供应商审核调查表
新供应商情况调查表生产厂家
新供应商情况调查表（生产厂家）
新供应商情况调查表（经销商）
填报日期：年月
新供应商准入评审表
在用供应商年度评审表之一
（技术部门负责人、对口专家评分用）
在用供应商年度评审表之二
（使用部门负责人、对口专家、使用车间员工代表评分用）
在用供应商年度评审表之三
（采购部门负责人、业务主管评分用）
在用供应商年度评审统计表
优质在用供应商年度评审表
在用供应商紧急评审表
附件
非在用供应商重新合作评审表之一
（技术部门负责人、对口专家评分用）
非在用供应商重新合作评审表之二
（使用部门负责人、对口专家、使用车间员工代表评分用）
非在用供应商重新合作评审表之三（采购部门负责人、业务主管评分用）
非在用供应商重新合作评审统计表。
供应商调查表
价格与交货、付款方式：
25
供应商代表认可：
结论： □合格 □不合格
调查者：
时间：
批 准：
时间：
12
技术工程部：有无生产工程师/ 人 □ 生产操作指导书 □ 靠经验保证生产
13
产品销售区域：□ 内销 □ 欧洲市场 □ 美国市场
14
产品遵守的标准： □ 国际标准 □ 国家标准 □ 行业标准 □ 企业标准
15
产品简介：
16
品质部门人数人，管理人员人，工程技术人员人，检验员人，
17
进料检验人员 人，主要仪器 ，检验标准 ，检验记录 ，
18
制程检验人员人，主要仪器，检验标准，检验记录，
19
出货检验人员人，主要仪器，检验标准，检验记录，
20
检测仪器的校对：□有 □无 □在有效期内 □已过期
21பைடு நூலகம்
已取得的产品认证：□UL □CE/GS □BSI □
22
质量体系情况：□ISO9001 □QS9000 □TQM
23
关健工位人员的培训： □有 □无 □有资格，根据□
供应商调查表（R-018-A）
编号:
序号
：
1
单位名称、地址
2
联系人、电话：
3
传真、邮编：：
4
企业性质、创立时间
5
工厂面积： 职工总数： 人,（其中管理人员 人,技术人员 人,工人 人）
6
主要设备及生产线:
7
正常生产能力:
8
最大生产潜力:
9
正常交货周期:
10
最短交货期及叙述:
11
设计开发能力：□ 产品 □ 自行开发设计 □ 来料加工 □
供应商调查表模板
%
自已还是物 流公司送货
汽车业务占 销售额比率
近第一年：
近第二年：
汽车业务出口 点销售额比率
近第一年：
近第二年：
近三年 资产总额
近第一年：
近第二年：
近三年 销售总额
近第一年：
近第二年：
近三年 资产负债率
近第一年：
近第二年：
近三年 利润率
近第一年：
近第二年：
使用管理软 件
□ERP
□MRP
□MRPII
□BPCS
质量保证能 影响供应商 力风险： 持续供货的
风险评估
产品及服务 复杂程度 、
供应商综合 风险评价：
3/4
供应商调查表
实地评审
采购部结合：研发样品承认结果、供应商配合度/市场占有率/产品类型/所在区域及以上调查表填 写情况、及提供资料完整性等，判定是否须实地评审：
□需实地评 审 □无需
采购员： 表格编号：
客户指定 口否 / 口是，客户名称是：
发票类型 口13%增值税发票
口 3%增值税发票
口普通发票 口其它(美金未税)
付款条件
口现金 口月结30天 口月结60天 口月结90天 口货到_____天付款 口其它：
材料可靠性 风险 (可根
生产及交付 能力风险：
业务连续性 规划能力风 (汽车物料供 应商必须填)
原材料信息
规格
年产量 占营业额比率 主要业绩客户 主要原材料名称
供应商
1/4
供应商调查表
二:供应商供货能力情况
计划部门人 数
当前每月生 产能力
本地原料采购 占比总原料
%
正常交货周 期
天
仓库人数
供应商审核调查表
Business Continuity Management, Environmental, Safety and Energy 2 Management业务连续性管理、环境、安全和能源管理 2.1 是否有业务连续性管理（BCM）主题的带有职责/任务的程序/作业指导书/
流程？
-避免停产
-战略/时期 2.2 是否创建了风险列表？
-水、噪音、废物、空气污染水平。。。
-在管理评审期间定义和分析关键绩效指标
2.7 安全管理体系 公司是否有经过认证的安全管理体系？ -例如ISO45001、OHSAS18001
2.8 安全管理 识别和控制与员工安全相关的主题/领域 -工艺、机器、工人安全 -在管理评审期间定义和分析关键绩效指标
2.9 能源管理系统 是否根据ISO50001/能源审计（如EN16247-1）对安全能源/成本实施了经 认证的能源管理体系？
