01 年度产品审核计划

汽车公司过程审核记录——SLC过程审核记录

无锡云天汽车配件有限公司制造过程审核记录汇编产品名称：内套产品型号：732.121.136.467-B目录1 2006-2007年度过程审核计划（JL-G07-01）2第一次过程审核实施计划（JL-G07-02 No.0601）3第一次制造过程审核报告（JL-G07-04 No.0701）4过程审核检查表（1份）（JL-G07-03 No.0601-0610）5过程审核《纠正预和预防措施处置单》（JL-P32-01 No.0704）编制：潘洋审批：徐权日期：2007-02-202006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.06011审核目的评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况，保证过程质量稳定受控。

2受审核的过程公司内所有产品的制造过程。

3审核的准则3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。

3.2《工作环境和安全管理控制程序》。

3.3《基础设施管理控制程序》。

3.4《人力资源控制程序》。

3.5《产品制造过程控制程序》。

3.6《标识和可追溯性控制程序》。

3.7《产品防护和交付控制程序》。

3.8《5S活动和文明生产要求》等。

说明：1□表示计划审核■表示已审核2具体的审核日期与审核内容详见每次《过程审核实施计划》。

编制：潘洋批准：徐权日期：2006-11-12第一次过程审核实施计划JL-G07-02 No.06011审核目的评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。

2受审核的过程2.1 732.121.136.467-B产品的所有加工过程。

3审核的准则3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。

3.2《工作环境和安全管理控制程序》。

3.3《基础设施控制程序》。

3.4《人力资源控制程序》。

3.5《产品制造过程控制程序》。

3.6《标识和可追溯性控制程序》。

3.7《产品防护和交付控制程序》等。

审核组组长：徐权审核员：潘洋王秋雅4审核时间2006年12月8日至12月25日5审核报告发布日期及范围总经理、生产部、技术部、质检部、终数控车间、仪表车间和终检车间。

《产品审核培训资料》课件

产品审核标准的实施
培训审核人员
确定审核周期
对审核人员进行培训，确保他们了解并掌握产品审核标准。
根据产品的特性和市场需求，确定适当的审核周期，以确保产品质量的持续稳定。
实施审核
跟踪改进情况
按照审核标准对产品进行审核，发现问题及时提出并督促改进。
对审核中发现的问题进行跟踪，确保改进措施的有效实施，并及时调整审核标准以适应市场需求和产品质量的变化。
测量法
总结词
使用测量工具和量具对产品进行尺寸、形状、位置等参数的测量，以评估其是否符合设计要求的方法。
详细描述
测量法是产品审核中非常重要的技巧，通过使用各种测量工具和量具，如卡尺、千分尺、角度尺等，对产品的各项参数进行精确测量，以确保产品尺寸精度、形实际使用中的条件，对产品进行功能性、耐久性、安全性等方面的测试，以评估其性能和质量的方法。
产品审核的目的和意义
总结词
产品审核的目的是发现潜在的问题、缺陷和不符合项，并及时采取措施进行改进，以提高产品质量和客户满意度。
详细描述
产品审核的目的是发现产品在生产、加工、组装等过程中可能存在的问题、缺陷和不符合项，并及时采取措施进行改进，以确保产品符合规定的要求和标准。通过产品审核，企业可以提升产品质量，降低生产成本，提高客户满意度，增强市场竞争力。
全数检验法
全数检验法是对每一件产品进行逐一检验，确保所有产品都符合要求。
全数检验法的优点是准确度高、可靠性高，适用于关键产品或对质量要求特别高的场合。
全数检验法的缺点是效率低、成本高，适用于批量小、价值高的产品。
过程能力分析法
过程能力分析法是通过分析生产过程中各个工序的能力水平，来评估整个生产过程的质量控制能力。

