质量信息反馈系统控制程序

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检测结果质量控制程序

检测结果质量控制程序是一种用于确保检测结果准确性和可靠性的重要工具。

它可以帮助检测人员在检测过程中及时发现和纠正错误，提高检测结果的质量。本文将从六个大点来详细阐述检测结果质量控制程序的内容和作用。

引言概述：

检测结果质量控制程序是在检测过程中用于确保结果准确性和可靠性的一种关

键工具。它能够帮助检测人员及时发现和纠正错误，提高检测结果的质量。下面将详细介绍检测结果质量控制程序的六个大点。

正文内容：

1. 数据采集和预处理

1.1 选择合适的数据采集设备：根据检测需求和要求，选择适合的数据采集设备，确保数据的准确性和可靠性。

1.2 确保数据采集的一致性：通过标准化的数据采集流程和操作规范，确保数

据的一致性，减少人为误差的影响。

1.3 数据预处理：对采集到的数据进行预处理，包括数据清洗、去噪、校正等，确保数据的准确性和可用性。

2. 检测设备和仪器的校准和维护

2.1 校准检测设备：定期对检测设备进行校准，以确保其准确性和可靠性。

2.2 维护检测设备：定期进行检测设备的维护，包括清洁、更换损坏部件等，

以确保设备的正常运行和长期稳定性。

2.3 记录校准和维护过程：对校准和维护过程进行详细记录，包括时间、人员、操作等信息，以便于追溯和分析。

3. 质量控制样品的使用

3.1 选择合适的质量控制样品：根据检测要求和标准，选择合适的质量控制样品，用于验证检测方法的准确性和可靠性。

3.2 定期使用质量控制样品：定期使用质量控制样品进行检测，以确保检测结

果的准确性和稳定性。

3.3 分析和处理质量控制样品的结果：对质量控制样品的检测结果进行分析和

质量信息反馈系统

工程施工管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，及时准确掌握大量第一手质量信息资料。做到及时收集、反馈、分析应用，以便更好地保证工程质量。

一、质量自检信息

（1）质量自检分为工前检查与工中检查

工前检查包括：设计文件、施工图纸经审核并满足开工需要；施工前的工地调查和复测工作已经进行，并符合要求。

各项技术交底工作已经掌握，特殊作业、关键工序有作业指导书；采用的新技术、机具设备、原材料能够保证工程质量需要；施工人员、质量管理人员能保证工程质量要求。

施工过程中检查包括：施工测量及放线正确，精度达到要求；按照施工图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；施工原始记录填写完善、记录真实；有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；

原材料、成品、半成品按规定提交试验报告，设备有产品合格证和出厂说明书；工程日志簿填写符合实际，真实记录施工。

（2）施工过程检查必须坚持“三检制”：初检（项目经理部施工班组自检入复检（项目经理部施工队自检）、终检（项目经理部质量管理部质检工程师检查），终检合格后方能报监理工程师检查验收。

（3）施工质量检查记录

施工质量检查记录、材料和设备的检查试验鉴定资料，验收签证资料、质量等级评定资料等，是工程验收的重要原始资料，是评价工程质量和申报优质工程的依据，

必须严肃、准确、及时分类整理，汇总归档，完工时移交建设单位。

二、隐蔽工程检查信息处理

（1）隐蔽工程必须按规定进行检查，且检查合格并签证后才能覆盖。

（2）工程检查签证，除执行国家、水利部颁发的规定外，还要执行建设项目的有关规定并与发包人和监理人协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。