2.10 能源管理 能量性能的定义和测量？（例如，绩效是通过能源效率+能源使用+能源消 耗来衡量的） -管理评审过程中定义和分析的关键绩效指标： -能源性能指标（EnPI） -能量基线（'EnB'） -重要能源用户（“SEU”）
2.11 你是否定义了改进措施？
-环境行动清单
-安全措施清单（如PPE（个人防护设备）信息、消防演习、机器安全、安 全培训等）
No . 1 Management管理
1.1 公司政策
资料准备项目
-理念/使命/愿景/政策（质量、业务连续性、环境、能源和安全）
-长期业务计划/业务路线图（例如1-5年）
1.2 组织结构和过程
-认证标准 -组织结构图 -企业流程图 -质量与供应链管理流程 -质量管理授权 -否决性规定（异常停线机制） -信息控制（存档：已建立内部服务器，网络硬盘）
供应商基本情况调查表及现场审核评价表
1、物料管理相关程序；2、包装管理规程；3、搬运及防 护管理规定等（以上管理规定是否包含左侧的内容及现场 执行情况确认）
6、库存品有适当的防护措施，能保证质量不受损失
1、制品上有确保批次管理的标识，并清晰易于识别和追溯
四、批次管 理
2、制品的批次，搬运流动有记录及批次管理有效，责任者明 确
3、出货批次及制造批次连续，品质记录的可追溯性并保证先 进先出
6、检验印章、标记、标签和合格证严格按要求管理
7、产品出厂前进行了最终的检验及试验，具有完备的验收手 续
8、检验资料随产品附随提供要求能否满足
十、不合格 品的控制
1、制定了不合格品的控制文件并按要求执行的记录
2、现场不合格品的存放隔离及标识明确
3、不合格品的处理，已按标准规定进行返修、返工、让步、 报废等）
1、批次管理规定及相关执行记录；2、产品标识及可追溯 管理规程（包括来料批次管控，如何保证不混用，并能够 有效追溯）
4、批次标识和履历切实保管，具有可查询的实施
1、制定外购物质质量要求、技术标准、检验依据齐全
1、外购件的技术及质量要求资料；2、每个零件对应的检 验指导书（包含明确统一温度、湿度、流量等的检验条件 、检验设备、操作手法）；3、检验记录表
——
1、整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全（6S）的实施
1、6S管理程序文件、指导书、点检表
2、适当的作业环境（防尘、防锈、照明、湿度、温度等） 1、可抽取关键工位，查看相关要求
三、环境、 现场、制品 管理
3、零件、原材料/半成品、成品的生产搬运、保管环境
4、零件、原材料/半成品，合格品、不良品的区分跟定置 5、成品按包装设计及管理规程明确，进行包装堆放，标识清 楚
供应商调查表
主要客户
供应商
主要生产设备
型号/数量
主要检测仪器
型号/数量
精度/量程（范围）
校准或检定
产品开发能力
体系
认证
供
应
商
法
人
公章
签名：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
样品提供周期
产品
认证
请供应商认真﹑如实填写本表以上部分信息，加盖公章后回传我公司。谢谢!/ 以下采购方填写。
基本
情况
评价
□具备一定优势，基本条件满足采购需求
供应商调查表
企业名称：
成立时间：
地 址：
电话/传真：
经营范围：
年产值/产量：
企业法人：
邮编：
联系人：
手机号:
厂房面积：
注册资金：
固定资产：
流动资金：
在职人
员总数
管理层
总人数
管理层职员文化程度
技术
人员
作业
员工
作业员工文化程度
本科以上
本科
大专
大专以下
大专或以上
高中/中专
初中或以下
内部培训情况
三级安全教育□落实 □未落实
评价人：
日 期：
现场
评审
结论
□通过
□未通过
□有条件通过
评审会
签
部门
姓名
职务
最终
判定
□列为合格供方 □列为备选供方 □淘汰
判定人：
日 期：
□对比无优势，基本条件不能满足采购需求
优势表现□价格 □位置 □资质文件 □综合匹配度
评价人：
日 期：
样品
供应商质量体系审核检查表
供应商名称/supplier name ：
产品型 号/part no：
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date：
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图？ Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？ Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致？ Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?
