产品和过程确认程序

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ISO13485-2016过程确认控制程序

更改历史1.0目的规范过程确认要求，保证过程满足要求。

2.0范围本规程适用于本公司产品实现过程中关键工序的验证和特殊过程以及计算机软件的确认以及设计开发过程中所开展的设计验证活动。

3.0职责3.1管理者代表负责确认工作的组织与协调，批准验证和确认项目负责人，确认小组成员；负责验证、确认方案和报告的批准。

3.2质管部负责相关产品生产全过程工艺文件、工序质量控制点文件的编制和修改。

3.3质管部负责组织特殊过程的确认方案和关键工序的验证方案的制定。

3.4生产技术部负责设备及工程系统的安装确认；负责制定设备和公用工程系统确认的标准、限度、能力和维护保养要求，培训操作人员，安装及确认中提供技术服务；验证和确认的实施；负责验证和确认过程中的抽样和测试。

4.0工作程序4.1为了确保我公司生产的产品能持续符合质量管理要求，必须对影响产品质量的诸多因素如：厂房设施及设备、特殊工序和关键工序的生产工艺、影响质量的重要物料如清洗用水和用气等进行确认，证明在同一条件状况下是否能始终如一地生产出合格的产品。

4.2新产品投产前，应识别特殊工序和关键工序，并确认其能适合常规生产，并证明使用其规定的原材料、设备、工艺、质量控制方法等是否能始终如一地生产出符合质量要求的产品。

4.3对已生产、销售的产品，应以积累的生产、检验（检测）和质控资料为依据，确认其生产过程及产品是否能始终如一地符合质量要求。

4.4确认实施的时间要求：a)生产技术部确定或变更前。

b)生产技术部生产设备发生变更后。

c)新工艺、新产品投产前。

d)在处方或方法有重大变更前。

e)按照确认周期的要求，确认周期一般为一年，可根据确认的具体情况由确认管理人员决定是否需进行再确认。

再确认采用的方法必须和首次确认时相同，其确认的内容和广度可视情况而定。

4.5前确认4.5.1前确认是正式投产前的质量活动，系指新产品、新处方、新工艺、新设备正式投入生产使用前，必须完成并达到设定要求的确认。

ISO13485：2016过程确认控制程序

1、目的为了对产品的特殊过程进行有效控制，并采用适当的方式实施控制，以证实其过程能力，能够满足稳定生产的需要，进而确保产品满足顾客和法规的需求，特编制本程序文件。

2、范围适用于本公司产品和服务提供的过程中特殊过程的确认。

3、职责3.1 工程部：过程确认的归口管理部门。

负责组织识别并确认本公司产品和服务的提供过程中的特殊过程。

负责编制及批准过程确认文件，如过程确认计划和过程确认报告，并将确认的工艺参数和操作要求纳入工艺转换阶段的相关文件内。

3.2 生产部a) 负责配合工程部编制过程确认计划和确认报告；b) 组织相关人员、场地、设备等过程确认的环境，协助工程部过程确认的实施。

3.3 品管部：负责参与过程的确认，负责配合工程部编制过程确认计划和确认报告，并实施相应的产品检验。

3.4 管理者代表：负责监督、指导及协调过程确认的全过程；当各部门在过程确认过程中有争议发生时进行最终裁决。

4、定义4.1 特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能或没有被后续的监视或测量加以验证时，因此，缺陷在产品使用中或服务已交付之后才会显现。

