发票一致，并在收款凭证上加盖财务专用章。
第五章销售退换货管理第十三条客户在收到商品后，如因商品质量问题或其他原因需要退换货，应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》及相关规定办理。
第十四条销售部门在接到客户退换货申请后，应及时与财务部门沟通，核实退换货原因及金额。
第十五条财务部门对退换货进行审核，确保退换货手续齐全，并在退换货凭证上加盖财务专用章。
第六章财务监督与考核第十六条财务部门定期对家具销售业务进行财务分析，对存在的问题提出整改意见。
第十七条各部门应积极配合财务部门开展财务监督工作，对违反本制度的行为进行纠正。
第十八条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予通报批评、罚款、降职、解聘等处理。
销售环节需要注意的财务管理
销售环节需要注意的财务管理销售财务工作是企业开展销售活动中得一项重要方面，所谓销售是指企业按计划和合同发出商品，按照等价交换原则收回货款，实现产品价值的过程。
在这一过程中，第一，按计划和合同发出商品，是销售人员的职责；第二，按照等价交换的原则收回货款，是销售财务人员的职责。
签订合同发出商品是决定企业由没有活干、能否生存发展的前提；而收回货款则是企业付出和经营能否获得回报和持续发展的关键。
笔者在销售财务岗位上工作4年多，深深体会到随着市场经济活动的逐步完善和发展，销售财务的地位越来越显得重要，原有计划经济的一套销售会计结算模式已不能适应新形势的需要，必须不断进行补充、完善和发展。
现就以下几方面浅谈一些体会：l、业务独立运行，建立健全有关销售财务制度随着市场发展，销售财务所包含的业务内容越来越多，内部分工也越来越细，而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算，是具有相对独立内容的针对产品销售的货款回收，因此，企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计，以统一管理用户信用等级考评会同预收款、产品来、用、余款的结算、应收帐款核对、销售费用、清理欠款等会计业务，并协调处理好同销售业务人员之间的关系，以共同研究、开发市场，同用户建立长期的相互信任、彼此了解伙伴关系。
同时，要在遵守《会计法》和国家有关财经法规的前提下，结合《合同法》等经济法规，建立健全“销售财务人员职责和标准”、“专款专用管理制度”、“应收帐款管理办法”等内部管理和考核制度，规范指导销售财务日常工作的开展。
2、规定财务会计业务控制程序规定财务会计业务控制程序，主要是收入控制程序这个基本控制程序防止内部舞弊。
下面是制造企业收入控制程序的一般情况：三线两点企业的收入业务涉及钱、单、货三个方面。
产品销售后或提供了劳务，帐单（发票）就得开出去，货币就会跟着收进来，或者随之形成帐款的追索权。
在钱、单、货三个方面，产品是前提，如果产品不销售，其余都是空的；货币是中心，因为所有的控制都是紧紧围绕帐款的收进而进行的，保证货币正确无误地收进，是控制程序的基本任务；单据是关键，产品是根据单据发出的，帐款是根据单据计列和收取的，失去了单据，则控制就失去了依据。
销售财务管控制度范本
销售财务管控制度范本一、总则第一条为了加强销售财务的管理和监督，规范销售财务行为，保障公司资金的安全和合规，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售业务的财务管理、资金结算、风险控制等各项活动。
第三条公司销售财务部门应严格执行国家法律法规和公司财务管理制度，确保销售财务活动的合规、安全、高效。
第四条公司应建立健全销售财务内部控制体系，明确各部门的职责和权限，实行严格的授权和审批制度，确保销售财务活动的透明和可控。
第五条公司应加强销售财务人员的培训和管理，提高销售财务人员的业务素质和职业道德，确保销售财务活动的专业和规范。
二、销售财务管理第六条公司应根据销售业务的特点和实际需要，制定合理的销售财务计划，确保销售财务活动的有序进行。
第七条公司应加强销售合同的管理，明确销售合同中的财务条款，确保销售收入的合法、合规。
第八条公司应建立健全销售收款管理制度，确保销售款项的及时、足额收取，降低坏账风险。
第九条公司应加强销售退货的管理，建立健全销售退货审批制度，确保销售退货的合规、合理。
第十条公司应根据销售业务的实际情况，合理确认销售收入，确保销售收入的准确、真实。
第十一条公司应建立健全销售成本核算制度，准确计算销售成本，确保销售利润的准确、真实。