供应商调查表(详细版)
供应商调查表(详细版)公司名称：××××××有限公司供应商调查表（1/5）1.概要信息（6分）***评分：公司名称：公司地址：法人代表：联络人：电话号码：传真号码：营业执照注册号：税务登记证号：成立日期：所属国家：业务、品质、研发情况：占地面积：已付资金：工作面积：实际投资额：公司类型（如三资企业、国营企业等）：工厂地理位置、面积：注册资金：___及地址：股东名称：付款方式（请选择现金或其他）：货币方式（请选择美元或其他）：2.财务状况（3分）***评分：类型：持股比例：持股比例：持股比例：月结：人民币：需方提货：交付方式（请选择免费送货或其他）：In-___: Our company has an in-house ___ the quality of our products。
We have a team of ___.Quality Control Process: Our company follows a strict quality control process that includes statistical process control (SPC) and total quality management (TQM)。
___ quality of our products.QC ns: Our company has obtained QC ns。
___ to environmental management。
We are ___ that our products are safe for our ___.Quality Control Flow Chart: ___ we take to ensure the quality of our products。
This chart is available upon request.Technology: Over the next three years。
供应商体系审核检查表
供应商体系调查表
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
4.1总要 求
4.1.1
组织是否按照 ISO/TS16949:2002 的要求 • 依据16949或转换矩阵编制的质量手册。
建立质量管理体系 , 并形成文件？
4.1.2
组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求 • 与重要员工会谈
要求
供应商体系调查表
b) 为质量管理体系编制的形成文件的程 序或对其引用 ? c) 质量管理体系过程之间的相互作用的 表述 ?
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
4.2.3
文件的控制
4.2.3
组织是否对质量管理体系所要求的文件 •依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册。
进行控制 ?
•文件控制清单或类似的文件。
以下各项内容提供证据：
•持续改进项目的基础。
- 质量方针中规定的目标？
•管理评审会议记录。
- 业务计划规定的质量目标？
•行动计划和跟踪活动。
5.6.2评审输 入
- 顾客对提供产品的满意度？
5.6.1
组织的管理评审输入是否包括以下方面 •为管理评审准备的报告。
的信息：
•管理评审会议记录。
a ）审核结果？
4.1.8 4.2文件 要求
（ 4.1.d ， e ， f ） 组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求
管理其质量管理体系所需的过程？
组织是否对影响产品符合要求的外包过
程实施控制？ 对影响产品符合要求的外包过程的控 制，
•依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册。
组织是否在质量管理体系中加以识别？
完整版)供应商调查表
完整版)供应商调查表供应商调查表供应商名称：XXX供应商编码：填表时间：年月日填表说明尊敬的供应商：本调查表为我公司在确认A、B、C类供应商资格前对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。
填写之前，请仔细研读此填表说明：1.本申报表在如实填写后，交回我公司物资管理处商管室。
2.在填表前，请首先填写填表承诺（后附），法人代表签字、签时间，加盖公司公章。
3.请将我公司所要求资料与本调查表及电子版调查表一齐交回。
