TS16949各部门需准备资料清单

Customer-related process
顾客相关过程
过程名称
输入
输出
责任部门
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP3
APQP 设计和开发
顾客图样/样品
FMEAS
产品可靠性结果
产品特征清单及规
产品措施技术
接受准则
7.2
7.5
1、送货单
2、交付统计表（如达不到100%及时交货率则需提供原因分析及纠正措施报告）
3、（超额运费）统计数据【可包含在交付统计表】
4、顾客满意度调查报告
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP2
订单评审
顾客资料/样品
顾客要求
产品制造可行性分析
询价单
行业或市场价格
信息
制造管理成本
以往报价信息
报价单
新产品开发协议
顾客信息反馈
报价的标率
合同签约率
与顾客有关的过程控制程序
7.2
1、顾客技术资料清单、样品清单
2、初始材料清单
3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议
4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告
5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP1报价
技术资料/样品
初始材料清单
其它顾客要求
可行性分析结果
2、生产计划
3、稳定并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、（X—R图）】
4、产品的过程控制纪录
5、产品检测/检验纪录证据
6、交货合格率相关资料
7、返工返修率相关资料
8、关键过程的PPK和CPK相关资料
9、设备利用率相关资料
Customer-related process
顾客相关过程
过程名称
输入
输出
责任部门
工装/检测设备
稳定的过程能力
SPC证据
（X—R图）
合格产品
产品的过程控制纪录
产品检测/检验
纪录证据
交货合格率
返工返修率
关键过程的PPK和CPK设备利用率
生产设备控制程序
工装模具控制程序
监视和测量控制程序
不合格品控制程序
生产和服务控制程序
过程能力控制程序
7.5.1
7.5.2
6.3.1
6.3.2
1、顾客订单
价单
法律法规
财务状况
库存
采购能力
标准/试验标准
合同评审报告
产品销售计划
经过评审的合同和订单
评审及时率
合同履约率
与顾客有关的过程控制程序
7.2
7.2.1
7.5
1、合同评审报告
2、产品销售计划
3、经过评审的合同和订单
4、提供相关评审及时率及合同履约率相关资料
Customer-related process
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP5
交付
顾客订单
生产作业计划
产品销售计划
送货单
合格的产品
交付统计表
（超额运费）
顾客满意度报告
超额运费
及时交付率
与顾客有关的过程控制程序
产品防护控制程序
2、初试流程图
3、适当的放错方法
4、样品管理相关资料
5、输出信息相关的员工培训记录
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
顾客相关过程
过程名称
输入
输出
责任部门
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
工程/材料规
检测设备计划
可制造可装配设计
结果
CPK、PPK
员工培训
法律法规
规，图样
初试流程图Baidu Nhomakorabea
过程流程图
PFMEA
试生产控制计划
作业指导书
过程特殊特性
特性矩阵图
适当的防错方法
过程批准接受准则
可靠性可测量性的结果
MSA
样品
CPK值
进度计划遵守率
PPAP提交准时率
产品投产系统控制程序
7.3
7.1
7.2
1、PPAP整套资料（包含容参见输出）
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP4
产品生产
顾客订单
生产作业计划
生产能力
产品图样
作业指导书
工艺文件
材料要求
材料
半成品
控制计划
人员设备
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
OK
Customer-related process
顾客相关过程
过程名称
输入
输出
责任部门
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？