大宗原料领取采购入库单业务流程图
采购入库流程图
首营企业管理流程
采购员 采购经理 质量管理员 质量管理部部长 企业质量负责人
打印首营 企业登记 表
查询出待处理的首 营企业审核并填写 意见
首营企业登 记表
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
在此表中新 增企业填写 相关信息
1、严格按照GSP 首营企业管理要 求逐一核对供货 企业提供的企业 相关资料； 2、必要时要进行 实地考查。
采购退出出库管理流程
采购员 采购经理 质量部长 复核员 保管员
打印采购 退出申请 单
提取采购退出申请单，核对相关 信息。
采购退出申 请单
采购退出申 请单审核
采购退出申 请单审核
采购退出复 核单
提取复核单进行最终的 数量、批号、有效期等 内容的确认，并打印出 库单票据
根据原供货单位提 取原采购单据，并 填写退货原因
提取销售开票单，核对相关信 息。
销售开票单
销售开票单 审核
销售出库复 核单
提取复核单进行最终的 数量、批号、有效期等 内容的确认，并打印随 货同行单票据
1、对销售客户进行 证件有效期预警过 期拦截及经营范围 进行拦截； 2、对商品的有效期 预警过期拦截； 3、对特殊类药品进 行结算方式拦截， 不得现金交易。
采购退出出 库单
1、严格按照GSP出库复 核要求进行复核； 2、特管药品要由其他复 核员进行第二次复核。
1、如采购退出申请单发现错误时，可以进行采购退出申请单删除； 2、如出库复核时发现与采购退出申请单不符，可以进行复核单删除。
销售出库管理流程
销售组（开票员） 财务部（出纳） 复核员 保管员
打印销售 开票单
物资采购、领用流程图
物资领用流程
物资领用流程图解
1. 由领用人填写《物资领用单》，并签字。
2. 将领用单交由部门负责人审核签字。
3. 审核通过后，交由仓库管理员;未通过的，领用过程完结。
4。
库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否由库存. 5。
仓库中没有库存的，进行物资采购申请。
6。
仓库中由物资的，将物资发放给领用人，并进行登记。
物资采购流程图
物资采购流程图解
1. 由申购人填写《物料购买申请单》,并签字。
2。
将《物资购买申请单》交由部门负责人审核，签字。
3。
审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结。
4。
采购员根据已签《物资采购申请单》查询物资价格，进行比价采购
5. 采购后，移交库房验收登记入库。
6. 验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。
原材料入库流程图
品管部原料化验员/原料保管员
原料检验报告单/计量单
创建采购订单
供应会计
1、根据检验、计量结果和折扣标准对原料进行数量折扣。
2、折扣完毕在SAP系统中创建采购订单并通知仓储系统收货入库。
采购订单
170
供应会计
采购订单
核对折扣数量并收货入库
原料保管员
1、接收检验报告单。
2、根据检验结果、计量单复核采购订单。
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述
数据来源
1
计量单
对于需求过磅计量物资，通过计量单确定物资实际数量。
地磅系统
2
采购入库单
入库单是采购物资入库数量的确认和仓储保管员物资入库的凭证。
SAP系统
3
检验报告
品管部原料化验员对于卸货物资的检验，通过检验报告单通知仓储或其他部门物资质量，作为仓储或其他部门物资入库核算的依据。
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
采购入库业务流程图
车间固定消耗品采购业务流程图（物流）
采供中心
审计部
质检部门
生产部门
仓储部门
到厂入库
合同、订单签订
开始
各车间提报本月材料消耗计划
汇总车间计划消耗数量，平衡利库后下达采购订单
确保符合对应采购协议，并审核订单
采购框架协议（数量、价格、金额三种协议）
审核通过
修改调整订单信息否是
供应商发货后、编制到货通知单，发送供应商，作为送货车辆入场依据
根据到货单取样检
验
检验结果
退货联系供应商退货让步接收
联系供应商确认扣减数量或扣减单价
达标
是否需要质检
是
是否需要过磅否
参照到货通知单入
库
是
参照到货通知单过
磅
参照过磅单入库
结束。
原材料入库流程图
与保管员共同将样品转原料化验员
品管部原料取样员
1、与保管员将加双锁的样品箱运到原料化验室。
2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。
原料样品
110
装卸工
卸车完成信息
土糠装车
装卸工
卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。
过磅通知
120
原料保管员
车辆信息
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
活动名称
活动执行者
活动描述
产出
010
原材料采购员
进场通知单
开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员
采购员
1、接收物资到厂通知。
2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。
进厂通知单
020
采购员
进厂通知单
接收、核对进厂通知单，安排货位
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述
采购原料出入库作业流程图
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
程图生产作业流程~8
采购原料出入库作业流程图
采购计划作业流程图采购作业流程~1
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~2
供应商采购部化验室采购部财务部
洽谈协商取样
供应商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~3
供应商采购部品管员地磅房原料库
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N
物料出入库工作流程(图)物料入库、领料出库过程规范
物料配送清单
仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清单 （BOM 清单）
清点数量 相 符
发料
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是否一 致
