宝宝金服例会管理办法

合集下载

参加ISO国际金融标准化活动管理办法(试行)

参加ISO国际金融标准化活动管理办法(试行) 文章属性•【制定机关】全国金融标准化技术委员会•【公布日期】•【文号】•【施行日期】•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】标准化正文参加ISO国际金融标准化活动管理办法（试行）（全国金融标准化技术委员会）第一章总则第一条为规范参与金融国际标准化工作流程，加大对国际金融标准化组织工作的跟踪研究和参与力度，根据《全国金融标准化技术委员会章程》、《参加ISO和IEC国际标准化活动管理规定（试行）》和《采用国际标准管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条全国金融标准化技术委员会（以下简称金标委）作为ISO下设的金融服务标准化技术委员会（ISO/TC68）和个人理财标准化技术委员会（ISO/TC222）的国内技术对口组织，负责相关国际金融标准化活动的统一管理，具体工作由金标委秘书处组织完成。

第二章工作职责第三条金标委由国家标准化管理委员会（以下简称国家标准委）授权，具体承担ISO的技术委员会（TC）、分技术委员会（SC）国内技术对口工作，履行以下职责：（一）负责参加国际标准化活动的组织、规划、推动和管理；跟踪、研究、分析ISO/TC68和ISO/TC222国际标准化工作动态；及时在国际标准制修订工作中反映我国的技术经济利益。

（二）根据参加国际标准化活动工作需要和ISO国际标准及相关文件版权保护的有关规定，负责及时分发ISO的国际标准、国际标准草案和有关资料。

（三）组织委员单位和专家对国际标准的技术内容进行研究，并提出处理意见和建议；负责对技术活动新领域提案（CIB）、国际标准的新工作领域和新工作项目提案、委员会草案（CD）、国际标准草案（DIS）、最终国际标准草案（FDIS）、国际标准修改单和补充件、国际标准复审和废止等文件进行研究并按时提出投票意见。

（四）组织推动我国技术和标准成为国际标准，提出国际标准新工作领域和国际标准新工作项目提案建议。

爱婴室管理制度

爱婴室管理制度一、前言为了提供一个舒适、干净、安全的环境，方便父母在购物过程中照顾早期婴儿，同时保障婴儿的健康和安全，在公司的指导下，特制订了本管理制度。

二、管理范围爱婴室是公司为旅客方便照顾婴幼儿而特别设置的设施，供其在购物过程中照顾婴幼儿的房间。

本管理制度适用于所有使用或管理爱婴室的相关人员。

三、管理原则1. 爱婴室应以婴幼儿的需求为重点，提供舒适、卫生、安全的服务环境。

2. 爱婴室的使用应当遵循公平、合理的原则，特别关注婴幼儿的安全。

3. 爱婴室的管理工作务必细致、认真，确保婴幼儿能够得到有效的照顾和监护。

四、使用规定1. 家长进入爱婴室前，应当出示公司工作人员要求的相关证件，如购物小票或其他证明。

2. 家长和婴幼儿进入爱婴室后，应当遵守公共秩序，不得有任何形式的损坏或侵害爱婴室设施的行为。

3. 家长应当妥善保管自己的财物，不得擅自离开婴幼儿在爱婴室内独自留守。

4. 家长应当遵守爱婴室使用时长的相关规定，不得超时使用。

五、卫生管理1. 爱婴室使用者在使用后应当保持爱婴室干净整洁，不得乱扔垃圾，不得随意破坏卫生设施。

2. 爱婴室管理人员应当定期对爱婴室进行卫生清洁，保证室内环境的干净整洁。

3. 定期对爱婴室内的婴幼儿用品、设施等进行检查，确保安全卫生。

六、安全管理1. 爱婴室管理人员应当对爱婴室内的电器、设施、玩具等物品进行定期检查，确保安全可靠。

2. 对于婴幼儿照护中可能出现的突发状况，爱婴室内需设有急救设施，并有专业人员进行救护。

3. 家长在使用爱婴室时，应当保持婴幼儿的安全，不得让其在爱婴室内进行危险的行为，比如攀爬、摔倒等。

七、监督机制1. 爱婴室内需设置监控摄像头，并对监控录像进行存档备查，以保障爱婴室内的安全和秩序。

2. 公司需对爱婴室的管理工作进行定期检查，对发现的问题进行及时整改和处理。

八、处罚及纠纷处理1. 对于家长在爱婴室内违规行为，公司有权拒绝其进入或者要求其离开，并保留追究其法律责任的权利。

融资咨询公司管理制度模板

融资咨询公司管理制度模板第一章总则第一条为了规范融资咨询公司的管理，提高公司运营效率，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《融资咨询业务管理办法》等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于融资咨询公司的所有业务活动和内部管理。

