文件清单

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尽职调查文件清单

初步法律尽职调查清单说明：1.请贵公司提供清单中所列文件的完整、清晰文本（包括其附件及任何修订、补充文件）复印件，同时提供原件备查；2.本清单如有未明确列出、但可能对我公司作出是否收购的决策造成影响的事件或文件，请贵公司补充说明并提供相关文件。

3.本清单已列明但未办理或未签署文件，请贵公司予以注明。

一、公司设立文件1、公司最新章程及其全部修改案2、公司历次股权转让协议（包括工商备案文本和实际执行文本）3、公司股东之间的股权代持协议4、公司成立以来的股东会决议及记录5、公司成立以来的董事会（执行董事）决议及记录6、公司成立以来的监事会（监事）决议及记录7、公司所有的验资报告、出资证明8、企业法人营业执照(正副本)9、税务登记证(正副本，三证合一无需提供)10、组织机构代码证(正副本，三证合一无需提供)11、银行开户许可证、全部开户证明12、央行企业信用报告13、最近一年的企业年度报告14、公司被列入经营异常名单的说明（包括基本事实、处理过程和结果）及相关资料15、项目公司的全部投资者和股东的最新营业执照，个人的提供身份证复印件。

16、公司的法人身份证复印件17、请到公司注册地工商行政管理局调取公司自设立以来的全部工商登记档案文件（包括但不限于开业登记、变更登记、年检登记、其他登记），打印并骑缝加盖“工商档案查询专用章”二、项目审批报建文件1、有关土地使用权的文件：（1）项目用地所在地块的街区控制性详细规划（2）国有土地使用权出让的招拍挂文件（3）土地成交确认书（4）国有土地使用权出让合同及附件、补充协议（5）国有土地使用证（6）缴付土地使用权出让金的证明、契税票（7）土地使用权的抵押情况（提供抵押合同、抵押担保的主债权合同、他项权证）（8）土地使用权的查封情况（提供司法查封文件）（9）土地使用权租赁合同2、有关项目建设情况文件：（如有）（1）项目的地形图、现状图；（2）项目建议书（含可行性研究报告）的批复（3）发改委立项核准文件（4）规划意见书及附图（5）规划设计方案、设计条件（6）规划部门对设计方案的批复（7）规划调整批准文件（8）交通、环保、市政、电信、人防、消防、园林、文物等部门的要求或审查意见（9）所有图纸及地勘资料（10）公司的房产证或不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证等（如有）三、项目开发建设合同1、公司对外签订的项目地块取得、合作、开发、联营或其他类似性质的文件，包括任何意向书、备忘录、框架性协议、正式协议及其补充、修订文件2、公司（包括股东、关联公司）与政府部门签订的关于本项目的任何协议及其补充、修订文件3、有关项目建设合同、协议（包括补充协议、修订文件）（1）全部合同台账（包括计价方式、合同金额、预结算金额、已付款、未付款等）（2）工程咨询合同（包括前期可行性咨询、造价咨询合同等）（3）测绘、钉桩合同（4）建设工程勘察合同（5）建设工程设计合同（包括各阶段的设计）（6）建设工程监理合同（7）建设工程施工合同（包括总包、分包及单项工程施工合同）（8）公用设施供应合同（水、电、热、气供应、污水处理合同）（9）采购合同（10）代理或分销合同（11）项目已发生的现场签证、洽商、设计变更文件（12）与关联公司、关联人士签订的合同（13）以公司为投保人或受益人的保险合同/保单（14）公司就其所开发物业与物业管理方所签订的全部合同（15）关于所有施工合同及设备安装工程合同的结算情况说明，包括但不限于工程量核算记录、已付工程款凭证、索赔记录等4、有关项目融资及担保文件（1）公司所有的台账，包括销售台账、合同付款台账（涉及贷款人、用途、金额、利率、还款情况等）、确认收入台账、库存商品台账等（2）公司所签订的项目融资借款类合同（3）公司对外及向股东提供担保的合同（包括保证、抵押及质押）四、公司财务及税务1、公司最近3年或成立来（二者中较短者）的年终财务报表及审计报告及上月的财务报表2、公司所有重要的债权债务（应收应付款）的清单及相关合同文件复印件3、列明公司根据现行法律、法规和政策应缴纳的各种税费的种类、税款金额、税款缴纳发票及纳税期限、地点等相关情况及公司最近3年的税务报表4、公司获得的税务优惠及其证明文件5、公司成立以来的全部财务账簿、会计凭证、发票领用本、票据（包含取得土地时所支付全部价款的支付凭证及税费凭证）6、公司成立至今的税务稽查报告、企业所得税鉴定报告、资产评估报告。