质量信息反馈系统控制程序

1.0 目的

通过监视满足客户要求的信息，了解本公司是否正确理解并满足顾客当期和未来的需求；测量质量管理体系的业绩，根据调查结果改进质量管理体系。

2.0 适用范围

本程序规定了质量问题的早期警报需反馈信息的类别、反馈程序、传递、评审处置、收集、归档控制要求及有关职责。

3.0 职责

3.1 质控部负责本程序的质量活动，负责质量信息的传递、评审处置、收集、归档及验

证。

3.2 营销部负责顾客质量投诉信息反馈、管理。

3.3 采购部负责供方及所采购物品品质报警信息反馈、管理。

3.4 制造部负责各自生产中质量报警信息反馈、管理。

3.5 各部门及时发出本部门发现的质量报警信息并及时处理传递到公司的质量信息反馈

系统。

3.6 质控部对收集到的质量报警信息组织评审分析。

4.0 工作程序

4.1满足顾客的要求的信息获取和利用。

4.1.1 需获取信息的内容：

a）有关产品质量、交付和交付后活动等方面的顾客反映；

b）顾客要求和合同信息；

c) 市场需求；

d）服务提供信息；

e）竞争方面的信息。

4.1.2 收集的方式，可以是口头或书面，包括：

a)顾客的抱怨与投诉（调查表、电话、邮件等）。

b）顾客或市场的走访、调研（如问卷等）。

c)顾客质量投诉信息

4.1.3顾客反馈信息（包括抱怨）的处置

→→→→

b)营销部收集到顾客质量反馈信息后，填写《纠正预防措施报告》交由技术部，由技

术部要求相关部门进行原因分析和提出改善措施，并验证措施效果。

c)营销部负责对顾客抱怨的接受，技术部须确保从分配给部门、调查、处置到结束均

质量信息反馈制度(3篇)

质量信息反馈制度

1、目的与适用范围

认真开展工厂内外质量信息反馈,是推行全面质量管理的一项主要工作,是质量保证体系的一个重要组成部分。为了使工厂的质量信息反馈工作正常进行,特制订本制度。

2、工作内容

2.1质量信息反馈组织

全质办负责协调处理公司内外质量信息反馈，其中内部质量信息反馈是车间之间、科室之间以及科室与车间之间的质量反馈；外部质量信息反馈是用户访问、来函来电、市场调研、外出调研和维修的质量反馈。

2.2质量信息反馈内容

2.2.1在生产过程中发生本部门不能解决的(涉及到其它部门)产品质量和工作质量问题，应通过《信息事务处理单》逐级进行质量信息反馈(班组向主管车间、科室反馈，车间、科室向全质办反馈)；杜绝口头、电话通知(简单的查询除外)。属于本部门的产品质量和工作质量问题由本部门召集有关人员研究、分析，并采取措施或组织攻关解决。

2.2.2在生产过程中发生成批返工、报废的质量事故、重大的工艺差错或成批错捡、漏检事故，应及时向有关部门和全质办反馈，由全质办协同公司质量管理委员会召集有关人员评审，进行分析、研究，并提出解决问题的措施。

2.3质量信息反馈的传递

2.3.1有关部门对顾客来信来访反映的产品质量问题和为顾客服务的情况，每月作一次统计，把资料反馈给全质办。外出维修和调试人员在外出维修调试后，应出具详细的维修或调试报告送全质办备案，作为报销的必备条件。

