最新05质量信息程序10251230

合集下载

质量程序文件(ISO二级文件)

编号
000
版次号
页次
1/ 1
000 目录
001 《文件控制程序》
002 《记录控制程序》
003 《信息沟通控制程序》
004 《管理评审控制程序》
005 《人力资源控制程序》
006 《基础设施控制程序》
007 《质量计划控制程序》
008 《采购控制程序》
009 《服务提供控制程序》
010 《标识和可追溯性控制程序》
4.4.4记录应保存在安全、干燥的地方,便于检索并注意做好防火、防蛀、防潮、防光、防尘等工作;对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防积压、防磁、防晒等工作并及时备份，防止贮存的内容丢失。
4.4.5记录不得随意销毁，过期的记录须填写《文件资料记录销毁审批单》，经所在部门经理签字，交行政办公室审核,管理者代表批准后方能销毁，并填写《文件资料记录销毁清单》备查.
6。3EOJL—003—AO 《受控文件清单》
6。4EOJL—004-AO 《文件更改申请单》
6.5EOJL—005-AO 《文件资料记录领用申请单》
6.6EOJL—006—AO 《文件资料记录销毁清单》
6.7 EOJL-007—AO 《外来文件清单》
6.8 EOJL-008-AO 《文件资料记录销毁审批单》
目录编号000版次号a0页次11000目录001文件控制程序002记录控制程序003信息沟通控制程序004管理评审控制程序005人力资源控制程序006基础设施控制程序007质量计划控制程序008采购控制程序009服务提供控制程序010标识和可追溯性控制程序011顾客财产控制程序012测量和监控装置控制程序013顾客满意度调查控制程序014内部体系审核控制程序015统计技术控制程序016物品检验和服务检查控制程序017不合格控制程序018纠正措施控制程序019预防措施控制程序1269121620222730323438414548515456编制审核批准文件控制程序编号gdcx4230012005版次号a0页次1410目的对文件和资料进行控制确保部门及时得到并使用有效的版本

1025不合格品控制程序

陕西建工安装集团有限公司QB/SAN1025—2015不合格品控制程序1、目的防止不合格产品的交付和使用,对不合格产品、不合格物资进行识别和控制,以防止其交付和使用，特制定本程序。

2、适用范围适用于集团公司及各工程公司所承建的工程项目和工业生产产品中不合格品的控制。

3、术语和定义3.1 不合格品：未满足要求的产品，包括不合格材料、构件、设备和施工或工业生产成品、半成品质量。

3.2 主控项目：工程项目中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

3.3 一般项目：除主控项目以外的检验项目。

3.4 观感质量：通过观察和必要的量测所反映的工程或加工产品的外在质量。

4、职责4.1集团公司质量部负责本程序的编制和归口管理，必要时，提出对本程序的评审与修订；负责不合格品控制的监督管理工作。

4.2 基层单位：工程(生产)科或材料科(物资供应中心)负责不合格品控制的检查监督和严重不合格品的验证；对原材料、外协加工件、产品合格和不合格的判别；并负责组织对有异议的不合格品进行评审、做出结论。

4.3 项目经理部或生产车间负责不合格品控制过程的具体实施。

负责不合格原材料、不合格外协加工件的处理工作；对工程安装过程中产生的不合格项目进行返工修复。

4.4 集团公司所有施工管理人员和操作人员都有责任对施工过程中发现的不合格品，及时向项目负责人报告，使不合格品及时得到处置。

5、工作程序5.1 总则对不合格品的控制主要从识别、标识、隔离（可行时）、记录、评审、处置和信息传递等环节进行。

5.2 不合格品的识别5.2.1 不合格物资的识别不符合下列规定的物资均为不合格物资：（1）材质、规格、外型尺寸、公差标准等不符合采购合同中规定的产品质量标准的物资；（2）.受潮、受损、变质及过期的物资；（3）.不具备规定资质的厂家或供应商经销的物资；（4）国家法律、法规明令禁止使用的物资。

