内部质量审核控制程序1
内部审核控制程序流程图
内部审核控制程序（附流程图）1 更多搜索AIEIN质量了解1目的本程序规定了内部审核对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审的程序和要求，旨在通过内部审核，确保本公司质量管理体系充分、适宜和有效地满足ISO9001:2018标准要求。
并通过内部评审不断改进质量管理体系。
2范围适用于本公司内部质量审核。
3职责3.1管理者代表批准内部审核组长和审核员。
3.2审核组长编制《内部审核计划》，实施内部审核工作，并对受审方的纠正措施进行监督验证，由审核组追踪其有效性。
3.3各部门配合内部审核工作。
4工作程序4.1内部审核的策划4.1.1由管理者代表组织相关部门对本年度的内部审核工作进行策划，并确定内部审核的时间。
4.1.2内部审核每年至少进行一次，审核的范围要覆盖质量管理体系的全过程。
4.1.3如遇下列情况，可增加审核的频次：a.为接受第三方质量体系审核，需对质量体系做出评价时；2 更多搜索AIEIN质量了解b.当出现严重不合格和重大质量事故时；c.其它特殊情况时。
4.1.4内部审核计划需报总经理批准后实施。
4.2审核前准备4.2.1委外培训内部审核员，进行资格认可，并由管理者代表聘任内审员。
4.2.2每次审核前管理者代表根据年度审核计划，组成审核组，指定审核组长。
4.2.3审核组长负责编制本次审核实施计划，主要内容包括：a.审核目的、审核范围、审核时间；b.审核组组成及分工；c.《内部审核计划》、受审核部门等。
审核计划需经总经理批准后，于两周前发送《内部审核通知》到受审部门。
4.2.4审核组长召集审核组成员确认审核分工，并确定审核的有关原则。
为确保审核的客观性和公正性，分工时应注意委派与审核对象无直接关联者担任。
4.2.5审核员应按分工确定本次审核要查的重点，依据有关的质量体系文件的要求编制《内部审核检查表》。
4.3审核的实施3 更多搜索AIEIN质量了解4.3.1现场审核的方法是询问、查见证性资料等。
8[1].3内部质量审核控制程序
![8[1].3内部质量审核控制程序](https://img.taocdn.com/s3/m/28fc84ee5ef7ba0d4a733b75.png)
审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4职责权限
4.1综合管理部负责年度内部质量审核（以下简称内审）计划的制订、组织实施。
4.2管理者代表负责年度内审计划的审批。
4.3审核组长负责每次内审实施计划的制订、报批和实施。
4.4各受审部门配合审核组开展审核工作，并负责对本部门出现的不合格项进行纠正。
修改/日期
审核／日期
批准／日期
山东凤祥—爱迪西股份有限公司
程序文件
文件编号：FX/QM8.3
修改状态：00
标题：
内审质量审核控制程序
生效日期：2004.5.15
页码：第2页共3页
5.2.2制订内审实施计划
审核组长根据所审核过程的重要性、以前审核所发现问题的多少等信息对审核过程进行具体安排，编制审核实施计划，该计划应包括以下几方面的内容：
5.5编制审核报告
5.5.1末次会议结束后一周内，由审核组长或其授权的审核员编制审核报告，经审核组长签字后，报管理者代表批准。
5.5.2审核报告的内容：
a)受审核部门，审核目的、范围、时间；
b)审核依据的文件；
c)审核员、受审核部门；
d)审核情况综述；
e)不合格项分布情况、不合格数量、严重程度及纠正要求。
山东凤祥—爱迪西股份有限公司
程序文件
文件编号：FX/QM8.3
修改状态：00
标题：
内审质量审核控制程序
生效日期：2004.5.15
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1目的
定期进行内审，确保质量管理体系持续有效地运行。
2范围
本程序适用于本公司内审活动的控制。
税局内部质量审核控制程序
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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 税局内部质量审核控制程序
1 目的
对本局质量管理体系运行情况进行审核，确保其持续有效地运行，并为实施纠正和预防措施以及质量改进提供依据。
2 适用范围
本程序适用于内部质量审核的管理。
3 职责
3.1 管理者代表负责编制年度内审计划，并组织实施。
3.2 由内审员组成内审组实施内审。
3.3 各相关部门配合实施。
4 工作程序
4.1 内部质量审核策划与年度内审计划的编制
4.1.1管理者代表每年初组织相关人员进行内审策划，确定年度审核的频次、范围和方法，并编制年度内审计划，确定内审目的、范围、方法、时间、频次，报局长批准后执行。
4.1.2 全面一次性审核，每年不得少于一次，分次或临时增加的审核，由管理者代表根据体系运行情况确定,并报局长批准。