三、销售财务资金结算第十二条公司应建立健全销售财务资金结算制度，规范销售财务资金结算行为，确保销售财务资金的安全、合规。
第十三条公司销售财务部门应根据销售业务的实际情况，合理选择结算方式，确保销售款项的及时、足额收取。
第十四条公司应加强销售财务资金的监管，防止资金挪用、侵占等行为，确保销售财务资金的安全。
四、销售财务风险控制第十五条公司应建立健全销售财务风险控制制度，识别和评估销售财务风险，制定相应的风险控制措施。
第十六条公司应加强销售财务信息的披露，提高销售财务信息的透明度，降低销售财务风险。
第十七条公司应加强销售财务内部审计，定期对销售财务活动进行审计，确保销售财务活动的合规、安全。
销售团队财务制度范本
销售团队财务制度范本一、总则第一条为了加强销售团队的财务管理，规范财务行为，保障公司利益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售团队在日常销售活动中涉及的财务管理工作。
第三条销售团队财务管理应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保财务信息的真实、准确、完整和及时。
二、预算管理第四条销售团队应根据公司预算管理制度，制定年度、季度、月度销售预算，报公司财务部门审批。
第五条销售团队应按照预算执行销售活动，如有预算外支出，需提前向公司财务部门申请审批。
第六条销售团队应定期对销售预算执行情况进行分析，如有预算执行异常，应及时报告公司财务部门。
三、费用管理第七条销售团队应严格按照公司费用报销管理制度执行，报销费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。
第八条销售团队报销费用时，应提供真实、合法的发票和证明文件，不得虚开发票、套取现金。
第九条销售团队负责人应对报销费用进行审核，确保费用合规、合理，不得滥用公司资金。
四、销售收入管理第十条销售团队应按照公司销售收入管理制度，确保销售收入的准确、完整和及时入账。
第十一条销售团队应定期对销售收入进行核对，确保销售收入与财务部门核算的收入一致。
第十二条销售团队不得隐瞒、截留、挪用销售收入，不得以任何形式体外循环。
五、应收账款管理第十三条销售团队应按照公司应收账款管理制度，加强应收账款的管理和催收。
第十四条销售团队应定期对应收账款进行核对，确保应收账款的真实、准确、完整。
第十五条销售团队应加大应收账款的催收力度，对长期未收回的应收账款，应及时报告公司财务部门。
六、税务管理第十六条销售团队应按照公司税务管理制度，依法纳税，合规申报。
第十七条销售团队应加强税收筹划，合理利用税收政策，降低税收负担。
第十八条销售团队不得违反国家税收法律法规，不得偷税、逃税、骗税。
七、财务管理信息化第十九条销售团队应按照公司财务管理信息化的要求，使用财务管理系统，提高财务管理水平。
销售公司财务制度3篇
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名目第1篇销售公司财务管理制度第2篇z销售公司财务管理制度第3篇销售公司财务管理制度(范本)【第1篇】销售公司财务管理制度(范本)1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户,详细核算见其次章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。
货款现金必需送存银行,不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应当准时送存银行,保证现金平安。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”,对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必需开设收支两个银行账户,即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支,全部货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随便开设银行账户,若因业务需要而必需开设新的银行账户,需报告股份公司财务部同意。
