电子发票作废的操作指引

电子发票作废的操作指引

发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时，需要对已开具的发票（包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票）进行作废操作，必须在本月作废。本系统只允许对本月开具的尚未记账的发票做出作废处理。

非集团用户可以作废所有子用户的发票；集团管理子用户可以作废所有子用户的发票；集团开票子用户只能作废自己的发票。

一、进入操作界面：

发票在线应用系统→发票开具→发票作废

具体界面如下图所示：

二、查询待作废发票

填写待作废发票的开票起止日期，选择相应的“开票种类”，“发票状态”选择“正常”，点击下方的“查询”按钮，即可查询出相关发票信息列表。

三、选择待作废发票

在查询结果中，点击蓝色字体的发票号码可查看该发票的详细内容。点击“操作”栏的“作废”按钮即可进入相应的发票的作废界面。

四、作废发票

进入作废发票界面后，系统自动带出相关票面信息，用户只需在系统输入纸质发票左下角红色字体的流水号码，并选择或填写作废原因，然后点击右边的“作废”按钮。示例如下：

五、确认作废

系统弹出确认作废提示：

点击“确定”后，作废成功，系统弹出如下提示：

没有弹出如上提示，则没有作废成功，请重新作废。

六、注意事项

对于作废的发票，请注意保存好对应的纸质发票（包括实际未成功打印输出的空白发票），并及时到税务机关前台核实后验销。

请把纸质发票按左下角的流水号从小到大顺号排列，以便验销。