专项检查工作底稿
财政专项资金审计工作底稿
XX 市 XXCZ 专项资金审计工作底稿参考格式（试行版）被审计单位：会计师事务所：项目负责人:20XX 年月CZ 专项资金审计工作底稿目录一、综合类工作底稿审计小结....................................................................................................... M1提供给 CZ 局监督局的审计工作小结和典型案例.................................. M2审计沟通....................................................................................................... M3意见征询....................................................................................................... M4被审计单位领导人承诺书........................................................................... M5被审计单位管理层声明书........................................................................... M6会议记录....................................................................................................... M7被审计单位基本情况表............................................................................... M8 CZ 专项资金基本情况表.......................................................................... M9二、业务承接、风险评估、计划阶段初步业务活动............................................................................................... A 业务承接评价表......................................................................................... AA 总体审计策略............................................................................................. B具体审计计划............................................................................. BA、BB、BC 三、内部控制测试被审计单位整体层面了解内部控制........................................................... C 了解、测试和评价 CZ 专项资金内部控制.............................................. CA 内部控制测试表-实物资产......................................................................... CB 内部控制测试表-工程项目......................................................................... CC 内部控制测试表-信息系统........................................................................... CD 四、审计业务实施工作底稿CZ 专项资金审计程序表.......................................................................... D第一部分项目申报立项审批....................................................................................... E资金落实情况（一）................................................................................... FA 资金落实情况（二）................................................................................... FB 