供应商入库-内部审核表格
内部质量体系审核检查表 供应部
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
供应商入库评审表样例
附件22供应商入库评审表样例（具体内容由业务条线牵头管理部门对供应商入库的具体要求确定）
评审时间评审地点供应商名称供应商类别□工程□物资
□服务
评审项评审内容
结果1具有有效的营业执照，成立满三年□是
□否
2
具有良好的社会信誉，近三年内在生产
经营活动中没有违法犯罪记录
是
□否
3
具备相关资质许可证、经销商（代理商）授权证明
□是
□不适用□否
4具有良好的财务状况，无亏损□是□否5
存在其它不良记录
□是
□否评审结果：□同意入库□不同意入库
评审人签字：
日期：
年月日。
【招采管理】供应商入库审批表
3年内与其他城市公司合作的项目，合作合同编号，合同期间、合同金额、履约评估得分
审批
经办人
采购主责部门负责人
成本部负责人
财务部负责人
相关专业分管领导
成本管理会
总经理
办公会
供应商入库审批表
考察时间：审批发起时间：审核完成时间：
企业名称
考察得分
考察方式
□自行考察
□引用其他城市公司考察结果
建议综合等级
□合格 □不合格
考察类别
□工程施工 □监理 □材料 □设备 □营销
□设计 □勘查 □咨询 □维修 □工程检测
□其它
考察意见
（选自行考察，则填写此处
供应商过程审核表
5
2/13
整改项目编号
9
供 应
10
有 免
供应商过程审核表
5
10
使用货物接收管理程序？
11 检验交货状况与采购订单在以下方面是否相符：标签，等级号，
5
包装，检验报告交货单的检查，检验章，储存期限等。
对于特殊批次，是否使用接收管理程序？
12 手工样件、工装样件、试装零件、例外放行产品如何进行管理？
5
每一个零件有对应的检验卡或验收规程？
13 检验卡应明确描述检验类目，如关键特性项，外观，可追溯性等。
5
同时标明检验工具，检验方法。
对于进货产品，有无隔离的、专门的区域？
14 例如，待检产品，待决定产品、等等；区域划分是否清楚？
5
使用产品进货检验程序吗？
对于订货和交货的产品，更改等级、检验和试验用图、抽样和验
No
评审标准
有无计量器具管理规定，包括发放、维修、校准、送检？ 87 是否统一集中管理
有 88 无 89 检测、试验、实验设备是否齐全，满足生产需要？
5
10 不适用 风险值 评价值 风险评估
5 5 5
90 是否完好，有无合格标识？
5
第六章 人员—环境—安全
人员从事相关的工作时，进行了培训和授权了吗？作业指导书和程序
5
有一个授权开始生产的程序吗？
程序用于启动生产，清除启动和调整设备用的零件；生产首件的放
47 置和合格性。开始生产：长时间停机、作业人员更换、材料批次更
10
换、产品换型等。
6/13
供应商过程审核表
No
评审标准
不适用 风险值 评价值 风险评估
备注
（内部/外部）过程参数？
政府采购项目供应商入库审核表
政府采购项目供应商入库审核表项目名称：__________________________项目编号：__________________________供应商名称：________________________供应商编号：________________________审核日期：__________________________一、基本信息审核1. 供应商信息(1) 公司全称：________________________(2) 注册地址：________________________(3) 法定代表人：______________________(4) 联系电话：________________________(5) 邮箱地址：________________________(6) 经营范围：________________________(7) 主要产品/服务：____________________2. 组织机构代码证(1) 组织机构代码：____________________(2) 有效期：_________________________3. 营业执照(1) 营业执照号码：____________________(2) 成立日期：________________________(3) 经营期限：________________________(4) 经营范围：________________________4. 信用等级(1) 信用等级：________________________(2) 最近一次评级日期：________________(3) 评级机构：________________________(4) 评定依据：________________________二、财务信息审核1. 纳税登记证(1) 纳税人识别号：____________________(2) 登记日期：________________________(3) 纳税地点：________________________2. 财务报表(1) 最近一年度财务报表：______________(2) 是否经过审计：____________________3. 银行开户许可证(1) 开户银行：________________________(2) 开户账号：________________________(3) 银行地址：________________________三、资质证书审核1. 资质证书(1) 产品质量认证：____________________(2) 环境管理认证：____________________(3) 职业健康安全认证：________________(4) 工程施工资质：____________________(5) 其他证书：________________________四、综合评价1. 供应商评价(1) 供应商信誉度：____________________(2) 供货能力：________________________(3) 服务质量：________________________(4) 响应速度：________________________(5) 综合评价：________________________2. 入库建议(1) 入库建议：________________________三联单位审核意见：审核人签名：__________________________审核日期：______________________________批准人签名：__________________________批准日期：______________________________备注：_________________________________以上是政府采购项目供应商入库审核表，用于对供应商进行审核和评估。
采购和供应商管理体系内部审核检查表
是否已确定过程的所有人？
是否已对过程加以定义？
是否建立过程控制方法?