质量体系文件清单

HR 09.00.39 换向器特性矩阵图
HR 09.00.40 换向片特性矩阵图
HR 09.00.41 云母片特性矩阵图
HR 09.00.42 产品包装规范
HR 09.00.43 产品包装评价表
HR 09.00.44 产品质量策划总结和认定
HR 09.00.45 零件提交保证书
HR 09.00.46 产品包装技术要求
HR 15.00.26 回孔_月份生产日报表
HR 15.00.27 车削车间_月份生产日报表
HR 15.00.28 铣槽车间_月份生产日报表
HR 15.00.29 折弯车间抛光_月份生产报表
HR 15.00.30 折弯车间头弯_月份生产报表
HR 15.00.31 折弯车间_月份弯钩生产报表
HR 15.00.32 折弯车间_月份整体弯钩生产报表
三级文件
HR/QI XX.XX
(规定/作业指导书类)
HR/QI 09.01 控制计划编制指导书
HR/QI 09.02 FMEA应用管理办法
HR/QI 09.03 特殊特性管理办法
HR/QI 09.04 样品送样管理规定
HR/QP 09
产品质量先期策划控制程序
HR/QM-2018 质量手册
HR/QP 10 采购管理控制程序
HR 01.00.02 中长期经营计划
HR 01.00.03 部门KPI 清单
HR 01.00.04 工作跟踪记录
HR 02.00.01 报废明细表
HR 02.00.02 返工明细表
HR 02.00.03 内部损失成本统计表
HR 02.00.04 退货明细表
HR 02.00.05 非正常性费用调查表
HR 14.00.05 打饼工艺流程卡

ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)

受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。

产品审核

产品审核产品审核综述9.1.1 产品审核的说明（1）产品审核说明产品审核（Product Audit）是为了获得产品的有关质量信息，站在用户立场上独立地检查和评价产品适用性质量的活动。

产品审核是产品验证的一种形式，但它不同于成品的最终检验或合格产品的再检验。

产品审核的一个直接目的，是通过对产品的客观审核，验证产品是否符合所有规定的要求，以获得出厂产品的质量信息，进而确定产品质量水平及其变化趋势。

产品审核按照产品质量不合格的平均分值（质量水平）来评价产品质量及其变化的趋势。

产品审核不只是判断产合格与否的活动。

（2）产品审核的执行者产品审核是一项独立的评价活动，它由具有资格的，并经管理者授权的内部审核员来进行。

产品审核人员必须独立于产品开发部门和产品检验部门之外。

产品审核通常由质量保证部门（QA）组织审核人员进行。

（3）产品审核准则产品审核的依据是《××产品审核评级指导书》、产品标准/技术规范；《产品审核》标准。

（4）产品审核方式产品审核主要依靠对产品的实测数据（实验室试验和感官评价）或数量化方法进行评价，面谈和提问不是产品审核的典型方式。

9.1.2 产品审核的作用（1）通过产品审核，对比现在生产和过去生产的产品质量水平，分析产品质量水平与发展趋势；（2）提前发现产品不合格，避免将有不合格的产品交付给顾客；（3）及时发现质量体系上存在的薄弱环节及有关人员工作（操作）质量上的问题，以便采取纠正和预防措施；（4）通过产品审核，对质量检验人员的工作质量作出评价。

9.1.3 产品审核范围（重点）（1）产品审核的重点是成品，但也可包括外购件、外协件、自制零部件；（2）质量上存在薄弱环节的成品或零部件；（3）最终检验难度大或容易漏检的成品或零部件；（4）管理和技术接口不清楚或存在问题的成品或零部件；（5）如产品发生不合格可造成后果或影响严重的成品或零部件；（6）技术密集度大，性能要求高，制造工艺复杂，质量要求严格的成品或零部件；（7）用户使用中反映质量问题较多的产品；（8）新开发的重点产品。

