销售管理之送货单

销货日报表和送货单管理规定

销货日报表和送货单管理规定根据公司关于加强规范化管理的有关要求，特制定本规定。

一、本规定所指销货日报表和送货单为湖北三扬石化有限公司销货日报表和送货单。

二、财务部为销货日报表和送货单的主管部门，业务部负责日常管理。

三、销货日报表和送货单由财务部统一印制，各部门（单位）根据需要到财务部领取，财务部登记送货单单号，各部门（单位）签字签收。

四、销货日报表和送货单填写的要求各部门（单位）每天必须填写销货日报表和送货单，销售人员当天休息或未销售任何货物可不填写，在次日日报表注明。

页面要求：1）、字迹工整，2）、不得涂改，3）、填写完整，签名必须完整，送货单客户必须签字，如不清晰，须要求客户重签。

如有特殊情况须报业务部，经批准后方可执行。

五、收取和保管1、销货日报表和送货单由业务部每天早上8点在车队办公室统一收取，销货日报表不合格由填写人或销售人员重新填写。

2、送货单第一联（白联）交财务部保管，第二联（红联）交业务部保管，第三联（蓝联）交给客户，使用四联单（第四联为黄联）或有特殊情况，必须报业务部，经批准后方可执行。

3、销货日报表交财务部保管。

4、未填写完或涂改废弃的送货单必须上交财务部。

（每月三十号由业务部收取）5、业务部在收取时必须严格按照本规定认真检查，确保销货日报表和送货单填写规范、字迹清晰、完整、正确并有填写人签字。

6、业务部和财务部要妥善保管好销货日报表和送货单。

六、销货日报表和送货单的登记和处理1、业务部和财务部每天要及时对销货日报表和送货单进行登记，每月或必要时比对数据，确保登记数据的及时性和准确性。

2、业务部负责客户的单据对账，客户或客户经理在领取单据时必须出具签收证明或欠条，由业务部负责收取。

七、责任区分1、销货日报表送货单不合格要当场追究填写人责任，并由业务部进行处理，如因送货单造成的损失，由填写人（销售人员）赔偿，并不计销售提成。

2、业务部和财务部保管的单据，如发生遗失、损坏等原因造成的损失，追究相关责任人的责任。

送货单管理制度范文

送货单管理制度范文送货单管理制度范文第一章总则第一条为规范送货单的管理，提高工作效率和服务质量，制定本送货单管理制度。

第二条本制度适用于所有涉及送货环节的岗位，包括销售、仓储、采购、物流等。

第三条送货单是指由发货方或供应商发给收货方或客户的一种书面文件，用于确认送货物品、数量、价格、收货人等信息。

第二章送货单的内容和要求第四条送货单的内容应包括以下要素：1. 送货单编号：每张送货单应有唯一的编号，便于追踪和管理；2. 送货日期：记录送货的具体日期；3. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、地址、电话等；4. 收货单位信息：包括收货单位名称、联系人、地址、电话等；5. 送货物品：详细列明送货物品的名称、规格、数量等信息；6. 单价和总金额：每种送货物品的单价和总金额；7. 送货人信息：记录送货人的姓名、联系电话等；8. 收货人信息：记录收货人的姓名、联系电话等；9. 其他特殊要求：如配送时限、货物标识等。