4.1.3 内审依据ISO9001：2008质量标准，本局质量管理体系文件及适用的法律、法规和规章等。
4.1.4 管理者代表根据年度内审计划安排、成立审核组，选派与审核区域无直接责任的审核员担任审核工作。
4.2 内部质量审核的实施。
GJB9001C内部审核控制程序
文件制修订记录1 目的本程序是为了规范公司内部审核管理，确保质量管理体系持续有效运行，产品质量满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司军品和民用产品质量体系的内部审核。
3 术语3.1 内部审核：内部审核即第一方审核，是公司对其自身的质量管理体系所进行的审核；3.2 内部审核员：内部审核员简称内审员，是指得到最高管理者授权并有能力实施内部审核的人员。
4 职责4.1 管理者代表负责主持内部审核工作，批准“年度内部审核计划”和“内部审核实施计划”。
4.2 质量部是公司内部审核过程的归口管理部门；负责编制、下发公司“年度内部审核计划”，并组织实施。
4.3 公司各有关单位负责配合完成内部审核过程的各项工作。
5 工作程序5.1 制定《年度内部审核计划》5.1.1 每年12月30日前由质量部编制次年的“年度内部审核计划”，“年度内部审核计划”应明确：审核范围、时间、负责单位等内容。
5.1.2 内部审核频次一般每年至少进行一次，两次内部审核间隔时间应不超过12个月，且应覆盖所有与质量管理体系有关产品、过程、管理活动和班次。
当内部、外部发生严重不符合或顾客有重大抱怨发生时，适当增加内部审核的次数。
5.1.3 内部审核策划时，应考虑审核过程和区域的状况和重要性及以往审核的结果。
并确定审核的准则、范围、频次和方法。
5.1.4 “年度内部审核计划”经质量部部长审核，管理者代表批准后，可纳入公司“年度质量工作计划”一并下发到各单位。
5.2 审核前准备5.2.1 审核实施前两周，管理者代表负责组建内部审核组、任命审核组组长。
审核组的审核人员须具备下列条件：a) 审核人员应具备本公司三年以上的工作经验；b) 具有诚实、公正、较强的工作责任心；c) 具有交流合作、分析判断、独立工作和善于应变的能力；d) 具有内部审核员资格；e) 熟悉产品及过程；f) 审核人员不得审核本职工作。
5.2.2 审核组长负责编制“内部审核实施计划”报管理者代表批准后，提前一周下发到各有关部门及人员。
GJB9001程序文件——内部质量体系审核控制程序
4.5.1综合部将内审中的《不符合项报告》发给相关部门，各部门参照《纠正和预防措施控制程序》进行限期整改。
4.5.2根据“谁审核，谁跟踪”的原则，综合部负责组织内审员对各自审核中发现的不合格项的纠正与预防措施进行验证，并将验证的结果填入《不符合项报告》中。
4.6内部体系审核的有关记录、报告由综合部归档保存。
内部质量体系审核控制程序
1.目的
审核内部质量管理体系的运行情况，是否符合标准和公司的要求，确保质量管理体系有效地实施并持续有效地运行。
2.适用范围
适用于公司内部质量管理体系审核活动的控制。
3.职责
3.1各部门及人员职责
表4 内审过程职责表
权责单位
管理重点
管理者代表
综合部
内审组
组长
内审员
受审核部门
筹建审核小组
4.4.4审核报告
4.4.4.1现场审核结束后，根据各内审员的《不符合项报告》，内审组组长负责组织编写《内部审核报告》，报管理者代表批准。报告内容包括：
a)受审核目的、范围、日期；
b)审核依据的文件；
c)受审核部门主要参加人员、内审员；
d)审核综述；
e)不符合项的纠正要求及完成时间。
4.4.4.2综合部负责将《内部审核报告》分发到相关部门。
4.2.3内审员不得审核自己的工作，以保证审核客观、公正、独立。
4.3审核计划编制及发放
4.3.1综合部制定《内部审核计划》，报管理者代表批准。审核计划包括：
a)审核的目的、范围、依据、日程安排；
b)受审核部门的审核项目；
c)审核依据的文件；
d)确定审核组长及审核组成员及分工。
4.3.2综合部在审核的前一周，向受审核部门发出《内部审核计划》，通知各部门做好准备。受审核部门如对审核安排有异议，可在两天之内通知综合部，协商解决。
质量管理体系内审控制程序
1.目旳定期实行质量管理体系审核，评价和验证质量管理体系活动与否符合筹划规定，及时发现问题，采用纠正/防止措施，以保证质量管理体系得到实行和保持，保证质量管理体系旳有效性。
2.合用范围合用于企业质量管理体系内部审核。
3.职责3.1管理者代表负责任命审核组组长及组员，负责质量管理体系审核计划、审核汇报审批。
3.2体系办负责制定体系审核计划、实行审核计划及不符合项旳跟踪验证。
3.3各部门负责配合完毕质量管理体系审核，并负责制定和实行纠正措施，以消除本部门不符合项。
4.术语4.1 为获得审核证据并对其进行客观旳评价，以确定满足审核准则旳程度所进行旳系统旳、独立旳并形成文献旳过程。
