2013管理评审全套
管 理 评 审 报 告.2013年
管 理 评 审 报 告
。 能 体 整 和 识 意 任 责 员 高 提 范 规 描 位 岗 、 操 认 确 述 口 指 手 实 落 面 作 工 训 培 育 教 术 技 全 安 抓 狠 设 ”建 基 “双 化 深 断 不 ， 织 组 合 理 管 学 科
NO. 评审 年次 2013 年第 1 次 评审 时间 2013.12.12
管 理 评 审 报 告
NO. 评审 年次 2013 年第 1 次 评审 时间 2013.12.12 001 页 码 共 8页 第 1页
一、评审目的： 为了确保本公司质量体系持续满足 ISO9001-2008 标准要求,确保其适宜 性、充分性和有效性；确保质量体系持续满足本企业质量手册、程序文件 和本公司质量方针和质量目标要求，达到顾客满意。 二、评审内容： 1．质量方针和质量目标的适宜性； 2．质量目标完成情况； 3．质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况； 4．纠正和预防措施情况； 5．顾客满意度和顾客报怨情况； 6．质量管理体系所有要求的业绩趋势； 7．公司资源状况的充分性； 8．以往管理评审的跟踪措施； 9．改进或建议
NO. 评审 年次 2013 年第 1 次 评审 时间 2013.12.12
007 页 码 共 8 页 第 7页
与往年相比有所下降。职工收入同往年相比基本持平。公司全年组织培训□ □□次，累计有□□□人次参加了不同内容的培训，不同程度地提高了职工的 各项技能。培训一次合格率到达 99.62% 2、设备及基础设施资料状况： 2013 年上半年工厂通过调研，更换了空气压缩机□□□台，该设备替换了原 来的旧设备后使用良好，噪声小，使用稳定，达到了清洁生产，也提高了 生产效率。 2013 年下半年工厂根据□□□的要求，将面料仓库顶换成环保材料组成及符 合消防安全的岩棉钢板，取缔了泡沫夹心板；对后道车间，面料库钢结构 顶及梁柱用重新用防火涂料进行粉刷， 上述二个项目耗资近□□□多万元， 该 项目完成后通过了□□□验收。此项目的完成，让职工在更环保、更安全的工 作场所进行工作，职工的生命及公司的财产得到了更有力的保证。 经评审，目前我们所有设施及设备能够满足顾客产品需求。 十、以往管理评审的跟踪措施 2013 年管理评审中有 3 项改进建议，已有 3 项落实。
ISO27001：2013管理评审控制制度
XXXXXX软件有限公司人性化科技提升业绩管理评审控制制度目录1. 目的和范围 (2)2. 引用文件 (2)3. 职责和权限 (2)4. 活动描述 (3)4.1.管理评审周期 (3)4.2.管理评审内容 (3)4.3.管理评审计划 (4)4.4.评审实施 (5)5. 持续改进 (6)6. 相关记录 (6)1.目的和范围为了确保现行信息安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；现行信息安全管理体系持续有效地满足标准的要求；公司的信息安全方针和目标适应自身发展的需要，对信息安全管理体系进行评审，特制定本制度。
本制度适用于信息安全管理体系管理评审过程。
2.引用文件1)下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2)GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求3)GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27002:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则4)《纠正和预防措施控制制度》5)《文件控制制度》3.职责和权限1)信息安全管理领导小组：负责对信息安全管理体系进行管理评审，对体系的变更和修改进行决策。
2)体系负责人：负责组织召开管理评审会议，并向信息安全管理领导小组汇报信息安全管理体系的运行情况。
3)信息安全工作小组：负责管理评审材料的收集,并根据管理评审的决定，组织进行跟踪、验证实施效果。
4)行政部: 负责管理评审相关材料的备案。
5)各部门：负责本部门提供评审材料。
4.活动描述4.1. 管理评审周期公司按年度召开信息安全管理体系的管理评审会议，会议一般在内审及第三方审核之后召开，会议对前一年信息安全情况做出评审，评审结果作为下一年信息安全计划的输入。
13年内审、管理评审资料
2013年内审、管理评审计划年度内审计划记录编号:JCGR/1.审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。