4.填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后。
5.“主营产品”一栏，按A、B、C类模块填写。
6.评审未通过的供应商填写的表格及提供的附件我公司不再返还，并有权利在信息保密的前提下做相应处理。
填表承诺谨承诺：此调查表所填内容皆属实，若有任何弄虚作假，愿按照与XXX所签署的协议接受处罚，如因此给XXX造成损失，我公司愿承担全部损失赔偿。
法人代表签字：年月日承诺单位盖章版本1.0供应商基本信息调查表供应商名称：盖公章：税号：盖税号章：企业成立日期：企业曾用名：企业类型：○生产厂家○代理、经销商注册国家：注册地区（省）：注册城市（市）：联系人：联系人职务：联系电话1：联系电话2：传真：邮政编码：电子信箱：网址：详细地址：以下为财务信息：国家：开户行：银行帐户：结算币种：注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.书写务必清晰准确，不得漏项；3.联系电话1为供应商固定电话（必带区号）；4.财务信息须与一致，其他信息不得错、漏、添字；5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。
填写人：审核：版本1.0企业概况企业全称：XXX企业地址：（填写地址）企业性质：员工人数：（填写数字）其中本科以上人：（填写数字）中专以上人：（填写数字）企业创立日期：注册资金（万元）：企业固定资产（万元）：流动资金（万元）：去年销售总额（万元）：去年年产量（万元）：交货方式：交货周期：母公司名称：母公司注册国家：母公司是否为500强：生产基地厂房面积：仓库面积：关联企业：产品线：品牌：以下股权为必填项，需要有证明资料）股权构成：投资方：主营产品：请务必认真如实填写下面的主营产品年销售额贡献率，因为这将直接影响到您的供货资质的确定。
供应商调查评审表(2024年)
□同意准入 □不同意准入
□独资企业
统一社会信用 代码
供方类型
纳税人身份
纳税人税率
13%
被授权人
联系电话
法定代表人ຫໍສະໝຸດ 法人身份证号公司注册地所 属区域
公司注册地址
开户行
银行账号
供应类别
配电箱、配电柜
生产商评价内容及意见：
代理商评价内容及意见：
评价人签字：
日期：
推荐人/项目部意见
签字：
公司意见
签字：
评价人签字：
日期
□同意准入 □不同意准入
XX 管理表格 供应商准入评价表
表格编号
202X 年 X 月 X3 日
项目部名称
项目部所在地
区域 X 省 X 市
供应商基本信息
公司名称
XX 电气股份有限公 司
注册资本（万元）
2000 万
营业执照编号
□有限责任公司
组织机构代码
□股份有限公司
证号
单位性质
□中外合资企业 □全民所有制企业
税务登记号
集体所有制企业
供应商初审调查表
供应商初审调查表XXXXX有限公司表格编号：供应商名称: XXXXX有限公司日期: 年月日供应商自评小组成员:供应商在自愿接受初审前应完成《供应商初审调查表》填写，并保证填写内容真实！A．商务部分评判标准: A. 15分以上可采纳为合格供应商B. 15分以下被视为不合格供应商1 公司概况：1.1 占地面积：11000m21.2 员工人数：1.3 主要客户：星光传动、万鑫机电、合普动力等1.4 主要设备：数控高频机数控车床数控滚齿机数控剃齿机渗碳多用炉数控插齿机等1.5 主要产品：齿轮、变速箱1.6 工程人员比例：以上仅做参考，不做评分。
2 到KDS的距离（含派出机构）。
得分（2）。
2.1 200KM以内。
（5）2.2 广东省内。
（3）2.3 中国（不含台湾）以内，一天内到达。
（2）2.4 中国（不含台湾）以内，一天以上到达。
（1）2.5 中国（不含台湾）以外。
（0）3 有无进出口权。
得分（1）。
3.1 有。
（3）3.2 无。
（1）4 去年营业额￥ 5仟万元，潜在业务量￥ 1仟万。
得分。
4.1 潜在业务量/去年营业额小于5%（1）4.2 潜在业务量/去年营业额介于5%-15%（3）4.3 潜在业务量/去年营业额介于15%-30%（5）4.4 潜在业务量/去年营业额介于30%-60%（10）4.5 潜在业务量/去年营业额介于60%-80%（8）4.6 潜在业务量/去年营业额介于80%-100%（6）4.7 潜在业务量/去年营业额大于100%（5）5 企业性质。
得分（1）。
5.1 外资（含合资）。
（5）5.2 私营（私人股份大于50%）。
（4）5.3 国有股份（国有股份大于50%）。
（2）5.4 国有。
（1）6 业务方式。
得分（2）。
6.1 贸易商。
（0）6.2 制造商。
