出入库作业流程图
出入库流程图
一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。
2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。
送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。
②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。
2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。
仓库管理工作流程 图 大全
仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
产品出入库流程图
3
成品出库
库管员
按照客户订单、成品领料单、成品及零部件领料单规定（名称、型号规格、数量等）进行备货、发货，台账记录
《出库单》
4
复检
质检部主管及检查员
对所需发货旳所有产品、配件按照《检查规程》及产品规定进行出厂前旳复检工作，并发放产品合格证书和检测、测试报告
《出厂检查记录》
5
封装
产成/品入库流程（制度）
生产部
质检部
库房
财务部
OK
NO
产成/品入库流程阐明
序号
节点
有关负责人
工作说明
有关记录
1
生产、组装
生产主管、班组长及装配人员
生产主管和班组长商量拟定生产任务和目旳；装配人员按照，并根据各《产品装配工艺规程》规定进行生产组装
《装配记录》、《工序卡片》
2
成品检测、测试
装配人员
严格按照，并根据各《产品检测工艺规程》规定进行功能及各项有关测试
发货负责人
准备、检查、清点封装发货前旳有关资料完整性
6
发货
发货负责人
联系、寻找承运方，跟踪运送到货时间、状况及产品与否完好无损
7
单据总汇
库管员、检查员、发货负责人
出库单汇总送交财务部门作帐务解决；出厂检查记录汇总存档；发货记录、对帐、合同、收款
《检测记录》
3
巡检、抽检
检查员
根据成品检测旳合格数量，质检人员在成品入库前需对其进行抽检、巡检，抽检率为15%
4
成品入库
班组长及ห้องสมุดไป่ตู้配人员
对检测合格旳产品进行资料准备和简易封装填写《入库单》
《入库单》
5
ERP仓库出入库作业流程图
采购入库 （采购子系）
供应商送货
委外入库/退料（工单 系统）
委外商送货
无采购单 入库
有采购单 入库
委外进货
录制借料单
仓库打印进货单
录入委外进/退货单
委外退货
人工点收数 量
人工点收数量
审核借料 单
审核进货 单
审核进/退货单
生产部（工单子 系统）
生产入库
退料入库
生产车间填制入
生产部填制退料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
通知仓库装柜出货
出口部制作出柜清单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
பைடு நூலகம்
委外领料（工单子 系统）
加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外领料单
仓库依单据核发实物
仓库依据实发数量审核委 外工单
生产超领（存 货子系统）
生产车间录制超领单
PMC签核生产超领单
生产车间依据签核的超领 单到仓库领料
仓库依据实发数 据审核超领单
成品出货 （订单出口 子系统）
美国单
国际单
仓库提供材积重量 等资料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
出口部依据资料制作 通知仓库装柜出货 出货通知单并审核
通知仓库备货装柜
出口部制作出柜清单
出口部依货运通知单 转销货单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
仓库依据实 际出货数量 审核销货单
退货（订单子系
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单
仓库验收数量、审核入库
国际单
QC确认
QC确认
人工点收数量
人工点收数量
仓库审核入库单
仓储物资入库出库流程图
物资到库,库管人员首先核对有无书面入库证明及送货清单,手续不全,拒绝入库并及时通知仓储单位人员；核对无误后库管人员执行验收．
④
仓管人员按制定的验收方法,到待验区执行进料验收工作,主要检查材料的数量(重量)、外观、包装、应具备资料等方面。协调指挥完成装卸入库存储工作
⑤
实物仓管人员现场查验物资外观质量、数量与书面入库证明、送货清单一致,验收合格在送货清单上签字确认,验收不合格的拒绝收货并通知采购员。
④
货物复核无误后,仓管人员与收货方进行货物交接。
⑤
仓管人员根据物资发货情况,并在物资出库单据签字确认。
⑥
综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。
⑦
仓管人员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理,并且对在库货物进行清点，调整料卡,检查帐、物是否一致,若不一致必须立刻着手查清原因。
⑧
仓管人员做好日清月结工作,及时完成登帐及各项统计报表的报送。
仓储物资入库流程图
仓储入库业务工作流程说明表
任务概要
物资验收入库/仓储保管
节点控制
相关说明
①
所有需入库物资,均要接到采购员相关入库指令,根据核准的书面入库证明,库管员做好验收准备。