第三条融资咨询公司应遵循合法、合规、公平、公正的原则，为客户提供专业的融资咨询服务，促进融资渠道的拓展和融资成本的降低。

第二章组织结构第四条融资咨询公司应设立董事会、监事会和总经理，形成权责明确、相互制衡的公司治理结构。

第五条董事会负责制定公司的发展战略、决策重大事项，并对公司的经营管理进行监督。

第六条监事会对董事会的决策进行监督，对公司的财务状况、经营情况和董事、高级管理人员的行为进行审计和检查。

第七条总经理负责组织实施董事会的决策，组织公司的日常经营活动，并向董事会负责。

第三章业务管理第八条融资咨询公司应根据法律法规和行业规定，开展融资咨询业务，为客户提供融资方案和融资渠道。

第九条融资咨询公司应建立严格的客户管理制度，对客户的信用状况、财务状况、还款能力等进行全面审查。

第十条融资咨询公司应建立专业的咨询团队，具备相关的专业知识和经验，为客户提供高质量的融资咨询服务。

第十一条融资咨询公司应建立健全内部风险控制机制，对融资咨询业务进行全面风险管理。

第四章财务管理第十二条融资咨询公司应按照《企业会计准则》和国家财务管理规定，建立完善的财务管理制度。

第十三条融资咨询公司应建立健全财务预算制度，对公司的财务状况和经营成果进行预测和监控。

第十四条融资咨询公司应加强资金管理，确保资金的安全和有效运用。

第十五条融资咨询公司应定期进行财务审计，确保财务报告的真实、准确和完整。

第五章人力资源管理第十六条融资咨询公司应建立公平、公正、透明的招聘和选拔制度，选拔具备相关专业知识和经验的人才。

第十七条融资咨询公司应建立完善的培训制度，提高员工的专业知识和业务能力。

第十八条融资咨询公司应建立健全的薪酬福利制度，激励员工积极工作，提高工作效率。

融资咨询公司管理制度

融资咨询公司管理制度第一章总则第一条本制度是为加强融资咨询公司内部管理，规范公司各项业务活动，提高公司运营效率，确保公司持续稳健发展而制定的。

第二条融资咨询公司管理制度适用于公司全体员工，包括管理人员、职员、外包人员等。

第三条公司各部门要严格按照本制度的规定进行管理，确保公司各项业务顺利进行。

第四条公司员工应遵守本制度的规定，忠于公司，维护公司利益，努力提升自身素质和工作能力。

第五条公司领导层要严格执行本制度，对公司遇到的问题进行及时处理，确保公司的正常运营。

第六条公司员工在履行本制度过程中，如有违反本制度的行为，将受到公司相应的惩罚。

第二章公司组织结构第七条公司设立董事会、监事会和经理层，分工明确，各自负责公司的日常运作和决策。

第八条公司董事会由公司股东推举产生，负责公司的重大决策和战略规划。

第九条公司监事会由公司内部监督员组成，负责监督公司的日常经营运作和保障公司的合法权益。

第十条公司经理层由公司高层管理人员组成，负责公司的日常经营管理和实施董事会的决策。

第十一条公司设立各部门，包括财务部、市场部、技术部、人力资源部等，各部门内部设主管负责具体的业务运作。

第三章公司人事管理第十二条公司人事管理要坚持公平、公正、公开的原则，遵循人才激励、激励职工的管理思想。

第十三条公司严格按照招聘程序，选拔合适的员工。

在员工进入公司后，经过一定试用期，合格后方可正式任职。

第十四条公司对员工的工作进行考核，根据员工的表现给予相应的报酬和激励措施。

第十五条公司建立健全的培训体系，加强员工的培训，提高员工的工作技能和综合素质。

第十六条公司加强员工的权益保障，维护员工的劳动权益，创造优秀的工作环境。

第四章公司财务管理第十七条公司财务管理严格按照国家相关法律法规进行，健全内部财务制度，确保公司财务运作的稳健。

第十八条公司财务部门要加强成本控制，提高财务工作效率，确保公司的财务稳健发展。

第十九条公司对外投资、融资等活动要进行审慎把控，综合考虑风险与回报，确保公司财务安全。

60、《资金平衡例会管理办法》

资金平衡例会管理办法第一条为加强XX公司资金管理，确保流动性安全，有效防范资金风险，提高资金使用效率，制定本办法。

第二条本办法遵循公司资金“安全性、流动性、效益性”统一的原则。

第三条资金平衡例会决策事项对公司日常业务开展起指导性作用。

第四条资金平衡例会成员由总经理、主管资金的副总经理、主管业务的副总经理、各业务部负责人和风险管理部负责人组成。

必要时，公司其他有关部门负责人和相关人员列席会议。

第五条资金部负责资金平衡例会的组织和协调工作，包括准备会议材料、组织会议召开，做好会议纪要等工作。

会议纪要应当真实、准确、完整，充分反映与会人员提出的意见，会议纪要由主管资金的副总经理审核后经总经理批准发布，发布时间原则上不晚于会议召开当日。

第六条各业务部门应根据实际情况编制本部门的周资金和月度资金计划，报资金部汇总编制资金平衡例会材料，周用款计划报送时间应不晚于每周五下午四点，次月用款计划报送时间不晚于每月底下午四点第七条资金部根据年度预算和各业务部门提出的资金需求，编制月度资金计划和周资金计划，测算资金盈缺情况，定期召开资金例会。