2.3.2反馈部门填好《信息事务处理单》，并予以编号，反馈部门留存一份，其余由有关部门传递给被反馈部门。

2.3.3被反馈部门接到《信息事务处理单》后，要认真研究，并及时进行处理，并作详细的记录。

反馈控制程序

文件编号：

制作部门：

发布尔日期：

受控状态：

制定：审核：核准：

文件制/修订记录

一、目的

通过对顾客信息反馈系统的控制，以实现对顾客要求是否已得到满足的监视和改进。

二、范围

适用于与医疗器械产品有关的顾客沟通过程中顾客反馈信息的获取和利用。

三、定义

无

四、权责

3.1销售部：负责与顾客沟通和收集顾客反馈信息。

3.2质量部：负责分析产品质量反馈信息、处理顾客抱怨和投诉。

3.3管理代表：负责忠告性通知的发布

3.4各相关部门：负责忠告性通知的实施

五、内容

5.1顾客反馈信息的获取

5.1.1销售部对每出厂的医疗器械产品建立《产品售后信息跟踪单》，用于获取公司产品是否已满足

顾客要求的信息和提供质量问题的早期报警。

5.1.2对于医疗器械用户关于医疗器械产品方面的来电、来函、来访、传真等方式的咨询，销售部使

用《产品售后信息跟踪单》及时予以记录、整理和组织解答。

5.1.3每年第四季度，销售部向医疗器械客户或代理商发送《顾客信息反馈单》，获取我公司的产品、

相关服务是否已满足顾客要求和以及满足程度的信息。

5.2顾客反馈信息的利用

5.2.1销售部对每一次顾客提供的反馈信息，进行分析归类，并使用《顾客信息反馈单》在相关部门

之间进行传递，跟踪直至解决。

5.2.2对于价格交期、服务方面的咨询，递交销售部和计划予以解答，并及时回复顾客。

5.2.3对于产品质量问题的反映、以及顾客抱怨等，则应报告质量部，由质量部组织质量问题、顾客

抱怨的调查分析，针对问题发生的原因制定措施，确保类似问题不再重复发生，具体按《改进控制程序》、《纠正预防措施控制程序》执行。

质量信息反馈服务管理制度

为了保持企业内部和来自客户的质量信息顺利传递，保持畅通，以保证纠正措施的执行，有利于产品质量的持续改进，特制定本管理制度。

一、信息反馈

1、公司内部质量信息的反馈

对于检验过程中检验人员无法判定或质量问题较严重时，由检验员填写质量异常警报表通知主管部门。

2、来自用户信息的反馈

对用户反馈的质量信息进行收集并整理，由质量部门填写质量异常反馈表。

3质量信息反馈的调查目的

3.1通过调查，查明原因，明确质量责任

3.采取纠正和预防措施聚一反三，防止再次发生。

3.3进一步完善用户信息反馈系统。

4、调查方法

4.1公司内部出现较严重质量问题时，质量部门应及时对反馈信息进行调查，并作相应处置，确认需评审的，组织有关部门进行评审。

4.2用户信息反馈出现质量问题后，公司有关人员应及时走访用户，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量问题的有关细节，并做好调查记录。

4.3有关人员同时调查同一批号的质量情况。

4.4对留样进行复查，如有争议，可将留样和抽取用户的产品一同送

法定质量部门检测。

4.5用户要求处理的重大质量问题或产品质量造成质量事故的，应立即报总经理，由总经理组织成立调查小组进行处理。

4.6调查小组应坚持实事求是的原则，进行深入细致的调查研究工作，必要时请仲裁机构调解处理。

4.7质量部门建立事故分析档案，列项对比，以帮助识别有共性原因的问题。

5、售后服务职责

5.1质量部门接到用户按有关产品质量的信息，应及时登记，以书面形式及时向有关领导和主管部门汇报并督促尽快解决落实。

5.2到现场售后服务人员必须牢固树立全心全意为用户服务的理念，及时处理用户方面存在的问题，直到问题圆满解决。

质量信息反馈制度

介绍

质量信息反馈制度是指在产品生产过程中，消费者或其他相关方向生产者提供的关于产品质量的信息，以便生产者加以改进、完善产品质量。质量信息反馈制度的实施对产品质量的改善及企业的发展具有积极的推动作用，并提高了消费者的满意度和品牌形象。