物料配送清单
仓库保管员 按物料配送清单发料
物料配送清单
领料
领料人
在核对正确的领料单、物料配送 物料配送清单、领
清单上签字
料单
登记物料卡、 电脑帐、手工台帐
仓库保管员
物料入库流程图
1、 目的： 规范物料入库过程，确保数量准确，质量完好。
2、 适用范围： 所有涉及到物资的入库过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位
备注
采购
采购员 按物料需求计划采购物料
来料通知单
采购员 按物料需求计划采购物料
相关文件 物料需求计划
来料通知单
收料
否
来料一致？
是 否
数量相符？
是
报检
仓库保管员
物料出库流程图
1、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
2、 适用范围： 领料、发料过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位
备注
领料人
领料人 根据领料单领取物料
相关文件 领料单
领料单
物料配送清单
不相符
与
单
机
计
划
核对配送清单
清
单
核
相
对
符
领料人 根据物料配送清单领取物料
否
是 让步？
质检主任、 生产主任、
计划主管
如果是合格直接入库，如 果是不合格需要判定退 货、补货或者让步接受
采购原料出入库作业流程图
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~ 3
供应商采购部品管员地磅房原料库
调运
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~ 4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~ 5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~ 6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
N Y
NY
原材料领用出库作业流程图生产作业流程~ 8
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~ 9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~ 10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~ 11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N
仓库管理流程图,原材料出入库流程,成品出入库流程图
一、仓库原材料入库流程
留意：1.特急为产线急需的或在一个小时之内要用的物料，该物料进仓库后第一时间补
发给产线，其他产线在一个小时后要用的物料入库后按规定补发；
2.要求在单据上标明物料卡上产品的型号规格，二者保持全都，命名的修改要求格外说明
二、成品入库流程
留意：成品分工程成品与备库成品，要求在单据上标明物料卡上产品的型号规格，二者保持全都，命名的修改要求格外说明
三、仓库发料流程图
留意：要求在单据上标明物料卡上产品的型号规格，二者保持全都，命名的修改要求格外说明
四、
仓库发货流程图。
采购原料出入库作业流程图
采购计划作业流程图采购作业流程～ 1 销售部技品部采购部财务部
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~ 2 供应商采购部化验室采购部财务部洽谈协商
供应商
市场调研
原料接收入库作业流程图采购作业流程～ 3 供应商采购部品管员地磅房原料库
原料退货作业流程图采购作业流程~ 4 品管部原料库地磅房
出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~ 5
财务部总经理
采购付款作业流程图采购作业流程～6 采购部财务部总经理
原材料领用出库作业流程图生产作业流程～8 生产部原料库
核心料、添加剂领用流程图 生产作业流程 ～ 9
生产部 品管部 小料工 保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~ 10 客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程～11 协调采购经理销管食堂财务。
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大宗原料领取采购入库单业务流程图
温馨提示：
初此做业
务的供应 商在领取
领 取
采购入库
采
单时，须
购
带单位介 绍信，个 人身份证
入 库 单
等证件证
明材料，
财务才能
给予办理。
主精煤、肥精煤、瘦精煤、1/3精煤等炼焦用煤上货 入库单到二号窗口找焦酸公司会计领取。
有采购业务 部长签字。
员
、
主管
科
长
、审核签字
2、没有签订采购合同，在
付款审核时，上货量减半
计算。
资金科付款
供应商将采购部填写的付款申 请单交往来科长，申请付款。
财务科长根据采购总账、采购合 同审核采购部提交的付款申请单
资金科会计按签字齐全的付款申 请单办理付款
供应商与各公司核对往来
账，双方需出具财务明细账 才能对账宋利会 任元平 张小伟计划财务部采购管理业务流程
领取采购入库单 回收发票 审核付款 与供应商对账
炼铁用原料到1号窗口办理 炼焦用原料到2号窗口办理 合金、辅料到4号窗口办理
交所有原、燃料发票到3号窗 口办理,并进行发票签收登记
往来科长根据采购总账及采 购合同审核签字。
计划财务部采购管理业务流程
采购业务流程
注意事项
责任人
领取采购入库单 回收发票
炼铁用原料到1号窗口办理 炼焦用原料到2号窗口办理 合金、辅料到4号窗口办理
交所有原、燃料发票到3号窗 口办理,并进行发票签收登记
宋利会 任元平 张小伟
高密廷 康利刚
审核付款
往来科长根据采购总账及采 购合同审核签字。
任元平
与供应商对账
铁粉、焦炭、喷煤等炼铁用原燃料上货入库单到一 号窗口找冶炼公司会计领取。
合金、盐酸、苯酚、白灰、石子、劳保、炼钢辅料 等原燃料上货入库单到四号窗口找采购公司会计领 取。
大宗原料回收发票业务流程
供应商
供应商将开好的盖有发票专用章的发票抵扣联 和发票发票，附上采购入库单一同交三号窗口 总账会计
采购总 账会计
总账会计首先确认发票的真伪和票面信息是否 正确，再复核发票数据与采购入库单数据是否 相符
登记台账
双方核对无误后，供应商在发票回收台账交票 人栏处签字，总账会计在收票人栏处签字
大宗原料付款业务流程
温馨提示：
付款申请
1、付款申请单上需注明付
款公司名称，收款单位全
称（与财务章上的名称一
致），付款申请单上必须