资金例会原则上在每周一上午九点三十分召开，每月第一周为月度资金例会。

会议如遇特殊情况不能召开时，资金部可通过口头汇报或跑签等形式，完成相关事项汇报和决策。

第八条各部门遵照资金平衡例会意见开展业务，如实际情况发生变化，则另行商议。

第九条资金部每日根据联网资金和实际业务资金情况对资金计划进行动态调整。

第十条资金部每月对资金执行和业务开展情况进行回顾和分析，思考并提出公司资产负债配置的最优结构的建议，以提高整体资金效益。

第十一条本办法由公司资金部负责解释。

第十二条本办法自下发之日起生效。

母婴店内财务管理制度

第一章总则第一条为加强本母婴店的财务管理工作，提高资金使用效益，保障母婴店的正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于本母婴店所有财务活动，包括资金收支、成本核算、财务报表编制、财务分析等。

第三条母婴店财务管理工作应遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司内部相关规定。

第二章财务组织机构及职责第四条母婴店设立财务部，负责母婴店的财务管理工作。

第五条财务部的主要职责：1. 负责制定母婴店财务管理制度，组织实施并监督执行；2. 负责母婴店资金收支管理，确保资金安全、合规；3. 负责成本核算，控制成本，提高经济效益；4. 负责编制财务报表，进行财务分析，为管理层提供决策依据；5. 负责财务档案管理，确保财务资料完整、准确、安全。

第三章资金管理第六条母婴店资金收支实行集中管理，任何部门和个人不得擅自设立资金账户。

第七条母婴店资金收支必须严格按照国家有关法律法规、财务会计制度及公司内部规定执行。

第八条母婴店资金收支流程：1. 收入：收款人收到款项后，填写收款凭证，及时上交财务部；2. 支出：申请人填写报销单，附上相关票据，经审批后交财务部办理支付手续；3. 财务部根据实际收支情况，及时编制资金收支报表。

第四章成本核算第九条母婴店成本核算应遵循真实性、完整性、及时性、可比性原则。

第十条母婴店成本核算范围：1. 直接材料成本；2. 直接人工成本；3. 制造费用；4. 管理费用；5. 财务费用；6. 销售费用。

第十一条财务部应定期对成本核算结果进行审核，确保成本核算的准确性。

第五章财务报表编制与分析第十二条母婴店财务报表编制应遵循真实性、完整性、及时性、可比性原则。

第十三条财务报表编制包括：1. 月度财务报表；2. 季度财务报表；3. 年度财务报表。

第十四条财务部应定期对财务报表进行分析，为管理层提供决策依据。

第六章财务档案管理第十五条母婴店财务档案管理应遵循安全性、保密性、完整性原则。

第十六条财务档案包括：1. 资金收支凭证；2. 成本核算资料；3. 财务报表；4. 财务分析报告；5. 其他与财务相关的资料。

妇幼工作例会制度范文（三篇）

妇幼工作例会制度范文第一章总则第一条为了加强妇幼工作，推动妇幼事业发展，提高女性和儿童的健康水平，按照相关部门的规定和要求，制定本例会制度。

第二条本制度适用于全体妇幼工作人员，包括妇幼保健机构的工作人员、妇幼卫生院的工作人员以及相关职能部门的工作人员。

第三条本例会制度的目的在于促进妇幼工作人员之间的沟通与合作，加强工作效率，提高工作质量。

第四条妇幼工作例会是妇幼工作人员定期交流工作经验和展望工作展望的重要平台。

通过例会，可以及时了解工作进展、发现问题、协调解决问题，推动妇幼工作的改进和创新。

第五条例会制度应当以规范顺畅的会议流程和有效的议程安排为基础，确保会议能够高效进行。

第二章例会召开第六条例会由主管领导或者指定的负责人召集并主持。

例会时间、地点和议题应提前通知与会人员。

第七条例会的召开方式可以选择线下会议、线上视频会议或者其他形式，以确保全员参与。

第八条例会应当定期召开，原则上每月至少召开一次。

具体召开时间和频率由主持人根据工作需要和实际情况决定。

第九条例会可以根据需要召开临时会议，必要时可以召开紧急会议。

临时会议和紧急会议的召开应提前通知与会人员并说明召开原因和议题。

第十条例会的议程由主持人安排，可以根据工作需要和与会人员的意见进行调整。

第十一条例会的议程应当包括工作总结、问题汇报、工作计划、经验交流、工作安排等内容。

第十二条例会的时间一般不超过2小时，如有特殊情况可以适当延长。

主持人应把握好会议的时间安排，确保会议能够顺利进行。

第三章例会流程第十三条例会的流程依次包括开场、工作总结、问题汇报、工作计划、经验交流、工作安排和闭幕。

第十四条开场环节是例会的开始，主持人宣布会议开始，介绍与会人员，并简要说明本次例会的主要议程。

第十五条工作总结环节是对上次例会确定的工作任务和分工的总结，由相关人员汇报工作进展和成果，讨论工作中出现的问题并寻求解决办法。

第十六条问题汇报环节是与会人员汇报工作中遇到的问题，相关人员向发现问题的人提供解决方案。

金融公司客服管理制度

第一章总则第一条为规范金融公司客户服务行为，提高服务质量，维护公司形象，保障客户合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于金融公司所有客服人员，包括电话客服、在线客服、现场客服等。