质量信息反馈制度的意义

质量信息反馈制度对各方面都有重要意义，主要包括以下几个方面：

提高产品质量

建立质量信息反馈制度，可以让消费者更容易地向生产者反馈产品质量问题和建议，生产者通过对这些问题和建议的收集及分析，及时地解决问题和改进产品，提高产品质量。

保障消费者权益

质量信息反馈制度的实施，可以让消费者更加便捷和高效地提供对产品质量的反馈，保障消费者的权益。

增强企业竞争力

在市场竞争日益加剧的今天，质量信息反馈制度可以帮助企业提升其产品质量和品牌形象，从而增强企业的市场竞争力。

质量信息反馈制度的实施步骤

实施质量信息反馈制度需要遵循以下步骤：

第一步：确定反馈渠道

生产者需要确定反馈渠道，包括在线反馈、客服反馈等多种方式，以满足不同消费者的需求和习惯。

第二步：建立信息收集系统

建立信息收集系统，包括人工收集和自动化收集两种方式。人工收集可以采用现场检验、线下活动等方式，自动化收集可以采用企业内部开发或第三方平台提供的解决方案。

第三步：建立信息分析系统

生产者需要建立信息分析系统，对收集到的信息进行分类汇总和分析，找出产品生产过程中存在的问题和不足，制定改进措施。

第四步：实施改进

根据信息分析系统的结果，制定具体的改进措施，在生产过程中实施改进。

第五步：反馈结果

服务和信息反馈控制程序

编制/日期：____________________

审核/日期：____________________

批准/日期：____________________

文件更改/实施记录

1.目的

以顾客为中心，通过各种渠道了解顾客的呼声、意见、抱怨，向顾客提供优质的服务，满足顾客的要求。

2. 适用范围

适用于公司产品的销售服务和对顾客反馈信息的控制管理。

3. 职责

3.1销售部负责顾客信息的收集、传递和反馈，负责组织和实施对顾客的服务工作。

3.2 质量部负责质量信息的收集、处理、分析、解决和验证，负责对失效返回的故障产品检验确认工作。

3.3 技术部负责对返回的故障产品的分析、解决和评审工作。

3.4相关职能部门协助做好顾客信息的传递工作。

4. 工作程序

4.1顾客信息的来源

4.1.1销售部应有能力按顾客规定的方式沟通信息或数据（如网络、电话、传真等）随时保持与顾客的联系。内容包括：

4.1.1.1产品信息；

4.1.1.2答复问询；

4.1.1.3合同或订单的处理，包括对其修改；

4.1.1.4处理顾客反馈的问题，包括顾客抱怨。

4.1.2销售部应通过接待顾客来访、定期走访顾客、现场服务、社会信息等各种方式，及时收集和了解顾客的信息，为顾客提供满意的服务。

4.2顾客信息的分类

4.2.1由于产品质量给顾客造成停装的质量事故的信息；

4.2.2顾客对公司进行过程审核时开出的不符合报告；

4.2.3顾客通过文件反馈的意见和抱怨信息；

4.2.4退货不合格产品的信息；

4.3顾客信息的登记

4.3.1销售部接到顾客的信息时，应立即填写《顾客信息服务登记台帐》。

质量控制程序文件

质量控制程序文件是指为了确保产品或服务的质量达到一定标准而制定的一系列文件和程序。这些文件和程序旨在规范和指导质量控制活动，确保产品或服务的一致性和符合客户要求。下面是一个标准格式的质量控制程序文件的示例，详细描述了其内容和数据。