4.2 审核方案：针对特定期间段所筹划，并具有特定目旳旳一组（一次或多次）审核。
4.3 审核准则：用作根据旳一组方针、程序或规定。
4.4 审核证据：与审核准则有关旳并且可以证明旳记录、事实陈说或其他信息。
4.5 审核发现：将搜集到旳审核证据对照审核准则进行评价旳成果。
4.6审核结论：考虑了审核目旳和所有审核发现后得出旳审核成果。
4.7受审核方：被审核旳组织。
4.8审核员：实行审核旳人员。
4.9 审核组：实行审核旳一名或多名审核员。
4.10质量管理体系：管理体系中有关质量旳部分。
5.0 工作程序6.过程绩效指标及计算措施审核及时率=完全按照内审计划实行不符合项关闭及时率% = 按规定整改完毕项 / 规定整改总项目数× 100% 7.有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》《纠正和防止措施控制程序》8. 有关记录会议签到表体系审核检查表不符合汇报审核汇报。
CX17-内部质量审核控制程序
内部质量审核控制程序HR-Z-C.17-A版号：A 编制部门：管理办公室审核：批准：发布日期：2000.12.1 实施日期：发布号：受控状态：北京华融经济发展公司内部质量审核控制程序修改状态：A/1发布日期：2000.12.1 页码：1/3───────────────────────────────────────1.目的本程序规定了本公司的内部质量体系审核控制程序，目的在于验证质量活动有关结果是否符合计划的安排，确保质量体系的有效性。
2. 适用范围本程序适用于本公司内部的质量体系审核。
3.术语及定义本程序引用的质量术语遵循GB/T6583-1994 idt ISO8402：1994标准术语及定义。
4.职责4.1管理办公室负责制定年度内部质量体系审核计划，及组织内部质量体系审核。
4.2管理者代表负责批准审核计划，任命内审员，主持内部质量体系审核，批准“不合格报告”和“内部质量审核报告”。
内审员实施现场审核，收集客观证据，开具不合格报告，对纠正和预防措进行跟踪和验证。
4.3 受审部门负责准备审核资料、接受审核、制定并实施纠正和预防措施。
5. 控制程序5.1审核频次5.1.1内部质量体系的全面审核每年至少进行一次，采取集中方式进行。
5.1.2当遇特殊情况（如迎接第二、第三方审核，发生重大质量问题等），可经管理者代表批准临时追加审核。
5.2 年度内部质量体系审核计划的编制和审批。
5.2.1管理办公室负责编制公司“年度内部质量体系审核计划”，计划内容至少包括受审核部门、实施审核的时间（月份）及图例说明。
5.2.2年度内部质量体系审核计划报总经理批准后生效。
5.3审核准备5.3.1编制“内部质量体系审核实施计划”•管理者代表根据年度审核计划于审核实施两周前编制内部质量体系审核实施计划。
•实施计划应包括审核目的、性质、范围、依据、审核组成员、审核时间及日程安排等。
5.3.2组建审核小组•“内部质量体系审核实施计划”批准后且在计划实施一周前，由管理者代表组建审核组，任命组长并将审核实施计划通知内部质量体系审核员和受审核部门。
内部质量审核控制程序
1.目的通过内部质量审核，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核、产品审核、及制造过程审核工作。
3.职责3.1管理者代表主持、策划和组织内部质量体系审核,负责年度体系审核计划的编制。
3.2 审核组长负责编制内部体系审核计划，交管理者代表批准后实施审核。
3.3 质量部负责主持、策划和组织内部产品（模具）审核。
3.4 工程部负责主持、策划和组织内部制造过程审核。
3.5其他相关部门应对内部质量体系审核工作进行全面的配合，对发现不合格项制定纠正措施并实施。
4.名词解释无5.程序&流程5.1体系审核流程5.2 产品（模具）审核5.2.1工程部策划和组织对每个项目（的模具）进行审核，以确保模具满足合同或技术协议约定的所有要求。
5.2.2 模具审核须在模具开发的不同阶段进行：a）设计验收阶段；b）生产准备阶段：生产计划及工艺；c）模具各主要部件的检验；d）模具厂内调试阶段：T0、T1、T2、T3，预验收；e）顾客处终验收阶段。
5.2.3 各阶段模具审核实施要求参见《产品审核作业规定》(按VDA6.5)。
5.3 制造过程审核5.3.1质量部策划和组织对每个项目的制造过程进行审核，以确保过程的适用性及有效性。
5.3.2 制造过程审核实施要求参见《过程审核作业规定》（按VDA6.7）。
5.4内审员资格审核组组长及组员应为具备资格的内部审核员，他们根据本程序的要求进行审核。
6.引用文件《文件控制程序》《记录控制程序》《过程审核作业规定》《产品审核作业规定》7.质量记录《年度审核计划》《内部体系审核实施计划》《内部体系审核查检表》《首次会议签到表》《末次会议签到表》《不合格项报告》《内部体系审核报告》《文件发放与回收表》《纠正和预防措施处理单》。