第三条客服人员应遵循“客户至上、服务第一”的原则，以诚信、专业、高效的服务态度，为客户提供优质的服务。

第二章人员素质与培训第四条客服人员应具备以下基本素质：1. 具有良好的职业道德，遵守国家法律法规，维护公司形象；2. 熟悉金融业务知识，掌握金融产品特点；3. 普通话标准，具备良好的沟通能力；4. 计算机操作熟练，熟悉办公软件；5. 具备较强的学习能力和团队协作精神。

第五条客服人员需经过公司统一培训，包括业务知识、服务礼仪、沟通技巧等，培训合格后方可上岗。

第六条公司应定期对客服人员进行业务知识更新和技能培训，提高客服人员综合素质。

第三章服务规范第七条客服人员应遵循以下服务规范：1. 接听电话、接待客户时，态度热情、礼貌，主动询问客户需求；2. 及时、准确地解答客户疑问，提供专业的金融咨询服务；3. 认真记录客户信息，妥善处理客户投诉；4. 对客户隐私严格保密，不得泄露给第三方；5. 保持良好的服务态度，不得与客户发生争执。

第八条客服人员应按照以下要求处理客户投诉：1. 认真倾听客户投诉，了解客户诉求；2. 及时分析问题，提出解决方案；3. 在规定时间内答复客户，跟踪处理结果；4. 对客户反馈意见，积极改进服务。

第四章工作流程第九条客服人员应按照以下流程处理客户业务：1. 接到客户咨询或业务办理请求，主动询问客户需求；2. 根据客户需求，为客户提供相应的金融产品和服务；3. 认真核对客户信息，确保准确无误；4. 办理完毕后，向客户确认业务办理情况，并告知后续服务；5. 做好客户档案管理，定期回访客户。

第五章考核与奖惩第十条公司定期对客服人员进行考核，考核内容包括业务知识、服务态度、工作业绩等方面。

第十一条对表现优秀的客服人员，给予表彰和奖励；对违反本制度的行为，给予警告、记过、降职或解聘等处分。

托育服务中心财务管理制度

一、总则为了加强托育服务中心财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保财务安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合托育服务中心实际情况，特制定本制度。

二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度；2. 坚持公开、透明、规范、高效的原则；3. 坚持勤俭节约，合理使用资金；4. 保障托育服务中心正常运营和发展。

三、财务管理组织机构1. 成立托育服务中心财务管理部门，负责全中心的财务管理工作；2. 财务管理部门设立财务主管、会计、出纳等岗位，明确岗位职责；3. 财务主管负责全面负责财务管理工作，对财务报表、财务报告等进行审核、批准；4. 会计负责账务处理、会计核算、财务分析等工作；5. 出纳负责现金收付、银行结算等工作。

四、财务管理内容1. 资金管理：严格按规定开设银行账户，实行收支两条线管理；加强资金使用计划，确保资金安全、高效；2. 费用管理：严格执行费用开支标准，严格控制不合理开支；定期进行费用分析，优化费用结构；3. 财务报表编制：按照国家有关规定，及时、准确编制财务报表，确保报表的真实性、完整性；4. 财务审计：定期进行内部审计，确保财务管理的合规性；5. 财务报告：按规定编制年度财务报告，及时向上级主管部门报告财务状况。

五、财务管理制度1. 财务审批制度：财务支出必须经过财务主管审批，重大支出事项需经中心领导批准；2. 财务报销制度：报销费用必须提供合法票据，严格按照规定报销；3. 财务核算制度：严格执行会计核算制度，确保会计信息的真实性、准确性；4. 财务档案管理制度：建立健全财务档案，确保档案的完整、安全；5. 财务监督制度：设立财务监督岗位，对财务管理工作进行监督，确保财务管理制度的有效执行。

六、附则1. 本制度由托育服务中心财务管理部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。

母婴连锁店财务管理制度

一、总则为加强母婴连锁店的财务管理，规范财务行为，提高经济效益，确保企业健康发展，特制定本制度。

二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务会计制度，保证财务报告的真实、准确、完整。

2. 坚持合规经营，确保资金安全，降低财务风险。

3. 优化资源配置，提高资金使用效率。

4. 强化责任追究，确保财务制度的贯彻执行。

三、财务管理制度1. 资金管理（1）实行总部统一管理，分店按规定使用原则。

总部负责筹集、调配、监督资金，分店按照总部授权使用资金。

（2）分店资金收支由出纳负责，定期向总部报送资金报表。

（3）严禁挪用、侵占、截留资金，一经发现，严肃处理。

2. 采购管理（1）严格执行采购计划，确保采购质量、价格和供应。

（2）采购合同签订前，需经相关部门审核批准。

（3）采购物资入库，需进行验收，确保数量、质量符合要求。

3. 销售管理（1）严格执行销售政策，确保销售价格合理。

（2）销售收据、发票等凭证要及时开具，并妥善保管。

（3）销售退货、折扣等事项，需经相关部门审批。

4. 成本管理（1）加强成本核算，合理分摊费用。

（2）严格控制成本支出，降低经营成本。

（3）定期分析成本结构，找出降低成本的空间。

5. 财务报告（1）定期编制财务报表，确保报表真实、准确、完整。

（2）财务报表经审核后，及时向总部报送。

（3）定期召开财务分析会议，总结经验，改进工作。

四、责任追究1. 财务管理人员违反本制度，视情节轻重，给予警告、罚款、降职、撤职等处分。

2. 涉及违法违纪行为，依法依规追究责任。

五、附则1. 本制度由母婴连锁店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上母婴连锁店财务管理制度，我们旨在规范财务行为，提高资金使用效率，降低经营成本，确保企业健康发展。