产品审核管理规定

1 目的
规范产品审核活动,确保产品审核能科学地评价产品的质量水平和是否符合技术规范与顾客的要求。

2适用范围
适用于对内部产品审核活动的管理和控制。

负责: 质量部
3术语和定义
3.1产品审核:
是对少量已生产完毕等待发运的产品进行检查，确定其是否与规定的技术规范、图样、包装、法规及顾客要求相符；其特点是始终以顾客和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查，涵盖图纸上所有尺寸项目，如果图纸上有气密性要求的可委托客户试装验证符合性。

同时也要对包装进行评价，包括小包装数量、标签是否与实物相符等。

3.2 关键缺陷(A类):
预见到会对人身造成危险的不安全的缺陷。

3.3 主要缺陷(B类):
非关键缺陷，预见到不会导致产生事故或影响可使用性,不能完全按照规定的用途使用。

3.4 次要缺陷(C类):
预见到按照规定的用途使用不会受到多大影响或者与适用的标准有偏差但对设备、装置使用与操作、运行仅有轻微影响的缺陷。

3.5 缺陷:
未能满足规定的要求。

4产品审核人员
4.1 产品审核员资格
1)良好的本企业产品知识；
2)ISO/TS16949体系内审员资格。

4.2 产品审核人员的组成要求
质量部在组织产品审核人员时应至少安排一名产品审核员和一名检验员，此产品审核员应与受审产品无直接责任。

5产品审核管理要求
附件: 产品审核管理流程简图。

产品审核管理程序

1.适用范围1.1为满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态，实施有效的内部产品质量审核，对交付前的产品进行符合性评审，审核必须以顾客特殊要求，IATF16949标准等国家标准为依据进行。

1.2本程序适用于公司内部汽车行业产品质量的审核。

1.3本程序所包含的流程：产品质量审核控制流程1.4产品质量审核控制流程的起点：“编制年度产品审核计划”；流程的终点“报告的发放与归档”。

2.术语和定义2.1产品质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

3.规范性引用文件《VDA6.5产品审核》《标识和可追溯管理程序》《纠正预防措施管理程序》4.流程质量管理体系审核控制流程说明活动1：年度产品审核计划的编制➢品管部经理于每年年初,完成本年度《年度产品审核计划》的编制；➢原则上《年度产品审核计划》的实施频次应全年覆盖公司内所有产品至少一次；➢当出现以下情况时，各职能部门应将相关信息反馈至品管部经理，品管部经理决定更新/修订《年度产品审核计划》，适时增加审核频次；●顾客提出特殊要求时；●公司内部出现重大质量事故；活动2：《产品审核计划》的审批➢《产品审核计划》的编制或更新，应获得管理者代表的审批，并将审批后的计划发放至品管部、制造部、技术部、物控部及各有资质的产品审核员；➢关于产品审核员资质应在内部审核员资质清单中进行定义，具体资质要求见附件一，并由公司管理者代表每年年初进行能力评价，记录在《内部审核能力矩阵表》中；活动3：产品审核策划➢品管部根据《产品审核计划》要求，在每次审核前一周做好产品审核的策划与准备：●确定具体审核时间；●若需要提供技术支持，应提前进行沟通、联络；●产品审核员按照VDA6.5要求编制《产品审核检查表》，若顾客有特殊要求，按照顾客特殊要求执行；活动4:产品审核的实施➢产品审核员依据《产品审核计划》要求实施审核；➢原则上产品审核的抽样应来至于生产或成品形成的适宜阶段；活动5、6:标识隔离与追溯➢产品审核过程中若发现不合格，应由产品审核员对发现的不合格品进行标识与隔离，具体可按照《标识和可追溯管理程序》执行；➢产品审核员应对不合格品进行有效追溯，当发现不合格品外发顾客，应及时通知顾客并协商解决方案；活动7:实施纠正、预防措施➢产品审核员组织相关部门实施纠正预防措施，具体可参照《纠正预防措施管理程序》执行；活动8:计算QKZ，编制产品审核报告➢产品审核员负责计算QKZ：➢QKZ=100-FPZ/样品数量➢其中，QKZ 表示质量特征值, FPZ 表示缺陷总点数。

