关于2002年全省和省级预算执行情况及2003年全省和省级预算草案的报告(摘要)

关于2002年全省和省级预算执行情况及2003年全省和省级预算草案的报告（摘要）发布日期：2005-02-24浙江省财政厅厅长翁礼华一、关于2002年全省和省级预算执行情况2002年，全省上下以党的十六大精神和“三个代表”重要思想为指导，围绕省第十一次党代会提出的各项任务，认真贯彻落实省委、省政府的一系列重大战略部署，全省国民经济继续保持强劲增长势头，经济效益持续改善，投资、消费和出口三大需求同步快速增长，经济社会发展协调性进一步增强，是近年来我省经济发展态势最好的时期。

在此基础上，2002年全省和省级财政预算执行情况良好，财政收入超额完成了年初省人代会通过的收入预算指标；财政支出在政策性增支因素多、增支压力大的情况下，通过积极调整支出结构，保证了事关改革、发展和稳定的资金需要，为促进经济建设和各项社会事业发展提供了财力保障。

2002年全省地方财政收入汇总预算为464.30亿元，执行数为566.85亿元，完成预算的122.1%，调整所得税收入分享改革因素后增长35.5%，按可比口径计算比上年增长13.7 %。

其中主要收入项目的完成情况是：1.增值税25%部分129.72亿元，完成预算的114.1%，比上年增长26.7%；2.营业税收入171.69亿元,完成预算的126.1%，比上年增长37.5%；3.企业所得税50%部分108.10亿元，完成预算的93.1%，调整所得税收入分享改革因素后下降2.3%；4.个人所得税50%部分43.55亿元，完成预算的116.6%，调整所得税收入分享改革因素后增长28.2%；5.城市维护建设税收入36.33亿元，完成预算的116.1%，比上年增长27.5%；6.农业四税收入48.24亿元，完成预算的182.0%，比上年增长52.7%；7.教育费附加收入15.81亿元，完成预算的112.1%，比上年增长23.0%。

2002年全省财政支出汇总预算为643.50亿元，执行数为749.46亿元，完成预算的116.5%，比上年增长25.5%，按可比口径计算，比上年增长12.4%。

其中主要支出项目的完成情况是：1.基本建设支出55.97亿元，完成预算的138.3%，比上年增长25.4%；2.企业挖潜改造支出46.96亿元，完成预算的119.7%，比上年增长8.1%；3.科技支出22.17亿元，完成预算的114.4%，比上年增长26.5%；4.支农支出50.47亿元，完成预算的111.4%，比上年增长25.5%；5.文教卫事业费支出196.37亿元，完成预算的110.2%，比上年增长23.9%，其中教育事业费支出136.88亿元，完成预算的111.9%，比上年增长26.4%；6.行政管理费支出83.40亿元，完成预算的118.5%，比上年增长28.5%；7.公检法司武警支出62.23亿元，完成预算的115.8%，比上年增长27.8%；8.城市维护费支出51.37亿元，完成预算的108.6%，比上年增长17.2%；9.教育费附加支出13.99亿元，完成预算的111.4%，比上年增长22.0%。

2002年，全省财政总收入达到1166.58亿元，占GDP的比重为15.2 %。

按照现行分税制财政体制和国家有关政策规定计算，预计2002年全省财政收支平衡，略有结余。

2002年省级地方财政收入预算为62.93亿元，执行数为71.02亿元，完成预算的112.9%，调整所得税收入分享改革因素后增长24.5%，按可比口径计算，比上年增长13.3%。

其中主要收入项目的完成情况是：1.增值税25%部分8.94亿元，完成预算的110.9%，比上年增长19.9%；2.营业税收入21.33亿元，完成预算的101.6%，比上年增长11.7%；3.企业所得税50%部分25.07亿元，完成预算的107.6%，调整所得税收入分享改革因素后增长14.2%；4.教育费附加收入3.39亿元，完成预算的113.1%，比上年增长23.3%。

2002年省级财政支出预算为94.60亿元，执行数为105.35亿元，为预算的111.4%，比上年增长17.2%，按可比口径计算，比上年增长11.0%。

其中主要支出项目的完成情况是：1.基本建设支出10.78亿元，完成预算的147.1%，比上年增长34.7%；2.企业挖潜改造支出7.43亿元，完成预算的101.8%，比上年下降22.2%；3.科技支出6.45亿元，完成预算的111.5%，比上年增长25.8%；4.支农支出7.08亿元，完成预算的109.3%，比上年增长23.3%；5.文教卫事业费支出29.45亿元，完成预算的104.7%，比上年增长18.1%，其中:教育事业费支出16.98亿元，完成预算的102.3%，比上年增长15.4%；6.行政管理费支出5.23亿元，完成预算的120.0%，比上年增长30.2%；7.公检法司武警支出12.32亿元，完成预算的108.3%，比上年增长19.7%；8.教育费附加支出2.40亿元，完成预算的108.3%，比上年增长17.0%。

按现行财政体制计算，预计2002年省级财政收支平衡。

2002年，是我省“十五”计划全面实施的第二年。

一年来，我们在省委的领导和省人大常委会的监督指导下，按照省九届人大五次会议关于财政预算报告决议精神，与时俱进，开拓创新，圆满完成了各项预算收支任务。

（一）加强税收征管，依法组织财政收入。

这一年，我们认真贯彻落实国务院增收节支工作会议精神，努力抓好增收节支的各项工作。

坚持依法治税，进一步推进税收征管改革。

严格欠、缓缴税款管理，从源头上防止税收流失；依托网络科技手段，强化对重点税源的监控，大力清欠挖潜；进行集贸市场和加油站税收专项整治，维护市场税收征管秩序；加大税收稽查力度，通过建立市、县（市）两级综合选案办法和分级审理制度，使税收案件结案率、查补税款入库率均达到98%。