各分店、部门应认真贯彻执行，共同努力，为母婴连锁店的发展贡献力量。

客户服务例会制度

客户服务例会制度一、背景和目的为了提升公司的客户服务质量，确保客户的满意度和忠诚度不断提高，制定客户服务例会制度是必要的。

通过例会，可以及时了解客户需求、反馈和问题，协调解决方案，同时也能加强内部沟通和团队合作，促进知识共享和经验交流。

二、例会类型和频率1. 客户服务例会分为定期例会和临时例会两种类型。

2. 定期例会每月举行一次，时间为每月第一个工作日的上午9点至11点。

3. 临时例会在特定情况下召开，由相关负责人根据需要决定召开时间和地点。

三、例会议程1. 例会议程由主持人负责制定并提前发送给与会人员。

2. 会议正式开始前，参会人员应提前准备好相关材料和报告。

3. 例会议程通常包括以下内容：- 首先，主持人介绍会议目的和议程。

- 接着，各部门或团队依次汇报客户服务工作进展、问题和解决方案。

- 根据需要，讨论具体项目或客户的问题，提出建议和意见。

- 总结和反思，提出改进措施和下一步行动计划。

- 最后，确定下次例会的时间和议程。

四、会议记录和跟进1. 例会期间，由指定的人员负责记录会议内容和决议。

2. 会议结束后，将记录整理成会议纪要，包括会议主要议题、讨论内容、决策结果和行动计划。

3. 会议纪要应及时发送给参会人员，确保大家对会议内容有清晰的了解。

4. 参会人员按照会议纪要的要求和安排，执行行动计划，并在下次例会时汇报进展情况。

五、例会评估和改进1. 定期对客户服务例会进行评估，根据参会人员的反馈和建议，及时改进会议组织和内容。

2. 定期收集客户的意见和反馈，作为改进客户服务的依据。

以上是关于客户服务例会制度的简要介绍。

希望通过有效的例会安排和组织，加强公司与客户之间的联系，提升客户满意度和忠诚度，进一步促进公司的发展。

金融服务站的规章制度

金融服务站的规章制度第一条为了保障金融服务站的正常运营，维护金融服务站的秩序，规范金融服务站的管理，特制定本规章制度。

第二条金融服务站是为客户提供各类金融服务的场所，包括银行、证券、保险等服务。

第三条金融服务站的开放时间为每天早上8:30至下午5:00，周末和节假日休息。

第四条金融服务站的服务人员必须经过专业培训，具备相关金融知识和技能，有责任心和耐心为客户提供服务。

第五条金融服务站必须严格遵守国家有关金融法律法规，保护客户的合法权益。

第六条客户在金融服务站办理业务时，必须携带有效证件，如身份证、营业执照等。

第七条金融服务站对客户的信息必须严格保密，不得泄露客户的隐私信息。

第八条金融服务站的服务人员应当热情礼貌，待客有礼，给客户一个良好的服务体验。

第九条金融服务站不得从事非法金融活动，不得向客户推销高风险金融产品。

第十条金融服务站应当定期对员工进行培训，提高员工的专业素养和服务能力。

第十一条金融服务站应当建立健全投诉处理机制，及时处理客户的投诉和意见建议。

第十二条金融服务站应当保持服务环境整洁，提供良好的服务设施，确保客户享受到舒适的服务体验。

第十三条金融服务站应当制定完善的安全管理制度，确保客户和员工的人身和财产安全。

第十四条金融服务站应当建立健全财务管理制度，做好财务核算和审计工作，保证经营稳健。

第十五条金融服务站应当积极参与社会公益活动，履行企业社会责任，促进社会和谐发展。

第十六条金融服务站的员工不得与客户串通作弊，违规办理业务，一经查实将严肃处理。

第十七条金融服务站的员工不得接受客户的贿赂，不得索取客户的好处，一经查实将立即停职并追究责任。

第十八条金融服务站的各类制度和规定应当向员工进行宣传和培训，确保员工遵守。

第十九条金融服务站的规章制度如需修改，应经办公室会议讨论通过，并在全体员工范围内宣传。

第二十条金融服务站的规章制度自发布之日起生效。

金融服务站规章制度为本服务站的管理基石，所有员工必须遵守，违者将受到相应的惩罚。

母婴店管理制度(5篇)

母婴店管理制度提示:点击上面蓝字一、考勤制度1、按时上下班，不迟到、不早退、不串岗、不遛岗，若迟到、早退____次罚款____元，若____个月迟到____次，不允许休班。

