队伍管理情况自查工作的实施方案

关于开展外委队伍管理情况自查的实施方案

公司各单位：

根据中煤党纪【2014】7号《关于对主要生产施工企业外委队伍管理情况开展专项检查的通知》精神，中煤集团公司将于近期对所属主要生产施工企业外委队伍管理情况开展专项检查。为了认真贯彻落实中煤集团公司的专项检查要求，全面准确地了解公司外委队伍管理现状，及时发现并改进管理中的不足和问题，加强监管，提升管理水平，公司于9月22日开始在全公司范围内开展外委队伍管理情况自查。为了保证自查工作顺利实施，并取得成效，现制定外委队伍管理情况自查实施方案。实施方案具体内容如下：

一、自查组织领导及工作方式

平朔公司成立外委队伍管理自查工作领导组

组长：徐志远

副组长：陈建

成员：吴智广、李进荣、苏景明、史建国、孙亦兵、李财、白金、刘宪权、杨飞及各相关外委用工单位的

负责人

自查方式：自查以业务管理为基本工作单元，采用公司相关业务职能部门（主要责任部门）根据业务管理职责范围成立各工作组牵头组织实施、各单位配合参与的工作方式组织开展自查，共成立五个业务工作组（具体工作责任划分见附件1）。公司监察审计部负责总体协调、汇总、上报。

三、自查目标及范围

通过对公司所属单位目前正在使用的外委队伍（主要包括工程分包队伍、生产运营外委队伍和服务外委队伍）管理现状进行检查，健全完善外委队伍管理相关制度，严格外委队伍准入和选用，强化外委队伍的安全质量、现场管理、劳务用工监管，加强外委队伍合同管理、验工计价与财务结算管理及履约考核评价工作，坚决遏制外委队伍选用中的各种不良风气和问题，夯实外委队伍基础管理，提升管理水平。自查涉及公司所属各职能部室、分公司、全资子公司、独立法人单位、控股企业。

四、自查内容

外委队伍（包括劳务派遣用工、业务外委用工及工程分包用工）管理制度建设和流程管理情况，资质审核与队伍准入情况，合同管理与结算情况，验工计价工作情况，外委队伍安全及用工管理情况等。各种报表数据和情况填报的基准时间为2014年8月31日。具体内容是：

（一）制度建设和流程管理

是否建立外委队伍管理制度和管理流程；是否明确相关管理责任部门；是否建立对外委队伍的日常监管，是否统一管理各类外委队伍，是否建立了外委队伍管理台账，是否建立了对外委队伍的内部审核审批备案管理措施，是否建立了对外委队伍人员变换的动态管理，是否健全对外委队伍考核奖罚措施等，是否能够及时清退不合格外委队伍。

主要责任部门：企业管理部

（二）资质审核与队伍准入

检查有关部门是否对外委队伍的资质进行审核，外委队伍的

资质、市场准入审批和备案资料是否齐全；外委队伍是否符合相应资质要求，提供的资质材料是否真实有效，是否存在超营业范围、超资质、超期限承揽工作量等问题；外委队伍是否存在被挂靠经营的情况，是否存在违规分包、非法转包现象；外委队伍的引进审批流程是否规范，程序是否合理，是否通过招标、询价比选或者单一来源方式确定，是否存在虚假招标、明招暗定、指定外委队伍或盲目引进外委队伍等问题。

主要责任部门：企业管理部

（三）合同管理与结算

与外委队伍合同签订是否规范，审批程序是否齐全，合同内容及条款是否完备，双方的权利义务是否对等及执行是否有效；合同的标的是否符合中煤集团公司有关招标、定额等规定，是否存在拆分合同规避监督或擅自变更合同内容等问题；是否存在倒签合同、签订虚假合同等问题。是否按照合同约定支付资金，是否存在变更合同金额、合同内容的情况；外委队伍工作量与结算金额是否相符；财务付款程序是否合规，手续是否完备，是否存在超支、超付现象。

主要责任部门：法律事务部

（四）验工计价

外委队伍服务是否达到合同要求；是否及时规范地完成分项、分阶段验收工作和竣工总验收工作；是否做到验收程序合规，手续完备，资料齐全；是否对成果验收过程中发现的异常情况立即报告并要求整改，整改完成后是否组织相关人员进行复核验收。

主要责任部门：工程管理部

（五）外委队伍安全及用工管理

是否把外委队伍安全生产统一纳入到本单位的安全管理，是否签订安全生产管理协议，安全生产管理协议内容是否齐全规范；外委队伍自身的安全管理制度和体系是否健全，有无安全教育培训，特种作业人员是否依法取得特种作业操作资格证书。外委队伍劳务用工管理是否符合法律法规制度要求；外委队伍是否与从业人员签订劳动合同，是否拖欠从业人员工资，是否为从业人员缴纳社会保险，与从业人员签订的劳动合同中是否存在免责条款。

主要责任部门：安全监察局（负责外委队伍安全管理）、人力资源部（负责外委队伍用工管理）

五、自查统计报告

各工作组由主要责任部门根据分工范围组织相关单位开展自查，根据自查情况撰写自查报告（报告模板见附件2），准确填写相关统计表。于10月8日前将自查报告和统计表一并上报公司监察审计部进行汇总。

六、工作要求

1.加强领导，高度重视。开展外委队伍管理专项检查工作是中煤集团公司落实年度工作部署、加强安全生产和党风廉政建设工作的重要举措，对促进企业依法经营、加强管理，促进降本增效等具有重要意义。各主要责任部门和配合参与单位一定要从政治、全局和发展的高度，充分认识此项工作的重要性，加强领导，明确责任，为配合中煤集团公司实施重点检查做好前期基础工

作，严禁搞形式，走过场，从健全制度、加强管理、堵塞漏洞入手，切实做好自查工作。

2.精心组织，全面深入。自查要做到纵向到底，横向到边，确保检查不遗漏，不留盲区。要准确填报各种数据，确保信息资料真实、完整、客观、有效。在数据统计过程中各自查工作组之间要相互沟通，确保统计报表的勾稽关系清晰、详实可查。自查报告要客观准确、全面真实、语言精炼。

3.及时汇总，按时上报。各自查工作组要于9月30日前将自查报告及自查统计表的电子版和纸质版上报公司监察审计部435房间。公司监察审计部对自查情况进行汇总，并向中煤集团公司报告。

监察审计部联系人：张艳红林晓丽

联系电话：2053160 2053157

邮箱：

附件1：外委队伍管理情况自查工作责任划分

附件2：外委队伍管理情况自查报告（模板）

附件3：企业外委队伍管理情况相关统计表（表1—10）