4.2 验证（Verify）：通过检查和提供客观证据来肯定（产品）已符合规定的要求。

4.3过程确认(Process Validation)：制定能高度保证某—特定的生产过程可始终如一地生产出符合预定的规格标准和质量特性的产品的正式成文证据。

4.4过程确认方案：说明如何实施确认的文件，包含了测试参数、产品特性、生产设备和由什么构成可接受测试结果的判断要点。

4.5 IQ(Installation Qualification)：安装鉴定，有客观证据支持，即正确地考虑到所有符合厂商规格的过程设备和辅助安装系统的主要布置和设备供应商的说明。

4.6 OQ(Operational Qualification)：操作鉴定，有客观证据支持，即使产品符合所有预定要求的过程控制范围和作用程度。

4.7 PQ(Performance Qualification)：性能鉴定，有客观证据支持，即在预期条件下，过程连续地产出符合所有预定要求的产品。

产品生产过程确认控制程序

文件制修订记录1.0目的对产品形成的过程进行确认，以便对其施加影响和控制，确保最终产品符合规定的要求，特制定本程序。

2.0适用范围适用于本公司产品形成过程中，为保证产品质量而进行的一系列过程中需要对其进行确认的过程。

3.0定义3.1 过程确认：建立客观证据，证明过程能持续生产满足既定要求的结果或产品。

3.2 过程确认方案：说明如何实施确认的文件，包含了测试参数，产品特性，生产设备和由什么构成可接受测试结果的判断要点。

3.3 安装验证（IQ）：有客观证据支持，即正确的考虑到所有符合厂商规格的过程设备和辅助安装系统的主要布置和设备供应商的说明。

3.4 操作验证（OQ）：有客观证据支持，即使产品符合所有预定要求的过程控制范围和程度。

3.5 性能验证（PQ）：有客观证据支持，即在预期条件下，过程连续的产出符合预定要求的结果或产品。

3.6：通过检查和提供客观证据来肯定（产品）已符合规定的要求。

4.0职责4.1 品质部：负责组织策划过程确认，组织过程确认小组。

4.2 生产部：组织制定过程确认方案，实施过程确认方案。

4.3 研发部：确认过程确认工艺条件，标准，检验标准和方法，协调各部门参与过程确认，为过程确认提供技术支持。

4.4 相关部门：负责参与过程确认的执行。

4.5 管理者代表：领导过程确认，批准过程确认方案和报告，组织对过程确认人员进行培训。

5.0工作程序5.1 过程确认的判定5.1.1 一个过程是否需要确认，可以通过下图进行判断：5.1.2每个过程都应制定一个规格，该规格规定了过程参数和希望的输出。