2、超过用餐时间不及时返岗，____个小时扣____元，超过____小时至____小时扣半天工资。

3、如需外出及时打电话请假。

4、每逢大集，搞活动都不得请假。

二、卫生制度1、每天早晨开门后店员开始整理，清洁货物，打扫卫生。

2、发现展板货物较乱时，应及时整理，及时进行货物的调整。

三、营业人员管理1、工作人员要自觉增强透明度，严禁任何人到商店代销物品或以物换物。

凡雇请人员都要服从管理，服从工作安排，严禁与管理人员吵闹或不服从安排。

售货时要主动热情、耐心，不能发脾气，看脸色，不能一哄而上吓走顾客，每出现一次扣____元。

2、上班时间不准在店内吃零食、玩游戏，不准离岗、不准聚集在一起聊天、嬉笑、喧哗，不准在营业时间内会客、带小孩、带宠物，或逗玩亲朋好友的小孩。

3注意店面及个人形象，不得在营业场所内将手插入中袋内，不准手搭货架。

4、上班用礼貌用语，提高销售技巧，接待客人态度要和蔼，不准与顾客顶嘴、吵架或打骂，严禁殴打顾客。

5、不准诋毁他人产品，严禁擅自带客、拉客，对顾客强买强卖。

顾客进店必须起立，精神饱满，面带微笑，主动和顾客打招呼，要表现的真诚、自然，给顾客自由挑选商品的空间，避免过于积极，以给顾客造成精神上的压力。

6、禁止探听、传说、讨论他人工资。

7、禁止在店内吸烟，工作时间酗酒或醉酒影响工作。

四、现金管理制度1、严格执行出小票制度，给予会员正确积分。

2、禁止将店内现金与私人现金混在一起，如遇在店内捡到现金应及时将现金交上，如发现私自将现金据为所有扣____元。

3禁止将店内现金不上帐据为己有，发现一次罚款____元及辞退当事人，不讲客观原因，发现一次就算。

如遇停电或电脑故障等原因时，应将现金放入钱箱并在记事本上注明编码、金额，来电后或电脑修好后再及时输入电脑。

2024年幼儿园每周例会制度度(二篇)

2024年幼儿园每周例会制度度1、每周一下午五时为例会日，对上周的工作进行总结，对本周的工作进行部署安排。

2、幼儿园领导班子每月第一周和第三周星期一，召开会议，每周一次碰头会，遇有特殊情况可随时召开。

3、例会不能流于形式，要切实解决教育教学工作中的实际问题。

4、例会的主要任务是:传达上级会议精神，听取相关部门工作汇报和对学前教育工作的意见和建议，分析园内教育形势，研究解决教学当中的实际工作。

5、幼儿园安全员每周对校园安全进行全面检查，一查校舍教育、教学设施安全，二查饮食、卫生安全，三查周边环境安全，四查消防安全，即用火、用电、消防器材等。

6、对幼儿园安全工作做到不定时的检查，并做好安全记录。

2024年幼儿园每周例会制度度（二）一、制度背景随着人们生活水平的提高和教育观念的更新，幼儿园作为儿童早期教育的重要环节，起到了越来越重要的作用。

为了加强幼儿园的管理和教育质量，在2024年，我幼儿园将推行每周例会制度。

通过每周例会，实现全体教职员工的协作与合作，提高教学质量和管理水平，并促进教职员工的个人成长与发展。

二、制度目的1.加强沟通合作。

通过每周例会，使全体教职员工之间的沟通更加顺畅，密切教育教学部门与行政管理部门之间的合作。

2.提高教育教学质量。

通过例会的讨论与交流，及时解决问题，推动教职员工对教育教学的探索与创新，提高幼儿园教育教学质量。

3.促进教职员工的成长与发展。

通过每周例会，教职员工之间能够互相学习、分享和探讨，促进个人的成长与发展。

三、制度内容1.例会时间与地点每周例会时间安排在周一下午，具体时间根据幼儿园的实际情况进行调整。

例会地点设置在幼儿园会议室。

2.例会组成每周例会由全体教职员工参加，包括教育教学部门教师、行政管理部门人员等。

会议由园长或副园长主持。

3.例会议程（1）会前准备：每周例会议程由主持人提前准备，包括传达上级文件，准备讨论的议题等。

（2）传达通知：主持人在例会开始前，将本周例会的时间、地点和议题通过办公微信通知全体参会人员，确保每个人都能按时参加。

融资部管理制度范本

融资部管理制度第一章总则第一条为了规范公司融资部的管理工作，提高融资效率，降低融资成本，防范融资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司融资部的各项工作，包括融资计划、融资渠道、融资程序、融资风险管理等。

第三条公司融资部应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，积极拓展融资渠道，优化融资结构，确保公司资金供应的稳定。

第二章融资计划与管理第四条公司融资部应根据公司发展战略和资金需求，制定年度融资计划，明确融资目标、融资额度、融资期限、融资成本等要素，并将融资计划提交给公司管理层审批。