内部质量体系审核控制程序
1、目的为了使本公司的质量体系文件符合GB/T19001质量管理体系，YY/T0287（ISO13485），MDD 93/42/EEC号指令，QSR820，澳大利亚TG(MDR)、加拿大SOR/98-282、日本MHLW MO 169、巴西ANVISA RDC 16的要求，各项质量活动符合规定的要求，确保质量体系有效运行、满足实现质量方针和质量目标的需要，特制定本程序。
2、适用范围本程序规定了内部质量体系审核的提出，以及实施内部质量体系审核的步骤和方法。
本程序适用于对组织内部开展的质量体系审核的控制。
3、术语、用语本程序采用质量手册中的术语及用语。
4、职责4.1 总经理批准“内部审核计划书”及“内部质量体系审核报告”；4.2 管理者代表审核“内部审核计划书”，任命审核组长，负责批准纠正措施计划；4.3 综合部协助管理者代表组织内部质量体系审核，保存有关的记录；4.4 审核组长负责编制“内部审核计划书”，选择审核组成员和内部质量体系审核的全过程，编写审核报告；4.5 审核员配合并支持审核组长的工作，编写“内部质量体系审核检查表”，按任务分工实施审核检查，编写不合格报告，负责对不合格项的纠正措施实施效果进行验证；4.6 各受审部门负责人配合审核组工作，针对提出的不符合项制定并实施相应的纠正措施。
5 工作程序5.1审核分类5.1.1本公司内部质量体系审核分常规审核和特殊情况下的追加审核。
5.1.1.1常规审核每间隔12个月至少进行一次。
5.1.1.2 出现以下情况之一者，要临时组织内部质量体系的审核：a、发生严重的质量问题或用户严重申诉；b、公司的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、生产技术及装备以及生产场所有了较大的改变；c、将进行第三方审核或第二方要求进行的审核；d、第三方审核获得认证注册资格和证书，而证书即将到期又希望继续保持认证资格。
5.2 审核依据本公司开展内部质量体系审核的依据是：a、GB/T 19001《质量管理体系要求》；b、YY/T 0287(ISO13485)《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》；c、QSR820、TG(MD)R、加拿大SOR/98-282、日本MHLW MO 169、巴西ANVISA RDC 16d、MDD 93/42/EEC号指令e、质量手册；f、程序文件、作业指导书以及第三层次文件；g、国家有关法律、法规等。
GJB9001内部质量审核控制程序
GJB9001内部质量审核控制程序1 范围验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
本程序适用于公司内部质量体系的审核。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量体系审核由管理者代表负责实施。
3.2 质量部是内部质量体系审核的归口管理部门，负责编制年度内部质量体系审核计划，组织有资格（或具有相应能力）的审核员进行审核和对不符合项进行跟踪验证。
3.3 审核组长负责编制每次审核的实施计划，并组织审核员编制审核检查表,进行质量体系审核，编制不符合项审核报告。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 审核目的：质量体系的有效性和符合性。
4.2.2 审核依据4.2.2.1 GB/T19001-2008 质量管理体系要求4.2.2.2 GJB9001B-2009 质量管理体系要求4.2.2.3 《质量手册》、《质量管理体系程序文件》、作业指导书等公司质量管理体系文件；4.2.2.4国家有关法律、法规、标准；4.2.2.5合同要求。
4.3 审核内容4.3.1 组织结构；4.3.2 人员、设备设施等活动；4.3.3 工作区域、运作过程；4.3.4 涉及的产品(确定其符合标准和规范程度)；4.3.5 文件、报告和质量记录的控制。
4.4 审核范围质量体系覆盖下的各单位、部门。
4.5 审核周期4.5.1 内部质量体系审核每年至少进行一次，时间间隔不得超过12个月。
对军体系内部审核每年至少两次，时间间隔不得超过6个月。
4.5.2 遇到下列情况时，经管理者代表批准，可随时增加审核次数。
4.5.2.1 质量体系结构发生重大变化；4.5.2.2 发生重大不合格品或成批报废；4.5.2.3 外界经营环境变化，领导提出要求时。
内部审核控制程序范本（二篇）
内部审核控制程序范本第一章总则第一条为了保证企业内部管理的规范性和有效性，同时确保企业财务情况的真实可靠，特制定本内部审核控制程序。
本程序是内部审核工作的指导性文件，适用于本企业各个部门的内部审核工作。
第二章内部审核组织第二条本企业设立内部审核组织，由内部审核部门负责组织和实施内部审核工作。
内部审核部门的职责包括但不限于：制定内部审核计划、组织内部审核人员培训、落实内部审核工作、提供内部审核意见和建议等。