5.2.2 施工或加工过程中不合格品的识别该不合格品分为观感质量问题、一般不合格，严重不合格和质量事故。

9001标准明示的程序与50430规范明示的质量管理制度对照

4.2.4
5.4.1 6.2
记录控制程序
记录管理制度
质量目标管理制度人力资源管理制度员工绩效考核制度
6、
7、 8、
6.3
7.2 7.3
施工机具管理制度
工程项目投标及工程承包合同管理制度施工质量管理制度
施工机具供应方的评价方法
施工设计所需的评审、验证和确认活动，明确其程序和要求供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责
3、
5.5.1
4、
5.6
管理评审的记录教育、培训、技能和经验的适当记录
质量管理改进与创新的记录
5、
6.2
1）人力资源发展规划。 2）以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件。 3）培训相应的记录。
1）施工机具配备计划。 2）施工机具供应方相应的证明资料和评价记录。 3）施工机具供应方订立合同。 4）施工机具验收记录。
12、
7.6
1）当无国际或国家测量标准时，用以检定或校准测量设备的依据的记录。 2）当测量设备被发现不符合要求时对先前的测量结果的有效性评价的记录。 3）测量设备校准和验证的结果的记录。内部审核结果
1）校准记录应予以保存。 2）对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准。
13、
1）与产品要求有关的设计和开发输入的记录。 2）设计和开发评审结果以及必要的措施的记录。 3）设计和开发验证的结果以及必要的措施的记录。 4）设计和开发确认的结果以及必要的措施的记录。 5）设计和开发更改评审结果以及必要的措施的记录。
1）设计结果应形成必要的文件。 2）设计变更评审相关记录。
16、 17、 18、
8.3 8.5.2 8.5.3

02QP0505不合格品控制程序

不合格品控制程序文件页码：第1页共4 页生效日期：2007/10/011. 目的对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置控制，以防止非预期性使用。

2. 适用范围适用于本厂产品全过程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品处理。

3.定义3.1不合格----没有满足某项规定的要求。

3.2不合格的处置----为了解决不合格的问题，处理现有的不合格实体，而采取的措施。

3.3让步接收----对使用或放行不符合规定要求的产品以书面认可。

3.4返工----对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。

3.5返修----对不合格品新采取的措施，虽然不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求。

3.6报废----为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。

4. 职责4.1品质部是不合格控制的归口管理部门，负责不合格品的判定。

4.2品质部或于需要技术支持时会同技术部，负责对不合格品进行分析、评审并作出处置意见。

4.3品质部、采购部、生产部、销售部分别负责执行评审后的处置。

4.4总经理或管理者代表负责对严重不合格品的处置的审批。

5.工作程序5.1检验员按《进料检验控制程序》或《过程检验控制程序》或《最终检验控制程序》对外购外协件、过程产品和成品进行检验后，如发现不合格品，及时做出判定。

5.2 鉴别依据: 不合格品的判定依据是产品质量标准(包括产品图纸、技术标准、工艺文件、检验指导书等)。

5.3标识、隔离和记录不合格品控制程序文件页码：第2页共4 页生效日期：2007/10/01一经发现或怀疑为不合格品，检验员负责立即对不合格品按《检验和试验状态控制程序》规定进行标识，并在《不合格品通知单》上记录产品不合格项，采取必要措施对以前生产的产品进行隔离到规定区域，及时将《不合格品通知单》信息传达相关评审部门或人员。

存放在不合格品区域的产品在尚未作出处置意见之前，任何人不得擅自动用。

5.4 不合格品的评审5.4.1 应对不合格品进行评审以确认是否能让步接受(经返修或不经返修)，或返修、返工、降级或报废.评审内容主要包括：a.不合格品的类型和范围；b.不合格品的不合格原因及责任部门；c.不合格品严重程度的评价；d.根据不合格品严重程度对产品的互换性、进一步加工、性能、可信性、安全性及外观的影响，确定不合格品的处置方法。

质量问题归零管理程序

质量问题归零管理程序(总5页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--规定了质量问题归零的一般要求，质量问题归零范围、归零工作的职责分工、技术归零和管理归零工作程序、各级的管理职责及归零评审要求，以及归零报告的编写要求。

其目的是将质量问题归零工作进一步规范化、系统化；避免质量问题重复发生，确保产品质量，满足顾客要求。

2 适用范围适用于公司产品试制和生产阶段中的质量问题技术归零和管理归零工作。

3 术语定义质量问题归零术语质量问题归零对在设计、生产、试验、服务中出现的质量问题，从技术上、管理上分析产生的原因、机理，并采取纠正措施、预防措施，以避免重复发生的活动。

技术归零术语技术归零针对发生的质量问题，从技术上按“定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三”的五条逐项落实，并形成技术归零报告或技术文件的活动。