第五条公司融资部应根据公司经营状况、市场环境、融资成本等因素，选择合适的融资渠道，包括银行贷款、发行债券、股权融资等。

第六条公司融资部应建立健全融资风险管理制度，对融资项目进行全面的风险评估，包括财务风险、市场风险、信用风险等，并制定相应的风险控制措施。

第七条公司融资部应根据融资项目的风险状况，制定相应的融资方案，包括融资方式、融资期限、融资成本、还款计划等，并将融资方案提交给公司管理层审批。

第三章融资程序与操作第八条公司融资部在进行融资操作时，应按照融资方案和合同约定，与金融机构、投资者等各方进行协商，确保融资事宜的顺利进行。

第九条公司融资部应严格按照融资合同的约定，履行还款义务，确保公司信用状况的良好。

第十条公司融资部应建立健全融资档案管理制度，对融资合同、还款记录等相关资料进行归档管理，以备查阅。

第四章融资成本控制与优化第十一条公司融资部应根据市场环境和公司资金需求，合理确定融资成本，努力降低融资成本，提高公司资金使用效率。

第十二条公司融资部应定期对融资成本进行分析和评估，发现不合理因素，应及时调整融资策略，优化融资结构。

第五章监督管理与责任追究第十三条公司融资部应建立健全内部监督制度，对融资活动的合法性、合规性进行监督，确保融资活动的顺利进行。

三儿资助财务管理制度

第一章总则第一条为规范三儿资助资金的使用和管理，确保资助资金的安全、高效、透明，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有接受三儿资助的个人或单位（以下简称“受资助者”），以及负责三儿资助资金管理的相关部门。

第三条本制度遵循以下原则：1. 公开透明原则：资助资金的使用情况应公开透明，接受社会监督。

2. 专款专用原则：资助资金只能用于资助项目，不得挪作他用。

3. 节约高效原则：合理使用资助资金，提高资金使用效率。

4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。

第二章资助资金管理第四条资助资金来源三儿资助资金来源包括政府拨款、社会捐赠、企业赞助等。

第五条资助资金分配1. 根据受资助者的申请、项目评估、资金需求等因素，合理分配资助资金。

2. 分配方案应报上级主管部门审批，并公示于社会。

第六条资助资金使用1. 受资助者应按照资助协议和项目计划使用资助资金。

2. 使用资助资金应遵循以下程序：a. 受资助者制定详细的资金使用计划，经审批后执行；b. 受资助者定期向管理部门报告资金使用情况；c. 管理部门对资金使用情况进行监督检查。

第七条资助资金监督1. 管理部门应定期对资助资金的使用情况进行审计，确保资金安全。

2. 受资助者应积极配合审计工作，提供必要的资料。

3. 发现违规使用资助资金的行为，应及时制止，并依法依规处理。

第三章财务管理第八条财务核算1. 受资助者应设立独立的财务账户，对资助资金进行独立核算。

2. 财务核算应严格按照国家会计制度和相关规定执行。

第九条财务报告1. 受资助者应定期编制财务报告，包括资金收支明细、项目执行情况等。

2. 财务报告应报管理部门审核，并及时向社会公开。

第十条财务审计1. 管理部门应定期对受资助者的财务状况进行审计。

2. 审计结果应及时反馈受资助者，并采取相应措施。

第四章责任追究第十一条对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。

1. 对挪用、侵占资助资金的行为，依法追回资金，并追究相关责任人的刑事责任。

母婴连锁店财务管理制度

第一章总则第一条为加强母婴连锁店的财务管理，提高财务管理水平，确保资金安全，维护公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于母婴连锁店所有财务部门及相关人员。

第三条母婴连锁店财务管理遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，执行国家财务会计制度；2. 坚持勤俭节约，合理使用资金；3. 严格审批，加强监督，确保资金安全；4. 诚实守信，公平公正，提高财务管理透明度。

第二章资金管理第四条资金收支管理1. 资金收支必须按照国家财务会计制度的规定，设立专门的资金收支账簿，确保账目清晰、准确；2. 资金收支应实行日清月结，定期编制资金收支报表，及时反映资金收支情况；3. 资金收支审批权限如下：（1）1000元以下，由店长审批；（2）1000元（含）-5000元，由财务经理审批；（3）5000元（含）-10000元，由总经理审批；（4）10000元（含）以上，由董事会审批。

第五条预算管理1. 母婴连锁店每年制定年度财务预算，并报董事会审批；2. 各部门根据年度财务预算，编制季度、月度财务预算，报财务部门汇总；3. 财务部门对各部门预算进行审核，确保预算合理、可行；4. 各部门执行预算时，应严格按照预算执行，如有特殊情况需调整预算，应报财务部门审批。

第三章财务核算第六条财务核算管理1. 母婴连锁店实行会计电算化，使用财务软件进行财务核算；2. 财务部门负责财务核算工作，确保财务核算准确、及时；3. 财务核算人员应具备相应的专业知识和技能，定期接受培训；4. 财务核算应遵循以下原则：（1）权责发生制；（2）会计分期；（3）历史成本；（4）一致性。

第七条财务报告管理1. 财务部门每月编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 每季度编制季度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；3. 每年编制年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4. 财务报告应真实、准确、完整，及时报送董事会。

母婴公司财务管理制度

第一章总则第一条为加强本公司财务管理工作，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、资金使用、财务报告、内部控制等方面。

第三条本公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性。

（二）真实性原则：如实反映财务状况，保证财务信息的真实性。

（三）完整性原则：全面反映财务活动，保证财务信息的完整性。

（四）及时性原则：及时处理财务事务，保证财务信息的及时性。

（五）效益性原则：提高资金使用效益，降低财务成本。

第二章财务管理组织与职责第四条本公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部设经理一名，主管财务部全面工作。