应考虑该输出是否可通过后续的监控或测量来。

如果可以，那么应该考虑是否仅凭便足以消除不可接受的风险，并且（该）是一个成本效益方案。

如果是，应对输出进行，并且正确地控制该过程。

5.1.3如果不能该过程输出，那么应决定对该过程进行确认；或者，明显的做法是，重新设计产品或过程来减少变化，使产品或过程得到改进。

同时，生产过程的改进促进了对该过程进行确认的需要，尽管之前，该过程仅要求和控制。

产品认证流程

产品认证流程产品认证是指通过特定的标准和程序对产品进行评估和确认，以确保产品符合相关法律法规和质量标准，从而保障消费者的权益和安全。

产品认证流程是指产品从申请认证到最终获得认证的整个过程，包括申请材料准备、测试评估、审核审批等环节。

下面将详细介绍产品认证流程的各个环节。

一、申请材料准备。

1. 申请表格填写，申请者需填写产品认证申请表格，包括企业基本信息、产品基本信息、申请认证的标准要求等内容。

2. 技术资料准备，申请者需要准备产品的详细技术资料，包括产品设计图纸、技术规格书、使用说明书等。

3. 检测报告提供，申请者需要提供产品的相关检测报告，包括产品的物理性能、化学成分、安全性能等方面的测试结果。

二、测试评估。

1. 样品送检，申请者需要将产品样品送到指定的认证机构进行测试评估。

2. 测试过程，认证机构对产品样品进行严格的测试评估，包括外观检查、功能性能测试、安全性能测试等。

3. 测试报告，认证机构出具产品测试报告，对产品的各项性能指标进行评定和说明。

三、审核审批。

1. 文件审查，认证机构对申请者提交的申请材料进行审查，确保申请材料的完整性和真实性。

2. 技术评审，认证机构对产品的技术资料和测试报告进行评审，确保产品符合认证标准要求。

3. 审核决定，认证机构根据申请材料和测试评估结果进行审核决定，决定是否给予产品认证资格。

四、认证证书颁发。

1. 认证证书颁发，认证机构对通过审核的产品颁发认证证书，并在认证证书上标注产品的认证范围和有效期限。

2. 公告发布，认证机构将已获得认证的产品信息发布在相关的认证公告栏上，供消费者查询和参考。

以上就是产品认证流程的详细介绍，希望能够帮助申请者更好地了解和掌握产品认证的相关流程和要求。

在申请产品认证时，申请者需严格按照认证流程的要求进行操作，确保申请材料的真实性和完整性，以便顺利通过产品认证审核，获得认证资格。

同时，申请者还需选择正规的认证机构进行合作，确保产品认证的有效性和权威性。

产品和过程确认

上海人从众企业管理咨询有限公司
Shanghai OTT Management Consulting CO., LTD
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第四章
项目管理第四阶段产品和过程确认
概念提出 /批准项目批准
样件
试生产
投产
策划产品设计和开发策划
过程设计与开发
产品与过程确认生产反馈、评定和纠正措施
策划/计划和确定项目
程进行验证和确认的主要特点。
■ 在试生产运行中，项目小组应验证和确认是否遵循控制计划和过程流程图，产品是否满足顾客的要求，还应注意正式生产运行之前有关关注问题的调查和解决。
人从众版权，未经同意，禁止复制和培训使用
上海人从众企业管理咨询有限公司
Shanghai OTT Management Consulting CO., LTD
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第四阶段：产品和过程确认的输入和输出
输入 ■ 试生产输出 ■ 制造过程设计输入及其评审资料 ■ 包装标准 ■ 产品/过程质量体系评审 ■ 过程流程图 ■ 车间平面布置图 ■ 特性矩阵图 ■ 过程FMEA分析资料 ■ 试生产控制计划 ■ 过程指导书 ■ 测量系统分析（MSA）计划 ■ 初始过程能力（SPC-Ppk）研究计划 ■ 包装规范 ■ 制造过程设计输出及其评审资料 ■ 制造过程验证和确认及其评审资料 ■ 管理者支持
过程设计更改提出
c 与顾 NO 客进行沟通
YES 批准 YES 过程设计更改
*525 *526
评审 YES b
NO
Z
a
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进行初始过程能力研究
*527
项目管理第四阶段 : 产品和过程确认流程
样品送国家机构进行检测和确认

产品和过程确认程序

产品和过程确认程序产品和过程确认程序是指为了确认产品或过程的符合性而采取的一系列步骤和措施。

通过确认产品和过程的可靠性和合规性，可以确保产品符合客户需求，并防止质量问题和不良后果的发生。

该程序通常由一系列的活动和文件组成，包括校准、验证和审查等。

以下是一个典型的产品和过程确认程序的步骤和措施：1.确定确认目标：在开始确认过程之前，需要明确确认的目标和要求。

这包括产品的特性和性能要求，以及过程的可靠性和稳定性要求。

同时，还需要根据相关法规和标准的要求进行确认。

2.制定确认计划：根据确认目标，制定一份详细的确认计划。

该计划应包括确认的时间表、人员分配、资源需求和确权范围等信息。

为确保确认的全面性和有效性，通常需要涵盖所有关键的产品特性和过程参数。

3.进行校准：在确认过程中，需要确保使用的测量设备和工具的准确性和可靠性。

因此，在确认之前，需要对校准操作进行检查和验证。

校准记录和证书是进行确认操作的前提条件。

4.进行验证：在确认产品和过程之前，需要进行验证操作。

验证是通过对产品特性和过程参数进行实际检查、测试和分析，以确保其符合规定的要求。

验证包括实验室测试、实际使用环境下的测试和模拟测试等。

6.编制确认报告：确认完成后，需要编制一份确认报告。

该报告应包括确认过程的目标、计划和所采取的措施，以及确认结果和结论。

同时，还需要明确任何未解决的问题和提出改进建议。

7.进行复审：确认报告完成后，需要进行复审和评估。

复审是通过对确认过程和结果进行评估，以确认其有效性和可靠性。

如果有必要，还需要进行再次验证和审核操作。

8.建立纠正措施：如果在确认过程中发现不合格的产品或不符合要求的过程，需要采取纠正措施。

纠正措施包括：在确认之前重新进行校准和验证，对不合格产品进行修复或重新制造，修订操作程序和控制措施等。

通过以上步骤和措施，可以确保产品和过程的符合性和可靠性。

这将有助于提高产品质量、满足客户需求，并避免质量问题和不良后果的发生。

过程确认程序和方法

过程确认程序和方法
1、制定评审和配置过程的准则（依据）
a)规定评审的方法、参加评审的部门和人员（必要时，邀请同行专家）；
b)确定过程输出要实现产品哪些质量特性，要从产品使用角度考虑需要那些质量特性，特别是会导致产品毁坏的质量特性（如焊接强度值），而不仅仅是满足图纸、工艺上规定的质量特性。