（2）7 价格水平。
得分（3）。
7.1 低于同行5%以上。
（5）7.2 与同行持平。
（3）7.3 高于同行5%以上。
（0）8 交货期。
供应商调查表完整
供应商调查表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字，若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。
附件：企业法人代表身份证明文件复印件营业执照、税务登记证副本、增值税一般纳税人资格证复印件，并加盖单位公章企业工厂正门照片、企业厂景照片附见证性资料：企业信誉证明复印件附件：企业或企业产品介绍（如果是代理供应商需列出代理企业及其产品介绍）企业或企业产品通过的各项认证的复印件企业产品检测报告注：代理供应商需列出其主要供货厂家的质量保证能力，及与代理企业签定的质量协议或质量承诺复印件附件：企业主要生产工序照片企业主要生产设备照片企业生产、检测设备清单附件：材料入厂检验报告附件：企业最近一年的荣誉证书复印件附件：地方环保局提供的检测报告十一、填表承诺2.本文件供方需提供书面纸版两份，封面加盖供应商公章；电子版一份。
3.此文件内容包含了需要调查的供方的基本情况，是资料评估的主要依据。
要求供方填报的内容必须真实、完整、字迹易于辨别，否则资料评审不能通过。
二、 品质保证能力调查单项评审结论：□ 通过 □ 不通过 2单项评审结论：□ 通过 □ 不通过 3单项评审结论：□通过□不通过4单项评审结论：□通过□不通过供应商产地证明书现证明：一、公司（简称公司）保证向×××直接销售的以下产品：，来自以下制造工厂：工厂名称：工厂地址：工厂营业执照注册号：二、公司保证在合作期间发生以下变更时会通知”xxx”采购部及质保部：◆变更厂名、厂址、法人代表，包括公司转卖、公司拆分；◆建立分公司或者在异地生产产品销售给”xxx”；◆销售给”xxx”的产品发外加工，包括在家庭内加工；◆改变销售方式，包括通过其他公司销售；◆变更产品设计、产品材料、变更核心零部件供应商。
三、公司如果变更以上内容没有通知”xxx”或者因以上变更导致”xxx”产品出现质量问题，愿意承担”xxx”规定的处罚：◆一经发现，无论是否造成质量损失，均视为违反双方签订的《合作协议》，◆罚款万元人民币；◆变更时因没有通知”xxx”而导致的批量质量问题，需要承担质量损失，具体事宜（包括具体的责任界定办法和处罚内容等）以双方签订的《合作协议》为准。
供应商管控《供应商调查表》《供货商调查评估表》《供应商资料卡》《供应商来料质量状况月统计表》
表1 供应商调查表表 供货商调查评估表□初评□复评评审小组： 资料： 品管： 品管审核： 工程核定： 工程：表 供应商条件比较表材料名称： 规格： 单位：表 供应商资料卡表 合格供应商名册数据日期： 制表：原材料零部件采购合同兹同买方 企业和卖方 企业于 年 月 日签订合同，各方同意买卖有关商品并遵守如下各项知件。
商品商品代码：说明：备注：原产地原产地：生产厂商：卖方应按照买方认可的产品供货，未经买方事先当面同意，不得对产品本身或生产场有任何改变 。
卖方应严格按照经买方认可的，体现于相应的图纸、胶卷、样本、 ✌软件及品质协议等当中的质量和技术规格要求生产或供应货品。
如有任何改变，买方负责告知卖方更新有关图纸或胶卷等，卖方应严格跟相关的变化。
卖方应不断改进其品质，愿意配合买方不断提高各自的质量体第，达到品质目标。
买方提出的任何质量投诉，卖方应立即采取更正行动予以改进并在 小时内反馈给买方。
卖方应主动、积极地参与买方发起的质量改进活动，如质量免检等，以利于共同进步。
卖方应保持所有生产或代应的货品均符合有关环保法规要求。
订单安排买方向卖方发出订单（ ）☐◆❒♍♒♋♦♏ ☐❒♎♏❒采购货品，卖方应严格按其时间和数量交货。
实际购销的货品数量，由买卖双方定期依据实际收货数量核对确定。
卖方对买方提供的订单应在 小时内予以确认，并通过传真或电子邮件反馈给买方。
卖方不断改进其企划措施，确保 的供应可靠性，缩短供应时间，提高供货或订单变化的灵活性，愿意配合买方一起通过引入计算机系统等不断提高其企划系统。
卖方应主动、积极地参加买方发起的有关企划改进活动，如即时供应等，以利于共同进步。
价格及条款买卖双方应不断改时，通过提高质量与效率等来降低产品成本及价格，并让利给对方。
双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少重新审视一次价格。
买卖双方同意在 节和 节所明确的交货与付款条件下遵循：代码说明 单价 币种 数量范围 总计以上单位含税 。
供应商评估审核调查表+生产能力