项目实施情况............................................................................................... G资金使用情况（一）................................................................................... HA 资金使用情况（二）................................................................................... HB 资金使用情况（三）................................................................................... HC 资金运用测试............................................................................................... HD 财务核算情况.. (I)内控机制情况............................................................................................... J预期效果检查程序表................................................................................... Y 预期效果检查工作底稿............................................................................... YA 预期效果经济指标检查工作底稿............................................................... YB第二部分研发项目审计程序表................................................................................... K研发项目（了解研发项目）....................................................................... KA研发项目（人员工资）............................................................................... KB研发项目（折旧与摊销）........................................................................... KC研发项目（直接/其他费用）..................................................................... KD研发费用细节测试....................................................................................... KE资产购置审计程序表................................................................................... L资产购置情况............................................................................................... LA工程建设审计程序表................................................................................... N工程建设情况审计工作底稿....................................................................... NA工程建设细节测试....................................................................................... NB注 1：本工作底稿供参考，未涵盖审计档案归档的全部要求，会计师事务所可以结合自身需求调整。
关于专项检查情况汇报
关于专项检查情况汇报近期，我们对公司进行了一次专项检查，旨在全面了解各部门的运营情况，发现存在的问题并及时进行整改。
本次检查主要涉及生产、质量、安全、人力资源等方面，以下是专项检查情况的汇报。
首先，我们对生产环节进行了全面检查。
通过现场走访和数据分析，我们发现生产线上存在一些设备老化、效率低下的问题，部分员工对操作流程不够熟悉，导致了一定程度的生产延误。
针对这些问题，我们已经制定了相应的整改方案，包括设备更新、员工培训等措施，以提高生产效率和产品质量。
其次，质量方面也是我们关注的重点。
我们对产品质量进行了抽样检查，并对质量管理体系进行了全面评估。