c)对过程结果的判断方法等管理要求。

2、编制确认工艺流程（规程）
a)包括为什么做、由谁做、何时和何处做、做什么、如何做等。

b)选择影响产品质量特性的工艺参数范围．（即：工艺参数方案，根据实际确定几组工艺参数）。

3、对设备的鉴定和人员的认可
a)对设备、工装、检测装置的精度和状态进行认可。

b)对操作人员的资格，色括教育、培训、技能和经验，按岗位要求进行资格鉴定。

4、按确认工艺进行试验验证
a)按编制的工艺及选定的工艺参数（方案）范围，作若干件产品（数量视情况确定）进行试验验证，对试验进行记录，并提供试验报告（包括合格率）。

b)确定选定的工艺参数范围是否满足所有的质量特性．如果不能满足，应重新选定工艺参数范围，再进行试验验证，直到满足所有的质量特性。

5、进行确认评审
试验验证完成后，可组织召开评审会，由组织确认的部门介绍确认情况（确认情况报告），对试件检测结果进行评定，最后确定一组工艺参数范围，并形成评审结论。

生产过程的控制及确认程序

生产过程的控制及确认程序编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修订页目录1. 目的 (5)2. 范围 (5)3. 职责 (5)4. 程序 (5)1.目的对生产和服务提供的受控条件和过程确认要求作出策划和规定。

2.范围适用于公司医疗器械产品的生产过程控制。

3.职责3.1生产部、研发部负责生产过程的技术作业要求规定。

3.2质管部负责生产过程的监视和测量设备的控制。

3.3生产部负责生产过程的具体生产组织与适宜设备设施的保障。

3.4行政部负责生产过程作业人员岗位能力确认与培训。

4.程序4.1生产和服务提供的受控条件公司策划并在受控条件下进行生产过程的提供，主要受控条件包括：1)获得产品特性的信息，即下达明确的工作任务，提出明确的质量技术要求、品名、规格型号、生产数量等。

2)当前生效版本的作业指导书（如电极连接线作业指导书、纳秒脉冲肿瘤消融系统生产作业指导书、一次性使用电脉冲消融电极生产作业指导书等）。

3)适宜的生产设备。

公司的生产设备均为专用性设备，能满足生产合格品的需要。

4)所必须的监视和测量设备。

5)实施监视和测量。

各工序应加强自查、自检，保证过程产品合格。

质管部对各工序的过程产品及生产过程进行检查和监控。

4.1.1产品放行、交付和交付后活动的实施1)放行程序：原材料、过程和最终产品检验——复核——批准2)放行条件：公司产品的放行条件是全部检验项目经检验合格，不合格一律不出公司。