2.审核准则：《特种设备安全技术规范》；国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准；公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；与分供方、产品用户签订的合同要求。
3.审核方法：按职能部门分别审核4.审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务记录编号:JCGR/1.审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性和有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。
2.审核准则：《特种设备安全技术规范》；国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准；公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；与分供方、产品用户签订的合同要求。
3.审核方法：按职能部门分别审核4.审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务内部审核检查表记录编号：JCGR/ 页码：01内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表记录编号：JCGR/ 页码：01内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表不合格项报告不合格项报告不合格项报告不合格项报告不合格项报告不合格项报告内部质量审核报告（可另附纸叙述）管理评审资料汇总编制：质量管理办公室审核：批准：济南常春供热设备有限公司2013年 12月31日管理评审计划样表编号：JCGR/ 记录编号：管理评审通知单通知根据公司质量保证体系文件要求及《2013年内审、管理评审计划》的安排，定于2013年12月下旬对我公司质量保证体系运行情况进行年度评审，现成立2013年度管理评审小组（见人名单）。
2013年管理评审
一、审核的结果（第二方客户审核）
二、第二方客户审核的结果 2013年度共接待10家客户的审核，通过对审核中暴露问题点的整改，使我司质量及环境体系 进一步完善。 通过历次客户审核的结果来看，客户对我司体系运行状况较为满意，客户较为关注我司工艺 要求文件适合性、现场管理、作业环境等方面。
客户名称 xx xx xx xx xx xx xx xx xx 稽核时间 2013.2.28 2013.1.14 2013.5.16 2013.6.3 2013.7.12 2013.11.11 2013.11.8 2013.11.9 2013.12.22 问题点数 量 12 8 36 12 22 2 19 13 14 改善完成情况 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成
2013年度管理评审
2013年度管理评审输入资料清单
1、审核的结果和合规性评价（第一、第二、第三方质量/环 境体系审核和产品质量审核、法律法规合规性评价的结果） 2、顾客反馈（顾客满意度测量的结果、客户投诉处理和顾客 沟通结果） 3、相关方对环境方面的交流信息（包括投诉） 4、过程绩效和产品符合性的结果 5、公司的环境绩效 6、资源配置 7、预防和纠正措施的状况 8、前次管理评审改进内容实施情况 9、可能影响管理体系的变更（产品变化、组织架构、方针目 标） 10、改进的建议
过程质量控制 2013年度制程良率月平均为86.26%。
2013年制程良率
项目 TP 1月
92.68%
2月
92.35%
3月
93.65%
4月
94.07%
5月
94.85%
6月
93.91%
7月
管理评审报告2013
会议主持管理者代表评审人员最高管理层/各部门主管/质量内审组成员（详见会议签到表）评审目的对质量体系现状进行评审，对所选定的质量体系持续的适宜性和有效性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的品质方针和目标。