在检查过程中，我们发现了一些产品存在质量不稳定的情况，主要集中在原材料采购和生产工艺控制方面。
针对这些问题，我们已经开始与供应商进行沟通，加强原材料的质量管控，并对生产工艺进行了调整和优化，以确保产品质量的稳定性。
此外，安全生产是我们始终重视的工作。
在本次检查中，我们重点关注了生产现场的安全隐患和员工的安全意识。
通过现场排查和安全培训，我们发现了一些潜在的安全隐患，并对员工进行了安全教育和培训。
同时，我们也加强了对生产现场的安全管理，确保了生产过程中的安全。
最后，人力资源方面也是我们关注的焦点。
我们对员工的工作状态、岗位匹配和培训情况进行了全面调查。
通过调查发现，部分员工存在工作积极性不高、技能不足的情况，需要加强培训和激励措施。
我们已经制定了员工培训计划，并对员工进行了岗位调整，以提升员工的工作积极性和技能水平。
综上所述，本次专项检查发现了一些存在的问题，但我们已经采取了相应的整改措施，并取得了一定的成效。
我们将继续加强各项工作的监督和管理，确保公司各项工作的稳步推进。
希望全体员工能够积极配合，共同努力，为公司的发展贡献自己的力量。
中间业务专项审计工作底稿(网点)
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审计项目
审计要点
审计内容
审计方法
审计结果
业务操作是否存在未授权或越权办理业务 现场检查，查看相关授权登记簿。 。
内控管理
中间业务批量交易是否符合业务规定。
查看网点与委托单位或储户之间的一些相关资料、凭证 和存折的交接手续。
1.查看中间业务交易账户（个人客户）开户资料填写是 否完整、手续是否齐全（注意：同一客户只能开立一个 中间业务交易账户）。2.查看机构客户与网点签约的所 有开户资料以及机构客户填写的《机构客户签约/解约/ 代理基金、理财业务是否按要求正确开户 账户变更/资料变更申请表》是否完整，手续是否齐全 （个人客户和机构客户），是否对客户进 、单位预留印鉴是否清晰等（注意：一个机构仅能签约 行风险提示。 一次，机构客户单位银行结算账户中仅一般户与基本户 才能办理签约）。3.查看网点留存的《客户风险承受力 评估报告》，客户是否亲笔填写“本人已阅读本评价表 所有内容 和《评价提示》所有内容。
中间业务专项审计工作底稿（网点部分） 中间业务专项审计工作底稿（网点部分）
审计项目 审计要点 审计内容 审计方法 审计结果
现场检查。检查网点人员的设置是否合理，是否严格执 是否按照分权制约的要求配备各岗位人 行“同一机构有权限制约的岗位人员不得相互兼职”的 员；网点人员有无不合理兼职。 原则。 综合管理 人员配备 现场检查，检查网点从业人员是否按照规定使用工号和 密码（令牌和指纹）管理是否严格，人员 密码，是否存在工号、密码公开现象，个人密码是否及 权限有无虚设现象。 时修改。调阅系统工号、密码信息，检查支行长（支局 长）、综合柜员是否熟知自已的工号及密码。 是否建立《重要空白凭证分类汇总登记簿 》和《重要空白凭证分户登记簿》； 是 查看《重要空白凭证分类汇总登记簿》和《重要空白凭 登记簿管理 否建立凭证请领、发放、作废、丢失登记 证分户登记簿》等各类凭证登记簿。 簿。
专项审计底稿
专项审计底稿客户名称:河南省气象科学研究所业务类型:专项审计豫胜盟审字(2010)第Z-004号项目负责人:上官海峰注册会计师:上官海峰、焦继红本项目共卷本卷为第卷本项目完成时间: 2010年 07月26日保管期限本卷共页从页至页归档号档期审计档案目录委托人: 会计期间或截止日被审计单位: 项目类型:适用序号索引号工作底稿名称页号 (?) 一 Z 综合类工作底稿 1 Z1 审计报告副本 2 Z2 业务报告签发 3 Z3 已审基本建设工程竣工财务决算表 6 Z4 试算平衡表 7 Z5 审计差异调整表 8 Z6 审计差异调整表—未调整不符事项汇总表 9 Z7 未审基本建设工程竣工财务决算表 10 Z8 审计总结二 X 管理类工作底稿 1 X1 项目竣工报告及相关图表 2 X2 审计风险初步评价表 3 X3 审计业务约定书 4 X4 总体审计计划 5 X5 三级复核记录 6 X6 审计报告书草稿 7 X7 审计标识三资产类工作底稿 1 A1 货币资金 2 A2 应收账款 3 A3 预付账款 4 A4 其他应收款四负责类工作底稿 1 F3 应付账款 2 F5 其他应付款五 I 收入、支出类工作底稿 1 I1 拨入专款 2 I2 其他收入 3 I3 拨出专款 4 I4 专款支出索引号:业务报告签发委托人名称: 业务委托书编写: 企业性质: 行业:部门经理核稿: 签发人:项目经理核稿:拟稿部门:标题:收件人全称:附送:客户需要: 份所内留存: 份是否翻译外文打字: 核对: 复印: 盖章:文号: 豫胜盟审字(20 ) 号年月日发已签发报告的修改:1、修改原因2、责任人: 日期:3、批准人: 日期:审计总结项目名称:中国气象局预警工程自动土壤水分观测仪和标定实验室建设项目审计委托人:河南省气象科学研究所被审核单位:河南省气象科学研究所会计期间:2009年1月至2009年12月项目负责任: 上官海峰助理人员:焦继红一、项目基本情况根据中国气象局下发的《关于同意建设中国气象局农业气象保障与应用技术重点开放实验室的批复》(气发[2009]259号)以及河南省气象局《关于报送中国气象局郑州农业气象重点开放实验室建设设计方案函》(豫气函[2008]87号)等有关文件的规定，中国气象局预警工程-自动土壤水分观测仪和标定实验室建设项目依托单位为河南省气象局，由河南省气象科学研究所作为中国气象局预警工程-自动土壤水分观测仪和标定实验室建设的项目承担单位，建设期为1年。