②
接到入库指令，库管人员必须根据物资品种、规格、性质等要求，明确装卸人员和工具,入库仓储保管位置,保证入库物资符合安全和质量管理要求，杜绝物资发生损耗、变质等保管质量事故。
⑨
登建实物收发台账,整理当日发货凭证,做到日清日结,定期盘点,确保账账相符、账卡相符、账物相符。
备注：此流程产生以下附件记录和表格：
(一)《送货清单》(手工)
(二)《发货单》（手工)
（三）《物资发货单》(机单）
(四）实物收发台账
出入库标准流程图
入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，销售开票员入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
物资出入库流程图
物资入库流程图
1、 目的：
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。
2、 适用范围：
所有涉及到物资的入库过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位 备 注 相关文件 采购员
按物料需求计划采购
物料 物料需求计划
采购员
按物料需求计划采购物料
来料通知单
仓库保管员 根据业务分类，负责分管物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
仓库保管员 实际到货数量与需求数量是否一致
物料需求计划
仓库保管员
在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
质检员、仓库保管员 根据报检单与相关技术资料检验
报检单
质检主
任、生产主
任、计划主管
如果是合格直接入
库，如果是不合格需要判
定退货、补货或者让步接
受
《来料质量报告》
仓库保管员 根据核检单实际合格数量入库
《入库单》
仓库保管员
根据入库单入手工台帐、物料卡
手工台帐、物料卡
采购
来料通知
来料一致？
数量相符？
报检
行为质量
合入库
入电脑帐、物料卡、手工台
收料
是
是
否
否
让
是
是
否
注：1、收料完报检时间：单件在10分钟之内完成，标准件类10件-50件在1小时完成，100件以上在4小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡；
物资出库流程图
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及流程图集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]出入库管理制度一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证采购 供应商送货单采购单、供应商送货单 质检部，仓库 进料检验报告仓库 供应商送货单仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单进销存帐 （手工账及电脑账）（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
（四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。
对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。
（五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。
出入库作业流程图
划主管 货或者让格数量入库
仓库保管 根据入库单入手工
手工台帐、物料卡
员
台帐、物料卡
出库作业流程图 作业流程图
责任岗位 备 注
相关单据
领料人
领料人 根据领料单领取物料 领料单
领 料 物料配送清
领料人 根据物料配送清单领取 物料配送清单
入库作业流程图
作业流程图
责任岗位
备注
相关单据
采购
来料通知
单 收料
否 来料一致
是 否
数量相符 是
报检
行为检 质量检
验
验
合格
否
是
让步
入库
是
入电脑帐、物料卡、手 工台帐
采购员
按物料需求计划采 物料需求计划
购物料
采 购 按物料需求计划采
来料通知单
员
购物料
根据业务分类，负 仓库保管
责分管物料的收货 物料需求计划 员
与 单 机 计 不相符 划 清
符相
物料
单机计划需求
仓库保管 与单机计划清单是否一
清单（BOM 清
员
致
单）
仓库保管 实际发货数量与需求数
物料配送清单
员
量是否一致
仓库保管 按物料配送清单发料
员
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物 物 料 配 送 清
料配送清单上签字
单、领料单
仓 库 保 按照发料明细登记帐、 物料卡、手工
工作
仓库保管 与物料需求计划是
物料需求计划
员
否一致
仓库保管 实际到货数量与需
物料需求计划
员
求数量是否一致
仓库出入库流程图
21
四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和 物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。 （4）由第三人核对。 （5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。 （6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节 商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、 移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备 接运