第五条送货单应使用统一的格式和模板，以确保信息的准确性和统一标准。

第六条送货单应由发货方或供应商书面发出，并由收货方或客户签收确认。

确保送货及时、准确。

第三章送货单的管理流程第七条送货单的管理流程包括送货单的编制、发放、接收、签收和归档等环节。

第八条送货单的编制应由发货方或供应商通过系统或手工方式完成。

编制人员应仔细核对相关信息的准确性，防止错误和遗漏。

第九条发货方或供应商应在送货前将送货单发送给收货方或客户，并提前确认送货的时间和地点，以确保有人接收。

第十条收货方或客户应在收到送货单后及时核对送货物品、数量和质量，并签收确认。

如有异议应及时反馈给发货方或供应商。

第十一条发货方或供应商应妥善保存送货单的原始副本，并进行归档。

送货单的保存期限为一年。

第四章送货单的监督和考核第十二条公司应对送货单的管理进行监督检查，确保送货单的规范使用。

第十三条对于频繁出现送货单错误、遗漏或签收问题的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施。

SRM销售订单及送货单状态含义

一、销售管理——销售订单
已发布：医院发给供应商，供应商还没进行确认或拒绝
已确认：供应商已经对销售订单进行确认
部分确认：供应商已经对销售订单的一部分进行确认
已拒绝：供应商已经对销售订单进行拒绝
已关闭：供应商对已确认的订单，进行了关闭
已全部送货：已将此销售订单全部创建了送货单（注意，只是表示创建了送货单，不表示真实的送货）
部分送货：已将此销售订单的一部分创建了送货单
二、物流管理——送货单
新建：新创建的送货单，并且保存了，可以修改（此时送货单并未提交至医院，也不可以打印配送单）
已提交：已提交的送货单，不能再修改
部分收货：已经对此送货单的一部分扫码入库（注意：扫码验收的状态是不会回传的，只有扫码入库的状态会回传）
已收货：已经对此送货单全部扫码入库
已取消：送货单已取消。

供应商送货管理制度（最新版）

供应商送货管理制度供应商送货管理制度。

供应商送货管理制度篇一《供应商送货管理制度》供应商送货管理制度一、目的：为了进一步协调、促进供需双方关系，确保已进入我司的供应物资流转更加及时、顺畅，特制定本制度。

二、适用范围适用于供应商送货环节的运作三、内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8. 9. 供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候；无相应手续的，相应仓管人员可拒绝接收。

送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方，否则不予以进入办公或仓库区域；业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后，按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

供应商在仓管验货时应主动配合，不得以疵充好，更不得向收货人员敬烟或馈赠商品；供应商送货人员不得在收货区吸烟进食，在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内；当收货结束后，要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域，物资移动过程中不得存在野蛮行为，由此造成损失的，供应商送货人员负责承担。

供应商办理完业务后，不得带走任何物资，不得存在偷盗行为，一经发现上报公司相关部门从重处罚，直至报送国家相关机关处理。

供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》，方可离开厂区，否则，我司保安有权拒绝放行。

10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时，若未见到相应人员，可查看附件—《仓储部管理人员通迅录》。

11. 未尽事宜，由仓储部负责解释；如出现与公司制度相抵触之处，以公司制度为准。

仓储部 2016/3/11 附件：《仓储部管理人员通迅录》仓储部管理人员通迅录供应商送货管理制度篇二《关于供应商送货管理规定》关于供应商送货管理规定为了加强对供应商的管理，建立良好的合作伙伴关系，共同提高经营绩效，降低运营成本，增强商业竞争力，特对供应商送货管理作出以下规定。

销售单据使用管理制度

销售单据使用管理制度第一章总则第一条为规范公司销售单据的使用管理，提高工作效率，准确记录企业的销售业务，便于财务部门核对，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售部门及销售人员的销售单据管理工作。