领导检查工作公文写作范文
领导检查工作公文写作范文【篇一】绝大部分学校负责人对学校的教学业务比较重视，记在心上、抓在手上，能督促老师按时备课、按时批改作业，各校教师的教案、作业批改、辅导、考核能按照学校教导处的要求去做。
做得较好的学校有中心校、铺垭村小、庙垭村小、洗滩村小、五台村小。
教学业务检查中，我们也发现一些与违反教学常规要求的现象，如：1、部分学校的教师备课没有完全按照学校的要求，如课时数不足、私自降低备课标准、个别学科未备课或备的较少。
2、个别老师没带教案进教室，有个别老师教案放在家里;3、个别教学进度较慢;4、个别学校教师对学生作业要求存在问题，学生字迹了草，做错的作业无订正。
在检查过程中学校要求教师的备课教案应体现现代教学理念，注重新课程理念的渗透，认真落实平昌县教育局关于课堂教学的相关要求。
这次检查，对一些优秀的老师的教学劳动成果进行了展示和表扬，对存在不足的学科提出了整改意见，要求有关的学科及时整改。
建议：1、教导处对教学业务要常抓不懈，养成习惯方成常规，杜绝不带教案进教室与坐着上课等老生常谈的违规现象，要督促教师按进度备课、批改作业。
2、各位老师要端正态度、明确要求。
各校要带领教师多钻研业务，按照学校教学常规管理的要求做精、做实教学工作。
3、各校要开齐、开足并真正上好每门课程，为学生的全面发展奠基。
【篇二】这次安全检查主要从校舍安全检查情况、整改落实情况、安全教育记录、管制刀具收缴记录等方面进行检查。
通过检查，做的比较好的学校有：石城村小、红锣村小、鞍山村小、胜利村小、南马村小、庙垭村小、洗滩村小、五台村小等。
真正做到认真检查、认真记录。
目前存有安全隐患的学校是：胜利村小的厕所、南马村小一间教室、铺垭村小旧教室。
针对此情况，学校领导现场办公，制订了整改方案，落实了整改资金，目前正在排危改建中。
学校安全工作是关系到学校和全校师生生命财产的大事，关系着学生的安危、家庭的幸福、学校财产的安全及社会的稳定。
因而，做好学校安全工作，创造一个安全的学习环境是十分重要的，做好学校安全工作也是完成上级交给的各项工作任务的基础。
1 “三重一大”内部审计工作底稿
（“三重一大”决策程序内部控制实质性程序）
被审计单位：
签名
索引号
SC-1
项目：“三重一大”决策程序符合性测试程序
编制人
页次
会计期间（截止日）：
复核人
日期
一、测试目标
1、“三重一大”事项决策内容范围的符合性。
2、“三重一大”事项决策程序的符合性。
3、“三重一大”事项组织实施和监督检查过程的符合性。
4、“三重一大”事项责任追究情况的符合性。
二、“三重一大”事项决策必须遵循：
1、“三重一大”事项决策必须坚持以下原则：集体决策、科学决策、民主决策、依法依规决策。
2、“三重一大”事项决策一般程序：调研立项→酝酿论证→集体决定→组织实施→监控评估。
流程名称
发现/观察结果
重要性评级
备注
重大决策事项决策流程
内部控制审计发现简要描述：
1、。
2、。
3、。
【高】
重要人事任免事项流程4、。Biblioteka 【高】重大项目安排流程
5、。
【高】
大额资金运作事项流程
初步评价：
1、未建立“三重一大”专项档案管理制度和“三重一大”事项台账；
2、
工作底稿自查情况汇报
工作底稿自查情况汇报
首先，我对自己在工作底稿的创作过程中所做的自查情况进行了总结和汇报。
在创作过程中，我严格按照要求进行了自查和修改，确保文档的准确性和完整性。
在自查过程中，我注意到了一些需要改进的地方。
首先，我对文档中的数据和信息进行了多次核对，确保其准确无误。
其次，我对文档中的逻辑和结构进行了调整和优化，使其更加清晰和连贯。
最后，我对文档中的语言表达进行了精细化的修整，力求用准确、生动、简洁的语言表达内容，增强文档的可读性和吸引力。
此外，我还对文档中的格式和排版进行了仔细检查，确保其符合规范和要求。
我对文档中的图表和图片进行了重新设计和编辑，使其更加美观和直观。
同时，我还对文档中的引用和参考文献进行了核对和更新，确保其来源的准确性和权威性。
在自查过程中，我还注意到了一些需要特别关注的问题。
例如，文档中的部分内容可能存在歧义或不够清晰，我对这些内容进行了进一步的梳理和修正。
另外，文档中的部分数据可能需要进一步的更新和完善，我将会在后续的工作中进行跟进和补充。
总的来说，我对自己在工作底稿的创作过程中所做的自查情况感到比较满意。
我将会继续努力，不断提升自己的文档创作能力，为公司的发展贡献自己的力量。
同时，我也欢迎领导和同事们对我的工作提出宝贵的意见和建议，共同完善和提高文档的质量，推动工作的顺利进行。
科技专项资金检查工作底稿
科技专项资金检查工作底稿科技专项资金检查工作底稿1. 介绍在科技创新的过程中，专项资金的使用与管理是至关重要的环节。
科技专项资金检查工作旨在确保资金的合理运用和科技项目的顺利推进，为科技创新提供有力支撑。