验
收
入库
10
四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
11
第三节 商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1． 盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如 已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未 完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
18
②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点
出入库流程图
出入库流程图出入库流程图是指物流管理中的一种图形符号化表示方法，它通过使用图形符号将整个出入库过程分解成一系列的步骤，以便更好地理解和管理。
下面是一种常见的出入库流程图示例，以帮助更好地理解该流程。
1. 收货：- 从供应商处收到货物的通知。
- 进行验收，比对货物与订单是否一致。
- 根据验收结果，将货物分为合格和不合格两部分。
- 确定收货入库位置并将合格货物移动到相应位置。
- 进行条码扫描和数据记录。
2. 入库：- 将合格货物放置在指定的存储区域。
- 将货物信息录入库存管理系统。
- 货物库存数量和货位信息更新。
- 生成入库报告和库存报告。
3. 出库：- 根据订单需求，确定出库商品的种类和数量。
- 检查库存是否足够满足出库需求。
- 若库存充足，生成出库指令，并准备出库。
- 对货物进行包装，并使用条码进行标记。
- 记录出库货物的数量和目的地。
- 将货物移动到出库区域。
4. 发货：- 根据出库指令和包装完成的货物，安排物流承运商进行配送。
- 准备货物清单和发货单。
- 对货物进行装车和封箱操作。
- 对货物进行条码扫描和记录。
- 发送货物清单和发货单给物流承运商。
5. 库存管理：- 定期对库存进行盘点，确保库存与系统数据一致。
- 根据盘点结果，调整库存数据。
- 对库存进行分类和整理，确保物品存放有序。
- 监控库存数量和质量，及时补充库存。
6. 退货处理：- 根据客户的退货要求和政策，制定退货流程。
- 核对退货的商品和数量是否符合要求。
- 对退货商品进行检查和处理，如整理、维修或报废。
- 更新库存和退款记录。
7. 数据分析：- 根据入库、出库和库存数据，分析货物的流动情况和状况。
- 通过分析数据，优化流程和提高工作效率。
- 提取关键指标，如准时交付率、库存周转率等，进行绩效评估。
以上是一种常见的出入库流程图示例，其中列举了大致的步骤和操作，当然根据公司或实际情况，具体的出入库流程可能会有所不同，但整体流程是基本相同的。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物料需求计划
在核对好的来料通知单上 仓库保管员
签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库 根据报检单与相关技术资 保管员 料检验
报检单
合格？
否
是 让步？
是 入库
入电脑帐、物料卡、手工台帐
质检主任、生 如果是合格直接入库，如
产主任、计划 果 是 不 合 格 需 要 判 定 退
主管
清单上签字
料单
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
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入库作业流程图
作业流程图
采购
来料通知单
收料 否
来料一致？
是 否
数量相符？
是 报检
责任岗位
备注
采购员 按物料需求计划采购物料
采购员 按物料需求计划采购物料
仓库保管员 根据业务分类，负责分管 物料的收货工作
仓库保管员 与物料需求计划是否一致
相关单据 物料需求计划
来料通知单
物料需求计划
物料需求计划
实际到货数量与需求数量 仓库保管员 是否一致
与 单
核对配送清单
机
计 划
相
清
符
单
核
对
仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清单 （BOM 清单）
清点数量
仓库保管员 实际发货数量与需求数量是否一 致
物料配送清单
发料 相 符
领料
登记物料卡、 电脑帐、手工台帐
仓库保管员 按物料配送清单发料
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物料配送 物料配送清单、领
货、补货或者让步接受
Байду номын сангаас
《来料质量报告》
根据核检单实际合格数量 仓库保管员 入库
根据入库单入手工台帐、 仓库保管员 物料卡
《入库单》 手工台帐、物料卡
作业流程图 领料人
出库作业流程图
责任岗位
备注
领料人 根据领料单领取物料
相关单据 领料单
领料单
物料配送清单
领料人 根据物料配送清单领取物料
物料配送清单
不相符