定位准确确定质量问题发生的准确部位。

机理清楚通过理论分析或试验等手段，确定质量问题发生的根本原因。

问题复现通过试验或其它验证方法，再现或确认质量问题发生的现象，验证定位的准确性和机理分析的正确性。

措施有效针对发生的质量问题，采取纠正措施，经过验证，确保质量问题得到解决。

举一反三把质量问题信息反馈给本单位并通过其它型号，检查有无可能发生类似模式或机理的问题，并采取预防措施。

管理归零术语管理归零针对发生的质量问题，从管理上按“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”的五条要求逐项落实，并形成管理归零报告和相关文件的活动。

过程清楚查明质量问题发生和发展的全过程，从中查找管理上的薄弱环节或漏洞。

责任明确根据职责分清造成质量问题的责任单位和责任人，并分清责任的主次和大小。

措施落实针对管理上的薄弱环节或漏洞，制定并落实有效的纠正措施和预防措施。

严肃处理对由于管理原因造成的质量问题应严肃对待，从中吸取教训，达到教育人员和改进管理工作的目的。

对重复性和人为责任质量问题的责任单位和责任人，应根据情节和后果，按规定给予处罚。

质量信息控制程序

质量信息控制程序1 范围本程序规定了质量信息收集、传递、处理、反馈的程序和要求。

本程序适用于公司内、外质量信息.2 规范性引用文件下列条文中的条款通过本程序的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GJB1405AQ/DZLz003 《质量记录控制程序》Q/DZLz004 《管理评审程序》Q/DZLz015 《内部质量审核程序》Q/DZLz017 《纠正和预防措施控制程序》3 术语和定义信息：有意义的数据；质量信息:各种报表、资料和文件承载的有关质量活动的有意义的数据；质量信息管理：对质量信息进行收集、传递、处理、贮存和使用等的管理活动；重大质量问题：影响生产计划完成或影响新产品定型和已出厂产品在保证期内成批返修、退货或索赔的质量问题;造成直接经济损失10万元以上的质量问题；重大质量问题为特急质量信息。

4 职责技术质量部负责公司质量信息的管理。

综合管理部负责外部质量信息的收集、传递、归零.各部门负责本部门质量信息的收集、传递、归零.5 程序及要求5。

1 质量信息分类质量信息分为内部质量信息和外部质量信息.5。

2 质量信息网络公司建立质量信息网络：a) 技术质量部为质量信息中心；b) 各单位为质量信息网点，设兼职质量信息员.5。

3 要求5。

3.1 质量信息的收集5。

3.1.1质量信息的收集按照各部门质量职责进行：a) 各单位兼职质量信息员，负责收集本部门内部质量信息;b）综合管理部、技术质量部负责收集外部质量信息.5.3。

1。

1质量信息的收集内容：各单位兼职质量信息员收集本单位出现的产品制造质量信息以及影响产品质量的其他信息和质量目标信息数据等;综合管理部收集顾客满意度信息、顾客反馈的产品信息、合同信息以及管理评审信息等；技术质量部收集公司产品交付后的产品制造质量信息、不合格品信息、公司质量目标测量信息以及质量管理体系审核信息等。

质量程序文件(改名字11) 4

技术标准、作业规范
四级文件质量记录文件（表格）
及其它质量文件
4.2.3三级文件包括：
作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业规范、检验规范等）等。
4.2.4四级文件可分为两类：
a质量记录文件（表格）；
4.6各部门的质量记录如需修改、变更或新增质量记录表格时，必须经部门负
责人同意，并交一份空白表格给文控员保存。
4.7需要修改质量记录内容时，由获授权人员划去不适用的部分，填上修正资料，
在旁签名并写上日期。
4.8各部门的质量记录应存放于适当的地方，以防损坏、变质或丢失。
5.0相关文件
5.1《文件和资料控制程序》
质量程序文件--- QP；质量作业规范--- QR；
质量记录--- QL；
C.部门代号：
品管部--- QC；生产部--- PC；工程技术部--- ME；仓管--- PS
文件名称
文件和资料控制程序
文件编号
SY-QP-002
生效日期
2013/08/05
章节号
4.2.3
页数
共2页第2页
生产部--- MC；办公室--- GE；业务部----QG;财务部—FC；技术部-ZH平管部---BC
6.1《文件发放、回收记录表》
6.2《文件更改申请表》
6.3《受控文件清单》
文件名称
质量记录的控制程序
文件编号
SY-QP-003
生效日期
2013/08/05
章节号
4.2.4
页数
共1页第1页
1.0目的
对质量记录进行控制和管理，以作为质量管理体系有效运行的依据。