第三条公司销售单据包括但不限于销售订单、销售合同、销售发票、送货单等。

第四条销售人员必须严格按照公司规定的销售单据使用管理制度执行，不得私自变动、篡改销售单据。

第五条公司销售人员擅自使用销售单据或虚构销售单据，一经发现将严肃处理，情节严重将追究法律责任。

第六条公司销售单据必须按照规定的模板进行填写，确保信息准确、完整、清晰，不得遗漏重要信息。

第七条销售人员应当妥善保管公司销售单据，确保不被他人获取、篡改或遗失。

第八条公司销售单据的使用必须经过相关审核人员的审核确认，确保销售单据的真实性和合法性。

第九条公司销售单据必须按照规定的流程进行组织和管理，不得擅自跨部门、跨区域进行销售单据的调整。

第十条销售人员在使用销售单据时必须注明相关的销售人员信息和日期，并在销售单据上签字确认。

第十一条公司销售单据不得用于非法活动或违法买卖，一经发现将追究相关责任人的法律责任。

第十二条公司销售单据的存档和归档工作必须及时进行，不得拖延，以免造成信息丢失或混乱。

第十三条公司销售单据的使用必须与财务部门进行及时、准确的对账工作，确保销售数据的准确性。

第十四条公司销售人员如对销售单据的使用管理制度有任何疑问或建议，应及时向领导或相关部门反映。

第十五条公司销售单据使用管理制度的解释权归公司销售部门负责人或公司法务部门负责人。

第十六条本制度自发布之日起正式生效，销售人员必须严格遵守，如有违反将受到相应的纪律处分。

第十七条其他未尽事宜，由公司销售部门负责人进行解释，并报公司领导审批。

第二章销售单据的类型和使用流程第一条公司销售单据主要包括销售订单、销售合同、销售发票、送货单等，销售人员在销售过程中应根据需要使用不同类型的销售单据。

第二条销售订单是销售人员在与客户达成初步协议时填写的单据，主要用于确认客户需求和产品信息，是销售的重要依据。

销售送货单管理制度

销售送货单管理制度一、总则为规范公司销售送货单的管理，并有效监督销售订单执行情况，提高公司的运营效率和客户满意度，特制定本《销售送货单管理制度》。

二、送货单的开具1、销售部门在接到客户订单后，应及时制作送货单，并填写必要信息，如客户名称、送货地址、联系人、联系电话、订单编号等，确保信息准确和完整。

2、送货单应由销售人员填写，填写内容应清晰、规范，不得有涂改或错漏之处，如需修改应注明修改原因，并有相关负责人签字确认。

3、送货单应及时传达给仓库管理员，以便安排货物的出库和送货。

三、送货单的执行1、仓库管理员在收到送货单后，应核对送货单与实际货物是否一致，如有异常应及时沟通销售部门进行确认。

2、仓库管理员应根据送货单上的信息，妥善安排货物的装车和送货，确保送货时间和送货数量准确无误。

3、送货人员应按照送货单上的信息，准确送达客户指定地址，并及时反馈送货情况给销售部门。

四、送货单的归档1、销售部门应将送货单及时归档，建立完善的档案管理系统，便于随时查阅和核对。

2、送货单的存档应按照时间顺序进行，保留一定的历史记录，为日后的统计和分析提供依据。

3、送货单的归档应定期进行，对过期的送货单进行清理和整理，以确保档案的整洁和清晰。

五、送货单的管理1、销售部门应对送货单的管理进行定期检查和评估，发现问题及时整改，确保送货单的准确性和有效性。

2、对于送货单上出现的问题和异常情况，销售部门应及时与相关部门沟通协调，解决问题，确保客户订单的顺利执行。

3、销售部门应定期对送货单的执行情况进行统计和分析，及时发现问题，提出改进建议，以提高公司的运营效率和客户满意度。

六、违纪处理1、对于未按规定填写送货单或擅自篡改送货单信息的人员，销售部门应予以批评教育，并责令整改，情节严重者可给予相应的处罚。

2、对于送货单执行中出现的问题和错误，销售部门应及时进行整改和归档，避免类似问题再次发生。

七、附则1、本《销售送货单管理制度》自发布之日起正式实施，销售部门负责具体执行。

销售单据使用管理制度范本

销售单据使用管理制度范本第一条总则为了加强销售单据的管理，规范销售行为，保障公司和客户的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。

第二条销售单据种类本制度所称销售单据，包括销售合同、销售订单、销售发票、出库单、送货单、收据等在销售过程中使用的各类书面文件。

第三条销售单据的领取与使用1. 销售单据由销售部门负责领取，其他部门如需使用销售单据，应当向销售部门提出申请，由销售部门统一领取并分发。

2. 销售人员应当严格按照规定填写销售单据，确保单据内容真实、完整、准确。

3. 销售单据一经填写完毕，应当及时交回销售部门统一保管。

第四条销售单据的保管与归档1. 销售部门应当设立专门的销售单据保管柜，指定专人负责销售单据的保管工作。

2. 销售单据应当按月归档，归档时应当进行分类、编号，确保单据的完整性和可追溯性。

3. 销售单据的保管期限不得少于三年，如需销毁，应当报公司负责人批准，并在销毁前进行登记。

第五条销售单据的交接1. 销售人员离职或者调岗时，必须将所持有的销售单据全部交回销售部门，由销售部门进行审核、归档。

2. 销售部门应当在每月结束后五个工作日内，将上个月的销售单据移交财务部门。

第六条销售单据的监督与检查1. 销售部门应当定期对销售单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 财务部门应当对销售单据的保管、使用情况进行不定期检查，确保销售单据的合规、合法。

3. 公司审计部门应当定期对销售单据的管理情况进行审计，发现问题及时报告公司负责人。

第七条违规行为的处理1. 违反本制度规定，未按照规定领取、使用、保管销售单据的，由销售部门给予批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。