有效文件清单-完整

JGJ107-2003
8
带肋钢筋套筒挤压连接技术规程
JGJ108-96
9
普通混凝土配合比设计规程
JGJ55-2011
10
砌筑砂浆配合比设计规程
JGJ98-2010
11
混凝土泵送施工技术规程
JGJ/T10-2011
12
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
JGJ/T23-2011
13
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
JGJ46-2005
20
建筑施工现场环境与卫生标准
JGJ146-2004
有效文件清单
类别：行业标准
序号
规范、标准（文件名称）
标准代号
备注
21
建筑外墙防水工程技术规程
JGJ/T235-2011
22
高层建筑混凝土结构技术规程
JGJ/T3-2010
23
钢筋机械连接技术规程
JGJ/07-2010
24
JGJ18-2012
23
砌体结构工程施工质量验收规范
GB50203-2011
24
建筑地基处理技术规范
JGJ79-2012
25
建筑工程冬期施工规程
JGJT104-2011
26
住宅室内防水工程技术规范
JGJ298-2013
27
人民防空工程施工及验收规范
GB50134-2004
28
建筑工程绿色施工规范
GB/T50905-2014
JGJ110-2008
14
建筑施工安全检查标准
JGJ59-2011
15
采暖居住建筑节能检验标准
JGJ132-2001
16

SA程序文件清单

社会责任程序文件清单
受控文件一览表
文件类别:程序文件
序号文件编号文件名称版本备注1SA-P-001-A童工和未成年工控制程序A
2SA-P-002-A员工招聘及培训控制程序A
3SA-P-003-A防止强迫劳动、歧视及骚扰控制程序A
4SA-P-004-A健康与安全检查控制程序A
5SA-P-005-A应急响应控制程序A
6SA-P-006-A事故调查不符合及纠正/补救程序A
7SA-P-007-A工会员工代表选举控制程序A
8SA-P-008-A惩戒及投诉控制程序A
9SA-P-009-A工作时间控制程序A
10SA-P-010-A法律法规收集控制程序A
11SA-P-011-A薪资报酬与福利控制程序A
12SA-P-012-A管理评审控制程序A
13SA-P-013-A供应商/分包商评在控制程序A
14SA-P-014-A内部审核控制程序A
15SA-P-015-A文件及记录控制程序A
16SA-P-016-A内外部沟通控制程序A
17SA-P-017-A危害辨识及风险评价程序A
18SA-P-018-A环境保护控制程序A
19SA-P-019-A饮水设备管理程序A
20SA-P-020-A机器设备管理程序A
21SA-P-021-A反腐败反贿赂管理程序A
22SA-P-022-A防止不正当利益管制程序A
23SA‐P‐023‐A孕妇工作环境健康安全评估程序A。