供方审核及PPAP要求

根据供方选择及控制程序（MP/PD-01），XX对重要供方，XX供应部SQE应组织对其进行（每年至少一次）的质量体系的评审。

为规范上海康斯博格汽车对供方的质量审核和供方PPAP文件的提交，确保供方以TS16949：2002为目标进行质量体系的开发，制定本规定。

一、定义根据所采购零件/材料对成品质量的影响程度，将采购零件/材料分为：关键、重要、一般三个级别。

因此对合格供方也按重要度分三级：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（在合格供方名单上注明）。

Ⅰ类供方—所供零件关键，对XXX产品影响较大；Ⅱ类供方—所供零件重要，对XXX产品影响大；Ⅲ类供方—所供零件一般，对XXX产品影响较小。

二、体系要求Ⅰ类供方XXXX必须通过ISO9001：2000体系第三方认证，需要进行ISO/TS16949：2002体系第三方认证，如无ISOTS16949第三方的认证，要求有ISO/TS16949：2002质量体系的推行计划；Ⅱ类供方需通过ISO9001：2000体系第三方认证,如无则必须在批量供货一年内取得ISO9001：2000第三方的认证；Ⅲ类供方鼓励进行ISO9001：2000体系第三方认证。

三、审核规定1．供应部SQE对Ⅰ、Ⅱ类供方组织质量体系进行评定，并编制年度《供方综合保证能力审核计划》，I类供方每年一次，II类供方每两年一次。

⑴Ⅰ类供方按《供方综合保证能力审核报告（TS版）》中的内容进行审核⑵Ⅱ类供方按《供方综合保证能力审核报告》中的内容进行审核2．对Ⅲ类供方XXXX供应部SQE不安排质量体系的评审；如有重大质量事故，将按《供方综合保证能力审核报告》中的内容进行审核。

3．新供方的审核参照I类供方的审核要求按照《SSA》审核；4．XXXXX供应部SQE应组织合格供方名单上Ⅰ、Ⅱ类供方中还没有通过TS16949：2002第三方认证的进行ISO/TS16949：2002质量体系标准方面的培训。

四、评定要求1 定级90分以上为A级供方；75～90分为B级供方；60～75分为C级供方；少于60分为D级供方。

IATF16949-2016记录表格-年度过程审核计划

过程审核依据
质量管理体系质量手册、程序文件、作业指导书（包括质量计划、控制计划、检验标准、操作规范等）、合同、顾客特殊要求、重要的产品特性、重要的过程参数、国家/行业标准、与政府/安全/环保法律法规有关的外部文件、质量记录、ISO/TS16949：2002质量管理体系标准。
序号
被审核的
产品名称或其过程
核准
审查
产品规格
/型号
被审核的部门
被审核的质量要素
参考文件（标准、质量手册、程序文件）
审核时间/频率
备注
1．“年度过程审核计划”是由QC部结合公司实际的生产经营状况拟定，经管理者代表核准后执行。
2．每次的过程审核具体执行事项详见“过程审核计划时程表”和“审核查检表”。
3．当公司高级管理层不在公司办公时和公司生产任务紧急/繁忙时，每次的过程审核时间作相应地改变，具体以实际执行的过程审核-01 REV.0
年度过程审核计划
制定部门：年度：制表日期：年月日
过程审核目的
为验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划和工作的安排及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，以及适时发掘产品生产过程中的质量问题，并采取有效的纠正与预防措施，以确保公司产品生产的过程活动得到有效控制和管理及对其进行持续不断地改进。

