销售控制流程

货物托运书
托运书传真给承运商 或通知承运商提货
打印地址标签
发货单、地址标签 递交发货组
数据处理
产成品出库流程 C-11-004-001
C-10-006-003
填写任务单、送货单 出车任务单 送货单
任务单、送货单 递交 车队
选择运输途径
填写信息单
是否自备车？
是
否
填写货物托运书
货物托运书
托运书传真给承运商 或通知承运商提货
打印地址标签
发货单、地址标签 递交发货组
数据处理
产、成品 出库流程
填写任务单、送货单
出车任务单 送货单
任务单、送货单 递交车队
销售部、客 户服务中心接网终端点营库销
管理订单处 理流程
C-12-003-003 是
DC
否 是否有差异 是 配运经理调查处理
有关差异
分公司会计追查原因 ，督促销售代表按期
执行
日库存报表 日发货报表
接销售统计 分析流程 C-12-011-001 日销售报表
第二日12：00前将 汇总的报表抄送 销售部行政人员
销售部
销售计划 外部订单
促销活动计划书 重大销售政策（主要 为涉及销售数量变动和
销售部
客户订单
区域销售经理审批
否Leabharlann Baidu
是否执行？
是
是
区域销售经理将订单 信息递交销售总部
区域销售经理与客 户洽谈修改订单或
取消订单
提货单
每日区域仓库订单处理与发货流程
财务部
物管部-配运
商务会计审核
否
是否通过？
是
商务会计开具 发货单据
发货单据
提货单递交销售部， 发货单递交仓库
商务会计编制 日销售报表
日销售报表
发货单
销售代表/分销商根据发货 单与销售点库库管员对货
物到货情况进行核查
否
是否有应到未
是
到的货物？
销售代表/分销商向库 管员查核情况，并根据
结果作出相应处理
销售代表/分销商携 发货单到销售点库
提货
发货单
•库管员每日 还需更新库存 报表送物资管 理部汇总后， 抄送总部销售 行政
每日区域仓库订单处理与发货流程
配运计划
递交物资管理 综合计划部
区域库控制计划
递交区域商务会计 与仓库主管
运输计划
执行 运输作业
转库计划 执行转库作业
区域直发计划 递交采购部
物流副总裁
授予配运经理对 销售配货建议书
的调整权限
配运订单处理流程
物资管理部-配运
销售配运 计划流程
配货计划
转库单
外部订单
货运信息单 递交客户货运信息单
发货单据录入系统
是否一致
是 是否一致？
否
反馈销售部要求变更 配货建议书并阐明
原因
根据各分公司的财务 状况和应收帐款情况
确定警示
是否停止发货
是 在配货计划中剔除 此分公司的发货
递交销售部销售 行政人员
配运经理组织 制定配运计划
配运计划
递交物资管理 综合业务
区域库控制计划
递交区域商务会计 与仓库主管
运输计划
执行 运输作业
配货建议书
销售经理分析并制定 新的配货建议书
配货建议书
销售配运计划流程
物资管理部
递交销售部
配运经理综合日销售报表、 供应商通知出货计划、 区域库配货申请及库存 报表制定配货计划
配货计划
配运经理审核配货 计划与配货建议书
是否一致
是 是否一致？
否 反馈销售部要求变更 配货建议书并阐明
原因
配运经理组织 制定配运计划
转库计划 执行转库作业
区域直发计划 递交采购部
C-10-006-002 物流副总裁
授予配运经理对 销售配货建议书
的调整权限
配运订单处理流程
物资管理部-配运
销售配运计划制 定与审核流程
配货计划
转库单
外部订单
货运信息单 递交客户货运信息单
发货单据录入系统
选择运输途径
填写信息单
是否自备车？
是
否
填写货物托运书
区域分布限制的） 销售经理拟制配货 建议书，并随同上述 计划一起递交配运部 配货需求建议表
销售经理分析并制定 新的配货建议书
配货需求建议表
配运计划
销售配运计划制定与审核流程
物资管理部
财务部
配运经理综合日销售报表、 供应商通知出货计划、
否
区域库配货申请及库存
报表制定配货计划
配货计划
配运经理审核配货 计划与配货建议书
日销售报表
配运经理核对报表
配运经理处理 差异报表
物管部-区域仓库
仓库保管员每日 查询库存 库存报表
发货单
仓库保管员 核对发货单
是否通过？
否
是
签收发货单，仓库 保管员发货
编制日库存报表 及日出库报表
日库存报表 日出库报表
销售部
销售计划 外部订单
促销活动计划书 重大销售政策
销售经理拟制配货 建议书，并随同上述 计划一起递交配运部
联返回总部，一联存档
库管员根据出库单登记 日发货报表和日库存报
表，送分公司会计
存
日库存报表、
档
日发货报表
2 3
上报DC的配运账务进行 核对销售报表与
各库存报表
客户及配送商在发送货 单上签字认可
日库存报表、 日发货报表
分公司会计将日库存报表 与订单清单和销售报表核
对
否
是否有应提 是
未提货物？
分公司会计将每 日汇总后的情况 送总部财务，抄 送总部销售行政 、物资管理部－
物资管理部（销售点仓库）
C-10-006-001 财务部
是否为自提
否 仓库管理人员协同销售
人员将货物配送至 客户处
发货单
库管员核对发货 单
否
是
是否属实？
库管员说明情况 ，拒绝发货
流程结束 库管扫描发货，双方 根据发货单清 点货物
库管员在发货单双方签字
存
档
出库单
2 3 45
货物凭出库单出库，库管员 将一联交销售部，一联送财 务开发票，一联交客户，一