银行账户要准时进行清理,对于用途不大的银行账户要准时消户,并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要准时汇入总部银行账户,销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必需即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必需把全部货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部依据月度预算下拨至各分公司的支出账户,详细方法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。
(1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由销售公司财务经理保管。
销售开票的财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售开票行为，加强财务管理，确保销售收入的准确、及时入账，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及国家有关财务、税收政策，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及销售开票的部门和个人。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和保密性原则。
第二章销售开票流程第四条销售开票流程如下：1. 销售部门根据销售合同或订单，向财务部门提供开票申请，包括客户名称、商品名称、数量、单价、金额、税率、税额等信息。
2. 财务部门审核销售部门提供的开票申请，确保信息准确无误。
3. 财务部门根据开票申请开具发票，并将发票交给销售部门。
4. 销售部门将发票交付给客户，并做好发票存根的保管工作。
5. 财务部门根据发票信息进行账务处理，确保收入准确入账。
第三章发票管理第五条发票的购买、领用、开具、保管和缴销等环节，必须严格按照国家税收政策执行。
第六条发票的购买：1. 财务部门根据公司实际需要，向税务机关购买发票。
2. 购买发票时，应填写《发票购买申请表》，并附上发票购买凭证。
3. 购买的发票应当妥善保管，不得遗失、损坏。
第七条发票的领用：1. 销售部门根据销售情况，向财务部门提出发票领用申请。
2. 财务部门审核申请，确认领用数量后，开具《发票领用单》。
3. 销售部门凭《发票领用单》领取发票。
第八条发票的开具：1. 销售部门在开具发票时，应严格按照合同或订单内容填写，确保信息准确。
2. 开具发票时，应使用规定的票面，不得擅自更改发票内容。
3. 开具发票后，应及时将发票交给客户。
第九条发票的保管：1. 销售部门应妥善保管发票存根，不得擅自销毁。
2. 财务部门应定期检查发票保管情况，确保发票安全。
第十条发票的缴销：1. 发票使用完毕后，应按照税务机关规定及时缴销。
2. 缴销发票时，应提供发票存根和发票缴销单。
第四章账务处理第十一条财务部门根据发票信息，及时进行账务处理，确保销售收入准确入账。
销售型公司的财务制度及流程
销售型公司的财务制度及流程一、财务制度1. 财务目标与战略规划：销售型公司的财务目标应该与公司整体战略目标相一致，确保公司的财务状况稳健、盈利能力良好。
财务部门应与其他部门密切合作，制定公司在财务方面的长期发展规划，并通过预算、审计等手段来监控和评估公司财务状况，及时调整战略和目标。
2. 财务组织结构：销售型公司的财务组织结构应当清晰明确，避免职责交叉和重复。
财务部门应由财务总监或财务总经理领导，下设财务经理、会计、出纳等负责人员。
各岗位职责应明确，形成一个完善的财务管理团队。
3. 财务流程与制度：销售型公司的财务流程应当规范、高效，保证各项财务活动的顺利进行，并避免出现错误和失误。
公司应建立完善的财务制度和标准化流程，包括财务报表的编制、审计、预算、成本控制、资金管理等多个方面。
4. 内部控制：销售型公司的内部控制体系应健全、有效，确保公司财务信息的真实可靠，遏制各类内部风险。
公司应建立审计制度、财务检查制度、风险管理制度等，对公司整体风险进行监控和预警。
5. 财务报告与决策：销售型公司的财务报告应及时准确地反映公司经营状况，为公司领导层制定决策提供依据。
财务部门应定期编制并提交财务报表，公司领导层应及时审阅和分析财务数据，为公司的战略决策提供支持。
二、财务流程销售型公司的财务流程主要包括以下几个环节：1. 财务预算：销售型公司的财务预算是公司管理的重要工具，通过对公司未来财务收支情况的预测和计划，来指导公司的经营活动。