法律法规文件清单

法律法规文件清单在我们的社会中，法律法规是维护社会秩序、保障公民权利的重要工具。

以下是一份法律法规文件清单，涵盖了一些重要的法律和法规，以便大家能够更好地了解和遵守。

1、《中华人民共和国宪法》作为国家的根本大法，宪法规定了国家的根本制度和基本原则，保障了公民的基本权利和自由。

2、《中华人民共和国刑法》刑法规定了犯罪和刑罚的基本原则，对侵犯他人权益、危害社会秩序的行为进行惩罚。

3、《中华人民共和国刑事诉讼法》刑事诉讼法规定了刑事案件的侦查、起诉、审判和执行等程序，保障了刑事案件的公正处理。

4、《中华人民共和国民法典》民法典规定了民事法律关系的基本原则，如权利、义务、合同、侵权等，保障了公民的民事权益。

5、《中华人民共和国劳动合同法》劳动合同法规定了劳动者和用人单位之间的权利和义务，对劳动合同的签订、履行、解除等方面进行了详细规定。

6、《中华人民共和国环境保护法》环境保护法规定了环境保护的基本原则，对环境污染、生态保护等方面进行了详细规定。

7、《中华人民共和国网络安全法》网络安全法规定了网络安全的基本原则，对网络安全管理、网络信息安全等方面进行了详细规定。

以上法律法规文件清单仅为一部分，但它们涵盖了社会生活中的重要方面。

了解和遵守这些法律法规有助于维护社会秩序、保障公民权益，促进社会的和谐稳定发展。

法律法规清单在我们的社会中，法律法规是维护社会秩序、保障公民权利的重要工具。

以下是一份简要的法律法规清单，帮助大家了解一些重要的法律和规定。

一、宪法宪法是我们国家的根本大法，规定了国家的根本制度、国家机关的职权、公民的权利和义务等重要内容。

二、刑法刑法是规定刑事犯罪的法律法规，包括犯罪种类、刑罚种类和量刑标准等。

三、民法民法是调整平等民事主体之间权利义务关系的法律法规，包括物权法、合同法、婚姻法等。

四、劳动法劳动法是保障劳动者权益的法律法规，包括劳动合同、工资待遇、工作时间、社会保险等方面的规定。

五、环境保护法环境保护法是保护环境和生态的法律法规，包括污染防治、资源保护、生态修复等方面的规定。

文件资料目录清单

6.2一般机械设备台账与检查验收
6.3机械设备操作规程或使用手册（注意设备操作规程不是安全操作规程）
6.3.1发放登记薄
6.4消防及火工品管理制度
6.5安全防护用品及劳动保护用品管理制度
651劳保用品的“三证一标志”
6.5.2劳保用品的采购清单
6.5.3劳保用品的发放记录
卷
七
职业健康
7.1生活区及其卫生设施布置图，办公区、生活区、食堂卫生管理制度
1.4.3特种作业人员证件（正反面）、身份证复印件
1.4.4上级单位对群安员的聘用文件和身份证复印件
卷
法律法规和文件
2.1法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等文件清单
工程部
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
2.2上级安全质量管理有关文件及落实情况（按文件、宣贯、检查落实、闭合顺序存档）
安质部
⅜
安全环保管理
文件资料目录清单
序号
文件名
管理部门
备注
1
卷一
组织结构
综合部
2
卷二
法律法规和文件
工程部
3
卷三
安全环保管理
安质部
4
卷四
工程质量管理
工程部
5
卷五
施工技术管理
工程部
6
卷八
物资设备管理
物机部
7
卷七
职业健康
综合部
8
9
10
11
12
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
卷
组织结构
Ll安全质量委员会（领导小组）
综合部
1.2上级单位下发的成立组织机构文件、项目部组织体系（含框图）

法律法规文件清单

法律法规文件清单
1. 中华人民共和国宪法
2. 中华人民共和国民法典
3. 刑法
4. 刑事诉讼法
5. 民事诉讼法
6. 行政诉讼法
7. 行政处罚法
8. 行政复议法
9. 公务员法
10. 劳动法
11. 劳动合同法
12. 婚姻法
13. 继承法
14. 知识产权法
15. 商标法
16. 专利法
17. 著作权法
18. 司法解释
19. 外交条约
20. 国家安全法
21. 司法责任法
22. 电子商务法
23. 数据保护法
24. 基本医疗卫生与健康促进法
25. 食品安全法
26. 环境保护法
27. 消费者权益保护法
28. 建筑法
29. 市场监管法
30. 人民调解法
31. 保险法
32. 债权债务法
33. 刑侦技术规范
34. 网络安全法
35. 证券法
36. 公司法
37. 税收法
38. 展览经济活动管理条例
39. 传媒管理法
40. 债券法
41. 金融机构管理法
42. 离婚解除劳动合同指导意见
43. 道路交通安全法
44. 新型冠状病毒肺炎疫情防控应急管理条例
45. 手机应用软件审查规定
46. 基础设施投资协议指导意见
47. 民办教育促进法
48. 金融消费权益保护规定
49. 环境污染责任保险办法
50. 远程办公管理办法。

