采购制度及采购流程示意图
采购部工作流程图及说明
流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品管部 参与部门: 采购部 供应商 品管部
财务部
流程说明 仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部； 采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同； 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联： 存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程， 合格产品办理入库作业。
流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
Байду номын сангаас
验货
开始
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账
账务处理
原材料出 库流程
原材料入库流程说明
目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。
第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。
第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。
2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。
3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。
4、生产技术部负责提供外协图纸。
5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。
6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。
7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。
第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。
2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。
2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。
第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。
2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 （ 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购工作流程图
采购工作流程图
本文档旨在说明采购工作流程的主要步骤和相关流程。
1. 采购需求确认
- 采购申请：依据所需项目或物品，部门提交采购申请。
- 需求评估：采购部门评估需求的合理性和紧急程度。
- 预算核准：财务部门核准采购预算。
2. 供应商选择与评估
- 供应商调研：采购部门调研潜在的供应商，并收集其基本信息。
- 供应商筛选：根据调研结果，采购部门筛选符合要求的供应商。
- 供应商评估：依据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估。
3. 采购合同签订
- 咨询法务：采购部门就合同条款和风险进行法务咨询。
- 合同谈判：与供应商商讨、协商合同条款。
- 合同签订：双方就合同内容达成一致，并签订正式采购合同。
4. 采购订单下达
- 下达订单：采购部门根据采购需求和合同条款，向供应商下
达采购订单。
- 订单确认：供应商确认采购订单的接受和可行性。
5. 供应商交货与验收
- 交货安排：采购部门与供应商协商交货时间和地点。
- 交货跟进：采购部门跟进供应商交货进度，确保按时交付。
- 验收与质量检查：采购部门对交货的数量、质量进行验收和
检查。
6. 采购付款与结算
- 付款审批：采购部门提交付款申请，并经财务部门审批。
- 付款处理：财务部门根据付款申请，向供应商支付采购款项。
- 结算记录：财务部门记录采购款项的结算情况。
以上是采购工作流程的主要步骤和流程。
根据具体的采购项目
和组织需要，可能还会有一些特殊的步骤或流程，需要灵活调整。
采购制度及采购流程示意图
采购流程示意图防暑药品过滤库存报常用物资库存预留量办公用品管理规定1.0目的合理有效地使用办公用品，控制办公费用。
2.0适用范围本程序适用于价值在200元以下易耗办公用品的管理。
3.0定义办公用品：指办理公务所需的，价值在200元以下的文具类及其它用品。
4.0职责4.1人事行政部4.1.1负责办公用品的采购、登记、管理和发放；4.2.1负责每月办公费用的统计和通知。
4.2总经理4.2.1审批办公用品的采购申请；4.2.2授权部门自行采购非常用的办公用品。
4.3门负责人：4.3.1 审核本部门员工领用办公用品的申请；4.3.2 控制本部门的办公费用。
5.0方法与过程控制5.1 办公用品的采购5.1.1一般办公用品由人事行政部统一采购；5.1.2每月末人事行政部根据当月办公用品领用及剩余情况，填写《办公用品盘点表》，并订出下月办公用品采购计划，报总（副）经理批准后统一采购；5.1.3部分非常用办公用品，由所需部门自行填写《采购申请单》，交（副）总经理批准，由人事行政部负责采购；5.1.4部分专业性较强的办公用品，可由所需部门自行购买，但须填写《采购申请单》，交总经理批准后，方可采购。
物品购回后，应立即到人事行政部办理入库登记。
5.2办公用品的领用5.2.1员工领用办公用品须填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，在人事行政部领取；5.2.2人事行政部负责办公用品领用的登记管理。