01质量信息管理程序_修正版

质量信息管理程序1 目的确定产品质量信息的需求，按规定收集、贮存、传递、处理和利用信息。

2 范围适用于与产品相关质量信息的收集、贮存，并按需要传递、处理和利用。

3 职责a) 质管部门是质量信息管理中心，负责信息的收集、贮存、传递和处理；b）其它各部门负责各自相关信息的管理。

4 程序4.1 质量信息的收集、贮存和传递a）质管部门会同生产和供应部门负责产品质量信息的收集、贮存，并按需要传递；b）营销部门负责售后服务质量信息的收集、贮存，并按需要传递；c）办公室负责质量经济性信息的收集和贮存，并按需要传递；d）技术部门负责产品可靠性、安全性、维修性质量信息的收集和关键工序控制质量信息的收集和贮存，并按需要传递。

4.2 质量信息的分析、处理和利用a）对售后服务质量信息及产品外部故障质量信息进行分析处理，编制“顾客质量信息处置报告”，报告中应提出改进措施的建议；b）对产品质量信息进行分析处理，编制“产品质量情况通报”，通报中应提出改进措施的建议；c）对质量经济性信息进行分析和处理，按数据分析程序的相关要求编制“质量成本分析报告”，报告中应提出改进措施的建议，报质管部门会签、最高管理者（总经理）批示；d）对产品可靠性、安全性、维修性质量信息进行分析和处理，对产品可靠性、安全性、维修性进行评价，提出改进措施的建议；e）对关键工序控制质量信息进行分析和处理，提出改进措施的建议，并将分析结果汇总报质管部门；f）质管部门按质量信息报告的内容区分并确定责任，填写“质量信息反馈单”反馈到责任部门，由责任部门按质量问题归零程序完成质量问题在技术上或管理上的归零工作，并形成书面报告；g）对于典型或多方责任造成的质量问题，质管部门应及时汇报给主管领导，主管领导视情况主持召开有关部门参加的质量分析会，查找产生问题的原因，确定责任部门，并责成其完成问题归零工作；h）对外购、外协件质量问题，由质管部门发出“质量信息反馈单”，外购、外协主管责任部门负责传递至承制单位，并将处理结果报质管部门。

23 质量信息分析和改进控制程序

质量信息分析及改进控制程序1 目的为及时收集、传递质量信息，并对信息数据进行统计分析，以证实产品要求的符合性，以评价公司质量管理体系的有效性和适宜性，并为质量体系的持续改进提供依据。

2 范围适用于公司范围内产品实现过程和质量管理体系活动的信息统计和改进控制。

3 职责3.1质量管理部门负责质量管理体系运行方面的信息收集及分析，负责公司产品内外质量信息的汇总与分析，并与公司领导和相关部门进行信息沟通和交流。

3.2 检验部门负责对进货检验过程、中间产品和最终产品过程中质量信息的收集传递、分类统计和分析。

3.3销售部门负责外部产品故障和顾客报怨信息的收集传递、分类统计和分析。

3.4 市场开发部门负责顾客满意度调查和同行业有关质量信息的收集传递和分析。

3.5 供应商管理部门负责组织与供方能力和业绩有关的信息的统计分析。

3.6 采购部门和外协部门负责职责范围内的供方产品能力相关信息的收集分析，以及向供方传递其产品质量信息。

3.7 财务部门负责质量成本数据信息的收集、分析和传递。

3.8 公司各部门及各制造公司负责职责范围内质量信息的收集和分析，按类别向相关部门传递。

4 内容与要求4.1公司各部门都有责任收集相关信息，并按本程序规定的方式和途径向有关部门及时准确的传递信息。

4.2 信息的分类和内容4.2.1 内部信息包括：a) 指令性信息；b) 管理评审、内外部审核过程的信息；c) 产品（包括原辅材料）进货检验过程的质量信息；2010-06-30发布2011-03-10修订发 2010-03-10实施d) 产品制造过程的质量信息；e) 质量体系相关过程的监视信息；f) 产品质量抽查结果；g) 各部门/员工对质量管理的意见和建议；h) 各职能部门专项工作检查的信息。