(完整版)文件移交清单

(完整版)文件移交清单
1. 背景
为了确保文件的稳妥移交，特制定此文件移交清单，以便双方可以清晰地了解移交的文件及相关细节。

2. 移交文件列表
以下列出了需要移交的文件及其相关信息：
1. 文件名称1文件名称1
- 类型：[文件类型]
- 副本数量：[副本数量]
- 是否原件：[是/否]
- 文件描述：[文件描述]
2. 文件名称2文件名称2
- 类型：[文件类型]
- 副本数量：[副本数量]
- 是否原件：[是/否]
- 文件描述：[文件描述]
3. 文件名称3文件名称3
- 类型：[文件类型]
- 副本数量：[副本数量]
- 是否原件：[是/否]
- 文件描述：[文件描述]
...
3. 移交细节
3.1 移交日期
文件移交将于 [移交日期] 进行。

3.2 移交地点
文件移交将在 [移交地点] 进行。

3.3 接收方责任
接收方有责任确认移交的文件的完整性和准确性。

3.4 移交确认
在文件移交完成后，双方将签署一份移交确认文件。

4. 附件
以上是文件移交清单的完整内容，以确保文件的无缺失移交。

如有任何疑问或需要补充信息，请及时与我联系。

文件清单记录

文件清单记录1. 文件清单的目的文件清单的目的在于准确记录和追踪组织内的文件。

它可以帮助保持文件的有序性和可访问性，并确保文件的安全性和可用性。

通过建立文件清单，您可以更好地了解组织内存在哪些文件，并确保文件按照准确的位置和状态进行管理。

2. 建立文件清单的步骤步骤一：确定清单的格式和信息首先，您需要确定文件清单的格式和包含的信息。

常见的文件清单信息包括文件名称、文件类型、文件位置、文件所有者等。

您可以根据组织的需求选择适合的清单信息。

步骤二：整理文件并记录信息接下来，您需要整理组织内的文件，并记录相应的信息。

对于每个文件，确保正确填写文件名称、文件类型以及文件位置等信息。

您可以使用电子表格软件或数据库系统来记录和管理文件清单。

步骤三：建立文件索引和分类为了更方便地查找文件，建议建立文件索引和分类系统。

您可以根据文件的主题、日期或其他相关因素来分类文件。

在文件清单中，为每个文件添加索引和分类信息，以便在需要时能够快速定位所需文件。

步骤四：定期更新文件清单文件清单需要定期更新，以反映组织内文件的最新状态。

当新增文件或移除文件时，及时更新文件清单中的信息。

此外，对于需要更新的文件信息，也需要进行相应的修改。

步骤五：确保文件安全和备份在建立文件清单的同时，也需要确保文件的安全性和备份。

定期备份文件，以防止文件丢失或损坏。

另外，可以考虑设置文件权限和访问控制，确保只有授权人员可以访问和修改文件。

3. 文件清单的好处建立文件清单具有以下的好处：- 提高文件管理效率：通过清楚地了解组织内的文件，可以更快速地找到需要的文件，从而提高工作效率。

- 防止文件丢失：通过记录文件的位置和状态，可以减少文件丢失的风险，并快速定位丢失的文件。

- 便于文件备份：通过清单记录，可以更好地了解需要备份的文件，并加强文件备份的规范性和及时性。

- 提高组织内文件的可访问性：文件清单可以帮助他人更易于理解和使用组织内的文件资源。

以上是文件清单记录的内容。

有效文件清单

DLGJ 24-1991
有效，适用
DL/T 5054-1996 有效，适用
建设部令第46号有效，适用
建建[1997]167号有效，适用
建设部令第81号有效，适用
建建[2000]211号有效，适用
建建[2000]142号有效，适用
电建[19ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ6]381号有效，适用