5.3办公费用控制5.3.1员工领用办公用品的标准为人均每月10元，按部门编制内实际人数分配到各部门，由各部门负责人控制使用；5.3.2人事行政部每月5日前将各部门上月实际办公费用支出情况书面通知到各部门负责人；5.3.3各部门如当月办公费用超支，人行政事部可在次月限发该部门办公用品。
如上月有结余，可结转本月使用；5.3.4各部门如因公司安排的特殊工作使办公费用增加，可提出增领同等额度内的办公用品的申请，经人事行政部审核，报公司总经理批准后，可予以增发；5.3.5任何部门或个人不得擅自购买办公用品，否则人事行政部不予登记，财务管理部不予报销。
采购付款制度及流程图
采购付款制度及流程图
的一般步骤如下：
1. 采购申请：采购部门或其他相关部门向财务部门提出采购需求，并提交采购申请。
2. 采购审批：财务部门对采购申请进行审批，确保采购需求合理且符合公司的采购政策。
3. 选择供应商：采购部门根据公司的采购政策和要求选择合适的供应商，并与供应商进行谈判和签订合同。
4. 收到货物或服务：供应商按照合同的约定将货物或服务交付给公司，并提供相关的发票和承诺付款的证据。
5. 验收：采购部门对收到的货物或服务进行验收，确保货物或服务符合合同要求。
6. 付款申请：采购部门向财务部门提交付款申请，包括供应商的名称、发票的金额和付款的原因等信息。
7. 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批通过后发起付款。
8. 付款执行：财务部门按照供应商要求的付款方式和时间进行付款。
9. 记账处理：财务部门将付款信息记录在公司的财务系统中进行核算和管理。
流程图如下：
开始 -> 采购申请 -> 采购审批 -> 选择供应商 -> 收到货物或服务 -> 验收 ->
付款申请 -> 付款审批 -> 付款执行 -> 记账处理 -> 结束。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购制度和流程
采购制度和流程 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am采购管理制度及流程第一章总则第一条为加强采购工作的规范化管理，提高采购工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团总部及所有控股子公司的对外采购事项（不含厨房设备、零星办公用品）。
第三条本制度责任管理部门为集团采购部。
第二章工作职责第四条采购部及人员职责1、钻研本职工作，努力学习新技术，了解新产品，注意对市场信息的收集。
2、廉洁高效，勤俭节约，讲究职业道德，不徇私舞弊，努力降低采购成本。
3、负责公司生产与经营所需的工程类、物资类、服务类采购计划拟订、报批与执行；4、负责供应商的开发、管理及维护工作。
5、对各类采购实施过程进行跟进落实。
6、协助财务部对采购款项进行处理。
7、负责采购事项及供应商相关信息的保密工作。
第三章采购工作管理规范第五条采购原则1、竞争比价原则。
凡以非招标形式采购的，均需询价、比价3家以上供应商。
将相关信息详细收集（含商家名称、联系方式、具体报价信息等）并对质量、价格、服务等综合评估后，填写《询价、比价信息表》，选择意向供应商并报批。
询价、比价、议价的结果需不超过市场平均价格标准。
2、适时适量原则。
采购部根据整体采购需求计划、供货周期和市场整体行情走向等，编制分项采购实施计划。
确保采购执行中在时间上适时到位，不因采购延迟到位影响相关流程，在采购量上供需平衡，不造成积压浪费。
3、全程监督原则。
采购部的重大采购合同需经相关部门采购合同会审。
采购部不得单独完成合同谈判、签订及采购验收。
督审部对采购过程进行全程审计监督。
4、“舍远求近原则”。
凡各项目均应就近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
5、“直供原则”。
减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
第六条采购计划1、项目工程部的采购，由工程部根据现场和设计图纸以及预算合同，编制并向采购部提交《项目整体物资需求计划表》，和《项目整体施工进度计划表》，明确合适到货期以及详细物资需求等信息；2、《项目整体物资需求计划表》之外的各类采购，由物资需求部门填写《物资采购申请单》报采购部审核。
采购部制度与工作流程图
华东采购部门的规章制度和工作流程规章制度和工作流程一.目的:加强采购业务管理，做到有章可循，防止采购过程中的各种弊端。
降低采购成本，提高采购业务质量和企业经济效益。
二、周长:本制度适用于公司所有物品(原材料、包装材料及配件、五金电器、固采购资产设备、办公用品、劳保用品、食堂用品等。
)或劳务(技术、服务等。
). 三。
采购部的人员结构和工作职责:(1)采购部的人员结构采购部有一名采购经理、两名采购主管、四名采购员和一名服务员。
目前公司主要采购七大类物资。
根据采购部的实际人员配置，采购经理、采购主管和采购员还负责采购某些类别的物料。
(二)工作职责1.采购部经理建立健全本部门的规章制度和各项工作的工作流程，确定本部门全体员工的岗位职责和工作标准，执行公司和本部门的规章制度和流程。
负责华东地区的整体采购工作。
监督和检查采购货物的价格、质量和交货周期，审查采购订单和合同。
供应商的开发和管理。
根据请购部门采购订单中的质量要求，选择供应商并建立供应商档案。
建立基于供货及时率、售后服务质量、价格对比的供应商评价体系。
付款的监督和执行。
根据OA流程和财务制度认真填写付款审批表。
加强部的队伍建设。
确保部门之间的友好关系，建立部门之间的日常沟通和反馈制度。
强化部门安全意识，无任何安全隐患，无任何金钱损失控制责任，事故率为零，确保整个团队无经济问题。
严格按照公司制度，及时高效地完成领导交办的其他任务。
2.采购部门主管协助采购部经理进行采购部的日常管理，完善部门的规章制度、工作流程和标准。
了解和掌握公司各部门的物资需求和消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化。
熟悉各种材料的型号、规格、性能参数和用途。