2. 违反本制度规定，泄露销售单据涉及的商业秘密的，由销售部门报公司负责人批准，给予警告、记过或者辞退的处理。

3. 违反本制度规定，利用销售单据进行舞弊行为的，由销售部门报公司负责人批准，给予记过、降级或者辞退的处理。

销售管理表格送货单和发货清单

出厂编号：日期：年月日客户名称：联系人：收货地址：联系电话：
存
根联
以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系：，谢谢合作！ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注：运输队名单如下：
车牌号：（共车）驾驶员姓名：手机号：
出厂编号：日期：年月日客户名称：联系人：收货地址：联系电话：
回
单联
以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系：，谢谢合作！ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注：运输队名单如下：
车牌号：（共车）驾驶员姓名：手机号：
出厂编号：日期：年月日
客户名称：联系人：
收货地址：联系电话：
以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系：，谢谢合作！--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注：运输队名单如下：
车牌号：（共车）驾驶员姓名：手机号：。

送货单管理制度

送货单管理制度1. 背景送货单是企业在进行商品运输和交付过程中必不可少的一种重要文件。

通过送货单的管理，可以确保货物的准确交付，减少货物丢失和损坏的风险，提高物流管理的效率和准确性。

本文将介绍送货单管理制度的目的、范围、要求等相关内容，旨在帮助企业建立和完善送货单管理制度，提高货物交付的质量和效率。

2. 目的送货单管理制度的目的是确保企业在进行货物交付时能够按照规定的流程和要求进行操作，保证货物的准确交付和记录，防止货物的丢失和损坏，提高物流管理的效率和准确性。

3. 范围送货单管理制度适用于所有需要进行货物交付的部门和人员。

包括但不限于销售部门、物流部门、仓储部门等相关部门和人员。

4. 主要内容4.1 送货单的编制和填写•送货单的编制和填写应由专人负责，确保信息的准确和完整。

•送货单的基本信息包括货物的名称、数量、规格、收货人、发货日期等。

•送货单应按照规定的格式和要求进行填写，确保信息的清晰和易读。

4.2 送货单的审批和盖章•送货单在填写完成后，应由相关负责人进行审批，确保货物的交付符合企业的规定和要求。

•审批通过后，送货单应加盖企业公章和相关部门的专用章，确保送货单的合法性和有效性。

4.3 送货单的传递和签收•完成审批和盖章后，送货单应及时传递给相应的物流部门或司机。

•物流部门或司机收到送货单后，应与实际运输的货物进行比对，确保货物的准确性和完整性。

•收货人在收到货物后，应与送货单上的信息进行核对，如无异议，则在送货单上签字确认收货。

4.4 送货单的存档和归档•完成送货后，送货单应及时归还给相关的部门，以备日后查阅。

•送货单应按照一定的时间顺序进行存档，方便日后查阅和管理。

•存档的送货单应定期进行归档，确保信息的安全和完整性。

5. 要求•所有涉及到货物交付的部门和人员都应严格按照送货单管理制度的要求进行操作。

•送货单的编制、填写、审批、盖章、传递、签收、存档和归档等过程都应符合制度的要求和流程。

销售部财务管理制度

销售部财务管理制度销售部财务管理制度销售部一、销售跟踪:1、销售合同要求：业务员按公司指定的合同格式与客户签定销售合同，经总经理审批核准后交到财务处备份。

1.1 销售合同签定应要符合公司要求的收款期限，并在合同中标注。

在其规定的收款期限进行追收货款。

1.2销售合同上需注明是否含税价，是否需开具增值税专用发票。

2、销售送货单要求：业务员应跟踪好每一批货物的出仓流程，写好送货单的品名，规格，单价，金额，并以送货单走以下流程：存档：CW 呈送：董事长 /总经理佛山市柏瑞达照明有限公司Foshan Cozum-led Lighting CO.，LTD【2015】BRD-CW0033、销售报表要求：销售部每月3号前必须编制上月《月度销售明细表》，附确认销售对账单，提交财务部以核算收入，业务员业绩等。

4、领用产品要求：销售人员非销售领用产品，必须办理产品出仓单，并在产品出仓单中标明相关信息。

二、销售费用：1、销售员出差费用要求：1.1销售员到广东省以外进行出差需借支，必须提前一天向进行申请；住宿酒店按150元/晚以下的进行预订（具体可按出差地点而调整），餐费按15元/餐进行补贴。