本文将从深度和广度两个维度来探讨科技专项资金检查工作的关键内容，帮助读者全面理解该主题。
2. 科技专项资金检查的重要性科技专项资金检查是确保科技项目顺利进行的关键环节。
它可以确保资金的合法、合规使用，防止出现贪污腐败等问题。
科技专项资金检查可以促进科技项目的进展，及时解决项目中的问题，确保科技成果的有效转化和应用。
科技专项资金检查有助于监督管理层对科技项目的关注和支持，提高科技创新的整体效能。
3. 科技专项资金检查的深度要求在进行科技专项资金检查时，应注重以下几个方面的深入探讨： 3.1 项目资金的使用情况通过仔细审查科技项目的预算安排和实际使用情况，评估资金的合理性和效益。
要查看资金使用过程中是否存在滥用、挪用等问题。
3.2 项目合同和文档的完整性查看科技项目的合同和相关文档是否完整、规范，以及合同执行的情况。
重点关注合同条款的履行情况和合同款项的支付方式。
3.3 项目进展和成果情况跟踪科技项目的进展情况，评估项目是否按计划执行，以及项目成果的产出和推广情况。
要关注项目中的技术难题和风险，并提出相应的解决措施。
3.4 项目管理和配套手续审查科技项目的管理机制和配套手续，包括人员配备、审批程序等。
重点关注项目管理的规范性和透明度，确保项目能够高效运行。
4. 科技专项资金检查的广度要求科技专项资金检查应覆盖各个层面和环节，确保全面推进科技创新。
具体要求如下：4.1 各级单位的资金使用除了重点审核科技项目的资金使用外，还要考虑到各级单位的科技专项资金使用情况，如地方科技厅、高校等。
4.2 科研机构和企业的合作对涉及科研机构和企业合作的项目，要重点关注资金流向和利益分配等问题，确保合作双方的合法权益。
单位财务执行情况专项检查工作的通知
单位财务执行情况专项检查工作的通知各行政事业单位：为进一步贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律，切实加强财政监督，充分发挥财政资金的使用绩效，根据自贡市财政局关于开展“落实中央八项规定”单位财务执行情况专项检查工作的通知（xx财办〔20XX〕x号）,结合我县实际，决定在全县开展“落实中央八项规定”单位财务执行情况的专项检查。
现将有关事项通知如下：一、检查范围和内容（一）检查范围20XX年度，各行政事业单位财务执行情况。
（二）检查内容1.预算编制是否真实、完整，预算执行是否合规、合法；2.收入、支出、资产的归集与核算是否符合国家相关法律、法规；3.非税收入是否按规定及时、足额缴入国库或财政专户；4.是否存在随意扩大支出范围、提高支出标准，违规发放津贴、补贴，乱发钱物、补助等行为；5.“三公经费”及会议费、培训费、差旅费等开支是否符合相关规定，有无公款旅游、超标配置车辆、超标装修办公（业务）用房等违规行为；6.财政专项资金是否专款专用，资金使用绩效是否得到充分发挥；7.有无私设“小金库”等违规行为；8.是否严格执行单位公务卡强制结算目录，是否存在超标准配置办公设施设备、未执行政府采购相关规定等行为；9.单位财务管理制度、内控制度是否健全，执行是否到位。
财务机构设置、人员配备是否符合相关规定；10.其他。
重点是检查行政事业单位落实中央八项规定的情况，遇重大问题可追溯到以前年度。
二、检查步骤专项检查工作分为单位自查和整改落实两个阶段。
（一）单位自查阶段（1月20日—2月20日）各行政事业单位要对本单位落实中央八项规定的财务执行情况认真进行深入、细致地自查，自查面必须达到100%。
自查要细化到每个项目、每笔资金，要涵盖资金申报、使用及管理全过程，自查报告及相关报表（详见附件一、附件二、附件三）要全面准确、内容翔实地反映本单位的财务收支情况。
各主管部门负责督促和指导本系统所属单位开展好专项检查自查工作。
县财政局各业务股室负责督促和指导本股室对口联系部门和单位专项检查的自查工作。
证券公司合规管理机制检查工作底稿
10-1公司 合规 文化 建设 情况说明 10-2相关 董事 会会 议纪 要
《证券公司合规管理试行规 定》第六条
10-3高管人员合规风控 应知应会测试情况
四 合 规 文 化 建 设
10-4 2012年合规培训计 划及实施情况（附培训 记录） 10-5 2013年合规培训计 划及培训记录 10-6董、监、高参与合 规宣导和培训的相关会 议纪要和培训记录 10-7新员工上岗前合规 培训流程及记录（提供 1-2份穿行测试记录） 从10-4、10-5中标注出来
公司建立了合规检查机制，各相关 部门就合规检查有明确的分工与协 《证券公司合规管理试行规 作，根据公司实际情况确定了检查 定》第十三条 重点。 公司制定了合规检查年度计划，并 13.合 得到有效执行。 规检 查 公司针对监管重点关注事项、新政 策法规落实情况、新产品和新业务 开展情况等开展了合规检查。 被检查部门能够根据合规检查结果 积极反馈、整改，违规行为能够得 到及时纠正与处理。 14.反 公司未因反洗钱工作失当受到人民 洗钱 银行的调查或处罚。 制定了合规咨询制度和流程。 合规总监和合规部门能够按公司规 15. 合 《证券公司合规管理试行规 定为高级管理人员、各部门和分支 规 咨 定》第十三条 机构提供合规咨询。 五 询 、 合 合规总监或合规部门所提供的合规 《证券公司合规管理试行规 规 咨询意见未出现过重大差错或遗漏 定》第十三条 管 。 公司建立了投诉举报机制，明确了 理 受理部门、工作流程、联系人员、 履 调查处理程序等。 职 情 16.投 况 诉举 投诉举报受理部门对投诉举报的信 报 息有完整记录。 投诉举报涉及合规风险的，及时报 《证券公司合规管理试行规 告合规总监（合规部门）。 定》第十三条 建立了合规报告制度，并明确规定 合规报告责任部门和人员、合规报 告路径及相关流程
