实现过程规划和确认程序

实现过程策划和确认程序

1 目的范围

针对具体产品项目或合同的特点和实现过程的特点进行产品实现过程的策划以确定其

质量目标所需的过程和资源规定过程的验收准则和记录要求以确保产品能实现

本程序适用于产品项目或合同的实现过程的策划和过程确认2 职责

2 1 技术部负责组织顾客要求的识不产品实现过程的策划和过程的确认

2 2 营销部负责组织产品要求的评审市场调研参与顾客要求的识不

2 3 主管副总经理领导顾客要求的识不产品实现过程的策划和过程确认工作

2 4 综合部负责产品实现过程所需人力资源的治理以及所涉及的法律法规的支持

2 5 相关部门参与实现过程的策划并完成本部门的相关职责

3 工作程序

3 1 产品实现过程的策划要求

3 1 1 产品实现过程的策划是针对具体产品项目或合同进行的是产品达到质量要求的保

证策划应与组织的质量治理体系的其它要求相一致

3 1 2 产品是过程的结果不管是有形的依旧无形的产品都要通过一系列有序的过程来

实现因此识不并确定这些过程以及如何开展过程活动等进行策划以实现顾客中意的产品

3 1 3 在产品实现的诸多过程中当过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时这种

过程通常称为专门过程应对如此的过程包括只有在使用之后缺陷才可能显示的过程进行确

认

3 1

4 产品实现过程的策划流程

见图1

3 1 5 产品实现过程策划的结果应形成文件能够采纳质量打算的形式或其它适用的形式

顾客要求的识不7.2.1

产品要求的评审7.2.2

顾客的沟通7.2.3

顾客财产7.5.3

运作操纵7.5.1 标识和可追溯性

7.5.2 顾客财产7.5.3 产品防护7.5.4质量目标

所需过程活动文件

过程确认7.5.5

生产和服务

的运作7.5

所需资源

必须的记录

采购7.4

测量和监控装置7.6

测量分析和改进8

实现过程

策划7.1

产品实现7

(支持性过程)

(子过程)

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图1

3 2 顾客要求的识不

3 2 1 顾客要求会涉及组织的产品体系和过程实现过程策划的依据是顾客的要求只有

充分了解顾客的要求和期望才能确定满足顾客要求的产品质量以达到顾客中意因此组织必

须识不顾客的要求并依此确定产品实现所需的过程

3 2 2 顾客要求的内容一般包括

a 明示规定的要求

对产品特性的要求如使用性能可靠性美学等

对产品交付的要求如包装交付期等

对产品支持方面的要求如售后服务等

b 隐含的要求通过市场调研针对顾客的需求组织所作出的承诺

c 产品的安全性环保要求和其他社会要求等

3 2 3 顾客要求识不的方式能够是合同评审报价和投标等活动也能够是市场调查竞

争对手的分析水平对比等过程

3 2

4 顾客要求的识不应形成文件并经顾客确认以保证双方理解的一致

3 2 5 顾客要求确认后作为产品实现过程策划的输入

3 3 产品实现过程的策划内容

3 3 1 产品实现过程实际上是实现产品所要求的一组有序的相互作用的过程因此在策

划过程中应确定这些过程包括关键过程和专门过程明确如何开展过程活动以实现顾客中意的

产品策划时应确定的内容是

a 产品项目或合同的质量目标即识不确定产品质量特性建立目标值质量要求和

约束条件并满足顾客法律法规和社会要求

b 确定产品实现所需要的过程和文件同时确定这些过程所需的资源包括设施设备人员

能力技术方法过程文件环境要求等以确保这些过程有效运行并得到操纵

c 制定验收准则明确过程运行中产品的验证或监控各过程输出的验证或确认以及最终

产品的验证要求

d 规定实现过程质量记录的要求以证明过程运行和产品的符合

性

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