1.2销售员在佛山市内或周边城市出差，原则上只报销公交车费，不得报销出租车费。

若有自驾车可根据出差公里数*1元进行油费报销。

销售员在出差未能回公司午餐的情况下按15元/餐报销。

2、销售员招待费用要求:2.1销售员招待客户产生的住宿费，餐费或其他费用必须事先申请，详细注明酒店名称和参与用餐人数，经领导签字同意。

若特殊情况来不及申请，应口头或电话请示领导同意。

3、销售部出口费用要求：3.1销售员寄样品的运费及样品费用应尽量让客户出，如果由公司出的话，费用不得超过10美金。

存档：CW 呈送：董事长 /总经理 2 / 4司Foshan Cozum-led Lighting CO.，LTD【2015】BRD-CW0033.2销售员在与客户进行报价时应考虑到出口产生的费用，避免公司承担过多的销售费用成本。

格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。

可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。

附表3送货单
顾客姓名：
地址：
电话：
此收据特为列购货开出，多谢选购本公司产品。

直销商：
（请签名盖章，并示地址及电话）
第一联：顾客存单第二联：直销商存单第三联：记录存单
格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。

可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。

销售目标估算表
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公司销售单据管理制度

公司销售单据管理制度一、总则为规范公司销售单据管理工作，加强内部控制，保障公司经营安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司销售部门所有人员，包括销售员、销售经理、销售助理等。

三、销售单据种类公司销售单据种类主要包括销售合同、销售订单、发票、送货单等。

各种销售单据均需严格按照公司规定的格式和流程进行填写，并加盖公司公章、出库章等。

四、销售单据管理流程1. 销售人员接到客户需求后，需及时填写销售订单，并将订单交给销售经理审核。

2. 销售经理审核无误后，将销售订单交给财务部门制作发票，并通过系统生成相应的发票号。

3. 发票开具完成后，销售经理将发票、销售订单和送货单交给仓库进行备货。

4. 仓库收到相关销售单据后，按照订单要求进行备货、包装和发货，并须将货物配送信息填写到送货单上。

5. 销售人员在客户签收货物后，需将送货单、发票和销售订单一并交给财务部门进行登记。

6. 财务部门在收到相关资料后，进行核对并将销售单据归档妥善保存，以备日后查阅。

五、销售单据管理要求1. 系统记录：销售单据需通过公司系统记录，避免遗漏和失误。

2. 填写规范：销售单据填写时，需准确无误，规范遵守公司规定的格式。

3. 公章盖章：销售单据需加盖公司公章、出库章，以确保合法性和真实性。

4. 经理审批：销售订单需经销售经理审批确认无误后方可进行下一步流程。

5. 备案归档：销售单据管理完成后，需将相关资料归档妥善保存，并定期清理和整理。

六、销售单据管理责任1. 销售人员：负责填写销售单据，确保信息准确无误。

2. 销售经理：负责审核销售单据，保证合规性和规范性。

3. 仓库人员：负责按照销售单据要求进行备货和发货，保证货物送达客户。

4. 财务人员：负责销售单据登记和归档工作，保证销售流程的完整性和规范性。

七、销售单据违规处理1. 如有销售单据填写错误或不规范，需及时予以纠正并补充相关信息。

2. 如有销售单据遗漏或丢失，需立即报告上级主管，并按公司规定的程序进行处理。

销售核算管理办法

销售核算管理办法第一章总则第一条为建立健全公司财务管理与会计核算体系，进一步统一和规范公司销售核算办法，保障公司财务信息的真实可靠，特制订本办法。

第二条本办法的适用范围：销售收入及应收账款的确认、计量和核算。

第二章承运单的管理第三条营销部门发货员应填写一式三联的《承运单》，承运单位联、客户联交由承运单位连同发票（出库联）等一并到仓库办理出库手续。

第四条根据送货方式的不同，客户签收的《承运单》（签收联）分别应采取以下方式交还营销部门发货员：（一）在由物流公司送货的情况下，应将《承运单》（签收联）交物流公司，由其于货物送达时交客户签收，原则上应要求客户在《承运单》（签收联）上加盖客户单位相应印章或收货人签字以确认收货。