是否已对过程的接口加以定义？ 过程绩效定义与风险控制要求? 记录是否保存？
等；采购计划；采购需求的技术资料、沟通信息等
采购的产品、供应商采购绩效评价记录；供应商送货单、来料检验报告、来料相关证明等(对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描述)
相关法律法规/和顾客特殊要求传达
、IQC来料检验报告、供方交付绩效统计表等
计表
（每至少12个月评价一次--动态管理)
计表。
供应商准入审核表
结论：认为□可作为合格供方□不可作为合格供方□延长供货初期考核时间
质保部签名/日期：
供货初期（样品/小批量）产品试制情况：
结论：认为□可作为合格供方□不可作为合格供方□延长供货初期考核时间
研发中心签名/日期：
供货初期（样品/小批量）产品价格情况：
结论：认为□可作为合格供方□不可作为合格供方□延长供货初期考核时间
供应商准入审核表
文件编号:
版本：A0
页码：1/1
供应商名称
供应商基本信息
地址：
邮编：
经营范围：
电话：
供货产品名称、
规格、型号或图号
供货初期（样品/小批量）产品交付情况：
结论：认为□可作为合格供方□不可作为合格供方□延长供货初期考核时间
采购部签名/日期：
供货初期（样品/小批量）产品质量情况：
检测项目
标准要求/检测内容控制部签名/日期：副总理意见：总经理
最终结论：
供应链管理部门内部审核检查表 完整版
供应链管理部门内部审核检查表完整版
1. 供应商管理
- [ ] 定期对供应商进行评估，包括质量、交付时间和价格方面。
- [ ] 确保供应商合同和协议的合法性和有效性。
- [ ] 对供应商进行审查，包括资质认证和合规检查。
2. 订购和交付流程
- [ ] 确保采购订单准确无误，并及时发送给供应商。
- [ ] 监控交付进度，提前预警可能出现的延迟。
- [ ] 确保货物或服务的质量满足要求，并符合商品标准。
3. 库存管理
- [ ] 监控库存水平，避免过量或不足。
- [ ] 定期回顾库存记录，确保准确性和及时性。
- [ ] 与供应链协作，优化库存周转率。
4. 物流管理
- [ ] 选择合适的物流合作伙伴，确保交付的可靠性和成本效益。
- [ ] 监控运输过程，解决可能出现的问题和延误。
- [ ] 审查物流费用和费率的合理性。
5. 供应链绩效评估
- [ ] 设定合适的指标和目标，评估供应链管理绩效。
- [ ] 定期收集数据并进行分析，识别改进机会。
- [ ] 与相关部门合作，制定和执行改进计划。
以上为供应链管理部门内部审核检查表的完整版。
请负责人和
相关人员按照审核检查表逐项进行审核，确保供应链管理部门的有
效运作和持续改进。
注意：本检查表仅供参考，可以根据实际需要进行调整和补充。
供应商入库内部审核表
供应商入库内部审核表文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
供应商入库-内部审核资料
1、供应商考察报告及评分表
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
1、供应商考察报告及评分表
（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。
）
协鑫集团供应商考察报告
附件1-1
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-2
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-3
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-4
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
（请登陆EC、EPS系统中搜查拟邀请的供应商，并简述库中供应商数量及基本信息、资质要求及业绩等）
如：
1)对投标供应商的资质要求：
2)对投标供应商的业绩要求：
3)库中供应商信息：该标的中候选与合格供应商总数。
准备邀请供应商名
单：
A.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
B.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
C.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
……..。
供应商审核表
7
在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施？
有对可销售产品的质量管理方法，保护措施有效
8
有方法和手段，控制产品的搬运，存储，防护和交付，以保证产品的质量？有相关的流程吗？
有内部管理流程，明确搬运，存储，防护和交付过程的质量要求，且有原始记录
评分
7
不合格品处
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
实际的加工生产工艺与书面标准的工艺流程一致，且适用于整个工艺流程
5
生产现场各工位、区域的标识是否明确，清晰？
有醒目的工位标识、物料摆放区域标识等
6
生产现场是否有违规操作的行为？现场次序如何？
物料占道，设备操作人员违规作业等
评分
12
设备、仪器，
模具管理
1
有无制定计量器具、试验设备的精度管理方法的规定？
4
检验记录文件内容是否完整，合理？
型式试验，常规试验等有原始记录保存，且产品试验记录必须证明该产品为合格
5
技术文件中是否明确所有的关键性能指标、质量特征等（参数）要求？
有完善的管理规定，且能提供相关原始文件和证明材料
6
研发设计过程中，关键技术久攻不破时，是如何有效处理的？是否有相应的研发过程控制程序？
有明确的新产品标识方法，且有具体实例
新供应商准入评审表格9个
附件1：
新供应商情况调查表（生产厂家）
附件2：
新供应商情况调查表（经销商）
附件3：
新供应商技术准入评审申请表
附件4：
新供应商技术准入评审表
（技术准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。
评分人/日期：
附件5：
新供应商技术准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。
附件6：
新供应商商务准入评审表
（商务准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。
评分人/日期：
附件7：
新供应商商务准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。
附件8：
单一供应商审批表
新供应商成为合格供应商的流程
《新供应商情况调查表》
《新供应商技术准入评审表》
《新供应商技术准入评审统计表》
《新供应商商务准入评审表》
《新供应商商务准入评审统计表》
《物资试用协议》
《在用供应商半年度评审表》
《在用供应商半年度评审统计表》。