交付的产品应符合合同的规定，包括品名、规格、数量、交货期等。

3)有权放行人：本公司最终产品的有权放行人是质量负责人，当质量负责人不在公司时，最终产品的放行可由管理者代表确认放行；未经放行确认的产品一律不得放行交付。

4.1.2记录的保持每批产品的记录应予以保持，标明生产数量、入库数量，以满足追溯的要求。

记录应如实、准确填写，记录人应签全名。

4.1.3产品的清洁和污染控制为确保产品以清洁的状态提供，公司对生产环境、人员卫生、工作服清洁作出以下规定：1)生产环境应符合洁净要求，定期清洁。

产品和过程确认程序

产品和过程确认程序产品和过程确认是指在产品或服务生命周期的不同阶段，通过一系列的程序和活动来确认产品或服务能够满足规定的要求和标准。

产品和过程确认程序是指将产品或服务的质量目标、要求和规范明确化，并制定相应的流程和步骤，以确保产品和过程符合这些目标、要求和规范的一系列活动。

产品和过程确认程序的目的是确保产品或服务具备高质量和一致性，并能够满足客户的期望和需求。

通过产品和过程确认程序，组织可以确保产品或服务的设计、制造和交付过程符合国际标准和法规要求，同时还可以减少质量问题、提高客户满意度、降低成本和风险。

1.确定产品或服务的质量目标和要求：在产品或服务的规划阶段，组织需要明确产品或服务的质量目标和要求。

这些目标和要求可能包括性能、可靠性、耐用性、安全性、符合性等方面。

2.设计产品或服务的质量规范：在产品或服务的设计阶段，组织需要制定相应的质量规范。

这些规范可能包括工程细节、工艺要求、标准和流程等方面，以确保产品或服务的质量满足要求。

3.制定产品或服务的质量计划：在产品或服务的实施阶段，组织需要制定相应的质量计划。

这些计划可能包括质量控制点、检验和测试方法、质量记录等方面，以确保产品或服务在实施过程中能够符合质量规范。

4.实施产品或服务的质量控制：在产品或服务的实施阶段，组织需要进行相应的质量控制。

这包括制造和交付过程中的质量控制点、检验和测试活动等，以确保产品或服务的质量符合要求。

5.进行产品或服务的质量评估：在产品或服务的交付阶段，组织需要进行相应的质量评估活动。

这些评估活动可能包括产品或服务的外部评估、客户满意度调查等，以验证产品或服务的质量是否符合要求。

6.进行产品或服务的质量改进：根据产品或服务的质量评估结果，组织需要进行相应的质量改进活动。

这些改进活动可能包括流程优化、技术改进、培训和开发等方面，以提高产品或服务的质量和客户满意度。

通过以上步骤，组织可以建立一套完整的产品和过程确认程序，确保产品或服务的质量和一致性，并持续改进和满足客户的需求和期望。

APQP流程图及详解

开发计划
技术部
A P Q P
计划的编写
技术部
产品
书
责任
部
技术
1、当《产品开发建议书》完成后，营销部应根据相关程序，召集各部相关人员对新产品
进行项目可行性研究；
相关部门 2、可行性研究主要对以下几点进行研讨：1）市场分析；2）生产工艺；3）产量与产能；
4）模具、工装与设备；5）场地与设施；6）时间节点；7）财务经济；8）市场风险
进
行开发并申请采购。
1、针对材料清单，技术部主导与物供部一起确认材料分包商，编写《初选分包商名录》；
2、选择的分包商，必须具备程序文件规定的资格； 3、针对新材料的供应商可能需要在产品试产后，经确认合格才可以确认。
《初选分包商名录》
1、技术部负责编写新产品生产的《初始过程流程图》； 2、《初始过程流程图》要求能够明确表达出产品生产的整个工作流程与加工工艺。
过程流程图
场
检
地平
查
面
检查
清

布
清
单
置
单
图
★PFMEA
P
F
试
E
生
M
产
A
控
检
制
查
计
清
划
单
过程指导书
测量系统分析计划
初始过程能力研究计划
编制培训计划及实施
★过程设计和开发总结报告
第四阶段：产品和过程确认
新模试模 OTS样件提交（试装报告）
试生产计划
★DFMEA 工程图样 ★产品图评审
设计设验计证检计查划

产品和过程确认管理程序(含表格)

产品和过程确认管理程序（IATF16949-2016）1 目的对新产品和新过程以及批产产品和批产生产线（过程）进行确认，证实产品和过程能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求且稳定受控。

2 适用范围2.1 适用于公司及外协的产品和过程确认。

2.2 如下发生更改时，需进行重新确认：2.2.1 新品（油品）；2.2.2 关键工艺参数更改（调合/灌装设备、调合温度、调合时间、溶胶温度、溶胶时间、调合加料顺序、过滤设置）2.2.3 油品设计更改（DFMEA更改、关键原材料更改-复合添加剂、增粘剂、基础油等级降低）；2.2.4 生产产地变更；2.2.5 供应新品（包材、外购新品）。