财务部门应在公司领导层的指导下，编制全年财务预算，并根据实际情况及时调整和优化预算方案。
2. 财务会计：销售型公司的财务会计主要涉及公司的日常记账和账务处理，包括收入确认、成本核算、费用管理、资产管理等。
公司应建立严格的财务会计制度和流程，确保公司的各项财务活动合规可靠。
3. 资金管理：销售型公司的资金管理非常关键，在保证公司流动性的同时，也要为公司的投资和发展提供支持。
公司应制定资金计划，合理安排和管理公司的资金，确保公司的日常运营和长期发展都能得到支持。
供销存财务制度
供销存财务制度一、总则1. 本制度的制定目的是规范和管理企业的供应链财务活动，确保供销存各环节的财务稳健和透明。
2. 本制度适用于所有相关部门和人员，任何与本制度不符合的行为都将被认定为违规行为。
3. 本制度的修改和补充需经相关领导部门审批，所有人员必须严格遵守。
二、供销存财务管理1. 供应链财务管理是指对采购、销售和库存等环节的财务活动进行全面规划、监督和控制，确保资金的合理使用和安全运转。
2. 供应链财务管理的主要职责包括：及时制定年度、季度和月度财务计划，并将其与实际情况进行比对；控制采购、销售和库存等环节的财务风险，并及时采取应对措施；监督和检查相关部门和人员的财务活动，及时发现和纠正问题。
3. 供销存财务管理应与其他相关管理部门和系统进行有效的协调和配合，确保信息的及时共享和交流，提高财务管理的效率和效果。
三、采购管理1. 采购管理是指企业根据实际需要，向供应商购买原材料和商品，确保生产和销售的顺利进行。
2. 采购管理的主要职责包括：准确掌握供应链的需求情况，合理安排采购计划，并与供应商进行有效的谈判；签订合同和付款方式的协议，确保采购活动的合规性和安全性；及时跟踪和审核采购合同的履行情况，确保产品的质量和交付时间。
3. 采购管理应严格按照企业的制度和流程进行，不得私自变更和调整采购计划，否则将承担相应的法律责任。
四、销售管理1. 销售管理是指企业将生产的产品销售给客户，获取经济利益的过程。
2. 销售管理的主要职责包括：了解市场需求和竞争情况，制定销售策略和方案，提高市场竞争力；与客户进行有效的沟通和协商，促成销售订单的签订；跟踪和审核销售合同的履行情况，确保销售活动的合规性和安全性。
3. 销售管理应按照企业的市场规划和销售目标进行，不得随意变更或调整销售计划，否则将影响企业的销售收入和市场地位。
五、库存管理1. 库存管理是指企业对原材料和成品的管理和控制，确保生产和销售活动的正常运转。
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公司销售环节的财务管理制度
转载2017-02-18 11:24:21
标签：房产财经房地产企业财务管理财
一、为了加强企业的内部管理，保证销售工作的真实性、完整性；保障销售回款的安全和及时，特制定本制度。
二、销售回款的管理
1、销售回款的内容：以各种形式（现金、支票、银行转账、借记卡、信用卡支付等）缴纳的定金、预付款、分期房款、按揭款及税费等。
2、销售回款：所有销售回款均由财务出纳负责办理，不得由任何其他人员代为经办。
2.1营销人员带客户到出纳处缴纳房款，并出具审核确认的《认购单》，《认购单》要经销售经理签字并由财务审核（如有超出正常范围的优惠，需附领导审批单）。
出纳依据《认购单》收款后出具收据/发票。
2.2现金或POS机收款：现金需出纳陪同客户到银行直接缴存；POS机刷卡，持卡本人需为购房人，如由他人代刷，需持卡人书面承诺同意代付购房款。
出纳依据当日的现金收款情况逐笔登记《销售回款日报表》，所有回款需全额存入公司指定销售专户。
2.3银行转账（包括支票、电汇、信用卡等形式支付）：出纳提供公司销售专户的账号，客户将购房款项直接转入公司销售专用账户。
客户转账后，
须将转账单复印件交给公司财务备查，查询到账后方可开具收据/发票。
出纳依据当日银行收款情况逐笔登记《销售回款日报表》。
3、销售回款的统计：出纳将每日回款情况统计后交由营销部确认，并于次日上午报财务会计。
营销部据此登记销售台账。
4、销售报表的报送：财务部会计、出纳按日对回款情况进行核对，并据此填写《销售回款明细表》，报公司总经理。
5、销售情况的核对：营销部每周五将本周销售情况（销控、回款、累计应收款）进行统计和汇总，并与财务会计进行核对确认（双方签字）。
6、退换房：正常销售情况下，已售楼房原则不退换。
如有，需营销部经理同意，公司总经理审批后办理。
财务应在退换后调整相应报表。
7、工程抵账房先走工程付款程序办理付工程款，再按销售回款程序办理收购房款。
三、销售应收款的管理