产品审核管理规定

目的通过定期进行的产品审核，对产品的质量状况有一个全面的了解，以保证交付的产品满足顾客的规定要求，为持续改进提供依据。

2 适用范围适用于本公司汽车产品的审核及顾客有产品审核要求的审核。

3 定义3.1 质量指数（QKZ）：质量特征值。

在产品质量审核中，将不合格理解为未满足规定要求的项目的数值。

4 职责4.1 质量部负责编制《产品审核年度计划》。

4.2 管理者代表批准制造产品审核计划。

4.3 责任部门负责制定纠正措施并实施。

4.4 质量部负责整理产品审核的结果及相关资料作为管理评审的输入。

5 作业流程5.1编制产品审核计划5.1.1根据顾客要求、顾客质量反馈信息和产品质量状况，质量部负责编制《产品审核年度计划》，并报管理者代表批准。

5.1.2产品审核准则是对新的产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。

5.1.3定期审核频次为一年一次，间隔不超过十二个月。

5.1.4当发生顾客投诉、顾客退货及本公司制造过程不稳定等情况，由管理者代表决定可临时增加审核频次。

5.2 审核准备5.2.1产品审核小组组长由相应质量工程师担任，其他成员由具有ISO/TS16949内审员资格的人员担任。

5.2.2由质量工程师针对被审核产品根据附录A《产品审核指导书》编制《产品审核计划》，按照《产品审核计划》形成空白的《产品审核记录表》、《产品审核报告》，每次产品审核需覆盖所有汽车零部件及顾客有要求的产品。

5.2.2.1产品审核的抽样数量为5件，抽样的产品为成品库中待发运的成品。

5.2.2.2产品缺陷分级：A、B、C三级，缺陷等级系数（扣分系数）为：A级缺陷=10 关键缺陷B级缺陷=5 主要缺陷C级缺陷=1 次要缺陷缺陷点数总和（FP）=∑（缺陷数×缺陷等级系数）。

5.2.2.3由于不同的缺陷对产品质量的影响程度会有很大差别，进行产品缺陷分级，有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。

产品缺陷分类应根据缺陷对产品质量的影响程度划分，主要考虑以下因素：a. 产品的定量特性的影响；b. 国家有关法律要求；c. 外观质量和包装质量对市场的影响；d. 对公司信誉和形象的影响，有可能引起顾客强烈不满的质量缺陷；e. 对效益和成本的影响。

供应商审核流程图

供应商审核程序Supplier Audit Procedure版次Issue Status： 01页数Page：生效日期Effective Date：1.0 目的Object对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。

对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。

2.0 范围Scope适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。

3.0 定义DefinitionsNA4.0 职责ResponsibilitiesCE,SQE 是本过程的负责人SE 负责与供应商沟通,主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。

QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者[Type here]25.0 过程概要 General Process职责过程概要接口文件Responsibility General Process connection Doc.6.0 操作流程Operation process职责Responsibility接口文件 Injection Doc.相关部门人员 Relative department person供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer Audit Team OR Boss供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer战略采购工程师Sourcing Engineer相关记录 N/A 年度审核计划 Annual Audit plan 审核日程表 Audit Agenda审核日程表接口文件职责供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity EngineerN纠正措施报告 Corrective&Preventive action reportSupplier Capability Assessment Audit **QF352 supplier product/process audit report **QF566 ** eis Electronicpart Supplier evaluateForm备注Comments：1. 审核需求如下：1.1 新项目的导入，Sourcing部门提出新供应商审核要求1.2 年度审核1.3 如果需要的话，特殊产品的过程和产品审核，质量投诉的现场审核。