3 职责3.1 技术研发中心负责组织产品和过程确认，并下达确认实施计划；负责向顾客提交PPAP申请批准资料。

3.2 生产部根据确认计划组织试生产；负责生产设备状态、工艺、人员资格等确认。

3.3 调度中心负责包材产品确认。

3.4 各部门负责按项目提出申请和开展工作。

4 引用文件4.1 《产品质量先期策划控制程序》5 术语和定义5.1 确认项目、申请部门、周期时间项目新品（油品）关键工艺参数更改设计更改（油品）生产场所变更供应新品确认时机批产前批产时批产时批产前批产前申请部门项目组长生产部技术研发中心生产部供应部组织部门技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心6 工作流程产品和过程确认工作流程图、产品和过程确认工作流程说明职责岗位流程作业指导书、记录等项目组长、生产部、技术研发中心、供应部技术研发中心生产部6.16.26.3确认实施计划下达生产计划设计更改关键工艺参数更改生产场所变更新品（油品）供应新品提出确认申请制订、下达确认实施计划技术研发中心生产部调度中心供应部技术研发中心各职责部门技术研发中心6.46.56.66.7生产计划工艺文件状态确认报告工装状态确认报告工艺验证报告测量系统分析报告过程能力分析报告生产设备状态确认报告操作人员资质确认报告工作环境、定置管理确认报告全项目检验报告产品确认试验报告制造现场过程确认问题报告整改计划产品和过程确认报告工作环境、定置管理确认生产线设备状态操作人员资质确认产品确认整改计划确认报告现场过程确认工艺文件状态、工装状态确测量系统分析、过程能力分析技术研发中心6.8产品和过程确认工作流程说明序号流程块工作标准期量标准6.1 提出确认申请6.1.1如符合以下任何一个更改时，需进行重新确认，则由职责部门按上述5.1“确认项目、申请部门、周期时间”表格内容执行。

IATF16949-2016-COP-07-02产品和过程确认程序

CFT成员
CFT组长
《设计目标清单》《项目开发日程计划》《项目开发成本计划》
No
QCD讨论（DR6） yes
在DR6前，项目经理组织CFT成员按照《DR会前检查表》中DR6中的输出物，1个工作日内组织小组成员进行DR6前QCD的评审，确定是否满足DR6阶段的QCD目标 QCD评审《会议记录》要求，输出QCD评审《会议记录》并将发现问题点记入《DR问题点对策管理表》《DR问题点对策管理表》。
流程图
描述
输出（根据附录3开发级别输出内容）
谁
项目经理
《项目管理程序》《过程设计和开发程序》
组织试生产策划
项目经理按照《项目开发日程计划》负责组织试生产策划，编制《试生产申请》，提供给计划管理科科长,具体按《试生产管理指导书》实施。
《试生产申请》
生产计划员
生产计划员过程开发工程师品质工程师
试生产样件《试生产报告书》
库管员 CFT组长
过程开发工程师
《过程设计和开发程序》
《产能策划与分析报告》
产能验证
过程开发工程师依据《过程开发计划》按照产能策划表确认生产能力达成情况，编制产能策划与分析报告。产能分析启动日期为DR6阶段，关键日期为DR7 会议日期。
《产能策划与分析报告》《DR问题对策管理表》
产品和过程确认程序
COP-07
版本号：B
修改码：00
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硬件（物力资源）： 1.电脑 2.试验、检测设备 3.生产设备 4.检具、验具 5.设备、设施、模具、工装输入： 1.过程策划文件 2.试生产工艺文件 3.试生产检验文件 4.OTS样件报告（PVR报告） 5.OTS样件确认（试装报告） 6.工装、检具验收报告 7.包装物流标准 8.产能策划 9.供应商PPAP

APQP项目全过程文件范例

APQP项目全过程文件范例APQP（Advanced Product Quality Planning）中文意思是:产品质量先期策划，是QS9000/IATF16949质量管理体系的一部分。

产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。

产品质量先期策划主要包括五个阶段：计划和项目确定，产品设计和开发，过程设计和开发，产品和过程确认，反馈、评定和纠正措施。

现将各阶段部分文件摘录如下。

第一阶段计划和项目确定一、可行性分析01 项目可行性研究报告（一）项目概况1. 产品概况及市场前景2. 产品的主要性能指标3. 产品的技术质量指标总体水平达到或超过国家行业标准要求。