第五条财务部的主要职责：（一）贯彻执行国家财务政策、法规，制定公司财务管理制度；（二）编制公司年度财务预算，并组织实施；（三）负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用；（四）负责公司会计核算，编制财务报表；（五）负责公司内部控制，防范财务风险；（六）完成公司领导交办的其他工作。

第三章资金管理第六条资金筹集：（一）根据公司经营发展需要，合理确定资金筹集规模和渠道；（二）按照国家规定，通过合法渠道筹集资金。

第七条资金使用：（一）根据公司经营计划和预算，合理分配资金；（二）加强资金使用管理，提高资金使用效益；（三）确保资金安全，防范财务风险。

第四章会计核算与报告第八条会计核算：（一）按照国家会计准则，建立健全会计核算体系；（二）认真做好会计凭证、账簿、报表的编制和管理工作；（三）保证会计信息的真实、准确、完整。

第九条财务报告：（一）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（二）按时向股东、监管部门等提供财务报告；（三）对财务报告进行审核、分析，发现问题及时处理。

第五章内部控制第十条内部控制：（一）建立健全内部控制制度，明确各部门、岗位的职责；（二）加强内部控制监督，确保内部控制制度有效执行；（三）对内部控制制度的执行情况进行定期评估，及时发现问题并改进。

儿童游乐城财务管理制度

一、总则为加强儿童游乐城财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，保障游乐城健康发展，特制定本制度。

二、财务管理组织机构及职责1. 游乐城财务部负责游乐城的财务管理工作，对游乐城总经理负责。

2. 财务部经理负责组织、协调、监督财务工作的实施，对财务部全体员工进行管理。

3. 财务部下设以下岗位：会计、出纳、成本核算、预算管理、税务管理、审计等。

4. 各岗位职责如下：（1）会计：负责编制财务报表、处理日常账务、管理财务档案、审核报销单据等。

（2）出纳：负责现金、银行存款的收付，保管现金、支票、汇票等。

（3）成本核算：负责成本核算、成本分析、成本控制等工作。

（4）预算管理：负责编制、审核、执行、监督游乐城的财务预算。

（5）税务管理：负责税务申报、税务筹划、税务合规等工作。

（6）审计：负责内部审计、外部审计协调等工作。

三、财务管理制度1. 资金管理（1）严格执行国家有关资金管理的法律法规，确保资金安全。

（2）建立健全资金管理制度，明确资金收支流程，加强资金使用监督。

（3）加强银行账户管理，定期核对银行账户余额，确保资金安全。

2. 会计核算（1）严格按照会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

（2）及时、准确地编制财务报表，按时向有关部门报送。

（3）加强会计凭证、账簿、报表等会计档案的管理，确保会计档案的完整、安全。

3. 成本管理（1）建立健全成本管理制度，明确成本核算方法，加强成本控制。

（2）定期进行成本分析，找出成本控制中的问题，采取措施加以改进。

（3）合理编制成本预算，加强成本预算执行情况的监督。

4. 预算管理（1）根据游乐城发展战略和经营目标，编制年度财务预算。

（2）加强预算执行情况的监督，确保预算目标的实现。

（3）定期对预算执行情况进行分析，对预算调整提出合理建议。

5. 税务管理（1）严格遵守国家税收法律法规，确保税务合规。

（2）加强税务筹划，降低税负，提高企业效益。

（3）按时、足额缴纳各项税费，确保税务安全。

周例会管理制度

周例会管理制度1。

目的：为进一步提高效益和规范化管理水平,更好的推动各部门工作及工作中问题的沟通，公司特制定周例会管理制度。

2。

适用范围:本管理制度适用于临海市金来餐饮管理服务有限公司。

3。

职责：3.1人力资源部负责公司级周例会的组织、会议记录、会议决议实施督促、跟踪等。

3。

2各职能部门领导、项目经理、店长定期参加公司级周例会，并组织本项目召开周例会。

3.3公司总经理负责周例会主持，并对公司新任务、新项目、新要求等任务下达以及对各部门所提的问题进行决策。

4。

管理要求:4。

1公司级周例会每周五下午14：30召开,原则上不再另行通知，如遇特殊情况，召开时间则另行通知。

4.2各项目组、社会餐饮店、超市由各经理或店长每天召开早例会,传达公司工作要求、前天出现的异常情况及当天的工作事项安排，并做记录。

4。

3公司级周例会会议纪要每周一上午下班前发放到各参会人员。

4。

4 会议流程5.会议纪律5。

1参会人员不得迟到、早退，如有特殊情况不能参会则需提前1小时前向会议主持人请假。

5.2会议期间严禁手机响铃，严禁接打电话，如有特殊情况需接打电话则应到会议室外面接打.5。

3会议期间严禁交头接耳、私下讨论。

5。

4会议期间严禁随便走动,如有事请示意,经主持人同意后方可离开.5.5若违反上述4条会议纪律要求者捐款20元/次.5.6会议决议未按规定时间要求完成者捐款50元/项。

6.相关表模及附件《周工作计划与总结表》《会议签到表》《会议纪要》周工作计划与总结表临海市金来餐饮管理服务有限公司会议纪要临海市金来餐饮管理服务有限公司会议签到表。