M2内部审核管理程序

责任部门
输出(结果)
5.2.1
5.2.1.3审核范围:涉及公司质量管理体系有关的产品生产制造过程。并涵盖所有发生的班次，包括适当的交班抽样。
5.2.1.4审核频次
本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称为旧产品或老产品）之过程审核每年至少实施一次（当出现下列现象时，其实施的过程审核频率由品管部根据当时产品所发生的实际状况来确定）。
》
5.2.5
审核准备
5.2.5.1品管部提前一周通知审核组成员和被审核单位（供方由采购部通知）。过程审核实施计划
一式两份，被审核单位与审核组各保存一份。
5.2.5.2编制过程审核检查表。检查表中所需检查的内容应包括所有生产制造过程要素。
品管部
审核组
《过程审核实施计划
》
程序文件
QP/PX-M2
内部审核控制程序
5.1.5.2总经理负责《质量管理体系内部审核实施计划》的批准。
审核组长
总经理
《质量管理体系内部审核实施计划》
5.1.6
5.1.6提前一周向各部门发放《质量管理体系内部审核实施计划》。
审核组长
《质量管理体系内部审核实施计划》
5.1.7
5.1.7按《质量管理体系内部审核计划》确定时间召开内审首次会议。审核组长主持会议。
品管部
《年度过程审核计划》
5.2.3
5.2.3由总经理审批，品管部下发各有关单位。
总经理
《年度过程审核计划》
5.2.4
5.2.4在每次审核实施前，品管部根据年度审核计划，编制《过程审核实施计划》，明确审核目的、范围、依据、被审核单位、审核日程安排以及审核组组长，确定审核组成员，进行必要分工。
品管部
《过程审核实施计划

产品审核计划表

产品审核计划表ts16949产品审核计划产品审核缺陷分级规定产品审核检查表德信诚培训网产品审核检查表篇二：产品审核实施计划xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx限公司产品审核实施计划编号： xxxxx 序号：1.审核目的：验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺陷，改进缺陷，提高产品质量。

2.审核产品：xxxx件3.审核依据：产品技术标准、国家法律法规。

4.审核时间：xxx 10月 10 日至 xxxx 年10月 17 日5. 审核组成员及分工：6.审核时间计划制订：xxxx 审批：xxxx 日期：xxxx 产品审核计划表编号:jl-8.2.2.3-01 共1页第1页篇三：产品审核实施计划编号:hg/s.04—02 重庆市慧冠机电有限公司2014年度产品审核实施计划编制/日期: 何安邦/2014.9.20 审核/日期: 聂维胜/2014.9.20 批准/日期: 张小彬/2014.9.20一、产品审核的目的为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。

二、审核组成员构成组长：何安邦成员：何文炳审核时间按照重庆市慧冠机电有限公司《产品审核实施计划表》的时间安排进行。

三、审核依据产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。

四、审核步骤：1、样件提取：按照《产品审核实施计划》的规定提取；2、产品审核；2.1、产品外观审核：依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核；2.2、尺寸审核：依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的有关规定进行审核；2.3、产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议六、数据处理 1、产品缺陷评定1.1产品缺陷程度可分为以下三级：a级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，回导致安全事故，或直接影响产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受；b级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾客不满意；c级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，但顾客不全察觉与发现，或缺陷可能被顾客发现，但不会介意；1.2、缺陷等级系数及缺陷点数： a级缺陷：10 b级缺陷：5 c级缺陷：1缺陷点数的总和（fp）=∑（缺陷点数×缺陷等级系数）1.3质量特性值的计算qkz=100－缺陷点数总和fp/样品数量 2、质量特性值的评定: 2.1、零件的标准质量特性值确定为：98%。

IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)