1. 文件标题：质量控制程序文件

2. 文件引言：

质量控制程序文件是为了确保产品或服务的质量达到一定标准而制定的一系列文件和程序。本文件旨在规范和指导质量控制活动，确保产品或服务的一致性和符合客户要求。

3. 质量控制目标：

- 确保产品或服务的质量符合国家标准和客户要求；

- 提高产品或服务的可靠性和持久性；

- 减少产品或服务的缺陷率；

- 提高客户满意度。

4. 质量控制程序：

4.1 质量计划编制

4.1.1 制定质量计划，明确质量目标和要求；

4.1.2 制定质量控制程序，明确质量控制活动和责任；

4.1.3 制定质量检测计划，明确检测方法和频率。

4.2 质量控制过程

4.2.1 原材料采购前的质量控制

- 按照供应商评估程序，选择合格的供应商；

- 对原材料进行质量检测，确保符合要求。

4.2.2 生产过程中的质量控制

- 设立质量控制点，对关键工序进行监控；

- 进行工艺参数的调整和优化，确保产品符合要求。

4.2.3 成品质量控制

- 进行成品质量检测，包括外观、尺寸、性能等方面； - 对不合格产品进行处理，如返工或报废。

4.3 质量控制记录

4.3.1 记录原材料采购的质量检测结果；

4.3.2 记录生产过程中的质量控制数据；

4.3.3 记录成品质量检测结果；

4.3.4 记录不合格品处理情况。

质量反馈处理流程图

流程
名称
质量信息反馈处理流程图-1
编码
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实施环节
车间
品质部
工程部
生产部
其他部门
采购课
仓储课
管理
行为
①
相关说明
关键控制点：
1紧急情况下工程部、生产部相关人员20分钟内讨论确定处理对策，换线、返工、重新制定工作方案三种可能；
表单：[质量信息汇总表]、[发料单]、[临时申购单]、[工具卡]
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程
名称
质量信息反馈处理流程图-2
编码
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实施环节
工程部
生产部
品质部
采购课
管理
行为
④
②
③
相关说明
关键控制点：
2工程部、生产部人员2H内讨论确定解决方案的可行性、合理性；
3品质部全程监督返工品质量控制情况，及时检验合格入库；
4生产部监控工程部工装设备检修维护过程的合理性、及时性；生产部监控采购课供应商管理的及时性、合理性；
表格：[工装设备维修记录]、[返工检验记录]、[供应商解决方案]
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期

产品质量信息管理

1 目的和范围

本标准规定了产品质量信息管理的基本内容、程序和要求。其目的是通过建立有效运行的产品质量信息管理系统，为企业的发展、新产品的开发等提供有效的依据，便于对产品质量信息进行正确、迅速地收集、分析、反馈和贮存，使产品质量问题能正确、及时地处理，同时也便于协调和质量改进，保证产品质量的稳定与提高。

适用于从原材料进厂到产品出厂的产品形成全过程的质量信息和产品在使用过程中所发生的质量信息。

2产品质量信息管理体系

3职责

3.1 质量管理处

3.1.1 负责公司质量信息系统的建立和日常质量信息的管理工作。

3.1.2 负责对反馈的质量信息进行汇总、分析、处理和组织协调、检查，向总经理和有关部门传递质量信息。

3.1.3检查和考核公司内、外质量信息职责的履行。

3.2质量检验处

3.2.1 负责建立产品质量档案。

3.2.2 负责生产过程有关产品质量信息的记录、分析、反馈、汇总、报告。

3.2.3负责检验员履行产品质量信息职责的评价和考核。

3.3 各部门/分厂

3.3.1 负责建立本部门/分厂的质量信息管理网络。

3.3.2 负责生产/经营过程中有关质量信息的分析、反馈、处理。

3.3.3负责职能范围内的质量改进工作，制定并组织实施纠正和预防措施。

4过程方法及要求

4.1产品质量信息分类

4.1.1按系统分为‘内部质量信息’和‘外部质量信息’。

4.1.1.1内部质量信息包括：质量检验、质量监督、质量控制、质量审核、内部质量成本及质量事故等过程中的数据、图表、文字、电子信息等。

4.1.1.2 外部质量信息包括：用户市场反馈、售后服务、用户走访、顾客沟通、媒体网络、行业信息等。

质量信息反馈系统管理办法

第一条为了充分利用网络的优势，提高信息处理的效率，防范质量风险，实施全过程质量监控管理，为公司稳健发展提供强有力的质量保证，特制定本规定。

第二条职责

1、质量管理部负责对公司质量系统信息的监管以及对需要进行现场报验的反馈信息进行确认闭环。负责系统运作的监督和考核。

2、各生产相关部门、车间/工区负责质量信息的创建和组织落实，保证反馈信息的及时闭环完成，并及时通过QC、船东、船检的确认。

3、技术部负责信息中设计内容的及时沟通和答复以及修改通知单的及时下发，确保信息处理按计划完成。

4、技术部协助企划部信息技术室维护质量信息反馈系统。

第三条质量管理部质检员在检验中发现质量问题需要联系相关部门进行处理时，要及时将质量问题以文字或图片形式输入系统，同时必须写成反馈单的形式发送相关部门。

第四条对船东、船检的质量信息单经质量管理部翻译后用中文的形式输入该系统、同时按内容的要求发给相关施工部门或技术部。

第五条技术部对需要直接与船东、船检沟通后确认解决的反馈单，要让船东、船检在反馈单上确认后反馈到质量管理部，同时，要及时在质量信息反馈系统上进行输入答复。并在修改通知单出来后填上修改单的编号。