会计师事务所专项审计工作底稿
会计师事务所专项审计工作底稿一、底稿的定义底稿是会计师事务所在进行专项审计工作时编制的核心文件，是审计工作的记录和依据。
底稿包括审计程序、工作底稿、检查底稿和报告底稿等内容。
二、底稿的作用1. 底稿是审计工作的记录和依据，能够真实、完整地反映审计工作的过程、方法和结果，为审计报告的出具提供充分的凭证和依据。
2. 底稿是审计过程的规范和标准化，能够帮助审计人员按照既定的程序和方法进行工作，提高审计工作的效率和质量。
3. 底稿是审计工作的监督和审阅工具，能够帮助负责审计工作的领导对审计过程进行监督和审阅，及时发现问题并采取相应的措施。
三、底稿的内容1. 审计程序：包括对被审计单位的内部控制环境、风险评估、审计程序设计等内容，是审计工作的全局性安排和计划。
2. 工作底稿：包括对被审计单位账表、凭证、业务单据等的检查和分析，是审计工作的具体执行和实施。
3. 检查底稿：包括对被审计单位的核实、核对和比对等工作，是审计工作的数据验证和核实。
4. 报告底稿：包括对审计结论的归纳、分析和总结，是审计工作的成果展示和报告。
四、编制底稿的要求1. 底稿的编制应当符合相关审计准则和规定，保证其真实、准确、完整。
2. 底稿的编制应当合理、规范、规范，易于审阅和查阅。
3. 底稿的编制应当尽量避免涂改和涂写，便于修改和更新。
4. 底稿的编制应当注明编制人、审核人和批准人，流程清晰、责任明确。
五、底稿的管理1. 底稿应当建立完整的档案管理制度，保证底稿安全可靠。
2. 底稿应当定期进行备份和归档，便于查阅和审阅。
3. 底稿应当限制访问和调阅权限，保护审计工作的机密性和安全性。
4. 底稿应当制定合理的借阅和使用制度，防止底稿的丢失和滥用。
六、底稿的审阅和修改1. 底稿应当由审计负责人进行审阅和确认，确保底稿的完整性和准确性。
2. 底稿应当及时进行修改和更新，及时反映审计工作的最新进展和结果。
3. 底稿应当审阅完毕后进行归档，便于后续使用和查阅。
专项检查实施方案3篇_实施方案_
专项检查实施方案3篇为认真做好征地补偿费管理和使用情况的专项检查工作,迎接国家、省对我市的检查和验收,特制定本实施方案。
一、工作任务和目标按照的要求,切实解决征用农民集体所有土地补偿费支付、管理和使用中的突出问题,全面了解掌握征用农民集体所有土地补偿费的管理和使用情况,督促县区、乡镇政府按照依法批准的征用土地方案给予被征地农民合理补偿,严禁拖欠、截留和挪用征地补偿费,依法保护农民的合法权益,落实国家土地管理政策和耕地保护制度。
二、检查的重点和具体内容检查的重点是1999年1月1日《中华人民共和国土地管理法》修订实施后至～年5月底,经和省人民政府批准的征用土地方案中确定的征用农民集体所有土地补偿费的管理和使用情况。
具体内容:(一)各级政府及其部门制定的有关征地补偿的政策与国家法律法规和政策是否一致,不一致的是否进行清理、修改或废止。
(二)各县区政府是否严格遵守国家关于实行征用土地公告、征地补偿安置方案公告和征地补偿登记制度的规定。
(三)征用农民集体所有土地补偿费的核算和支付情况,包括各级政府确定的征地补偿标准是否符合国家法律法规和政策规定;有关部门和单位是否按照依法批准的征地方案核算补偿费;应支付给村集体经济组织和发放给农民个人的征地补偿费是否及时足额到位;国土资源部门统一征地、统一管理、统一兑付的职能是否到位。
(四)村集体经济组织对征用农民集体所有土地补偿费的分配、使用和管理情况,包括征地补偿费是否纳入村集体财务并实行专项管理和监督;村集体财务是否实行民主理财、财务公开;支付给村集体经济组织的土地补偿费是否按规定在村集体和农民之间进行合理分配,被征地农民的权益是否得到保障;村集体经济组织所得的土地补偿费是否在管理和使用中存在违法违纪问题。
(五)纠正拖欠、截留和挪用征地补偿问题的情况,包括各级政府对征地补偿费的管理和使用有无监督措施;对拖欠、截留和挪用征地补偿费的情况是否进行了全面清理;对截留、挪用征地补偿费的行为是否予以纠正,对有关责任人是否依法依纪作了处理。
专项监督工作底稿
编号：
被检查单位名称
检查时间
2024年月日至月日
任务名称Байду номын сангаас
外包管理现场检查
检查要点
对照外包管理现场检查表项目内容填列
检查情况及问题简述：
简要说明检查实施时间、地点、经过，充分描述事实概况，包括检查发现、产生原因、事件结果、影响金额等。金额到元，保留两位小数，内容较多可另建附件。