物流公司人员应在营销部门留存的《承运单》上签字确认收货。

（二）在客户自提的情况下，应事先获取客户加盖公章的授权书或客户委托他人收货的签字凭据，并于发货时当场让提货人在签收联上签收。

销售员在发货签收时应仔细检查签收人是否已经获得客户授权，确认无误后再通知仓库保管员发货。

（三）在邮寄的情况下，销售员妥善保管邮寄凭证，作为日后追查的凭据。

第五条物流公司或公司送货员应及时将客户签收的《承运单》（签收联）交还营销部门发货员（部分外销客户以特定的送货单签收联为准），由其与留存的《承运单》（存根联）逐一核对，对于超过合理的运输期仍未收回的签收联，应及时通知各销售员向物流公司或客户查询。

计划信息员应定期将超期未收回签收联的销售业务编制的明细表连同销售员出具的情况说明，及时上报营销部门负责人，由其确定处理方案。

对于客户自行提货、现场签收的《承运单》（签收联），销售员应及时提交营销部门发货员。

第三章销售台帐的登记与管理第六条营销部门发货员应根据留存的《发货申请单》、发票及财务部提供的每日收款明细表等资料每日登记销售台帐。

销售台帐中应按每笔开票销售业务详细登记：客户名称、销售品种、数量、单价、金额、销售员、开票日期、批号、备注等信息。

送货单回单管理定

送货单回单管理规定文号：PD-01-S001日期：05-06-28第三次修正一、送货单——是本公司送货外出储运手续之一，是送货至客户让其签收以示收货之收据，更是公司财务单位与客户结算货款的重要凭据。

为避免因各种情由导致送货单不能及时回收，影响公司货款回收，特拟定本规定。

二、送货单回单责任（一）送货单随货出厂后，签单、欠单追踪过程完全由车队自行负责车队每日须将当天签回的送货单与储运科交接，双方均需签名确认，储运科于次日12：30之前核消后将回单情况提供给车队。

（二）车队于每月10日、20日、30日须将之前的送货单全数签回，如未签回，将由车队自行提案内部处罚。

（三）如属公司质量问题或客户原因造成欠单，储运科及销售部相关人员须协助车队解决。

（四）车队运费及销售佣金与送货单回单情况挂钩，凡未签回的送货单相关之运费及销售佣金一并扣除。

（五）凡属“急货即送”、“临时加单”、“生产滞后”、“不够车”等特殊原因造成需加补运费的，车队及储运科须在相关责任部门签字确认后方可安排送货，如责任部门不配合须及时记录并上报公司处理，否则运费损失自行承担。

（六）晚上送货，销售部须事先与客户联系收货事宜，原则上不接受收条情况，凡存在此类问题的客户，由销售部与其沟通协调，并配合车队签单，否则车队应做书面记录并上报公司处理。

（七）已签回的送货单，由车队及时转储运科审查后上报电脑科.有问题的送货单由车队追踪处理.因品质或业务方面原因造成的欠单,车队应及时转储运科协调处理,问题解决后,由车队签单。

（八）如涉及到改单，车队转储运科填写《改单通知书》，按程序审批后，由储运科更改电脑资料。

三、回单管理目标及附则（回单率以电脑科统计数据为准）：（一）截止次月二日18：00止，回单率：90%。

（二）截止次月五日18：00止，回单率：99.9%。

（三）截止次月十日18：00止，回单率：100%。

（四）联络部门协调处理的时限为：五天。

（五）正常回单送电脑科之时间为：一天。

公司送货单管理制度

公司送货单管理制度一、总则1. 为规范公司送货单管理，提高送货效率，保证送货准时、准确、准地，特制定本管理制度。

二、送货单的种类1. 送货单分为内部送货单和客户送货单两种：（1）内部送货单：用于公司内部各部门之间进行物资调拨；（2）客户送货单：用于公司向客户送货。

三、送货单的开具1. 送货单由公司负责人或指定工作人员进行开具，应包括以下信息：（1）送货日期；（2）送货单号；（3）送货物品名称、规格、数量；（4）送货地址和联系人信息；（5）送货方式；（6）备注等信息。

