IATF16949：2016内审计划
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审核目的
验证本公司IATF16949:2016质量管理体系的符合性﹑适宜性和有效性。
审核范围
本公司车载多媒体影音导航系统的设计开发、生产及所有部门和生产现场。
审核依据
(1)IATF16949:2016质量管理体系标准；
(2)管理手册、程序文件及作业指导文件；
(3)相关法律法规和顾客特殊要求；
(4)过程方法审核检查表；
7.1/8.4
6.1/8.5
C组
05/24-
02/26
08:10-
19:30
仓库、生产、品质、工程
制造过程审核
许实金/肖倩/何新茂/李中端/林福利
05/27
星期六
08:10-
19:30
开发、生产、品质、工程
许实金/姜望虎/何新茂/李中端/林福利
19:30-
20:30
ALL
审核总结会议/末次会议
制定：批准：
C4 产品制造过程
8.5/8.7
B组
08:30-
12:00
制造中心（生产部）
C4 产品制造过程
8.5/8.7
B组
13:30-
17:30
品质中心
S5实验室管理过程
S6检验过程
7.1/8.5
8.4/8.6
A组
13:30-
17:30
人力资源行政中心
S2人力资源过程
S8知识管理过程
S9机遇与风险管理过程
7.1/7.2/7.3
7.5
B组
营销中心
C1市场分析过程
C2 合同评审过程
C5 产品交付过程
C6 顾客信息反馈及服务过程
8.2
8.2
8.5
8.2/8.5
C组
13:30
-
17:30
研发中心
C3 设计和开发过程
C3-1软件开发测试过程
C3-2软件评估过程
8.1/8.2/8.3/8.5/9.1
8.3
8.4
A组
物控中心（PMC部）
(5)过程乌龟图。
审核时间
2017年05月22～27日(共6天)；体系审核2天，制造过程审核3天，产品审核1天，共6天。
审核小组
1.此次内部质量审核分为3小组交叉进行；
2.审核组长：
3.审核组员；
说明：制造过程审核、产品审核具体依单独的审核计划实施。
日期
时间
被审部门
审核过程
对应IATF条款
审核员
陪审员
05/22
星期一
08:10-
08:30
ALL
首次会议
/
ALL
ALL
08:30
-
12:00
最高管理者
管理者代表
M1 经营计划过程
M2 管理评审过程
M3 内部审核过程
M4 持续改进过程
M5 纠正和预防措施控制过程
S1 文件和记录控制过程
4/5/6/7/8/9/10
9.3
9.2
10.1/10.3
10.1/10.2
C4 产品制造过程
5/8.7
B组
物控中心（仓库部）
S7仓库管理过程
8.5
C组
物控中心（采购部）
S3供应商管理和采购
8.4
C组
05/23
星期二
08:30-
12:00
制造中心（工程部）
S4 设备与工装管理过程
C4 产品制造过程
7.1/8.5
8.5/8.7
A组
08:30-
12:00
制造中心（SMT部）
验证本公司IATF16949:2016质量管理体系的符合性﹑适宜性和有效性。
审核范围
本公司车载多媒体影音导航系统的设计开发、生产及所有部门和生产现场。
审核依据
(1)IATF16949:2016质量管理体系标准；
(2)管理手册、程序文件及作业指导文件；
(3)相关法律法规和顾客特殊要求；
(4)过程方法审核检查表；
7.1/8.4
6.1/8.5
C组
05/24-
02/26
08:10-
19:30
仓库、生产、品质、工程
制造过程审核
许实金/肖倩/何新茂/李中端/林福利
05/27
星期六
08:10-
19:30
开发、生产、品质、工程
许实金/姜望虎/何新茂/李中端/林福利
19:30-
20:30
ALL
审核总结会议/末次会议
制定：批准：
C4 产品制造过程
8.5/8.7
B组
08:30-
12:00
制造中心（生产部）
C4 产品制造过程
8.5/8.7
B组
13:30-
17:30
品质中心
S5实验室管理过程
S6检验过程
7.1/8.5
8.4/8.6
A组
13:30-
17:30
人力资源行政中心
S2人力资源过程
S8知识管理过程
S9机遇与风险管理过程
7.1/7.2/7.3
7.5
B组
营销中心
C1市场分析过程
C2 合同评审过程
C5 产品交付过程
C6 顾客信息反馈及服务过程
8.2
8.2
8.5
8.2/8.5
C组
13:30
-
17:30
研发中心
C3 设计和开发过程
C3-1软件开发测试过程
C3-2软件评估过程
8.1/8.2/8.3/8.5/9.1
8.3
8.4
A组
物控中心（PMC部）
(5)过程乌龟图。
审核时间
2017年05月22～27日(共6天)；体系审核2天，制造过程审核3天，产品审核1天，共6天。
审核小组
1.此次内部质量审核分为3小组交叉进行；
2.审核组长：
3.审核组员；
说明：制造过程审核、产品审核具体依单独的审核计划实施。
日期
时间
被审部门
审核过程
对应IATF条款
审核员
陪审员
05/22
星期一
08:10-
08:30
ALL
首次会议
/
ALL
ALL
08:30
-
12:00
最高管理者
管理者代表
M1 经营计划过程
M2 管理评审过程
M3 内部审核过程
M4 持续改进过程
M5 纠正和预防措施控制过程
S1 文件和记录控制过程
4/5/6/7/8/9/10
9.3
9.2
10.1/10.3
10.1/10.2
C4 产品制造过程
5/8.7
B组
物控中心（仓库部）
S7仓库管理过程
8.5
C组
物控中心（采购部）
S3供应商管理和采购
8.4
C组
05/23
星期二
08:30-
12:00
制造中心（工程部）
S4 设备与工装管理过程
C4 产品制造过程
7.1/8.5
8.5/8.7
A组
08:30-
12:00
制造中心（SMT部）