公司服务章程

武汉三才汇人力资源服务有限公司

服务章程

一、机构性质

我公司是一家经由武汉市人力资源和社会保障局指导，由个人经营的、以人力资源服务为主营业务的专业机构，具有独立承担民事责任的能力。本机构将严格遵守国家相关法律法规，认真配合国家的人才战略，大力建设地方人才库。

公司的经营范围包括：人力资源招聘、劳务派遣、劳务外包等。

二、组织架构及职责

（一）总经理

1、根据股东大会提出的战略目标，组织制定公司总体战略与年度经营计划；

2、组织实施公司发展规划、年度经营计划，完成责任目标和年度计划；

3、建立健全公司的管理体系与组织架构；

4、负责公司的核心团队建设、规范内部管理；

5、全面负责公司的日常经营管理工作；

6、根据工作需要向公司股东会定期汇报工作，因故不能履行该职责的情况下，委托公司监事代理该职责。

（二）市场部

市场总监

1、在市场总监的领导下参与规划并组织执行公司总体市场战略。

2、参与制订公司的年度营销计划及营销战略并组织实施，确保全面完成公司目标任务。

3、负责客户关系的维护，协助处理客户投诉和纠纷等相关事宜。

4、负责公司的对外联络工作。通过加强与政府，新闻媒介和其他社会组织的联系，构建良好的外部关系。

5、负责组织市场营销渠道的拓宽和维护。

6、负责组织策划大型招聘会、行业论坛等市场开发、品牌推广活动。

7、负责组织外包业务投标。

8、完成上级领导交付的其他任务。

市场经理

1、根据公司年度规划，制定部门年度、月度工作计划，组织客户开发活动，确保完成公司市场开发任务。

2、客户开发。根据部门工作计划实施客户开发，客户信息收集和系统录入，通过电话联系做好客户需求和客户类型的分类汇总，拜访意向客户并就合作细节展开深入沟通等；定期与客户进行沟通，确保合作期间的问题得到及时有效的处理。

3、客户关系维护。通过电话联系收集客户需求，及时了解客户的需求和动态；与客户保持及时的沟通，对客户的需求和反应的问题及时进行反馈。

4、协助部门总监，做好客户谈判和业务投标需要的数据和资料的收集整理工作。

5、部门总监临时交办的各项工作任务。

（三）项目部

项目总监

项目经理

1、根据客户单位生产计划，组织安排产前准备、按生产工艺要求确保生产进度。

2、管理生产团队，负责车间日常人员、安全、设备、环境、文件、验证等各项

工作的计划安排及管理。

3、负责生产计划及物料计划的安排和实施。

4、负责车间设备、工具及低值易耗品的管理与维护，控制生产成本，各项指标达到公司要求。

5、负责产品生产工艺流程、工艺标准的制定和实施分析，完成产品升级和产能提升等工作。

6、确保安全生产，杜绝预防人身、设备等安全事故发生。

7、监督、检查工艺规程的执行。

8、分析解决客户的产品质量问题，制定、实施纠正和预防措施。

（四）综合部

招聘专员

1、根据部门工作计划，完成所负责企业的对接及空缺职位的招聘工作。

2、根据部门招聘计划，实施招聘活动，并做好相关数据统计。

3、实施新客户招聘前期市场调查及相关资料收集并汇报。

5、组织候选人面试，并对求职者做好跟踪回访及反馈。

6、定期更新派遣员工花名册，编制月度报表。

7、根据部门工作安排，开展渠道拓展活动，并做好渠道网络的管理与关系维护。

8、管理部门宣传资料及办公区域卫生值日。

9、部门经理临时交办的各项工作任务。

客服专员

1、依据政策与流程，与外包、派遣员工签订劳动合同。

2、负责处理员工关系、解决劳动争议，以保证公司用工的高效、规范、合法，构建和谐的劳动关系。

3、员工奖励、违纪惩处的管理。

4、员工入职、离职、试用期、离岗体检的管理。

5、劳动争议的处理，参与劳动仲裁及诉讼。

6、与客户维持良好的客户关系，实时了解客户最新的人力资源需求，主动提供

相应的人事服务方案。

会计

1、按照国家会计法，做好记账、付账、报帐工作。

2、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。

3、进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

4、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；

5、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

6、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

7、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

8、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

9、完成上级领导临时交办的其他任务。

出纳

1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，拒绝办理报销手续。

2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、认真管好公司现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他凭证。

5、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

6、每月按规定及时、准确做好工资代发工作，并迅速、准确反馈代发结果。

7、每月定期收集整理各相关银行回单、票据，并进行管理。

8、做好发票领购、签收登记，废票、负票及时核对，并于每月最后一日做好明细上报主管领导。