示例：经审查XX单位202X年长庆地区钻机服务业务外包项目招标及XX公司202X年合同签约、变更、结算情况，发现：因资质审查不到位，导致非中标队伍参与项目施工并结算。202X年11月《钻机服务合同》（合同编号：2021-50XX）结算凭证《当期结算工作量汇签单》注明XX公司400XX队完成里平41X井施工，《清算清单》显示结算716879.74元，而XX公司400XX队不是中标队伍。
监督意见：
依据法律、法规、规章、制度（文号）、合同（合同号）等具体条款，对查出问题的提出意见或建议。对于既成事实：
（1）无需进一步整改的，今后严格执行相关规定，避免类似情况再次发生；
（2）需进一步整改的，提出具有可操作性的意见或建议。
示例：按照《中国石油天然气集团有限公司油田技术服务业务外包管理规定》（工程〔2022〕16号）第X条规定，XX公司应严格执行相关规定，加强XX管理。
被检查单位有关部门意见：
签字或盖章：年月日
附材料：
1.中标通知书1页/1张
2.单位202X年往来三栏账1页/1张
3.202X年X月1241#凭证《当期结算工作量汇签单》《清算清单》2页/2张
4.里平41X井信息1页/1张
共计5页/5张
编制人：
年月日
检查组组长：
年月日
施工专项安全检查模版
施工专项安全检查模版一、现场环境安全检查1. 检查现场是否存在杂物堆放、施工废料未及时清理的情况；2. 检查施工现场周边是否存在交通标志缺失、道路封堵等影响交通安全的情况；3. 检查施工现场周边是否存在高压电线、易燃易爆物品等危险物品的存在，是否有效隔离；4. 检查施工现场周边是否存在建筑物倾斜、地基松散等安全隐患。
二、工作人员安全检查1. 检查工作人员是否佩戴个人防护装备，如安全帽、安全鞋、防护眼镜等；2. 检查工作人员是否有进行必要的安全培训，是否具备相关工作证书；3. 检查工作人员是否有疲劳驾驶、酗酒等不适合从事施工作业的情况；4. 检查工作人员是否按规定使用工具设备，是否存在违规操作的情况。
三、设备设施安全检查1. 检查机械设备是否经过合格检查，并定期进行维护保养；2. 检查临时用电设备是否符合安全用电要求，是否存在漏电、电缆损坏等情况；3. 检查施工现场是否设置了必要的消防设备，如灭火器、灭火器箱等；4. 检查施工现场是否设置了安全警示标志，如危险区域标志、安全通道标志等。
四、作业过程安全检查1. 检查施工作业过程中是否存在违规行为，如未经授权擅自进入禁止区域等；2. 检查施工作业现场是否进行了必要的临时封闭、警示标识，并保持通道畅通；3. 检查施工作业过程中是否存在安全防护措施不到位的情况，如未搭设安全网、防护栏等；4. 检查施工作业过程中是否存在使用违禁工具、材料等违反规定的情况。
五、应急处置措施检查1. 检查施工现场应急通道是否畅通，紧急出口是否设置了明确的标识；2. 检查施工现场是否配备了必要的急救设施和急救药品，并保持有效期内；3. 检查施工作业人员是否熟悉应急疏散计划，是否进行了相关演练；4. 检查现场是否设立了应急联络人员，并保持通讯畅通的状态。
六、文明施工检查1. 检查施工现场是否存在乱堆乱放、随意涂刻等行为；2. 检查施工现场是否存在施工噪音、污染等对周边环境造成的影响；3. 检查工作人员是否遵守文明施工规定，是否存在违反安全环保行为。
专项检查情况汇报怎么写
专项检查情况汇报怎么写尊敬的领导：我在此向您汇报本单位专项检查情况。
本次专项检查是按照上级部门的要求，针对我单位存在的一些突出问题和重点工作开展的，旨在发现问题、解决问题，确保工作任务的完成。
首先，我们对各部门的工作情况进行了全面的排查。
通过实地走访、查阅资料和与相关人员进行交流，我们全面了解了各部门的工作情况。
在这个过程中，我们发现了一些问题，比如部分人员工作不到位、部门之间沟通协作不够密切等。
这些问题严重影响了工作效率和工作质量，需要及时解决。
其次，我们对各部门的重点工作进行了重点检查。
我们重点关注了部门的重点工作，比如安全生产、环境保护、质量管理等方面。
通过检查，我们发现了一些问题，比如安全隐患未及时整改、环境保护措施不够到位等。
这些问题如果不及时解决，将会对企业的发展和社会的稳定造成严重影响。
最后，我们对专项检查的结果进行了分析和总结。
我们认真分析了检查中发现的问题，找出了问题存在的原因，并提出了相应的整改措施和改进建议。
我们将会密切跟踪整改工作的进展情况，确保问题得到及时解决。
通过本次专项检查，我们发现了一些问题，但也看到了一些亮点。
我们将以此次检查为契机，进一步加强各部门之间的协作，提高工作效率和工作质量，确保工作任务的完成。
我们将会按照上级部门的要求，认真做好整改工作，确保问题得到彻底解决。
在今后的工作中，我们将会继续加强对各部门的监督和检查，确保各项工作得到有效落实。
同时，我们也将会加强对员工的培训和教育，提高员工的工作能力和素质。
我们相信，在领导的正确指导下，我们一定能够把工作做得更好，为企业的发展贡献自己的力量。
谢谢！。
专项检查方案范本(二篇)
专项检查方案范本为了有效开展“合规执行年”活动，加强对关键环节和关键部位的风险排查，经分行研究，由风险部牵头，监察室、个人部、计财部、运营部配合，抽调专业人员，对部分支行、网点，开展专项检查，特制定检查方案如下：一、检查时间范围：___年___月___日------___年___月___日二、检查单位。