评审依据■受益者期望■顾客期望、社会要求■新技术、新工艺、■市场环境、宏观政策■ GB / ISO9001：2008—2008idt9001：2008 ■质量手册■程序文件■其他相关文件、ISO9001：2008要素和内容管理评审输入管理评审输出输出内容执行部门完成趋势4.1总要求4.2.1总则--质量方针：全员参与;规范管理顾客满意;持续改善;;--质量目标：1) 产品一次交检合格率达98%；2）顾客满意度85%实际完成状况：2012年各部门均达标完成2012年度预期的质量目标；1）质量方针确定公司方向，质量手册是指导员工行动纲领，程序文件是具体行动的实施指南；总经理管理者代表持续改进2）2013年公司目标均已分解至各部门，各部门均已拟定相应的部门质量目标（经营目标）；并予以贯彻执行。
3）各部门均能按时完成预期制定的质量目标（经营目标）；4.2.3文件控制--质量管理体系文件和资料--工程技术文件和资料的管制--公司系统文件和资料的管制--外来文件管制1）质量系统文件之发行、管理和控制均能使用纸质文件，保证了质量管理系统有关的场所均能达到相应且有效版本文件；为保证和更改的方便及防止丢失，期望人事行政部（文控）均建立电子版备份文件；人事行政部（文控）持续改进2）现场有部分作业指导类补充说明以通知形式粘贴在现场来告知作业员工，未纳入作业指导书进行受控管理（已整改）；3）各部收到的外来文件均已自行使用和管理，但未到文控处办理受控备案；今后各部须将收到外来有关公司运行作业参考和指导类文件和资料或外来指导类文件汇总后到文件部门办理受控备案手续；重要文件资料及保密文件原件必须由文控单位专人负责受控管理和专柜存放；4）相关地方法律法规由人事行政部文控单位下发文件控制一览表交各相关部门进行收集，且目前正在进行收集中；客户提供之技术资料均以外来文件进行实施管控；4.2.4记录的控--品质记录的保存方法，保存1）各部门的质量记录均按《质量控制程序》进行受控管理；人事行政部（文控）（各部门）持续改进会议主持管理者代表评审人员最高管理层/各部门主管/质量内审组成员（详见会议签到表）评审目的对质量体系现状进行评审，对所选定的质量体系持续的适宜性和有效性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的品质方针和目标。
管理评审2013
洪江安江商品混凝土有限公司试验室管理评审二零一三年九月2013年度管理评审通知单评审会议时间：2013年9月30日评审会议地点：办公室参加人员：叶建华、周新民、杨国光、黄军、邓现国、舒力、梁丽影、尹晶晶评审内容；1、质量手册与程序文件的适用性2、近期内部审核结果3、总体目标4、其它相关因素，资源以及员工培训，客户反馈信息编制：审核：批准：日期：日期：日期：2013年度管理评审计划管理评审目的：就质量方针和质量目标，对我站质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
管理评审组织：主持人：叶建华参加人员：周新民、杨国光、黄军、邓现国、舒力、梁丽影、尹晶晶评审内容：1.质量手册与程序文件的适用性2.近期内部审核结果3.总体目标5.其它相关因素，如资源以及员工培训，客户反馈信息评审准备工作要求：1、本年度内部审核结果的汇报；2、人员、设备和环境情况的汇报；4、质量控制和质量趋势的总结，质量事故的处理；5、纠正和预防措施的实施情况的汇报；6、可能影响质量管理体系的各种变化的汇报；7、体系运行状况和改进意见的汇报；评审时间安排：1、各岗位人员作好本科室质量管理体系的总结评价，09月28前整理完成管理评审输入材料；2、各组人员于09月29日前将材料报质量负责人杨洪成汇总；3、室主任于09月29日前汇总整理各小组材料，起草管理评审输入提交试验室主任；4、09月30日召开管理评审会议，作出改进决定。
编制：审核：批准：日期：日期：日期：评审主持人：叶建华日期：20 13年 09月30 日评审内容及存在的潜在问题:管理评审由实验室主任叶建华主持，试验室全体人员参加。
评审目的：评价管理体系的适宜性、充分性、有效性以及改进和变更的需要，检查迎接国家试验室、试验室认可和国家试验室资质认定初次评审。
实验室进行本次管理评审。
本次评审的输入有以下内容：——质量手册与程序文件的适用性——管理和监督人员的报告；——近期内部审核结果；——总体目标；——其它相关因素，如资源以及人员培训，客户气馈信息。
ISO27001：2013管理评审程序
XXXXXXXXX有限责任公司管理评审程序[XXXX-B-07]V1.0变更履历1 目的为确保组织信息安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评估组织信息安全管理体系改进和变更的需要，特制定本程序。
2 范围本程序适用于对信息安全管理体系中要求进行的管理评审的实施程序的管理。
3 职责3.1 总经理主持信息安全管理体系管理评审。
3.2 综合部负责信息安全管理体系管理评审的归口管理。