打击偷、逃税犯罪。

规范企业所得税和个人所得税征管，开展个人应税收入全员管理试点，加强对高收入者个人所得税管理；坚持“抓大不放小”，强化分行业分税种管理，继续强化建筑业、交通运输业营业税征管，规范文化体育业、电信业营业税政策执行。

同时，积极抓好预算外收入管理，将其逐步纳入财政专户管理和国库管理。

（二）调整和优化财政支出结构，保证重点支出。

一是落实行政、政法机关履行职能所需经费，保证其正常运转。

到2002年底，我省已连续10年实现对公务员工资的足额按时发放。

二是认真贯彻“科教兴省”发展战略，加快建设“文化大省”。

确保教育、科技两个部门经费按法定比例增长，安排振兴教育专项资金7000 万元；筹措并安排教育费附加等省级教育专项经费，保证高教园区建设、浙大共建、“211工程”等重点项目资金需要。

完善经济困难学生的资助机制，省财政从2002年起每年安排700万元设立省政府奖学金，资助3000名经济困难的优秀学生。

争取中央教育专项补助资金8600万元，并落实地方配套资金，用于中小学布局调整、中央与地方共建高校、改善基础教育办学条件、中小学危房改造奖励性补助。

加大对科技的投入，筹措安排9500万元高新技术产业发展专项等重点项目的建设资金，调整对省级科研单位的财政支持方式，削减事业费补助比例，“变养人为办事业”；专项经费逐步实行项目制、课题制管理。

加大对宣传文化事业的投入力度，筹措安排文化发展专项资金1.40亿元，支持宣传文化企业建设和发展。

三是加大对农业的财政投入，确保预算内支农支出按法定比例增长。

2002年全省预算内支农支出执行数为50.47亿元，比上年增长25.5%，高于法定比例（12.8%）约13个百分点。

加大对以水利为重点的农业基础设施建设和效益农业、生态农业、农业科研与推广、农业产业化、渔民转产转业、农业社会化服务体系建设的投入力度，支持全省“三个一千”工程、3000万亩生态公益林、10个省级农业高新技术示范区、100个优质高效农业示范基地和全省农村经济信息网建设。

落实农业综合开发项目省以上财政资金4.60亿元，改造低产田81.20万亩，建设节水农业示范和农业生态工程项目20万亩，扶持多种经营项目69个，新建科技示范项目2个；筹措省级财政扶贫资金和移民扶持资金1.77亿元，使近10万人实现了脱贫。

（三）加大对社会保障投入，支持各项改革，维护社会稳定。

一是巩固“两个确保”成果，积极落实资金，确保了企业离退休人员基本养老金和国有企业下岗职工基本生活保障费的按时足额发放。

2000年至2003年省财政共筹措安排了省级社会保障专项资金12.50亿元。

二是继续加大对最低生活保障财政投入力度。

从2002年起，省财政每年对低保资金的转移支付补助增加到5000万元，对市县低保补助采取在预算内单列专项的形式予以保障。

同时将再就业专项资金列入财政预算，努力做到每年增长比例不低于当地财政经常性支出的增长比例。

三是落实资金，完善制度，深化医疗保险制度改革。

（四）支持经济发展，强化地方财源建设。

一年来，我们认真贯彻积极财政政策，2002年向中央争取国债项目98个，国债专项资金16.05亿元，并落实配套资金，投入杭州七格污水处理工程、湖州环湖大堤、东西苕溪防洪工程、甬台温高速公路等重点工程建设，加强对国债专项资金使用过程的跟踪问效。

继续运用财政贴息政策，四两拨千斤，支持经济发展。

2002年，全省各级财政安排财政贴息资金11.20 亿元，重点支持了企业技术改造、经济结构调整、生态环境保护和多种所有制经济共同发展。

认真贯彻扶持外贸出口的财政政策，落实外贸出口专项资金，支持扩大外贸出口。

积极利用国际金融组织贷款和外国政府贷款，支持杭金衢高速公路、桐柏抽水蓄能电站等一批重点工程的建设。

积极筹措资金，支持山区、海岛等欠发达地区加快发展。

不断加大对城市建设、旅游、交通、环保、信息化工程等事业发展的资金投入，改善投资环境，提高人民群众的生活质量，增强我省的综合实力。

进一步加大地方财源建设力度，完善和执行好现行的财政体制及财政政策。

初步统计，2002年全省财政总收入上亿元的县（市）达到57个，比2001年增加了3个，他们是文成县、云和县和嵊泗县，其中：上10亿元的县（市）16个。

2002年地方财政收入上亿元的县（市）达到48个，比2001年增加了3个，他们是常山县、开化县和岱山县，其中：2002年地方财政收入4亿元以上的县（市）达到17个。

2002年，我们对全省有累计赤字的26个市、县（市）下达了消化累计赤字指标4616万元。

通过“两保两挂”、“两保两联”财政政策的实施，绝大部分市、县（市）能够做到当年收支平衡和消化赤字指标任务。

（五）深化财政管理改革，规范财政支出管理。

一是部门预算改革稳步推进。

2002年，省级部门预算编制范围由上年的5个部门扩大到12个部门，其中5个部门的预算向省九届人大五次会议作了报告。