4.2.2 外部信息包括：a) 上级部门工作检查发现的问题、提出的建议和要求；b) 法律法规要求及变更的信息；c) 顾客反馈的问题、意见和建议，应特别关注不满意的情况；d) 同行业产品质量状况和市场动态信息；e) 来自供方、承包方反馈的问题、意见和建议（包括供方提供的产品质量信息、外包过程质量的信息、供方保持其按要求提供产品的能力的信息等）。

05服务控制程序2-

1 目的：产品销售后，通过及时提供有效的售后服务，最大程度地满足顾客的要求，提高顾客的满意度，促进公司的业务发展。

2 适用范围：适用于公司产品销售过程的服务工作。

3 管理职责：3.1销售部（包括售后服务部）负责顾客信息的收集与传递，并负责组织制定和实施服务措施。

3.2相关部门在销售部组织下完成服务措施。

4 工作程序：4.1建立顾客档案4.1.1销售部负责建立顾客档案，由合同管理员负责管理。

4.1.2顾客档案的内容包括：a)顾客名称；b)顾客地址；c)顾客联系人及电话；d)产品名称；e)产品启用时间；f)产品使用维修情况。

4.2服务项目本公司向顾客提供下列服务项目：a)安装过程中的技术服务；b)产品意外损坏的修理、更换；c)顾客要求的其他合理服务。

4.3服务过程4.3.1生产过程服务4.3.1.1合同要求时，销售部组织召开本公司各部门与顾客派驻监理人员的会议，明确顾客派驻公司监理人员和本公司各部门之间的工作关系。

4.3.1.2技术质控部等部门及车间要及时提供顾客监理所需要的产品质量方面的有关资料。

4.3.1.3合同要求时，生产部、技术部应提供给顾客所需要的技术文件和资料并做好记录。

4.3.2售后服务4.3.2.1产品遇到设计不合理或受制造工艺影响而达不到要求时，技术部、质检部、生产部应及时查明原因，积极采取措施，该补则补，该换则换，达到顾客满意。

4.3.2.2由于顾客方面的原因，对产品造成损坏、丢失不能使用时，服务人员到达现场后，根据实际情况提出纠正措施，帮助顾客解决实际困难。

4.4顾客信息反馈4.4.1顾客可通过任何方式将服务需求传递给本公司，由销售部人员对信息进行登记。

4.4.2销售部每年第一季度对主要顾客进行走访，并作好走访记录。

非主要顾客根据顾客要求和产品使用情况随机走访。

4.4.3销售部根据顾客反馈的需求情况，做出处理决定，需要服务时，填写“服务任务书”通知相关部门。

4.4.4销售部或其他部门收到的顾客反馈质量方面的意见或信息，应及时传递到技术部、质量部，由技术部、质量部组织有关责任部门制定纠正措施或预防措施，并按《纠正和预防措施控制程序》的有关规定实施、验证。

质量程序文件2

为了爱护客户隐秘信息和所有权，特编制本程序。

2.范畴适用于本测试中心爱护客户的隐秘信息及其所有权。

3.职责3.1测试中心所有人员均有义务爱护客户提供的资料和信息，并为之保密。

3.2测试中心主管负责组织安排客户信息和资料的分类及存档治理。

3.3质量负责人负责监督测试中心爱护客户隐秘和所有权的执行情形。

4程序4.1保密范畴4.1.1客户的样品；4.1.2客户专利；4.1.3检测的信息与结果；4.1.4实验室能力比对结果；4.1.5客户与测试中心之间的商业协议和合同；4.1.6客户提交的其他须保密的文件；4.1.7客户的信息资料(包括测试结果记录及报告)；4.1.8以电子方式储存的须保密的文档。

4.2样品接收与检测过程中爱护客户隐秘信息及所有权4.2.1检测人员需要向托付人详细询问对样品以及技术资料的保密要求，并记录托付人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，未经客户及测试中心主管许可不得复印，外借。

4.2.2测试中心在交接客户的样品及资料时，交接双方须做好登记、签字的交接记录，防止在交接中显现丢失或失密。

4.2.3检测后所有技术资料应按照托付人的保密要求处置和储存。

4.3爱护托付人的专利和所有权4.3.1测试中心承诺爱护托付人的专利和所有权。

4.4.1对有保密要求的检测结果将采取保密措施送至托付人。

4.4.2测试中心用于检测和处理检测结果的运算机不能与互联网络相连，结果处理运算机由检测人员负责，幸免将其检测活动和检测结果通过网络向外界传播以及外界的非法侵入。