4 相关文件《信息安全管理手册》《文件控制程序》《记录控制程序》5 程序5.1 管理评审策划5.1.1 管理评审的频次5.1.1.1 定期管理评审由总经理主持，通常每年进行一次，一般在内部审核后一至两个月内进行。
5.1.1.2 非定期当遇到下列情况时，可不受5.1.1.1的限制，由综合部制定计划，报总经理批准后实施:a)当出现重大信息安全事件时；b)当信息安全管理体系发生较大变化时；c)当客户要求或外部环境条件发生重大变化时；d)内部审核、客户审核或ISO/IEC27001外部审核时，发现了对全组织有影响，属信息安全管理体系上的重大不符合事项时。
5.1.2 管理评审的方式管理评审以专题会议的方式进行，由总经理主持管理评审，评审会议由总经理、综合部、综合部全员、相关部门负责人参加，必要时可吸收对应专业管理人员参加。
5.1.3 管理评审的准备5.1.3.1 计划编制综合部根据综合部的要求组织编制《管理评审计划》，总经理批准后，提前一周下发至各相关部门。
5.1.3.2 相关准备相关部门按《管理评审计划》要求，对照信息安全管理体系运行情况进行自评，按各自职责做好相关信息、资料的准备工作，并将有关信息、资料于管理评审会议召开前3天提供给综合部。
5.1.3.3 资料汇总综合部将各相关部门提供的材料汇总、分析后编写《信息安全管理体系运行情况报告》。
5.1.3.4 议程管理评审会议召开前1天，综合部应安排好会议的议程，通过总经理批准后填写《管理评审通知单》，并发放至评审计划要求参加的各相关部门（人员）。
2013年管理评审报告样板
2013年部管理评审报告
主题说明：
根据公司“三标”管理体系的要求，基本完成2012年下半年及2013年上半年管理要求，具体情况汇报如下：
一、目标指标完成情况（质量管理要求）
本部门2012年下半年、2013年上半年；本部门目标、指标分解完成情况：（表格及文字均可）。
二、体系管理要求（环境、职业健康安全管理要求）
1、对环境管理、职业健康安全管理的维护、支持、保障目标完成情况。
2、2012年外审问题项、观察项整改情况。
3、2013年内审问题项、观察项整改情况。
三、其他日常管理要求
例如：
1、培训管理：培训计划及完成情况说明；
2、文件资料管理（含档案管理）：
3、
四、结论
部门名称
日期。
2013年度管理评审计划
饒經理
進 程
部 門 PE部
責任人 尹高級經理
生產部
袁經理
維修部
羅經理
進 程
部 門
責任人
財務部
全經理
IT部
林總管
進 程
部 門
責任人
1、2013年度公司品質方針和目標適宜性; 2、資源需求及與顧客要求有關產品的改進 ;
討論
尹經理/及各 部負責人
3、可能影響質量/環境/職業健康安全管理體 系運行的改進事項; 4、跨部門流程及管理事項討論; 1、2013年質量及環境目標; 主席及管理 2、資源需求及體系改進, 2013年度的展望. 者代表總結 3、其它;
討論
尹經理/及各 部負責人
關總經理
備 註
備 註
備 註
備 註
備 註
備 註
備 註
Байду номын сангаас
備 註
部 門
責任人
王總管
陳經理
營業、市 場部 9、2014年營業目標達成計畫及工作重點 10、2014年KINYIP重點改進項目 11、2014年部門改革 評審及總結內容 1、2013年部門管理目標達成狀況及2014年管理目標 2、2013年出貨產值狀況 3、生產及成品倉庫存狀況 4、2013年國內運輸費用總結 5、2013年工作總結 6、2014年工作目標計劃 7、2014年培訓計劃 8、結束語 1、2013年目標達成狀況及2014年管理目標 2、2013年各部門領料金額 3、2013年各類物料成本換算 4、2013年各類物料用量占出货产值比例 5、2013年各部門物料領用超標統計 6、2013年每月物料結存金額 7、2013年生產補料總金額 8、2013年樣板領用金額 9、2013年成品結存总值 10、2013年怠貨結存总值 11、2013年開料面積 12、2013年工作總結 13、2014年工作計劃 評審及總結內容 1、部門目標達成-狀況 2、2013年進料合格率 3、2013年合格供應商每月準時交貨率 4、2013年合格供應商評審完成情況 5、2013年采購物料统计及比例 6、2013年供應商減價分析 7、2014年工作指標 8、2014年工作展望及計畫 9、結語 1、各客戶工作量統計一覽表 2、工作量統計及開發成功率 3、各小組完成工作量 4、客訴對比圖 5、本年度客訴及重大問題一覽表 6、各小組品質達標狀況 7、13年度違規違紀清單 8、13年度人員配制及控制狀況
品质部2013年管理评审
Confidential
4.OQC检验漏率达成状况：（因OQC检验不到位没造成 客户抱怨 （如无法检验除外） 目标：≤1%