第六条各相关部门、车间/工区在收到反馈单或是系统中的质量信息时，要及时进行整改并在按要求的时间内报验QC认可，必要时报验船东、船检确认。

第七条各生产车间、工区在产品报验过程中出现的质量问题要以文字或图片形式及时在系统上反馈，以便及时开展下一步的工作

第八条质量管理部质检员必须在报验认可后及时输入确认完成的信息。

QMS质量手册质量管理体系策划控制程序

实施审核
按照审核计划实施审核，通过面谈、观察、检查文件和记录等方式收集证据；对发现的问题进行记录并与受审核方确认。
记录和保存
对内部质量审核的所有活动和结果进行记录和保存，以便日后查阅和追溯。
07
管理评审
管理评审的目的
1 2
确保质量管理体系的持续适宜性
通过定期评审质量管理体系，确保其与公司战略、业务需求和外部环境变化保持一致。
06
内部质量审核
内部质量审核的目的
01
评估质量管理体系的有效性和一致性
通过内部质量审核，评估组织的质量管理体系是否符合策划的安排、标
准的要求和组织的实际情况，以及是否得到有效实施和保持。
02
发现问题并采取纠正措施
通过审核发现质量管理体系中存在的问题和不足，及时采取纠正措施，
防止问题扩大和影响产品质量。
03
促进质量管理体系的持续改进
通过内部质量审核，不断寻求改进的机会，推动质量管理体系的持续改
进和提高。
内部质量审核的范围
质量管理体系的全部要素
内部质量审核应覆盖组织的质量管理体系的全部要素，包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进等方面。
与质量管理体系相关的部门和过程
审核范围还应包括与质量管理体系相关的所有部门和过程，确保审核的全面性和有效性。
回顾以往管理评审提出的改进措施和建议，检查其实施情况和效果。

质量异常处理控制程序

一、目的

本程序规定了当产品质量出现异常波动时，应采取的措施和处理方法，以确保产品质量稳定和提高。

二、适用范围

本程序适用于公司生产过程中出现的所有产品质量异常情况。

三、职责

1、质量管理部门：负责识别、评估和报告产品质量异常情况，组织

相关部门进行调查分析，制定改进措施并监督执行。

2、生产部门：负责及时发现和报告产品质量异常情况，实施改进措施，确保产品质量稳定。

3、采购部门：负责与供应商沟通，确保原材料质量符合要求，并对

不合格的原材料进行处理。

4、技术部门：负责对产品质量异常情况进行分析和评估，协助质量

管理部门制定改进措施。

5、销售部门：负责将客户反馈的产品质量异常情况反馈给质量管理部门，协助处理客户投诉和退货。

四、程序内容

1、识别和报告

质量管理部门应定期对产品质量进行检查和评估，及时发现产品质量异常情况。生产部门、采购部门、技术部门和销售部门也应积极产品质量情况，及时发现和报告产品质量异常情况。

2、调查和分析

质量管理部门接到产品质量异常报告后，应立即组织相关部门进行调查和分析，找出异常原因，制定相应的改进措施。同时，将调查结果和处理意见汇报给公司领导。

3、制定改进措施

根据调查结果和分析结果，质量管理部门应制定相应的改进措施，包括对原材料、生产过程、成品检测等方面的改进。改进措施应具有可操作性和有效性。

4、实施改进措施

质量管理部门应组织相关部门实施改进措施，并对实施情况进行监督和检查。生产部门应及时调整生产过程，确保产品质量稳定；采购部门应对供应商进行重新评估，确保原材料质量符合要求；技术部门应对产品进行重新设计或改进，提高产品质量；销售部门应积极处理客户投诉和退货问题。

