传媒公司管理制度

灵动传媒公司管理制度

一、考勤制度

1.按国家规定，实行八小时工作制。八小时内，员工必须按时上下班。每周

星期一至星期六上午为工作日，夏季上午8:30上班,下午18:00下班,(冬季上午8:30上班，下午17:30下班，)中午休息时间为12:00至14:00。

2.员工必须如实打卡，迟到半小时为公司其他员工购买电影票（当场兑现），

迟到超出半小时罚款200元。严禁代人打卡和让别人代打卡，如若代打卡被查获，代人签到者扣100元，被代签到者扣200元。

3.事假需提前一天向部门经理申请，经同意后向总经理报批，按事假天数扣

除当事人日工资（基本工资/30天×事假天数）。

4.员工生病应及时通知公司，病假必须持有正规医院开具的病假单方能生

效。病假按天数扣除当事人日工资的一半（基本工资/30天×病假天数/2）.

5.如未能按上述第3、4条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日

工资（ 3×基本工资/30天），无故旷工三天以上者视为自动离职。

6.开工作会议迟到每一分钟罚款10元，不到会这视为旷工。

7.当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖，100元/月(试用期

内的员工不享受此待遇)。连续6个月全勤的员工除给予表扬外，一次性奖励200元,可带薪调休一天，连续12个月全勤的员工一次性奖励500元可带薪调休三天，调休时间安排向部门经理报批经总经理同意。

8.各部门员工因工作需要加班应向部门经理申请，19:00以后开始计算加班

时间， 22:00之后，可打车下班，实报实销.

9.员工自动离职须提前30天向部门经理提交书面申请，经部门主管批准后

上报审核总监、总经理批准后，并及时办理交接手续及清算财务单据，方可执行。

10.部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被辞退，自总经理批准之

日起，一周内调离。

11.员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。

12.例会：每天上午9点例会、每周四下午3点-4点半为员工培训时间、每

周六上午为周总结例会公司全体员工（除请假、跨市出差以外员工）必须参加，不得已“约好客户”，“工作忙”等任何借口不参加例会，如不参加视为旷工一天处理，如有工作事先于客户做好沟通，做好工作安排。

二、工资制度

1.公司实行以下发薪制度，即每月发放上月基本工资＋岗位工资＋绩效工

资＋奖金＋补贴。

1)试用期员工：只发放基本工资

2) 正式员工工资构成：基本工资＋岗位工资＋绩效工资＋奖金＋补贴

-迟到-病假-事假- 旷工-罚款－其它。

特设：员工成绩突出者，可由部门主管向公司申请特殊奖励。

2. 员工试用期为三个月，在此期间只发放基本工资，不享受各种福利补贴（特别奖除外）。

4.员工领工资时必须本人当面点清金额并签字确认，不允许随意代领。

三、员工福利待遇

1.公司同试用期满三个月的员工按年签定劳动合同，在合同期内劳资双方不

得擅自违约，如有违约应赔偿当事人30天工资及各种福利补贴。

2.每位公司员工在生日的当天可获得公司赠送的生日蛋糕或礼物一份；

3.公司每年组织员工二次外出野外郊游活动，时间安排在春季一次，秋季一

次；

4.按季度评选各部门优秀职员，给予通报表扬及物质奖励200元/人。每年

年终公司将评选年度最佳员工，同时将获得公司的额外嘉奖。

5.经常加班的员工，由部门主管安排调休，得到批准后报行政部备案。

6.公司定期为员工组织岗位培训，包括：知识讲座、市场营销讲座；策划文

案讲座；电脑设计制作技能培训等。

四、费用报销制度

1.日常费用报销须严格遵循以下步骤：

1）经办人认真填写费用报销单；

2）部门经理签字；

3) 主管副总签字；

4) 总经理签字；

6) 到财务部出纳处领款。

2.报销餐费时应填写业务招待费报销单；报销交通费填写交通费报销单；报

销其它费用填写费用报销单。

3.填制报销单时，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、

经手人，并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失，必须写明原因，上报总经理，不经批准，不允许随便替票。坚决禁止补票、假票行为的发生，一经发现，将予严惩。

4.将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后，交出

纳报销领款。

5.为客户购买礼品应事先向公司申请，批准后统一由行政部采办，领用人要

登记。

6.业务招待费标准按如下规定：

7.代人报销的费用要与本人报销的费用明确区别开，不能混在一起报销。委托

别人代为报销，委托人必须在报销单背后签字确认。

8.各部门员工晚上加班至22:00或节假日加班均可报销出租车费。部门主管安

排的工作，由部门主管签字确认，由行政部审核事由，由财务部确认金额后，即可报销。

9.任何报销票据不得使用代替发票，如发票遗失后果自负。

10.员工离开公司时应结清各种款项，若员工离开公司后尚有欠款，由部门经

理负责，部门经理离开时未结清欠款的，由公司总经理负责。

11.一旦发现员工报销费用弄虚作假，将予以适当的处罚。财务部有权对不合

法或不合理的原始凭证提出质疑并要求更改或拒绝报销。

五、开发票程序

为保证所开发票金额的正确，避免发票不必要的浪费及税收上的时间差，所有AE要开发票均需填写“发票申领单”，保证所开发票款项能在一周内结回。如一周后款项结不回来，将以此单为依据，每单扣罚工资的1%。

六、个人档案

公司认为，对人事档案进行恰当的管理十分重要，因为它体现了公司对每个雇员的重视。为此，每位雇员都有责任：

●在雇佣开始时，真实地填写员工资料卡。提供不正确或虚假情况

者，视为违反诚信方针，这也可以作为被解雇的理由。

●在员工资料卡中所填情况发生任何变化时，及时通知直接主管经

理和人事部。

●对个人情况保守秘密。

●除业务所需，不得私下打听他人的个人情况。

七、离职

雇佣终止时，雇员须填写“交接报告”，将资料交于相关人员，并由相关人员、行政、部门主管签字后，交于总经理最终签字，最后交于财务部，才能领取最后一个月的工资。属于公司的一切财产必须退还给直接行政部和相关部门，包括耐用文具，全部桌柜钥匙，电脑以及各种文件，资料等等。