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
OQC漏检率3.60%Fra bibliotek4.60%
6.30%
5.40%
6.80%
7.30%
8.50%
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Confidential
3.组装制程漏检率达成状况：因为组装QC没有发现异常造成OQC 客户等抱怨
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
组装漏检率
4.30%
8.30%
6.30%
5.80%
8.60%
7.40%
6.30%
7.30%
6.30%
6.70%
品质部2013年管理评审资料
報 告 人﹕ 王武平 日期﹕ 2014.1.10
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Confidential
目录
输入2013年品质部目标 2013年品质部达成状况 2013年品质目标未达成原因分析 输出2014年品质目标 2014年目标达成计划
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Confidential
7.30%
3.90%
组装漏检率
组装漏检率
10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
组装检验目标没有达到，平均不良为6.29%主要原因如下： 1.2013年组装QC配置及组装成品段人员能力不够，造成不能提前做好预防动作 2.组装QC自公司开始有组装线来，一直没有配置有专业 有经验的QC 且无专业 QE指导，造成QC能力上 及检验标准上模糊. 3.产品设计产 产品工艺不合理 不成熟 没有优化 完全依赖于人检验 无法避免不 良的流出. 4.生产制具 生产工艺等 生产布局等不成熟 防呆能力差造成不良品外流 5.人员岗位培训 技能培训等 考核制度 绩效制度 SPC 品质观念等较弱.
主成2013年管理评审.
文登主成食品有限公司管理评审二O一三年十二月管理评审议程安排1.管理评审计划2.管理评审的实施2.1总经理主持会议并讲话2.2品管科作质量管理体系运行情况总结2.3综合办公室作质量管理体系运行情况总结2.4生产科作质量管理体系运行情况总结2.5总经理作总结报告3.管理评审报告管理评审计划编制人：审核人：批准人：批准日期：2013年管理评审会议讲话总经理为适应企业发展的需要，进一步提高我们企业的管理水平，不断提高产品质量。
公司依据《食品企业通用卫生规范》、《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》、国务院503号令《关于加强食品安全监督管理的特别规定》等标准建立了本公司的质量管理体系，并制定了质量方针和质量目标，希望通过质量管理体系的实施，提高员工的质量意识，强化公司的管理，促进公司健康持续的发展。
从质量管理体系运行以来，全体员工、各职能部门都能严格按照体系文件的要求来指导自己的工作。
今天，我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议，其目的是确保本公司的质量方针、质量目标及质量管理体系运行的持续性、充分性和有效性，验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。
从而提高本公司产品的市场竞争能力，市场占有率和社会信誉。
这次“管理评审”会议评审的主要内容是：1. 质量管理体系是否持续适宜和有效，质量方针适宜性和目标的要求完成情况。
2. 公司内部审核的结果。
3. 质量目标指标达成情况4. 相关方对质量方面的反馈。
5. 加工过程质量控制情况。
6. 预防和纠正措施的实施状况。
下面由各部门负责人，汇报2013年我公司质量管理体系运行情况，最后由品管科作本公司的质量管理体系运行情况总结。
通过讨论，确定不符合项或需要改进的项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施，具体落实责任部门。
组织人员对整改措施进行验证并具体落实。
下面由各部门作质量管理体系运行的总结。
总经理：二〇一三年十二月二十七日质量管理体系运行情况总结品管科质量管理体系运行以来，明确了质量方针、目标和质量承诺，制定了各项公司质量管理制度，现对一年来本部门进行的工作总结如下：一、今年我们对质量管理体系进行了更新和完善；对出口食品生产企业备案和生产许可证顺利的进行了延续换证。