台前支行，油田支行、中原路支行、二厂支行及储蓄所、东环支行、古城路分理处、文明寨支行三厂分理处。
三、检查内容：1、台前支行：全面检查（包括重要单证、现金、存款业务、理财业务、结算业务等）2、油田支行。
账户开销户的合规性，挂失业务、___修改、提前支取业务的合规性；外汇代发工资业务等。
3、中原路支行：：账户开销户的合规性，挂失业务、___修改、提前支取业务的合规性；4、东环支行：账户开销户的合规性，挂失业务、___修改、提前支取业务的合规性；5、二厂支行及储蓄所：账户开销户的合规性，挂失业务、___修改、提前支取业务的合规性；6、古城路分理处：账户开销户的合规性，挂失业务、___修改、提前支取业务的合规性；7、文明寨支行三厂分理处：账户开销户的合规性，挂失业务、___修改、提前支取业务的合规性；四、检查分组：第一组，组长：董林萍：成员：姜东英、邓华。
检查油田支行。
第二组，组长：袁瑞萍：成员：陈银凤、房冉。
检查台前支行第三组，组长：杨旭霞：成员：李同印、张桂贤。
检查中原路支行、东环支行。
第四组，组长：田秀红：成员：韩占民、胡静珺。
检查古城路分理处、文明寨支行三厂分理处。
四、检查程序。
分行从后台抽取相关数据，观看录像和查看相关凭证，进行非现场检查。
然后根据疑点进行现场检查核实。
检查人员现场出具检查意见书，由检查人员和被检查单位和相关责任人签字。
检查组成员对检查问题对照相关规定进行责任认定和提出处理意见，各组工作底稿和相关资料交风险管理部，由风险管理部汇总后以文件形式进行通报。
相关责任人交监察室进行处理。
督查迎检准备情况汇报
督查迎检准备情况汇报尊敬的领导：根据工作安排，我对督查迎检准备情况进行了汇报。
在各级领导的关心和支持下，我们全体员工齐心协力，积极备战，确保迎检工作顺利进行。
一、组织领导到位。
为了确保迎检工作的顺利进行，我们成立了迎检工作领导小组，明确了各部门的责任分工，制定了详细的工作计划和时间表。
同时，我们还成立了多个专项工作组，分别负责安全生产、环境保护、设备运行等方面的准备工作，确保各项工作有序推进。
二、全面排查隐患。
为了做到迎检工作万无一失，我们对生产经营过程中可能存在的各类隐患进行了全面排查。
重点对设备运行、安全生产、环境保护等方面进行了严格检查，发现并及时整改了一些潜在的安全隐患，确保了生产经营的安全稳定。
三、加强员工培训。
为了提高员工的安全意识和技能水平，我们组织了多次的安全生产和环保培训，使员工们深刻了解了迎检工作的重要性和紧迫性，增强了他们的责任意识和安全意识，为迎检工作的顺利进行打下了坚实的基础。
四、设备设施保障。
我们对生产设备和环保设施进行了全面检修和维护，确保设备运行的安全可靠。
同时，我们还加强了环保设施的管理和维护，确保环境保护工作符合相关法律法规的要求，为通过检查提供了有力保障。
五、加强对外协调。
为了确保迎检工作的顺利进行，我们积极与相关部门和单位进行了沟通和协调，确保了相关手续和资料的齐全准确，为迎检工作的顺利进行提供了有力支持。
总之，我们将迎检工作作为当前的重中之重，全力以赴，确保了各项工作的有序推进和顺利完成。
我们相信，在全体员工的共同努力下，一定能够圆满完成迎检工作，为企业的发展保驾护航。
谨此汇报，如有不足之处，还请领导批评指正。
感谢领导对我们工作的关心和支持！此致。
敬礼！。
专项检查督导情况汇报
专项检查督导情况汇报尊敬的领导：根据上级安排，我单位于近期对专项检查督导情况进行了全面汇报。
以下是本次汇报的具体情况：一、检查督导范围。
本次专项检查督导范围主要包括了生产安全、环境保护、质量监督等方面，涉及到我单位生产经营的各个环节和部门。
二、检查督导内容。
1. 生产安全，对生产车间、生产设备、员工操作规程等进行全面检查，重点关注存在的安全隐患和漏洞，确保生产过程安全可靠。
2. 环境保护，重点关注废水、废气排放情况，对污染治理设施的运行情况进行检查，确保环境保护工作到位。
3. 质量监督，对产品质量管控体系进行全面检查，确保产品质量符合国家标准。
三、检查督导结果。
1. 生产安全，经过检查，发现了部分车间存在安全隐患，已立即进行整改，确保生产过程安全可靠。
2. 环境保护，废水、废气排放均符合国家相关标准，污染治理设施运行正常，环境保护工作良好。
3. 质量监督，产品质量管控体系运行良好，产品质量稳定可靠。
四、存在问题及整改措施。
在本次检查督导中，发现了部分问题和不足之处，我们已经制定了相应的整改措施：1. 加强安全生产教育培训，提高员工安全意识，加强安全管理。
2. 完善环境保护设施，加强废水、废气处理工作，确保环境保护工作到位。
3. 强化质量监督检查，加强产品质量管控，确保产品质量稳定可靠。
五、下一步工作计划。
1. 进一步加强对生产安全、环境保护、质量监督等方面的检查督导力度，确保相关工作到位。
2. 加强对问题整改的跟踪督导，确保整改措施落实到位。
3. 持续改进工作机制，加强内部管理，确保生产经营工作稳定有序进行。
以上就是本次专项检查督导情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正。
我们将以更饱满的热情和更扎实的工作作风，全力以赴做好各项工作，确保生产经营工作顺利进行。
谢谢领导的关心和支持！此致。
敬礼。