四、送货单的审核1. 送货单开具后，应由部门负责人或经理进行审核，并签字确认；2. 客户送货单还需客户确认签字。

五、送货单的备份1. 送货单审核后，应制作多份备份，依次存档备查；2. 需送货的物品要附上送货单副本，一并交给送货人员。

六、送货单的派发1. 内部送货单由公司物资部门或内务部门负责派发给送货人员；2. 客户送货单由销售部门负责派发给送货人员。

七、送货单的执行1. 送货人员收到送货单后，应根据送货单上的信息准备货物，准备完毕后立即送货；2. 送货人员送货时，应核对客户信息，确保送货准确、准时；3. 送货完成后，客户应在送货单上签字确认接收，并退回公司。

八、送货单的归档1. 客户送货单送货完成后，公司应将送货单归档，妥善保存备查；2. 内部送货单送货完成后，相关部门应将送货单归档，以备日后查阅。

九、送货单的整理1. 公司应定期对送货单进行整理、清理，分类保存，保持文件的整洁有序；2. 送货单的保管期限为一年，一年后可根据需求进行销毁处理。

十、送货单管理的监督1. 公司负责人或主管部门负责对送货单管理进行监督和检查，确保制度的执行和落实；2. 定期组织送货单管理制度的培训和学习，提高工作人员的管理水平和服务质量。

以上就是公司送货单管理制度的详细内容，希望各部门和员工能够认真执行，确保送货工作的顺利进行，提高工作效率和客户满意度。

送货单管理制度

送货单管理制度在商贸企业中，送货单是一项至关重要的管理工具，它记录了货物的出库和交接过程，确保了商贸公司的正常运营。

为确保送货单的准确性和高效性，商贸企业需要建立一套科学的送货单管理制度。

本文将深入探讨送货单管理制度的重要性、具体内容以及对商贸企业的影响和未来预测。

一、背景与重要性商贸企业作为商品流通的重要环节，与供应商、批发商、零售商等众多关键角色密切合作。

在这个复杂的流通链条中，送货单的准确性和及时性对于保证商贸企业的供应链畅通至关重要。

一个科学的送货单管理制度可以提高货物出库的准确性、降低操作风险，有效提升商贸企业的管理效率和客户满意度。

其次，送货单管理制度对于商贸企业的内部管理也具有重要意义。

送货单作为货物出库的重要凭证，可以用于核对仓库管理和销售业绩。

通过有效地管理送货单可以提高对货物的跟踪和追溯能力，为商贸企业提供准确的库存和销售数据，有助于决策者进行及时、准确的业务分析和战略调整。

二、送货单管理制度的具体内容1. 送货单的格式要求为确保送货单的一致性和可读性，商贸企业应制定送货单的格式要求。

首先，送货单应包括企业的基本信息，如公司名称、地址、联系方式等。

其次，在货物信息方面，送货单应包括货物名称、数量、规格、单价等必要信息，同时可以根据实际需要补充相关说明和特殊要求。

最后，送货单还应包括供应商信息、客户信息和交货日期等必要信息，以确保订单的准确交付。

2. 送货单的填写要求为确保送货单的准确性和规范性，商贸企业应对送货单的填写进行要求和培训。

首先，填写人员应熟悉企业的送货单格式，遵循统一的填写规范。

其次，在填写货物信息时，应核对货物的名称、规格和数量，确保与订单信息一致。

最后，填写人员还应注明送货人、接收人的姓名和职位，并进行相应的签字确认，以确保送货单的合法性和可追溯性。

3. 送货单的流转管理为确保送货单在流转过程中的准确性和完整性，商贸企业应建立相应的流转管理制度。

首先，送货单应按照一定的流转路径进行传递，每个流程节点都应设立相应的接收人和签收人，并留存相应的流转记录和凭证。

送货单的填写及使用注意事项有些什么？

送货单的填写及使用注意事项有些什么？送货单的填写及使用注意事项有：1、填写要求明确、具体。

2、标头明确收货单位、收货负责人、联系电话，作用为：3、在一定程度上防止因收货人（以及签收人）与诉讼中的被告是否为同一主体举证不足而引起的法律风险4、在公司日常管理中可以使客户分类，明确收货人更为明确清楚，使得业务资料管理更为规范、清楚。