4. 企业实施该项目的优势5. 可行性研究报告项目负责人（二）产品生产安排及依据1. 产品的市场分析2. 生产大纲（1）生产规模：（2）产品系列：（3）设备（4）原材料供应（5）能源供应（6）厂房（三）生产工艺技术、设备和人员配置1. 工艺流程2. 产品规格3. 生产设备（1）主要生产设备（2）设备能力测算表（3）人员配置（四）项目进度安排（五）结论二、小组成员01 项目负责人任命书02 APQP小组成员及职责表三、开发计划01 设计开发方案02 设计开发任务书03设计开发计划书四、设计输入01 产品内控标准02 项目建议书03设计开发输入清单04 设计开发信息联络单五、供方材料清单六、初始过程流程图七、APQP项目计划八、第一阶段评审报告第二阶段产品设计和开发一、控制计划（样件）01 控制计划特殊特性（选用）02 产品过程特性矩阵图03 生产工艺流程图04 控制计划-原材料04 控制计划-工序04 控制计划-成品检验05 控制计划检查表二、工程规范01 客户产品要求（略）02 产品规格书（略）三、材料规范四、产品图纸（略）五、特殊特性清单六、DFMEA及检查表01 DFMEA（样品、小批量、批量）02 DFMEA检查表（样品、小批量、批量）七、设备设施01 生产设备设施清单（略）02 检测设备清单（略）八、样件生产01 材料检验记录（略）02 生产记录（样品生产计划/投料单/工序管理表/产品测试记录/成品检验记录，略）九、设计评审报告01 设计开发一阶段评审报告02 设计小样评审报告十、设计开发验证01 样品负荷测试数据（略）02 样品负荷测试报告（略）03 客户检测报告（略）04 设计开发验证报告十一、小组可行性承诺十二、第二阶段评审报告01 设计开发输出清单02 第二阶段评审报告第三阶段过程设计和开发一、质量保证体系评审01 产品/过程质量检查表二、过程流程图及检查表01 过程流程图02 过程流程图检查表修订日期：制定人：三、制造过程特性矩阵图四、车间平面图及检查表01 车间平面布置图（略）02 车间平面图检查表顾客或内部零件号修订水平_________________日期：制定人：五、PFMEA及检查表01 PFMEA（样品、小批量、批量）02 PFMEA检查表（样品、小批量、批量）顾客或内部零件号修订水平修订日期：制定人：六、包装方案七、控制计划及检查表01 生产工艺流程图02 控制计划-原材料02 控制计划-工序02 控制计划-成品检验03 控制计划检查表顾客或内部零件号修订水平__________制定人：日期：八、作业指导书01 产品技术标准（略）02 SOP作业指导书（分工序）03 SIP检验指导书（工序/成品/出库，略）九、测量系统分析计划十、初始过程能力研究计划十一、第三阶段评审报告第四阶段产品和过程确认一、试生产制造计划编制：批准：二、MSA报告三、初期过程能力分析四、试生产报告01 试产报告02 试产总结报告03 新产品鉴定评审报告五、PPAP生产件批准程序01 PPAP提交清单02 零件提交保证书03 材料试验报告（略）04 尺寸测量报告（略）05 性能试验报告（内部/顾客/第三方,略）06 CPK报告（关键工序）07 供方清单（略）六、生产确认试验01 质量一致性检验报告（略）02 第三方机构检测报告（略）七、包装评价01 包装箱坠落实验报告02 包装评价表八、生产控制计划01 控制计划-原材料02 控制计划-工序03 控制计划-成品检验九、产品质量策划总结和认定报告十、第四阶段评审报告十二、量产通知单编制：批准：日期：日期：第五阶段反馈、评定和纠正措施一、减少变差（CPK报告）二、顾客满意01 质量承诺书（略）02 顾客满意度调查报告（略）。

APQP-产品过程的确认

产品质量策划总结和认定
产品名称：规格/型号：顾客名称： 1．初始过程能力研究：要求 Ppk — 特殊特性 2．控制计划批准（如要求） 3．初始生产样品特性类别样品尺外寸观被批准：□ 是/□ 否批准日期：数每一样品的特性量可接受未定* 年月日零件号：日期：制造厂：数量可按受未定*
试生产测量系统评价初始过程能力研究生产件批准生产确认试验生产控制计划质量策划认定和管理者支持
4.1 试生产
应采用正式生产工装、设备、环境(包括生产操作者) 应采用正式生产工装、设备、环境(包括生产操作者)、设施和循环时间来进行试生产。对制造过程的有效性的确认从生产的试生产开始。试生产的最小数量通常由顾客设定，但APQP小组可以超过这个数试生产的最小数量通常由顾客设定，但APQP小组可以超过这个数量。试生产的输出(产品) 试生产的输出(产品)用来进行如下工作：
小组成员 / 职务 / 日期小组成员 / 职务 / 日期小组成员 / 职务 / 日期
*为跟踪进展情况，需要制定一个措施计划。
编制
审核
核准
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
输出减少变差顾客满意交付和服务产品策划不随过程确认和就绪而终止，在制造阶段，所有的变差的特殊原因和普通原因都会表现出来，我们可以对输出进行评价，也是对质量策划工作有效性进行评价的时候。在这一阶段，生产控制计划是评价产品和服务之基础。应对计量和计数型数据进行评价。采用SPC手册。应对计量和计数型数据进行评价。采用SPC手册。供应商的义务是使所有特性满足顾客的要求。特殊特性应符合顾客规定的指数要求。
4.7 生产控制计划
生产控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。是一种动态文件，应根据实际生产经验来更新控制计划的增加／删减( 更新控制计划的增加／删减(可能需要采购机构的批准) 批准) 。大量生产为生产者提供评价输出、评审控制计划并做出适当更改的机会生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展。详见第三章控制计划。使用控制计划检查表来协助做评审。