4.4.3存放在公共盘上的数据须设定密码，只有授权人员才能进入。

4.4.4参与报告编制和审核的人员应对原始数据、资料、检测结果妥善储存，对报告结果保密。

4.5人员离职4.5.1当人员离职时，应将所有与工作有关的文件，〔包括报告、记录、图片、作业指导书、图纸、图表、手册等〕归还测试中心。

相关文件的电子版本及其所使用的电脑的密码也应交回，应将密码修改后重新使用。

质量信息管理和质量管理改进程序

质量信息管理和质量管理改进程序（GB/T50430-2017）一、适用范围适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。

二、相关文件1. 《质量手册》2. 《纠正、预防和改进措施程序》3. 《内审程序》4. 《管理评审程序》三、实施职责1. 本程序由工程技术部负责管理；2. 外部信息收集、内部信息发布由工程技术部部负责；3. 项目部按规定内容负责信息的上报。

四、工作流程4.1信息分类4.1.1外部质量信息<1>国家、地方有关质量方面的法律法规；<2>国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度；<3>上级主管部门有关质量方面的规定；<4>顾客投诉、顾客满意度信息。

4.1.2内部质量信息1、项目质量施工组织设计2、年度工程质量总结3、考核实施情况4、不合格品汇总5、工程质量信息4.2信息的收集和传递4.2.1外部信息的收集和传递4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。

4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关单位。

4.2.2内部信息的传递4.2.2.1工程技术部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；4.2.2.3工程技术部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各项目部。

4.3内部各项信息报送要求：4.3.1项目质量施工组织设计a. 报送时间：在工程开工半个月内。

b. 编审要求：按要求进行编审。

4.3.2质量检验计划a. 报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。

b. 编审要求：按要求进行编审。

c. 如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。

4.3.3年度工程质量总结a. 报送时间：在本年度12月20日前报送b. 编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。

质量问题归零控制程序

文件制修订记录1.0目的规定了质量问题归零的职责、要求、程序等，确保质量问题归零过程受控。

2.0范围适用于研究院承研的高技术型号类项目研制、生产、使用过程中发生的严重质量问题和重大质量问题的归零。

与任务甲方规定有不一致要求的，按甲方规定执行。

3.0术语和定义3.1质量问题归零术语3.1.1装备质量问题（GJB5711）指装备质量特性未满足要求而产生或潜在产生的影响或可能造成一定损失的事件。

装备质量问题按偏离规定要求的严重程度和发生损失的大小通常分为三类，即一般质量问题、严重质量问题、重大质量问题。

3.1.2一般质量问题（GJB5711）对装备的使用性能有轻微影响或造成一般损失的事件。

3.1.3严重质量问题（GJB5711）超出一般质量问题，导致或可能导致装备严重降低使用性能或造成严重损失的事件。

3.1.4重大质量问题（GJB5711）超出严重质量问题，危及人生安全、导致或可能导致装备丧失主要功能或造成重大损失的事件。

3.1.5质量问题归零(GJB1405A)对可能发生或已发生的质量问题，从技术上、管理上分析产生的原因、机理，并采取预防措施或纠正措施，以避免问题重复发生的活动。

3.2技术归零术语3.2.1技术归零针对发生的质量问题，从技术上按“定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三”的五条要求逐项落实，并形成技术归零报告或技术文件的活动。

3.2.2定位准确确定质量问题发生的准确部位。

3.2.3机理清楚通过理论分析或试验等手段，确定质量问题发生的根本原因。

3.2.4问题复现通过试验或其它验证方法，再现或确认质量问题发生的现象，验证定位的准确性和机理分析的正确性。

3.2.5措施有效针对发生的质量问题，采取纠正措施，经过验证，确保质量问题得到解决。

3.2.6举一反三把质量问题信息反馈给本型号、本单位并通报其它型号、其它单位，检查有无可能发生类似模式或机理的问题，并采取预防措施。

3.3管理归零术语3.3.1管理归零针对发生的质量问题，从管理上按“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”的五条要求逐项落实，并形成管理归零报告和相关文件的活动。