1、销售应收款的范围：以各种销售形式形成的应收而未收的款项。
2、销售应收款的催款职责：财务部负责编制《销售回款明细表》和《月度催款计划
》，并负责催促银行按揭及公积金贷款房款的及时到位；营销部负责逾期房款的催款工作（财务配合），并负责催促购房客户及时提供银行按揭、公积金贷款所需的资料。
3、回款情况的反馈：财务部负责回收房款并及时入账，并按周（每周五）编制《回款明细表》报总经理，并送营销部。
财务会计按欠款时间的长短分类汇总统计金额，于每月10日前编制月度催款计划，与营销部负责核对，并报总经理。
4、销售应收款的催收：财务部与营销部相互配合，根据客户付款方式的不同制订相应的催收方案：
4.1客户选择按揭贷款方式：商业贷款和公积金贷款的房款一般分别应在资料报送完毕的30天内（特殊情况例外）。
如果未到位，财务部应分清情况，采取对应的措施。
4.1.1因客户资料不全（按银行要求补办）的原因造成银行按揭或公积金贷款未能及时到位的，营销部负责2个工作日内通知客户补全资料，以便银行或公积金中心及时放款。
4.1.2在各项资料、手续齐全，银行或公积金中心未能及时放款的，由财务部负责向责任银行、公积金中心催款。
5、客户选择分期付款方式的，需由总经理特别批准后方可实行。
财务部应及时清理客户销售款，并将客户欠款与营销部每周核对一致。
当逾期款发生时，财务部应检查营销人员是否及时催收客户欠款。
四、按揭款的管理
1、按揭贷款的范围：客户以所购商品房做抵押并由公司提供阶段性担保的个人住房贷款。
2、按揭手续的前期准备
2.1在每期楼盘发售前一个月，财务部与按揭合作银行进行沟通，并由营销部告知客户办理按揭的相关事项。
2.2财务部必须督促营销人员在客户签署《商品房买卖合同》时，办理好银行按揭、公积金贷款申请手续。
银行按揭资料、公积金贷款资料由营销人员负责督促客户在签署《商品房买卖合同》后7天内按银行要求提供完整按揭资料。
2.3财务在资料完毕后督促银行及早放款。
3、按揭放款情况的统计及报送：根据出纳领取的按揭放款收账通知，登记入账。
4、按揭放款情况的汇总及反馈：财务应检查每批次按揭贷款客户名单、应放款金额，对未放款的应于2日之内查明原因，如因客户原因的反馈至营销部，并及时通知客户；如因公司原因的，则上报公司相关领导。
5、按揭贷款情况的实时监控：在《房屋产权证》未办理完毕前，财务必须跟进客户还款情况，具体要求如下：
5.1每月最后一天，财务人员与按揭银行核对至本月止，属公司担保期限内未按时还款人员名单，将该名单进行统计并报公司领导。
5.2客户1个月未按时还款的，由相应营销人员电话催办。
经电话通知5天内仍不供楼的，由财务部负责发书面催款通知。
书面催款通知发出10天内客户仍未还款的，必须上报领导采取有效措施处理。
5.3连续三个月未按时还款的，进入相应法律程序，并与物业公司联系采取相应措施督促客户还款（未交房除外）。
五、销售产品的管理
1、销售产品管理的范围：包括可售楼房的数量、单价的确定，管理报表的报送，营销宣传资料的定制，样板房的处理等。
2、可售楼房套数和面积的确定：各栋楼房在达到可以预售的状态下，可售楼房套数相关数据经技术部、财务部盘点核实后签字确认。
总可售面积和每套可售有效面积应以房产主管部门批准文件为依据。
可售楼房销售价格的确定：定价之前，由财务部、技术部进行项目楼盘的成本预算分析工作，报公司总经理审核。
营销部结合市场调查分析和项目成本预算分析，拟定《项目定价建议报告》，提交公司总经理审批后，以确定房屋单位销售价格，并报财务部备案并存档。
如遇价格变动，营销部应按程序重新报批，同时报财务部备案，财务部据此作为销售合同（认购单）评审和记录应收款项的依据。
3、管理报表的报送
3．1管理报表的种类：日报表主要指《销售回款日报表》；周、月报表主要指《按揭进度表》、《回款明细表》、《月度催款计划》等。
3.2营销部根据每日销售情况对出纳报送的《销售回款日报表》进行核对确认，并据以登记台账。
每周五下午，将本周的销售及可售楼房情况与主管会计进行核对，并报公司相关领导审阅。
3.3财务依据每周按揭回款情况填制各楼盘《按揭进度表》，经财务负责人审核签字后，报公司总经理。
每月月底前将当月汇总总表，并报公司领导。
3.4周报表必须在每周周五下午5：00以前报公司领导。
月报表数据截止为每月29日，上交时间为每月30日上午，应分别报公司领导，送营销部。
4、销售宣传资料、样板房等费用支出计入销售费用。
六、发票与收据
发票与收据开具按相关财务制度执行。
七、销售提成提取
销售提成按公司签批的相关文件执行；提成提取前提必须为销售房屋全款付清。