E．使用的关键准则是什么？（测量/ 评估/指标）：
参见《年度过程绩效指标》
SP04：不合格品控制
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1、不合格标识； 2、专用包装容器； 3、不合格区域。
F．输入（要求是什么？）：
1、返工/返修单； 2、申请验收单； 3、图纸、标准、协议；
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
A.过程名称：
G．输出（将要交付的是什么？）： 1、设备清单； 2、设备布局合理性分析
结果和改进行动； 3、设备的预防性和预知
性保养；
SP02：采购与供方管理
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1、传真机； 2、电话； 3、信函。
F．输入（要求是什么？）： 1、生产计划 / 物料采购
SP03：产品监视与测量
G．输出（将要交付的是什么？）：
1、各种检验和试验记录。
2、符合要求的产品及质量状态的标识；
3、量具清单、校准/检定报告及标识；
B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：
1．产品监视与测量控制程序 2．实验室管理程序。 3．监视和测量设备管理程序
SP01：设施设备管理
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：
1、设备台帐，基础设施与设备标识； 2、维修工装。
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1、生产部 2、设备操作人员\设备管理人员\设备维
修人员。
F．输入（要求是什么？）：
1、车间平面布置图； 2、设备维护要求； 3、设备利用率； 4、关键设备故障停机目标。

01-年度内部质量体系审核计划表

4、产品标准、产品认证规定等。
审核范围:
审核对象:质量管理工作各职能部门
本次审核涉及的产品有:
审核安排:
审核时间:
若有特殊情况,审核时间可延迟,合理安排审核时间及人员,一星期内必须完成审核。
1、审核策划:
2、总经理任命审核组长；
3、审核组长组建审核小组,策划审核安排和过程；
4、组织内部审核,原则上审核员不得审核自身工作；
年度内部质量体系审核计划表
表单编号:
No.:
审核目的:
根据公司质量手册和程序文件要求,对正在运行的质量体系进行定期评价,检查质量体系运行是否持续有效,并为质量管理体系的改进提供依据。
审核依据:
1.SO9001: 2008
不பைடு நூலகம்用条款:
2.公司质量管理体系文件、相关制度；
3.适用的法律、法规；
4.产品标准、产品认证规定等。
5、完成审核报告,发出不符合项报告；
验证不符合项整改措施和效果,封闭不符合项。
编制:
审核:
批准:

过程审核管理办法(新)

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司过程审核管理办法版本/修改码：A/0 KS—WI-071目的对每一制造过程进行审核,以评价过程控制的有效性和业绩,并对发现的问题采取纠正和纠正措施,以最终保证制造过程的稳定受控，过程能力达到要求。

2范围适用于对公司内部的制造过程审核。

3职责3。

1技术部负责归口制造过程审核的管理，编制并组织实施公司《年度制造过程审核计划》，报总经理批准.3。

2审核组长负责编制每次的《过程审核实施计划》，报管理者代表批准后,按计划组织审核小组成员对有关的制造过程进行审核、评价和报告。

3。

3相关部门配合制造过程的审核工作，负责对审核中发现的不符合项采取纠正措施。

4工作流程4。

1年度制造过程审核策划4.1。

1每年12月底,由技术部策划下一年度的过程审核方案，策划时应考虑拟审核的过程的现状、重要性、新产品开发计划，以及以往审核的结果，编制《年度过程审核计划》.《年度过程审核计划》由总经理批准后下发。

《年度过程审核计划》的内容包括审核目的、审核准则、审核范围、审核频次（日期)等。

4。

1。

2原则上，批量生产的产品生产时，每一制造过程和班次每年都要接受一次过程审核,关键过程、特殊过程每年至少接受二次审核。

4.1。

3当出现以下情况时，可增加过程审核的频次,管理者代表批准后由技术部经理组织实施：a）生产场地转移(重点是关键过程、重要过程)；b）制造流程、工艺改变；c）顾客或法规新增了特殊要求；d）内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加；e)新产品小批量试生产;f）其他重大改变。

4。

1 4制造过程质量审核依据a) 受审过程的过程控制计划、工艺规程文件;b) 公司基础设施、工作环境、人力资源、生产过程控制等相关程序文件；c）顾客要求和相关标准、法规等。