2021年最新ISO27001-2013管理评审全套资料9页
IS027001-2013管理评审计划管理评审目的/范围：目的：通过信息安全管理体系评审，检查各部门执行体系的情况，验证适宜性、充分性、有效性。
范围：适用于评审组织的ISMS,包括信息安全方针和信息安全目标的评审。
IS027001-2013管理评审输入报告汇总拟定参与人：行政部、研发部、管代、总经理拟定时间：2017年10月15日拟定地点：公司会议室管理层：1安全方针和目标是正在实现过程中，考虑到刚刚实行体系暂不作调整。
过去3个月中所取得的业绩比较良好，目标经考核基本能实现；2管理人员和监督人员过去3个月中管理与监督的状况基本达到预期要求；3管理体系运行受控a.最高管理者带动员工对满足顾客和法律法规要求的重要性具有明确的认识，能履行其承诺，管理职责明确，重视并参与对信息安全管理体系的建立、保持和推动持续改进活动。
员工能准确答出公司信息安全方针和目标，体现了全员参与。
但个别职能部门信息安全活动和人员中有责任不到位的情况。
b.建立的信息安全方针和信息安全目标适合于组织的特点，在组织内得到沟通和理解,信息安全目标基本有可测量性；但部分信息安全分目标的适宜性需进一步修改，并应对测算方法作进一步改善。
行政部：1、员工培训教育在本年度进行了5次培训，培训结果基本满意。
2、需要不断提高员工的信息安全意识。
3、畅通顾客意见的渠道，加强收集顾客意见，增强重点项目、重点客户的意见反馈。
4、物理防范措施受条件所限只能满足最低要求，控制还算得当，未出现严重违反公司相关制度情况。
5、内外部员工的保密协议已经签署完毕，第三方的保密合同正在落实完善过程中。
6、体系组织结构合理，能覆盖全公司各个部门，岗位职责明确，相关书面材料尚在进一步调整过程。
研发部：1尽快完成支持业务可持续性设备的科学演练，在演练过程中需要考虑信息安全。
2加强人员对纠正预防措施处理意见的学习，提高本公司纠正预防能力3风险评估报告、可接受风险等级、报告中提出的薄弱点或威胁得到减缓和消除现状均能接受。
管理评审记录2013
泾源县建设工程质量检测有限公司管理体系管理评审记录日期：2013年3月5日泾源县建设工程质量检测有限公司2013年管理体系管理评审记录目录1、2013年度管理评审计划2、管理体系管理评审通知3、管理评审工作会议签到表4、管理体系管理评审纪要5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告6、实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告8、实验室资源配置和员工培训及其他因素评审报告9、纠正和预防措施的实施效果评审报告10、管理体系管理评审报告2013年度管理评审计划批准人：马金虎日期： 2013 年 5 月管理体系管理评审通知监测站各科室：根据实验室体系运行的要求，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2013年03月05日上午8点30分在监测站会议室进行实验室管理体系12年管理评审。
现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门根据相关内容做好充分准备。
主持人：马金虎参加人员：韩有虎、马建、马红梅、丁淑红、于永清、马红霞、者德强、禹博于文静审核内容：a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室间比对和能力验证结果；g.工作量和工作类型的变化；h.申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议；l.其他日常管理议题。
批准人：马金虎审批日期：2013 年5月管理评审工作会议签到表管理体系管理评审纪要记录人：马建日期：2013 年5月质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告2013年03月05日至26日宁（建）按照2012年度内审计划进行了内审。
ISO270012013管理评审报告
达成
4、产品按规定的抽样规则
检验，漏检率为0。
依据相关检验记录
1次/月
达成
办公
室
1、IT设备大面积病毒爆 发不超过2起。
以办公室收集的数据为准
1次/半
年
达成
2、员工培训合格率达
100%
根据所制定的培训计划及
考核结果情况进行测量
1次/半
年
达成
财务
室
重要设备盘点范围达到
100%
以财务系统中的数据为准
1次/年
加强正版化软件；落实信息安全奖罚；机房的断电风险依然存在，需要考虑添加相
应设备;增加信息安全方面的员工培训.
