应用系统管理制度

柏庄置业有限公司

应用系统管理制度（第一版）

目录

1.总则 (2)

2.管理组织结构 (2)

3.系统建设与管理分工 (3)

4.系统管理规则 (5)

4.1系统总则 (5)

4.2账号管理 (6)

4.3权限管理 (7)

4.4流程管理 (7)

4.5运行管理 (8)

4.6安全管理 (9)

4.7应用系统灾难应急和恢复管理 (9)

5.应用系统配套与建设管理............................. 错误！未定义书签。

5.1总则 (10)

1.总则

1.1 为规范柏庄投资集团（以下简称“柏庄集团”）企业信息化管理工作，提高信息化工作质量，保证柏庄集团信息化建设和推广运用的顺利进行，充分发挥应用系统在企业经营管理方面的作用，特制定本制度。

1.2 本制度规定了柏庄集团信息化建设与运营期的组织结构、信息化建设与管理分工、应用系统应用管理、信息管理的评价与改进等内容，是柏庄集团全面实现信息化管理的基本规则和行为准则。各级管理组织必须严格遵循信息管理制度的相关要求，通过定期对各业务流程的评价和反馈，不断改进和完善应用系统。

2.管理组织结构

2.1柏庄集团信息化建设领导小组是柏庄集团信息化建设的领导决策机构。信

息化建设领导小组组成如下：

组长：总裁

副组长：信息化分管副总裁

成员：集团公司各副总裁，各公司总经理

2.2柏庄集团信息化工程部是信息化建设领导小组的日常办事机构。

2.3柏庄集团信息化项目建设及运用推广的辅助机构，由柏庄集团各部室（公

司）领导成员和关键用户（即业务骨干人员）、信息化专员组成。

2.4集团各部室（公司）总经理是所在单位信息化的第一责任者。

2.5为配合柏庄集团信息化建设与管理，柏庄集团所属各项目公司、商管公

司、物业公司应设置信息化专员岗位。

2.6柏庄集团信息化工程部参与所属各公司信息化相关人员考核。

2.7柏庄集团信息化工程部负责对全柏庄集团信息化专、兼职人员进行业务管

理和技术培训。

3.系统建设与管理分工

3.1集团公司信息化建设是指建设集团公司信息化基础设施、应用系统及信息

化保障环境。

3.2集团公司信息化建设领导小组负责制定集团公司信息化建设目标及原则，

审定信息化总体规划方案。

3.3集团公司信息化工程部在信息化建设领导小组的领导下全面负责信息化建

设的各项工作，负责组织和参与的工作（包括但不限于）：

3.3.1组织集团公司信息化建设合作厂商（包括咨询单位、系统开发单位、运营

商、软硬件提供商等）的选择和招标；

3.3.2组织业务需求调研、协助各业务部门进行流程梳理及优化；

3.3.3组织应用系统的设计和开发；

3.3.4组织应用系统的安装、调试和运行维护管理；

3.3.5协助各业务主管部门进行应用系统的应用和推广；

3.3.6负责将各部室（公司）信息化应用情况提供给信息化建设领导小组，作为

考核依据。

3.4集团公司各部室（公司）总经理信息化工作职责：承担业务系统需求收集

和推广的责任，并根据业务系统的工作需要，委派业务骨干人员；

3.5信息化专员工作职责：

3.5.1全面负责公司网络和IT终端日常维护工作；

3.5.2全面负责信息化各系统的支持与服务，包括作为业务系统关键用户，并保

持关键用户的岗位稳定性，考核信息化工作完成情况。

但不限于各应用系统维护、视讯系统维护、档案系统维护等；

3.5.3负责公司IT需求的调研、资源协调与落实；

3.5.4负责组织执行网络、视频会议室等信息化基础建设工作；

3.5.5负责公司内软件正版化工作；

3.5.6协助总经理、负责组织公司内信息化培训和信息化成果应用推广。

3.6应用系统关键用户工作职责

3.6.1按照集团公司整体信息化规划与系统建设计划，在本单位组织系统的实施

工作；

3.6.2关键用户的工作内容应得到本单位领导的确认；

3.6.3组织本单位需求的调研和业务流程的梳理，形成准确的需求文档；

3.6.4与集团公司信息化工程部讨论需求，形成系统建设规划或工作计划；

3.6.5对于确认的项目建设计划，负责向软件供应商调研人员进行需求讲解，并

与集团公司信息化工程部共同对软件供应商提出的详细涉及方案进行确认；

3.6.6参与编写并确认系统实施方案，包括：参数配置、编码规则、模版设置、

流程控制、培训计划、推广计划；

3.6.7参加系统操作培训与系统测试，并负责本单位最终用户的系统培训；

3.6.8系统上线前完成本组织系统（财务系统、成本系统、人力资源系统、商管系统、项目系统等）基本资料的准备工作，包括：系统中要用到的基本档案、使用规范、权限管理、审批流程、岗位手册等，并组织完成基本资料录入工作；

3.6.9选取并推荐试点单位，组织试点单位试用系统；

3.6.10组织系统在全集团公司的应用，并通过正确的方式方法引导各层面使用

者高效应用系统；

3.6.11负责本单位内部系统的支持工作，内容包括问题解答与处理和基础资料

维护，及时收集、整理与反馈系统使用过程中发现的问题。

4.系统管理规则

4.1系统总则

4.1.1应用系统是指以信息技术为手段建立的为集团各公司各类业务工作服务的

系统。

4.1.2应用系统的帐号仅限管理按照“权限审批，专人操作”的原则，落实责任

制，明确责任人和职责。

4.1.3应用系统的业务主管部门是指应用系统所承载业务的主管部门。

4.2账号管理

4.2.1集团公司信息化工程部负责应用系统用户帐号的设立、注销及变更。

4.2.2各类应用系统的用户账号设立、注销及变更必须按照规定进行，用户或业务主管部门系统管理员在OA系统中发起帐号设立、注销及变更流程（XX001软件权限申请单），临时用户的帐号设立、注销及变更也应遵循以上流程。新成立的公司初次申请可由上级管理部门（公司）提出。

4.2.3用户帐号不得转借。

4.2.4系统使用者获得帐号后，必须更改默认口令，并对帐号安全负责。

4.2.5离职人员帐号注销管理

4.2.

5.1对于已正式与集团公司解除劳动关系的员工，在为其办理离职手续时，

应注销停用其账号（RS010离职手续单）

4.2.

5.2“帐号注销申请”流程。经离职员工所在部门负责人、公司总经理（集团公司所在部门总经理）依次审批后，由集团公司信息化工程部OA系统管理员进行注

销操作。