有效，适用
继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用继续使用
18 收文国家
类别
文件名称
法律法律法律法律法规法规法规规章规章规章规章规章规章规章规章规章规章规章
中华人民共和国建筑法中华人民共和国电力法中华人民共和国计量法中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例中华人民共和国工程建设标准强制性条文（电力工程部分）中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）火力发电厂热工自动化设计技术规定火电工程启动调试工作规定火力发电厂生活、消防给水和排水设计技术规定火力发电厂汽水管道设计技术规定建筑装饰装修管理规定加强建筑幕墙工程管理的暂行规定实行工程建设强制性标准监督规定房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定电力建设起重机械安全监察规定电力建设施工机械设备事故调查处理规定
第 3 页，共 52 页
国电安运[1998]483号有效，适用
DL/T 5035-2004 有效，适用
有效，适用
计建设[1990]1215号有效，适用
建设部令第71号有效，适用

公司文件归档清单

公司文件归档清单1. 人力资源文件。

员工档案。

招聘文件。

培训记录。

绩效评估报告。

离职手续。

2. 薪酬福利文件。

薪资标准。

社会保险文件。

员工福利计划。

奖惩记录。

3. 法律合规文件。

劳动合同。

劳动法规文件。

劳动仲裁案件。

雇佣政策。

4. 员工手册与政策。

公司规章制度。

员工行为准则。

工作流程文件。

公司价值观宣言。

5. 绩效管理文件。

绩效目标设定。

绩效评估表。

绩效奖金方案。

绩效改进计划。

6. 培训与发展文件。

培训计划。

培训材料。

培训反馈报告。

职业发展规划。

以上文件清单为公司人力资源部门归档清单，如有变动或新增文件，需及时更新归档记录。

体系文件清单

项目部各部室及分部
37
/
项目部质量保证体系
项目部各部室及分部
38
/
项目部环水保体系
项目部各部室及分部
39
/
项目部安全生产保证体系
项目部各部室及分部
40
41
监视和量测装置的控制程序
工程管理部、精测队
24
QHSE/SD3-CX-22-2012
顾客满意量测和评价程序
计划合同部
25
QHSE/SD3-CX-23-2012
内部审核程序
/
26
QHSE/SD3-CX-24-2012
产品的监视和测量控制程序
工程管理部、精测队
27
QHSE/SD3-CX-25-2012
环境监测和测量控制程序
记录控制程序
项目部各部室及分部
5
QHSE/SD3-CX-03-2012
环境因素识别和评价程序
项目部各部室及分部
6
QHSE/SD3-CX-04-2012
危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序
项目部各部室及分部
7
QHSE/SD3-CX-05-2012
法律法规和其他要求的识别、应用及合规性评价程序
安全质量部
环境和职业健康安全事件调查和处理程序
安全质量部
32
QHSE/SD3-CX-30-2012
分包商程序
计合部
33
QHSE/SD3-NLZQ-2014
项目管理计划
项目部各部室及分部
34
/
项目部路基工程作业指导书
项目部各部室及分部
35
/
项目部桥梁工程作业指导书
项目部各部室及分部
36