顾客反馈控制程序

编制人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

修订页

1 目的 (5)

2 适用范围 (5)

3 职责和权限 (5)

3.1营销部 (5)

3.2质管部 (5)

3.3各相关部门 (5)

4 程序 (5)

4.1顾客反馈信息的获取 (5)

4.3顾客反馈信息的处理 (5)

1 目的

通过对顾客信息反馈系统控制，实现对顾客要求是否已得到满足的监视和改进。

2 适用范围

适用于与医疗器械产品有关的顾客沟通过程中顾客反馈信息的获取和利用。

3 职责和权限

3.1营销部

负责与顾客沟通和收集顾客反馈信息。

3.2质管部

负责分析产品质量反馈信息、处理顾客抱怨和投诉, 协助管理者代表进行忠告性通知的发布。

3.3各相关部门

负责协助参与对顾客反馈信息的调查分析，忠告性通知的实施。

4 程序

4.1顾客反馈信息的获取

4.1.1营销部在销售产品的过程中直接与代理商、医院沟通所获得的与产品有关的信息。

4.1.2营销部通过电话及邮件的方式获得与产品有关的信息。

4.1.3营销部定期(12个月)对客户进行回访，以获取我公司产品是否已满足顾客要求的信息，并将获取到的信息记录中。

4.2顾客反馈信息的传递

4.2.1一旦接收到任何形式的建议性或者称赞或者抱怨和投诉的信息时，接收者应记录在《顾客反馈信息处理单》，并传递给质管部进行相应处理。

4.2.2当顾客要求退货时，营销部在《顾客反馈信息处理单》记录退货原因，并将登录好的表单（和/或）连同退货品一起传递给质管部进行相应处理。

4.3顾客反馈信息的处理

4.3.1质管部接到《顾客反馈信息处理单》后，组织相关部门讨论，24小时内将初步处理意见转给营销部，营销部应在24小时内回复顾客。实施回复后质管部应立即对顾客反馈信息进行识别和评审，如果属于疑难问题，立即组织相关部门展开调查。

工程质量控制程序

第五节工程质量控制程序

一、质量控制检查程序

1、开工前准备工作的监理开工前，承包人须将准备工作情况（即开工申请报告）报项目监理部，待批准后方可施工，否则监理工程师有权令其纠正或根据合同有关条款令其暂停。在质量控制方面的要求，其主要审查内容为：（1）试验室的仪器与试验人员配备情况；

（2）承包人的质量自检系统及质量保证措施；

（3）进场材料的质量、规格、数量情况；

（4）施工组织机构及主要人员的配备情况；

（5）施工方案、方法、工艺流程；

（6）施工设备的配备(数量、规格、性能)等情况。

2、施工放样与施工测量工作中的监理

（1）监理工程师会同设计部门向承包人移交工程测量资料，承包人应进行工程测量复核工作，在测量复核过程中，应补设和固定永久性标志，并将复测结果报驻地测量监理工程师审查，然后承包人进行工程定线和放样。

（2）承包人应根据测量监理工程师批准的格式，于当日或次日向监理工程师报验施工放样和施工测量记录，当监理工程师发现测量和放样有问题时，承包人应返工复测。

3、中间检查

（1）中间检查的安排

承包人应在每道工序施工结束前24小时将检验计划报送项目监理部，以便项目监理部安排每道工序施工质量检查工作计划。

（2）检查程序

1）每道工序完成后，承包人自检，若自检不合格，自行返工或补救；若合格，则填写“工序施工质量报验单”报送专业监理工程师；

2）专业监理工程师检验，若不合格，通过工作指示单指示承包人返工或补救；若合格，则签认“工序施工质量报验单”，并指示承包人进行下一道工序的施工。

3）承包人在每一个单元工程完工后，应进行自检，若自检不合格，则自行返工；若合格，则填写工程质量检验报表，报送专业监理工程师。