编制：信息安全小组
审核：
批准：
日期：
日期：日期：部来自门目标 值考核办法
考核频次
达成情况
生产
部
1、废票及时销毁率》97%
以每月生产的合格数量计
以相关检验记录为依据
1次/月
达成
2、保密纸丢失不超过1
起。
以每月成品批数量计 以相关检验记录为依据
达成
3、确保检测设备使用在有 效期内，
按时校准率为100%
依据检测仪器台帐、检定计
划表及相关的检定合格证
书
1次/半
达成
财务数据泄密不超过1
起
以办公室收集的数据为准
1次/半
年
达成
体系总体评价:
信息安全管理体系持续适宜性： 适宜 信息安全管理体系持续充分性：□充分
信息安全管理体系持续有效性：□有效
公司安全方针的评价：适宜
公司安全目标的评价：全部适宜
信息安全管理体系运行状况
内审状况及其整改结果：目前未发现失效
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**********汽车检测有限公司管理评审计划STJC-13-09
**********汽车检测有限公司管理评审签到表STJC-13-10
**********汽车检测有限公司管理评审记录STJC-13-11
***********汽车检测公司2013年管理评审纠正措施
**********汽车检测公司2013年管理评审纠正措施
2013年
管理评审输入资料
管理评审输入资料目录
1、内部审核报告
2、质量管理体系运行报告
3、技术管理及检测工作报告
4、办公室负责人报告
5、质量监督报告
**汽车检测有限公司内部审核报告STJC-13-05
编制: 审批:
年月日年月日
质量体系运行报告
2013年，由于公司最新成立，根据《实验室和检查机构资质认定管理办法》及《实验室资质认定评审准则》等结合本公司的实际，新版发布《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》《质量记录》等相关质量体系管理文件，保证检测结果的公正性、科学性和准确性，上述文件符合评审准则及有关法律法规的要求，适合本公司的实际。
质量管理体系文件从2013年10月25日正式颁发，从2013年11月 1日起实施。
组织公司全体人员进行了学习，并按质量管理体系文件的的规定执行，2013年11月25日按计划进行了内部审核，出具5份书面不符合报告，依据评审准则编写完成的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》第一版已有效实施。
本公司建立的质量体系符合评审准则的要求，运行情况良好。
本次内审中发现的不符合对公司质量体系总体的符合性和有效性有明显影响，应对公司发现的不符合予以纠正和采取纠正措施，并举一反三，以持续改进本公司质量体系运行的有效性。
内审提出的5项书面不符合报告经各责任部门认真分析原因，提出纠正措施并实施，经验证纠正措施实施有效。
质量主管：
2013.12.
技术管理及检测室工作报告
公司现有检验车间用房1600平方米，电脑23台，检测设备灯光仪、不透光度计、滚筒式汽车速度表检验台、汽车侧滑试验台、平板式制动检验台（轴重）、前照灯检测仪等46台(件）。
总职工19人，其中工程师1人。
从组建成立至今我公司本着严谨的科学态度，独立、公正地开展检测工作，为我区提供真实可靠的检测数据，出具客观公正的检测报告。
使用的标准、规程、规范现行有效；对开展的检测项目进行确认，保持认证通过项目的能力；按仪器设备检定、校准、确认总体计划编制周检计划并按计划送检，仪器设备均合格，在有效期内，完善了设备档案；基本符合要求。
2013年与重庆海板机动车检测有限公司进行了实验室间比对结果合格，内部质量控制编制人员比对计划，但未实施，需要在2014年改进。
存在问题及建议：
对在内审中提出的基本符合项目进行了整改，完成后本公司质量体系持续有效。
技术管理者兼总经理：
2013.12.
办公室负责人报告
本年度，对公司的人员进行任命，编制了人员培训学习计划，按计划组织人员进行培训学习，完善人员档案。
本年度共组织人员外部培训1次，内部培训5次，对检测公司各项制度、岗位职责、各类法律法规，相关标准、操作方法等进行了培训，效果明显。
编制制作了投诉与申诉的各类表格，并以发放。
因暂未开展业务2013年无申诉和投诉。
问题及建议：目前公司人员对质量体现文件的要求不够熟悉，需要对质量体系运行过程进行全员培训，分部门、岗位进行各部门及全体员工的培训。
办公室负责人：
2013.12
质量监督报告
公司任命2名质量监督员，编制了年度质量监督计划，对人员及操作、环境条件、检测方法、仪器设备、量值溯源、记录、报告等按计划进行了监督，从监督总体情况分析，人员及操作基本熟练、检验步骤按检验程序规范进行、检验记录基本清晰完整，检验结果满足规范要求。
对设备在使用前后进行检查，正常使用，按规定进行并做好记录；目前监督的常规项目满足要求，对监督中发现的问题及时进行纠正。
质量监督员：
**汽车检测有限公司管理评审报告
STJC-13-12
**汽车检测有限公司管理评审报告。