第三章内部审核计划第三条每年初，内部审核部门制定下一年度的内部审核计划。
内部审核计划应当根据企业的实际情况和风险评估结果确定重点审核对象和审核区域，并确定审核的具体日期和时间。
第四章内部审核工作第四条内部审核部门根据内部审核计划实施内部审核。
内部审核应当在不打扰正常工作秩序的前提下进行，审核对象应予以配合。
第五条内部审核应当包括但不限于以下内容：（一）审核目标的设定，即审核的范围和目的。
（二）审核依据的确定，即审核的法规、规章和政策依据。
（三）审核方法的选择，即采取何种方式进行审核。
（四）审核程序的执行，即内部审核员按照规定程序进行审核。
（五）审核结论的形成，即根据审核结果，对审核对象提出意见或建议。
（六）审核报告的编写，即将审核结果以书面形式向被审核对象和内部审核部门报告。
第六条内部审核人员应当具备专业知识和丰富的工作经验，熟悉企业内部管理制度和法律法规，具备敏锐的分析能力和良好的沟通能力。
第七条内部审核人员应当保守审核对象的商业秘密，不得泄露审核对象的信息。
第八条内部审核部门应当定期对内部审核人员进行培训，以提升内部审核人员的专业能力和工作水平。
第九章内部审核意见和建议第九条内部审核部门根据内部审核结果，提出审核意见和建议。
审核意见和建议应当具有可操作性和针对性，以帮助企业完善内部管理和控制。
第十条内部审核部门应当及时将审核意见和建议反馈给被审核对象，并跟踪落实情况。
第十一章内部审核报告第十一条内部审核部门应当将审核意见和建议整理成内部审核报告，并报送给企业的高级管理层。
XDQP-03A内部质量审核控制程序
文件名称：内部质量审核控制程序修订记录版本修订内容修订章节修订人修订日期A文件编制/审批编制人职位编制日期审批人职位审批日期文件审批（在需审批的部门后涂上阴影“■”）业务部■工程部■模具部■计划部■采购部■仓务部■生产部■品质部■行政部■财务部■总经办■1.0目的确保本公司的质量/环境/环保体系的有效性及符合国际标准的要求。
2.0范围适用于本公司各体系内的所有运作及活动。
3.0定义3.1审核：为获得证据并对其客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。
3.2内部审核：通过制定内部审核计划，安排对各部门组织审核，以检查部门内部运作的有效性、系统执行的符合性。
3.3内部审核不符合项改善书：于内部审核中发现的不符合项，要求相关责任部门进行改善的一种书面报告。
3.4审核报告：于审核后由审核组长制定的综合报告并需分发于相关部门。
4.0职责4.1审核组4.1.1审核组由本公司的管理者代表统筹。
4.1.2负责计划、执行及汇报本公司的内部审核工作。
4.1.3审核组包括审核组长及审核组员。
4.1.4审核中发现不符合项目时，应发出《内部审核不符合项报告》与相关责任部门，并跟进改善之结果。
4.2审核组长4.2.1审核组长由管理者代表或其任命者担任。
4.2.2按时发出审核通知。
4.2.3领导审核组员执行定期审核，确认《内部审核不符合项报告》，并对改善结果进行复核。
4.3审核组员4.3.1审核组员由管理者代表任命。
4.3.2在审核组长带领下执行有关的内部审核工作。
4.3.3对审核之结果记录在《内部审核检查表》里面。
4.3.4对审核中发现的不符合项发出《内部审核不符合项报告》并跟踪相关单位是否按时回应及有效。
4.3.5协助审核组长及其他相关的内部审核工作。
5.0程序5.1审核安排5.1.1内部体系审核一般安排于每年年底或次年初（管理审查执行前完成）进行。
5.1.2审核组长一般于审核前三天向有关部门发出审核计划。
内部质量审核控制工作程序
内部质量审核控制工作程序内部质量审核控制工作程序一、编制目的内部质量审核是指为了评估和改进组织的质量管理体系的运行情况而进行的一项活动。
其目的是通过审核来发现、纠正和预防质量管理体系中存在的问题，确保组织达到质量管理体系的目标。
二、审核范围内部质量审核范围涵盖了整个组织的质量管理体系，包括各个部门、环节及关键过程。
三、审核标准内部质量审核按照国际标准ISO 9001:2015进行执行，并结合组织自身的实际情况进行审核。
四、审核组成1. 审核组长：负责审核的组织、协调审核的进行，编制审核计划和审核报告。
2. 审核员：根据审核计划，参与实施审核，收集、整理和评价审核所得证据，提交审核报告。
五、审核计划1. 审核组长和相关部门负责人协商制定审核计划，确定审核的时间、地点、审核标准等。
2. 审核计划应提前通知被审核部门，包括审核目的、内容、要求等。
六、审核准备1. 审核组成员应对被审核部门的相关文件、记录进行充分了解和准备。
2. 审核组成员应带齐必要的工作用具，如：笔、纸、相机等。
七、审核实施1. 审核组按照审核计划进行入场会议，概述审核目的、方式、程序和要求。
2. 审核组根据审核计划，对被审核部门进行分组或分工，开始实施审核。