5、品名、数量、单价、总价款应当写清楚，作用为：6、法律作用为防止因合同履行内容不明确而引起对方主张我方合同履行不符合约定而产生争议。

7、注意问题：送货单内容一定要保持与《购货合同》或《定单》或口头约定等产品订购约定一致，如内容有所变更，应在送货单中明确表明。

8、在公司日常管理中，可以起到使送货明细有据可查，财产对账以此作为依据清楚，明确，员工工作认真考核的;依据，要求支付货款的依据。

9、送货人，收货人（签收人），送货年月日应当填写清楚。

10、法律风险：无收货方签收，此单无法律效力，诉讼时效起算时间，合同履行是否符合约定等无法确定，容易产生争议，送货人不明确可能导致公司管理混乱。

扩展资料发货单和送货单的用途：发货单证明卖家发货，‍送货单是证明收货人签收货物的重要凭证，发货单和送货单都是之后收款的做帐的凭证。

发货单企业或公司把自己或他人的产品发到指定的人或公司并作为提货、出门、运输、验收等过程的票务单据，是企业或公司体现一个销售额的重要依据。

送货单其实就是销售方与买货方（客户）之间的销售物品凭证，如：商家甲卖给商家乙某某东西，商家甲就会出具送货单给商家乙。

然后商家甲要求商家乙签收；当然也可以要求商家乙开据入库单，上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家乙的印章。

以后商家甲就可以凭这张入库单找商家乙收款。

参考资料来源：百度百科：送货单。

采购送货单管理

采购送货单管理
1. 出货后第二天，生管部将送货单（黄色联）交给销售部。

如客户已签回，应将黄色联和客户签回联一起交由销售部，由销售部内勤人员一起归档。

当两者齐全时，方可一起归档。

2. 当只有黄色联，没有客户回签联时。

应找相关人员处理，直至回签。

由生管送货、快递、空运等直接出至客户处的，由生管部负责追回客户签收联。

3. 目的是要保证每一张送货单都要按规定存档。

4. 如遇客户不签收送货单，也请客户一定要提供验收单，表示收到货物。

5. 如发现送货单未按时回签，要第一时间催销售员与客户协商签回。

可请销售员去客户处签回，也可请客户签回后传真至我司。

每月月底整理当月未回签送货单之明细给我，我会处理。

6. 华东备库存订单，GEE、GBEE、GCEE以外的订单，以上几种情况的送货单不需要签回。

送货单和销售合同一起弄个标签

【标签样式设计】---标签背景：采用淡蓝色，给人以清新、专业的感觉。

标签边缘：设计简洁的波浪纹，增添一丝艺术气息。

标签主体：分为上下两部分，上半部分为送货单信息区，下半部分为销售合同信息区。

【标签内容】---【送货单信息区】1. 标题：送货单2. 发货日期：[填写日期]3. 发货单位：（公司名称）4. 收货单位：（客户名称）5. 发货地址：（详细地址）6. 收货地址：（详细地址）7. 货物名称及规格：[列出具体货物名称及规格]8. 数量：[填写数量]9. 单价：[填写单价]10. 金额：[计算总价]11. 包装方式：[填写包装方式]12. 送货人：（签名）13. 收货人：（签名）14. 备注：（如有其他事项，可在此填写）【销售合同信息区】1. 标题：销售合同2. 合同编号：[填写合同编号]3. 甲方：（公司名称）4. 乙方：（客户名称）5. 合同签订日期：[填写日期]6. 合同履行期限：[填写期限]7. 货物名称及规格：[列出具体货物名称及规格]8. 数量：[填写数量]9. 单价：[填写单价]10. 金额：[计算总价]11. 付款方式：[填写付款方式]12. 运输方式：[填写运输方式]13. 交货地点：[填写交货地点]14. 保质期：[填写保质期]15. 违约责任：[简要说明违约责任]16. 争议解决：[说明争议解决方式]17. 甲方代表：（签名）18. 乙方代表：（签名）19. 备注：（如有其他事项，可在此填写）【标签使用说明】---1. 在发货时，将送货单信息区贴在货物包装上，以便收货人核对货物信息。

2. 将销售合同信息区贴在合同副本上，以便双方查阅合同内容。

3. 标签背面可预留联系方式，方便收货人或甲方在需要时联系。

4. 标签尺寸可根据实际需求进行调整，确保信息完整且易于阅读。

【标签优势】---1. 一体化设计，便于管理，提高工作效率。

2. 信息清晰明了，便于双方核对货物及合同内容。

3. 简洁美观，提升企业形象。