以下材料请以邮件方式回复给BV，如有资料不全，BV将无法安排现场审核：
以下材料请在审核当天在现场准备好，如有资料不全，将影响贵公司最终报告的全面性和证书的发放：
以下材料如果有，将能为贵公司的认证报告大幅度加分，如果有请务必现场提供相关证件原件：
供应商生产能力评估审核调查表
营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证、开户许可证、生产许可证（如有）、组织结构图、员工名录、土地产权证（或租赁合同）、固定资产登记表或机器设备及仪器清单、公司组织章程、财务年报（可用审计报告或完税证明代）、销售合同（可用客户订单、发货单、储存单、提货运货单等代替）、供应商合同及评估报告对外贸易经营者备案登记表、海关注册登记证、专利证书、商标证书、产品认证证书、公司体系认证证书、客户投诉处理记录、内部评审记录…
1. 将本调查表的数据填写完善。
2. 以下证件的彩色扫描件：正常年审的营业执照正副本、正常年审的组织机构代码证正副本、税务登记证、开户许可证；如属特殊行业，还需提供生产许可证（如食品、压力容器、医疗器械等等）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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***电子有限公司 供应商资质初回调查表
供应商名称： 调查日期： * 各项目评分标准：无文件支持且事实不符合：0分。无文件支持但事实符合：1分。文件支持且部分事实符合：2分。文件支持且全面事实符合：3分。 评审项目 管理层面 评审内容 品质管理体系是否得到公司管理层的全面支持？ 是否成立了零缺陷推进委员会，宣导品质预防理念和持续改善？ 是否在整个组织结构里明确了对应的品质职责？ 组织与设施 有无设置专门的品质管理部门和公司品质代表？ 是否具备计量、测量、可靠性试验等方面设施？ 在品质手册里是否明确了品质理念、品质目标和纠正预防系统？ 是否存在员工的持续品质培训程序，以及明确需要达到的要求？ 新产品是否需确的规格、统计分析要求、量测系统？ 有无制定1～3年的短期、长期战略性的品质改善计划？ 原材料、制程或产品的变更需要通知客户的文件支持？ 是否存在纠正措施程序来调查内部和外部的不符合项？ 最新版本保证方面是否具备一个闭环系统程序及相应的控制计划？ 文件控制 所有的变更记录是否签署/明确了实施日期？ 工程变更及实施是否进行了文件化的受控管理？ 有无建立供应商品质保证程序？是否涵盖了评估、开发、改善等方面？ 物料采购 在采购或外协方面有无体系来保障来料品质？有无签署沟通对应程序？ 检查和抽样检查的实施是否进行零缺陷管理？ 有无程序规范供应商的沟通问题和获得反馈？ 员工是否都进行了基本统计方法的培训？记录是否完备？ 统计方法 新产品、工艺变更或者新设备导入时有无进行制程能力分析？ 有没有应用任何高级统计分析方法？ 对检查、量测有没有正式的规定？并且使用适当的测量设备？ 每种设备的校正程序是否具全？有无程序去规定在设备校正过期时需要采取的行动？ 检查、量测 和测试设备 校正标准是否可以追溯到国家计量机构或国外权威机构？ 每台设备的校正状态是否进行了明确的标示？ 在导入新的测试设备和量具之前，是否依据指定的要求来装配使用？ 能否在整个产品实现过程中可以做到材料追溯？ 物料控制 有无规定不合格物料标示、隔离、正式处置，以及采取适当措施去预防再发？ 有无程序规定正确的包装方法、标示、取放和运输来减少损伤、误标示风险？ 有无程序规定当发现不合格品被出货时，是否要及如何去通知客户？ 操作程序有无文件化管理？有无明确生产方法和操作条件？ 对夹具、工装、设备、模具等是否建立了预防保养计划? 制程管理 在制程中是否具备、使用合适的量测设备？ 制程管理方面有无应用统计过程控制方法？ 有无建立当不在管制范围或发生不良趋向时的响应计划？ 是否根据客户要求在出货前实施检查来确保产品品质和可靠性？(可靠性或/和开箱检查) 物料品质和可靠性 有无规定返工品或者选别品在出货之前需要进行重新检查？ 相应记录有无保管？并被应用到纠正措施实施和持续改善？ 客户服务 主动地去理解客户的要求和问题？ 为客户的问题解决提供技术支持？ 有无召开定期的品质改善会议？记录是否完备？ 持续改善 是否存在相关的品质体系内审和效果验证程序？ 品质成本分析是否实施？(预防、评价、内部和外部失效) 是否具备正式的环境管理体系？ 可持续管理 有无正式的企业社会责任政策方针、道德方针或行为守则？ 建立了正式的职业健康与安全政策方针？ 厂商自评 事实复核 备注