3. 审核组根据审核依据，进行现场核查、记录采集等工作。
4. 审核期间，审核组应与被审核部门的工作人员进行有效沟通，了解工作情况。
5. 审核过程中，如发现问题，应及时与被审核部门进行沟通和交流，共同寻求问题的解决办法。
八、审核报告1. 审核组应在审核结束后，及时填写审核报告，包括审核目的、范围、方法、依据、结论等内容。
2. 审核报告应包括对组织质量管理体系的评价，指出存在的问题及改进措施。
3. 审核报告应及时提交给被审核部门，要求被审核部门在规定时间内提出整改措施和改进方案。
九、整改和改进1. 被审核部门应根据审核报告中指出的问题，及时制定整改计划和改进方案。
2. 被审核部门应在规定时间内完成整改，并将整改情况报告审核组。
8.2.2内部质量审核控制程序
8.2.2内部质量审核控制程序1、目的验证质量管理体系运行情况是否符合策划的要求和标准要求、体系是否得到有效实施、保持和改进。
2、范围适用于对内部质量管理体系的审核控制。
3、职责3.1 管理者代表负责内审的领导，根据要求任命审核组长，签批内部质量审核计划和审核报告。
3.2 综合管理部负责编制年度内部质量审核计划，具体组织内部质量审核工作。
3.3 审核组长负责选择审核员，负责制定审核实施计划，编制审核报告，组织验证不符合项纠正结果。
3.4 审核员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核计划，开具《不符合报告》。
3.5 被审核部门负责对审核中发现的问题按要求制订纠正和纠正措施，并实施。
4、工作程序4.1 审核计划的编制4.1.1 综合管理部于每年元月底前制定《年度内部质量审核计划》，报管理者代表审批。
4.1.2 年度内部质量审核计划的内容：a) 审核的目的、范围和依据；b) 审核时间安排；c) 受审核部门4.1.3 内部质量审核的频次本公司质量管理体系涉及的所有部门和现场的内审每年至少一次，特殊情况（如发生重大质量事故、顾客严重投诉、组织机构变更等），由管理者代表决定追加审核频次。
4.2 准备工作4.2.1 根据年度审核计划，由管理者代表担任审核组长或任命审核组长，组成审核小组。
4.2.2 审核组长编制具体审核计划（包括日程安排），经管理者代表批准后，负责在审核前5日内，将具体内审计划下发到各被审核部门，审核小组成员应与被审核部门无直接责任关系。
4.2.3 审核员应做好以下工作：a）掌握被审核部门所覆盖的质量要求及相应的文件；b）掌握被审核部门以往审核中需采取的纠正措施、预防措施的实施情况；c）编制审查表，检查表由组长审核。
4.3 审核实施4.3.1 召开首次会议审核组长主持，审核组成员、被审核部门主管及有关人员参加，审核组长宣布此次审核目的、范围、依据及审核方式和程序，参加人员应签到。
4.3.2 现场审核a）审核组长应控制审核的全过程，以确保审核的有效性；b）审核员应严格按照审核计划的要求执行，根据编制的检查表，采用观察、询问、查阅取证等方式开展现场审核活动。
内部质量管理体系审核控制程序
1 目的验证公司质量管理体系是否符合标准要求，是否按计划安排得到了有效建立、实施和保持，特制定本程序。
2 适用范围适用于对公司内部质量体系运行情况的审核。
3 职责3．1企管部负责策划内部质量管理体系审核方案和编制《年度审核计划》，并组织协调内审活动的实施。
3．2管理者代表任命审核组长，审批内部质量管理体系审核方案和《审核计划》、《审核报告》。
3．3审核组长负责选择审核员，负责制定审核实施计划，提交《审核报告》。
3．4审核员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核实施计划，开具《不符合报告》并跟踪不合格项纠正措施的实施。
3．5受审核部门配合内部质量管理体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
4 工作程序4．1审核计划的编制4.1.1企管部根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的情况，于每年2月份制定质量管理体系审核方案和《年度审核计划》，报管理者代表审批。
4.1.2内部质量管理体系年度审核计划应包括以下内容：a)审核的目的、范围和依据；b)审核时间；c)受审核部门。
4.1.3编制计划时应注意的问题a)全面覆盖本公司质量管理体系涉及的所有部门和现场；b)对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核；c)应根据过程和区域的状况及重要性和以往审核的结果安排时间和频次，做到重点突出。
4.1.4管理者代表可根据公司实际情况安排计划外审核，其前提条件包括：a)法律法规及其他外部要求变更时；b）发生重大质量事故或顾客连续投诉抱怨时；c)公司质量管理体系有大幅度变更时。