工程文件移交清单

工程文件移交清单1. 工程设计文件- 设计文件：详细的工程设计计划和图纸，包括结构设计、电气设计等方面的文件。

- 设计变更通知书：记录设计变更的文件，包括任何修改、调整或更新的信息。

- 设计计算书：详细列出设计过程中使用的计算方法和公式，并附有计算结果。

2. 工程施工文件- 施工方案：详细描述工程施工过程的文件，包括施工步骤、材料使用和施工方法等内容。

- 施工合同：描述工程施工方与业主之间的合同条款和条件，包括工期、付款方式和质量要求等内容。

- 施工日志：记录每天的施工进度、质量检查和问题汇报等信息。

3. 工程验收文件- 验收报告：详细描述工程验收的过程和结果，包括验收标准、验收人员和验收结论等内容。

- 竣工图纸：记录工程竣工时的实际图纸和设计计划的差异，包括任何变更或修改的信息。

4. 工程质量文件- 质量检查报告：记录工程质量检查的结果和问题，包括检查日期、问题描述和解决方案等内容。

- 材料质量证明书：确认工程所使用材料的质量和规格的文件。

- 施工检验记录：记录工程施工过程中的检验结果和合格证明。

5. 工程保修文件- 保修书：描述工程的保修期限和保修条款，包括免费维修和维护的内容。

- 维修记录：记录工程维修过程的信息，包括维修日期、问题描述和维修方法等内容。

以上是工程文件移交清单的主要内容，通过将这些文件移交给相应的管理人员或部门，能够确保工程项目的有效管理和维护。

在文件移交过程中，需要留意文件的完整性和准确性，并确保所有文件都得到正确的签署和记录。

请注意，在实际使用中，根据具体工程项目的要求，可能会有额外的文件和材料需要进行移交。

以上清单可作为参考，但不代表所有工程项目的具体要求。

质量体系文件清单

《纠正及预防措施要求》;《客户反馈信息处理报告》;《停工标贴》《FMEA表》（电子档）；《年度内部审核计划》;《内部审核计划》;《审核检查表》;《内审不合格项改善报告》; 《质量管理体系审核报告》;《会议签到表》;《会议记录》;《不合格项分布表》。《生产日报表》《首件检验报表》《流程卡》《OQC日常检验报告》《纠正及预防措施要求》;《控制图》;《推移图》;《柏拉图》。《IQC检验报表》《物料评审报告》《首件检查报告》《IPQC巡检报表》《不合格评审表》《停工标贴》《OQC日常检验报表》《纠正及预防措施要求》《改进计划》;《异常报告》《项目改进表》《改进措施单》
《空压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-015 SOP
《太阳能单片测试仪操作与保养作业指《太阳能组件测导试书仪》操作与保养作业
指导书》
SM-ED-SOP-L3-005 SM-ED-SOP-L3-010
SOP SOP
《激光划片机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-04 SOP
成品装柜检验指导书
SM-QC-SIP-l3-023 SIP A/0
43
《工序流程图》
WI A/0
44
《可靠性测试工作流程》
WI A/0
45 46 47 48 49
三阶 50
工程部
《测量系统分析工作流程》
WI A/0
《物料清单工作流程》
WI A/0
《工装夹具管理规定》
WI A/0
《恒温烙铁管理规定》
24
《顾客财产控制程序》
PR A/0
25
《与顾客沟通及客诉处理控制程序》
市场部
26
《顾客要求及合同评审控制程序》
PR A/0 PR A/0