供应商评审表审核表单
Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：2、设计和过程FMEA/design and process FMEA产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：3、控制计划/Control PlanChecklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：4、 检验和试验/Inspection and TestingChecklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator Instructions检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：7、 Handling and storage检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping Specifications检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：9、异常处理Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture Evaluation检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：12、产能验证/Line Speed & Capacity Verified检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：检查表——供应商质量审核Checklist——supplier audit审核日期/audit date ：产品型号/part no:供应商名称/supplier name ：。
供应商入库-内部审核表
供应商入库-内部审核资料
1、供应商考察报告及评分表
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
1、供应商考察报告及评分表
（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。
）
协鑫集团供应商考察报告
附件1-1
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-2
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-3
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-4
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
.
3、库中同类供应商基本情况说明
（请登陆EC、EPS系统中搜查拟邀请的供应商，并简述库中供应商数量及基本信息、资质要求及业绩等）
如：
1)对投标供应商的资质要求：
2)对投标供应商的业绩要求：
3)库中供应商信息：该标的中候选与合格供应商总数。
准备邀请供应商
名单：
A.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
B.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
C.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
……..
可编辑修改- 11 -。
入库供应商审批表
安全产品认证
法人授权代理证
环境管理体系认证
供应商资料附件：
□营业执照 □纳税人证明
□制造（生产）许可资质 □职业健康管理体系认证 □产品质量（性能）强制认证 □安全产品认证
□法人授权代理证□2年内主要业绩
□其他资 □实地考察报告
分类专业资质获得情况：
成控部考察意见
相关部门意见
技术中心意见
总经理意见
董事长意见
入库供应商审批表
供应商
供应商类别
注册地
注册地址
网址
邮箱
经营地址
法人代表
电话
手机
业务联系人
电话
手机
注册资金
（万元）
营业范围（主营）
开户银行
账号
成立时间
类别
性质
人员总数
管理人
员数
其他人
员数
证书类型
证书编号
期限
评定结果
统一社会信用代码
营业执照
纳税人证明
制造（生产）许可资
质
职业健康管理体系认
证
产品质量（性能）强
供应商审核表
日期：
受审方代表
(签署)
纠正措施简述：
受审方代表签署： 日期：
审核人员意见确认纠正措源自是否可行有效？是否
确认人：
日期：
现场验证结果是否有效？
是
否
备注：
注：此表由受审方代表填写“纠正措施简述”后连同相关的证明性次料一同在确定的期限内交与审核人员
文件编号DocumentNO.
审核不符合报告
首次检查
复次检查
监督检查
受审方名称：
受审查部门或区域：
报告编号：
审核日期：
不符合事实陈述：
对实施纠正措施要求
完成时间： () 工作日完成
验证方法：
对受审方提供纠正措施实施实性资料进行文件评价并在下次审核工业时跟踪验证
对纠正措施实施有效性进行现场验证。
审核人员：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商入库-部审核资料
1、供应商考察报告及评分表
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
1、供应商考察报告及评分表
（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。
）
协鑫集团供应商考察报告
附件1-1
供应商考察评分表（工程类）
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-2
供应商考察评分表（咨询服务类）
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-3
供应商考察评分表（材料设备类生产商）
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
附件1-4
供应商考察评分表（代理经销商）
注：参加人员需单独评分。
该表作为考察报告附表。
2、供应商国家企业信用信息公示系统截图
3、库中同类供应商基本情况说明
（请登陆EC、EPS系统中搜查拟邀请的供应商，并简述库中供应商数量及基本信息、资质要求及业绩等）
如：
1)对投标供应商的资质要求：
2)对投标供应商的业绩要求：
3)库中供应商信息：该标的中候选与合格供应商总数。
准备邀请供应商：
A.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
B.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
C.公司名称：
公司资质：
公司业绩：
……..。