4．2审核前的准备4.2.1成立审核组：管理者代表制定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力的审核人员担任审核组长，由审核组长挑选3—5名审核员组成审核组。
审核员必须接受过内审员培训，考试合格具有内审员资格，并且与被审部门无直接的责任关系，以保证审核的独立性和公正性。
4.2.2发放审核实施计划：审核组长于审核前10天，召开审核组会议，明确《审核实施计划》并进行任务分工。
内部质量审核控制程序
文件修订履历表相关单位会签1. 目的验证质量管理系统程序规范是否被正确实施，通过定期及不定期的内审活动实时发掘问题并采取矫正措施，以确保质量系统运作之适用性、有效性及持续性。
2. 范围本公司质量管理系统运作之全面相关事宜皆纳入审查范围。
3. 名词定义3.1 内审：即内部审核之意。
内部自行执行以评估公司内各部门的作业绩效，以验证质量体系运作是否与规划相符。
3.2 不定期审核：总经理室可视公司运作状况，认为有需要增做内审频率时，则可安排要求执行内审作业。
4.维护单位品保部5. 权责5.1 总经理︰内审计划之拟订及审核时间通知与协调。
5.2 审核小组︰5.3.1 执行内审作业，过程予以记录。
5.3.2 审核缺失矫正预防措施之追踪与确认。
5.4 被审核单位：于审核过程中配合审核员之审核作业及缺失改善。
6. 参考文件/记录6.1ISO 9001：2015 质量管理体系6.2 《文件化信息控制程序》6.3 《质量手册》6.4 《内审会议记录》6.5 《内审报告》6.6 《稽核缺失改善报告》6.7 《体系内部审核检查表》7. 作业程序7.1 审核频率与计划制定：7.1.1每隔12个月至少进行一次内审，并于内审前通知内审成员参加会议及准备相关资料。
7.1.2 (1)内审安排需在年度管理评审会议前进行，由总经理室负责制定内审实施计划呈总经理核准。
(2)若因有事不得不提早或延后执行时，得由品保单位提出签呈，呈总经理室核准后改期执行7.2 如有下述情况时，可增加内部审核频率：(1) 最高管理层总经理要求时。
(2) 客户要求并经总经理认可时。
(3) 重大质量事故一再发生时。
(4) 组织结构发生重大调整时。
(5) 体系发生重大变化或影响CQC认证产品一致性审核时。
7.3 内审小组成立：7.3.1 由总经理室汇集各部门主管所推派之审核组长及组员名单，并统筹建立内部审核人员名册。
7.3.2 内审人员资格认定：质量管理体系内审人员需有内审资格(指通过政府授权批核之第三方体系认证机构内审员培训考核通过且领有内审员资格证者；或者经公司培训由总经理室考核笔试合格后签授内审员任命书者)方可参与内审工作；7.3.3 审核人员不得参与自己本身工作内容之审核。
公司质量手册内部审核控制程序
3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。
3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。
4．控制程序4.1 质量体系年度审核计划的编制
d)审核的重点和要求等。
4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。
4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。
4.2.5 内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。
1.目的
通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。
2.范围
本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3．职责
3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。
4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：
a)审核的目的、范围、依据和方式;
b)受审核的部门和审核的要素;
c)审核员分工和进度安排;
b)系统不符合；
c)执行程序中的非偶然漏项。
有下列情况之一的判为次要不符合：
RS-KE16-01内部质量审核控制程序(A版)-2010.3.30
1.目的：规范公司内部质量、社会责任等管理体系审核的流程，以验证公司的质量系统是否有效实施，决定是否需采取相应的行动计划。
2.范围：凡本公司的质量管理体系涉及的相关审核作业均属于。
3.定义：无。
4.职责：4.1管理者代表：负责监督内审工作的有效运作。
4.2审核组长：通过ISO9001/SA800等内审培训和考核，负责审核计划的制定，合格审核员的选派，审核总结报告的提出。
4.3审核员：负责依审核组长分派的任务执行审核作业，并提出书面的审核报告。
4.4公司高层领导的每个成员每年至少亲自参加一次内审。