产品过程审核程序

产品过程审核程序
文件编号：1、目的
实行产品及制造过程审核，以确保制造过程处于稳定和受控状态。

对准备发运的产品进行审核，以确认该产品是否符合技术图纸、检验标准、法律法规等要求。

2、范围
适用于集团下属公司范围内所有汽车行业产品及过程。

3、定义
3.1产品（过程）审核：针对公司生产的产品，采用过程审核的方法，按控制计划对各工序的人、机、料、法、环进行监控的记录，予以评价，并对库存产品进行检测、试验等以验证产品和过程是否符合标准要求，提出持续改进的意见和建议。

4、职责
4.1 子公司质量分管领导：负责督促产品及过程审核工作；
4.2 质量部门：负责归口管理产品和过程审核程序，并协助执行；
4.3 产品和过程审核组长（员）：负责审核实施计划的制定并按计划实施和验证不合格项；
4.4 各相关部门负责：配合审核小组进行产品和过程审核的相关活动，并提供相关资源。

5、工作流程描述
5.1产品审核
5.1.1产品审核流程图
5.1.2工作要点简述
5.2 过程审核
5.2.1 过程审核流程图
5.2.2 工作要点简述
6、支持性文件
6.1 《不合格品管理程序》
6.2《纠正预防措施控制程序》
7、记录
8、程序变更记录。

产品和过程变更管理程序

XXXXXXXX1.目的1.1。

为明确产品与过程变更的责任和流程,做到实时有效的变更管理,确保并符合客户要求，特订定本管理程序。

2.适用范围2.1.适用于公司产品设计和制造过程的变更,包含4M变更及任何客户和供应商所引起的变更。

3.名称定义3.1.4M变更：是指产品制造中，涉及的人(Man）、机(Machine）、料（Material）、法（Method,含环境场所），内容包括：规格、材料的变更;机器、设备的变更；制造方法、工艺的变更；作业者变更。

3.2.ECR：Engineering Change Request，工程变更申请单。

3.3.ECN：Engineering Change Notice,工程变更通知单.4.权责4。

1。

采购部：材料（含构成部件)\材质变更的申请和实施。

4。

2。

生产部：负责相关过程变更的申请和实施，即设备、工艺方法、作业人员变更。

4。

3.销售部：负责客户提出的变更受理,收集和内部反馈客户的确认结果。

4.4.技术部：负责产品相关设计变更的申请和实施。

4。

5。

质量部：负责召集各部门评审变更和提交给客户确认，并实施相关文件的变更.4.6。

物流部：负责生产计划、采购计划变更和库存品、在制品的处理。

5.内容5.1。

变更的提出:5。

1.1。

当公司内部发生产品和过程变更需求时，由各责任部门提出变更申请，填写《工程变更申请单》。

5。

1。

2.申请部门需将变更项目、变更原因、变更前与变更后等内容详填于《工程变更申请单》中，必要时需附图面、佐证资料、样品等，经申请部门主管核准后,交质量部确认。

5.1.3。

当客户针对机构设计、规格尺寸、工艺流程、材质等提出设计和过程变更需求时，由XXXXXXXX销售部提出变更申请，各部门进行评审和执行，时间不得超过两个工作周.39135 98DF 食2[x038689 9721 霡X37265 9191 醑5.1.4.当供应商针对材料、工艺等变更需求时，由采购部接受和提出供应商的变更申请.5.1。