做好供应商的管理和选择。
指导和督促下属创业，不断提高业务技能，保证公司正常运转。
做好与相关部门的协调配合。
做好自己区域的物资采购工作。
3.买方根据采购部管理制度、采购部材料到货制度、华东区合同管理制度等公司管理制度，认真核对采购材料，确保采购材料的准确性。
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办公用品管理规定
1.0目的
合理有效地使用办公用品，控制办公费用。
2.0适用范围
本程序适用于价值在200元以下易耗办公用品的管理。
3.0定义
办公用品：指办理公务所需的，价值在200元以下的文具类及其它用品。
4.0职责
4.1人事行政部
4.1.1负责办公用品的采购、登记、管理和发放；
4.2.1负责每月办公费用的统计和通知。
4.2总经理
4.2.1审批办公用品的采购申请；
4.2.2授权部门自行采购非常用的办公用品。
4.3门负责人：
4.3.1 审核本部门员工领用办公用品的申请；
4.3.2 控制本部门的办公费用。
5.0方法与过程控制
5.1 办公用品的采购
5.1.1一般办公用品由人事行政部统一采购；
5.1.2每月末人事行政部根据当月办公用品领用及剩余情况，填写《办公用品盘点表》，并订出下月办公用品采购计划，报总（副）经理批准后统一采购；
5.1.3部分非常用办公用品，由所需部门自行填写《采购申请单》，交（副）总经理批准，由人事行政部负责采购；
5.1.4部分专业性较强的办公用品，可由所需部门自行购买，但须填写《采购申请单》，交总经理批准后，方可采购。
物品购回后，应立即到人事行政部办理入库登记。
5.2办公用品的领用
5.2.1员工领用办公用品须填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，在人事行政部领取；
5.2.2人事行政部负责办公用品领用的登记管理。
5.3办公费用控制
5.3.1员工领用办公用品的标准为人均每月10元，按部门编制内实际人数分配到各部门，由各部门负责人控制使用；
5.3.2人事行政部每月5日前将各部门上月实际办公费用支出情况书面通知到各部门负责人；
5.3.3各部门如当月办公费用超支，人行政事部可在次月限发该部门办公用品。
如上月有
结余，可结转本月使用；
5.3.4各部门如因公司安排的特殊工作使办公费用增加，可提出增领同等额度内的办公用品的申请，经人事行政部审核，报公司总经理批准后，可予以增发；
5.3.5任何部门或个人不得擅自购买办公用品，否则人事行政部不予登记，财务管理部不予报销。
5.4办公用品领用控制
5.4.1下列物品每人只能领用一件，丢失不得再领，损坏或用完可以将原物退还，换领新用品:剪刀、订书机、直尺、卷笔刀、裁纸刀、起钉器、涂改液；
5.4.2下列物品限量领用：
5.4.2.1计算器：限财务管理人员领用，其它部门如有特殊需要必须经总经理同意，才可领用；
5.4.2.2打孔机：每部门只能领壹台，损坏可以凭原物换领新打孔机；
5.4.2.3白板笔：每部门每月限领贰支；
5.4.2.4签字笔：每人每月限领壹支，使用率较高的特殊岗位可适当增加数量；
5.4.2.5圆珠笔：每人每月限领壹支，财务管理人员可领两支。
6.0记录表单
6.1《盘点表》
6.2《采购申请单》
6.3《领用单》
物品采购管理规定
1目的
规范物品采购行为，降低物品采购成本，确保物品的供应。
2适用范围
适用于管理公司及各项目物品采购工作。
3职责
3.1小批量，小金额的采购，采购员应比质比价，择优采购。
3.2 大宗物品，重要服务合同，具备招标采购条件的，应由相关部门组成招标委员会，实行招标采购。
3.3 采购遵循的原则
3.3.1未经审核批准的请购物资一律不得采购；
3.3.2库内已有闲置物资应首先使用；
3.3.3凡本地区能解决的，不到外地采购；
3.3.4 建立常用物资信息价格库，每季度对合格供方所提供的物资实施价格摸底。
3.3.5对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；于合同签订前进行评审服务供方，大宗项目通过招投标方式确定供方；
3.3.6在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；
3.3.7公司应对货物服务供应方每月进行一次评估，每年进行一次全面的评审。
3.3.8公司对服务供方资质、服务频次、检查达标、记录归档；供方应由公司统一考评合格供应商之后推荐项目使用；
3.3.9对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
3.4程序要点
3.4.1仓库管理人员应在每月月初第一个工作日将库存物品的实际情况报送各部门。
各部门在收到报表后，应从实际工作需要的角度出发，根据月度工作计划，在第二个工作日上报本月的采购计划，避免盲目采购，造成资金及物资的积压。
3.4.2采购人员汇总并审核各部门的采购计划后，统一报（副）总经理批准并实施。
3.4.3 计划外急需采购的物资，由使用人填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，报（副）总经理批准后由采购人员实施。
3.4.4物品采购时必须严格按照采购原则、采购计划及时进行采购。
签订物品采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、以及其
它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经（副）总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。
3.4.5一般情况下，月采购计划7日内完成，紧急采购3日内完成（有生产周期除外），对于有特殊要求的物品采购，应由采购人员会同使用人员共同采购、验收及确认，由使用人员对物品的质量负责。
3.4.6采购人员采购回来的物品，应及时验收入库并登记库存台账，并将相关单据交财务管理部，以便进行账务处理。
4记录表单
《采购计划表》《急需物资请购单》《采购物品验证单》
5相关文件
《库房管理规定》《物品验证管理规定》。