4.2审核的准备4.2。

1成立过程审核组根据公司年度过程质量审核计划，每次制造过程审核前10天，应成立审核小组，由技术部指定审核组长。

审核组长分配审核小组成员的任务.在分配审核任务时要注意审核人员必须是与被审核过程无直接责任的人员。

产品质量审核和过程审核

产品质量审核和过程审核产品质量审核和过程审核 1. 产品质量审核产品质量审核:通过抽取已经验收合格的产品，定量或定性地检查、分析，以确定其符合规定质量特性要求的程度并评价产品质量水平的活动。

2. 产品质量审核的作用a. 通过产品质量审核对比现在生产的和过去生产的产品质量水平，分析产品质量的发展趋势;b. 提前发现产品质量问题，避免将不合格品交付给顾客;c. 从产品审核的结果，及时发现质量体系存在的薄弱环节和有关部门或人员在质量工作或操作上的问题;d. 分析产品质量变化的原因，以便采取纠正措施和预防措施;e. 研究产品质量水平与质量成本之间的关系，寻求适当的质量水平。

3. 产品质量审核的内容a 产品的功能性审核，例如:产品的主要性能指针;产品的安全性;产品的寿命和可靠性;产品的可维修性;产品的技术状态;产品的接口特性;产品的配套完整性。

b产品的外观审核，例如:产品的标签或印记有无错误或模糊;产品外观有无碰伤、划伤;产品的防护是否符合要求，等等。

c 产品的包装审核包装箱盒上的标志、合格凭证是否符合规定要求;装箱产品与装箱单是否一致，有无错装和漏装;包装情况与技术标准和工艺文件的规定是否符合，等等。

4. 产品审核的重点;a. 产品审核的重点是产品，但也可包括重要的外购、外协件、自制零部件。

b. 质量上存在薄弱环节的产品或零部件。

c. 最终检验难度大或容易错检、漏检的成品或零部件。

d. 管理和技术接口不清楚或存在问题的成品或零部件。

e. 如产品发生不合格可造成后果或影响严重的产品或零部件。

f. 技术密集度大，性能要求高，质量要求严格的成品或零部件。

5. 过程质量审核过程质量审核就是通过对过程的检查、分析评价过程质量控制的正确性、有效性的活动。

a. 过程质量是指产品形成的各个阶段、各个环节的输入经过过程活动达到增值的效果。

b. 理论上讲，过程质量审核的对象包含所有过程:可以是一个大过程，也可以是一个大过程中的子过程。

G产品审核

分发号：1 目的通过对产品和/或零件进行产品审核，检验验证其是否符合规定的要求，来对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。

对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行检验。

2范围本程序适用于本公司所生产的各种产品［包括新产品和常规产品（亦称老产品或旧产品）］的质量审核。

3 术语和定义产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

包括对检验细则的策划、实施的评定和记录存档等。

检验特性：需要对产品进行检测、验证的定量和定性的特性。

检验对象：有形产品。

检验时间：在一个生产工序和/或一个过程结束后，交给下一个顾客前。

检验根据：产品图样以及顾客的额定要求。

关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。

次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷。

4 职责质量部负责产品审核计划的制定、审核小组的组建。

审核小组负责审核计划的执行、符合项的验证以及对不符合项纠正和预·1·防措施实施及效果的跟踪验证。

受审核单位负责对不符合项制定纠正和预防措施并有效实施。

5 工作流程质量部每年负责组织进行一次产品审核，产品审核的范围包括所有生产的新产品和主要常规产品。

质量部在每年度初根据公司当年有效的产品审核计划和公司实际经营生产状况的需要，编制《年度产品审核计划》（Q/SX?G4?G08—01）并纳入《年度内部质量审核计划》（Q/SX?G4?G06—01）。

5.2.1 产品审核计划的内容和项目包括：审核目的、审核依据、被审核的产品（包括产品名称和规格、型号）参考资料、检查表、审核特性、定性特性以及所要使用的检验方法和手段。

5.2.1.1 进行产品审核要用到所有包含质量要求的技术文件、参考资料，并利用这些资料来评定是否满足产品的质量要求。