5.控制程序：5.1 审核组长每年年初编制本年度的《年度内部质量审核计划》，并呈总经理审批：5.1.1定期性：原则上1年进行一次内部审核。
5.1.2非定期性：当发生重大组织变更，或外部审核发现严重缺失，由管理代表视需要并结合目前运作状况，适当调整审核周期。
5.1.3审核完成后，审核组长在《年度内部质量审核计划》中填写“实际完成日期”，若因其它原因发生推迟时，应在备注栏位内注明原因。
5.2审核组长需于每次审核前一周准备《内部质量审核实施计划》，包括以下事项：5.2.1选派审核组员，选派时应注意以下事项：5.2.1.1通过ISO9001内审培训和考核。
5.2.1.2要求来自不同的部门，不同的级别，具备不同的工作经验和检查经验。
5.2.1.3与被审核的部门无直接责任。
5.2.1.3需要考虑其专长、沟通能力及对公司运作之了解程度。
5.2.2成立审核小组，拟定审核时间，依计划表分配审核员的工作。
5.2.3审核组长还需准备审核的重点项目，以便工作顺利进行。
5.3预备会议召开：由审核组长提前发出审核通知，召集审核人员及被审核的部门主管召开预备会议，介绍本次审核人员、审核范围、方式、确定总结会议时间、并就此次审核的重点做讲解。
5.4现场审核：5.4.1 内审开始检查前，组长把上次检查同一区域的行动计划复印给小组成员，一方面回顾过去的不足之处以及改善结果，另一方面以便检查时，确认上次检查所发现的问题是否已改正，有没有重复发生。
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a.出席会议的人员签到后，由内审组长宣布审核的目的、范围、依据和方法。
b.报告不符合项：由内审员宣读在审核过程中发现的不符合项，宣读完毕后，分发到相关责任部门，由其提出整改意见。
c.总结：内审组长负责对审核工作进行总结，指出共涉及多少部门、哪些要素，发现多少不符合项，分布情况如何，并强调应重点解决问题和应加强的环节。
4.2.2审核的实施
a首次会议后，内审员按照审核计划安排，各就各位，到所负责审核的部门进行审核。
b审核时，一般情况下，内审员依据审核检查表的内容进行审核，但不必限于该表所列内容。
c审核员应本着客观、公正的态度实施审核，审核时应做到不批评、不怀疑对方所提交的证据，当发现有不合格时，应查到一定的深度。
d当遇到被审核部门不合作，审核工作不能继续时，应暂时中断审核，提交管理者代表处理。
1．目的
针对本公司质量管理体系及生产铜排品质控制相关作业进行过程审核，以及时发现问题并采取适当之改善措施，以保持质量管理体系的适宜性和有效性。
2．适用范围
适用于公司内部的质量审核活动。
3．职责
3.1管理者代表负责制定或委托人负责内部质量体系审核年度计划；
3.2管理者代表主管内审工作，审核年度质量审核计划，任命内审组长。
4.4审核结果的跟踪
不符合报告发给相关责任部门后,相关责任部门应提出纠正的预防措施，并明确整改日期，审核员对其所采取的措施进行跟踪。
5．相关记录
5.1《年度内部审核计划》FM/06-005
5.2《内部质量审核通知》FM/06-006
5.3《内部质量审核首次会议》FM/06-007
5.4《审核检查表》FM/06-008
5.5《不符合项分布表》FM/06-009
5.6《不符合项报告》FM/06-010
5.组长明确了审核决定后，根据需要组织审核组，确定其规模和成员，并明确分工。
4.1.3发布审核通知：在正式开展审核前一个星期，将审核通知分发到被审核的各个部门。
4.1.4组织内审员编制现场审核用的检查表，以指导现场审核的工作。
4.2审核的实施
4.2.1首次会议：按审核通知时间安排，按时召开首次会议并签到，在会议上介绍审核组成员及其在审核中担负的职责，介绍审核的重要性、目的、范围、依据和方法。
3.3审核组长组织审核组，选定有资格的内审员并组织审核实施，编制审核日程计划，对审核工作开展和审核结果做出最后决定，对审核报告的准确性、全面性负责。
3.4内审员参与审核工作，编写《审核检查表》和《不符合项报告》，对纠正预防措施的完成情况进行验证。
4．程序
4.1审核的准备
4.1.1明确审核决定：审核组长应明确审核的目的、范围、审核时间、审核方式等。
4.3审核总结
4.3.1小结
a在审核休息时间，内审员应与当天已审核所涉及的部门进行交流，澄清任何含糊不定的地方，征求其对审核工作的意见，并口头报告一下该部门所发现的问题。
b与审核组检讨审核进度，必要时再调整审核计划。
4.3.2审核组内部会
当所有审核工作完成之后，组长要召开审核组内部会，主要有以下几点：
a .审查不符合报告：判定为不符合事项的证据是否充分、确切，不合格的严重程度是否
合格等。
b.形成审核结论：对所有不符合项进行分类统计后，要找出存在较多或较严重的环节，
并结合审核过程中的所见所闻，得出内部审核的初步结论。
c.准备完整的审核报告：组长应该准备内部审核报告，以便在末次会议上使用，若因时间关系来不及准备，也可在末次会议之后整理。