程序文件清单

程序文件清单概述：程序文件清单是一个详细列出程序项目中所有文件的列表。

它通常在软件开发过程中与需求文档和设计文档一起使用。

程序文件清单提供了对程序项目中各个文件的整体视图，有助于项目成员了解文件的结构和关联性。

本文将介绍程序文件清单的重要性，并提供一份示例清单。

重要性：1. 项目管理：程序文件清单是项目管理的关键工具之一。

通过清单可以清楚地了解项目中所包含的所有文件，帮助项目经理和开发团队进行文件管理和版本控制。

2. 代码维护：程序文件清单是代码维护的有益工具。

通过清单可以迅速定位到需要修改或更新的文件，提高代码维护效率。

3. 合作开发：程序文件清单为项目成员提供了共享文件结构的基础。

开发团队可以通过清单了解到其他人编写的文件及其功能，从而更好地进行协作开发。

示例清单：以下是一个示例程序文件清单，以项目中常见的一个Web应用为例：1. index.html：网站首页文件，包含网站整体布局和导航。

2. style.css：样式表文件，定义网站的外观和样式。

3. script.js：JavaScript文件，处理网站的交互和动态特效。

4. logo.png：网站logo图片文件。

5. about.html：关于页面文件，包含关于网站的介绍和团队信息。

6. contact.html：联系页面文件，包含联系方式和地图定位。

7. products.html：产品页面文件，用于展示网站所提供的产品信息。

8. services.html：服务页面文件，用于展示网站所提供的服务信息。

9. gallery.html：图片库页面文件，展示网站的图片库，支持图片的上传和下载。

10. login.html：登录页面文件，用于用户登录认证和授权。

11. register.html：注册页面文件，用于用户注册账号。

12. database.sql：数据库文件，定义网站所需的数据库结构和数据。

13. config.php：网站配置文件，包含各种网站的设置和配置信息。

质量管理体系文件清单

质量管理体系文件清单
1、《质量手册》、《程序文件》
2、《作业指导书》、《产品检测报告》
3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》
4、《巡检报告》、《质量统计表》
5、《成品检验报告》
6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》
7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》
8、《客户样品评审与确认报告》
9、《原材料统计表》
10、《客户投诉处理表》
11、《客户满意度调查表》
12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》
13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》
14、《质量检验标准》
15、《产品质量证明书》
16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》
17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》
18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》
19、《管理体系认证审核报告》
20、《ISO9001：2008证书》
21、《内部审核员资格证书》
22、其他文件。

外来文件清单参考模板范本

序号
文件名称
1 中华人民共和国产品质量法
2 中华人民共和国公司法
3 中华人民共和国合同法
4 中华人民共和国环境保护法ຫໍສະໝຸດ 5 中华人民共和国劳动合同法
6 中华人民共和国消防法
7 质量管理体系要求GB/T19001-2015
8 GB 12904-2003 商品条码标准
9 GB/T 29267-2012 热敏和热转印条码打印机通用规范
10
11
记录人/日期：
外来文件清单
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编号
发行单位国家发行国家发行国家发行国家发行国家发行国家发行国家发行国家发行国家发行
接收人
备注

文件清单一览表

XX-ITSMS-02-21
《文件管理程序》
1
1
1
1
1
5
24
XX-ITSMS-02-22
《记录控制程序》
1
1
1
1
1
5
文件清单一览表GDXX-ITSMS-04-21-01
序号
文件编号
文件名称
存
档
技术部
市场部
财务部
总经理
合
计
25
XX-ITSMS-02-23
《人力资源控制程序》
1
1
1
1
1
5
26
27
28
29
1
1
1
1
1
5
10
XX-ITSMS-02-08
《可用性管理程序》
1
1
1
1
1
5
11
XX-ITSMS-02-09
《持续性管理程序》
1
1
1
1
1
5
12
XX-ITSMS-02-10
《能力管理程序》
1
1
1
1
1
5
文
GDXX-ITSMS-04-21-01
序
号
文件编号
文件名称
存
档
总经理
技术部
市场部
财务部
合
计
13
XX-ITSMS-02-11
XX-ITSMS-04-21-01
文件清单一览表
序
号
文件编号
文件名称
存
档
总经理
技术部
市场部
财务部
合
计
1

各部门归档文件清单

随时
档案借阅记录
3年
1年1次
1月10日前
档案/文件销毁记录
永久
1年1次
1月10日前
检定/校准证书
3年
1年1次
1月10日前
应用部
历往设计错误汇总表
永久
1年1次
1月10日前
技术协议
10年
1年1次
1月10日前
售后服务部
现场服务单
3年
1月1次
每月10日前
返厂服务单
3年
1月1次
每月10日前
返厂检测报告
3年
1月1次
每月10日前
生产部
设备台账
3年
1年1次
每月10日前
设备点检表
3年
1月1次
每月10日前
超声波清洗剂浓度检测表及更换记录
3年
1年1次
1月10日前
信息部
计算机设备台账
3年
1年1次
1月10日前
设备点检表
3年
1年1次
1月10日前
销售部
销售合同及评审
10年
1月1次
每月10日前
协议类
10年
1月1次
每月10日前
档案室
文件收发记录表
3年
1年1次
1月10日前
文件更改/作废申请表
5年
随时
文件移交清单
永久
1年1次
1月10日前
其他记录
3年
1年1次
1月10日前
质量部
质量体系文件
废止后1年
随时
质量目标分解及统计数据
5年
1年1次
1月10日前
组织环境和相关方识别和评价