TS16949各部门需准备资料清单
TS16949审核需要准备资料清单.
品保部
5.1.1
最高管理层应评审产品实现过程和支持过程，以确
过程有效性 保它们的有效性和效率
总经理应关注产品实现过程并 确保其有效性
管理评审、 PPAP资料
品保部 研发部
5.2 以顾客 最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的 为关注焦点 要求得到确定并予以满足
5.3 质量方针
最高管理者应确保质量方针： a) 与组织的宗旨相适应； b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性 的承诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架； d) 在组织内得到沟通和理解； e) 在持续适宜性方面得到评审。
4.2.4.1
记录控制应满足法规和顾客的要求
记录的保持
5.1 管理承诺
最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量 管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 制定质量方针； c) 确保质量目标的制定； d) 进行管理评审； e) 确保资源的获得。
7.1.1 产品 实现的策划
－补充
作为质量计划的一部分，产品实现的策划应包括顾 客要求和对其技术规范的引用。
7.1.2 接收准则
组织应规定接收准则，要求时，由顾客批准。 对于计数型数据抽样，接收水平应是零缺陷
7.1.3 保密
组织应确保顾客委托的正在开发的产品、项目和有 关产品信息的保密
计划 , 操作说明 , 产品批准记录， 资源 / 设备及任何改善它们的策 划
成 平衡 , 库存级别的衡量准则
册
6.4.1 与实 现产品质量 相关的人员 安全
组织应强调产品安全性和方法，以最大程度的降低 对员工造成的潜在风险，特别是在设计 和开发过程、制造过程活动中。
TS16949监督审核必备资料清单
TS16949监督审核必备资料清单第一篇：TS16949监督审核必备资料清单TS16949监督审核必备资料管代、企管部1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于2次体系内部审核的相关记录(年度计划、审核记录、审核报告、整改报告)；4.一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）5.一年中主机厂来厂审查情况，及其开出不符项整改情况；6.中、长期经营计划（业务计划）的修订；7.质量手册、程序文件、三级文件修订（有2007年完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减）8．2007年公司持续改进计划，及其实施完成情况办公室1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特注意新员工培训）（人力资源部）4．一年中文件更改发放、回收记录；技术中心1．新产品的APQP（如与配套厂有的话，或你第一次审核定的新产品是什么）2．一年DFMEA和PFMEA的更新（必须要做2~5次更新）3．有关更改的相关技术文件的修订（第2条进行更新的产品相关的控制计划或图纸、作业文件、工艺文件等）4．第2条更改产品的更改手续办理、更改后文件发放、回收等5．一年进行的过程审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品）品管部1．量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准）2．每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（8D）（一年必须要做几起）3．每月公司内部质量问题发生，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起）4．每月供方产品不合格，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起）5．每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况（一年必须要做几起）6．你公司定的关键工序一年的控制图，即过程能力情况；7．器具检具一年的SMA（维修）计划，及进行实施记录；8．一年进货检验、过程检验、成品出厂检验的原始记录；9．一年供方提供的材质报告10．一年进行的产品审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品）11．一年中进行的试验报告，规定的配套产品必须每年进行一次型式试验（委外有资职机构）12．一年中产品全尺寸检验计划，及检验记录；供应（采购）1．2007年和2008年合格供方名录，及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等；（有无新的供方，如有要求提交PPAP）2．每月采购计划、供方产品到货情况记录（准时率、合格率等）3．质量部发现不合格反馈给供方的整改报告，及供方整改情况；仓库1．一年中账目2．每月库存周转率统计销售、客服1．一年中顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施（一年不少于2次）； 2．一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等； 3．一年中客户投诉记录，处理时间记录等；4．每月顾客订单评审、发货台帐、发货的原始凭证；5．每月顾客退货产品台帐；生产部1．每月的生产计划、完成进度跟踪记录等；2．年度设备二保计划，及实施记录； 3．每月设备故障停机、维修记录；4．每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果；5．一年中有关应急措施实施情况记录； 6．一年中安全方面记录财务部1．每月质量成本核算（内部损失、外部损失）第二篇：TS审核必备资料清单DVA6.3海拉公司审核各部门准备资料总经办/管理代表1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于1次内部审核的相关记录(计划、审核记录、审核报告、整改报告)； 4 一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）5中、长期经营计划（业务计划）的修订；6质量手册、程序文件、三级文件修订（2016年完成较好的指标或常规指标必须进行提高）7进行定期的产品审核和制造过程审核8.2016年公司持续改进计划，及其实施完成情况人力资源部/文控中心1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特别注意新员工培训）4．一年中文件更改发放、回收记录；（文控中心）5.各岗位的工作责职和上岗证（内审员、仪校人员的资质）工程部1．新产品的APQP及新产品制造可行性分析报告。
TS16949资材部资材部工作内容清单
二、资材部工作内容清单以下为资材部作业示例：江苏恺之电子模朔有限公司供方调查表启用时间：二OO七年四月供方调查表Q/JL7.4-02江苏恺之电子模朔有限公司2007年合格供方名单二OO七年四月2007年合格供方名单Q/JL7.4-03编制/日期：审核/日期：批准/日期：江苏恺之电子模朔有限公司供方质量体系开发计划二OO七年四月供应商质量体系开发计划Q/JL7.4-05质量协议书江苏恺之电子模朔有限公司（以下简称甲方）×××公司（以下简称乙方）为确保配套产品质量，经双方协商，现达成如下质量协议：第一章原则及管理第一条原则1．1 甲乙双方应认真履行其质量职责和承担的责任，确保产品质量。
1．2 甲方有责任监督乙方提供产品的质量，并协助乙方提高产品质量。
1．3 乙方应本着“质量第一”，“诚信务实”的原则向甲方提供合格优质的产品。
第二条管理2．1 乙方应妥善管理甲方提供的所有产品和技术资料，且不得随意更改或外传第三方。
2．2 乙方提供的产品应满足相关技术文件和封样样品的要求，不得随意更改，若建议更改，应提出书面申请，交甲方审核认可后方可实施,必要时要重新送样。
2． 3 甲方提出的质量问题，乙方应限期加以整改，违反有关条款的乙方应接受质量监督和处罚。
第二章质量职责和权限第三条甲方3． 1 按要求对乙方的配套产品进行检验。
3．2负责监督和督促乙方产品质量的改进与提高。
3．3负责将产品质量信息及时准确地反馈给乙方。
3．4有权对乙方质量保证体系进行考查。
3．5有权向乙方索取产品相关资料，检验报告以及专用检具等。
3．6当乙方配套产品质量不稳定或出现重大质量问题时，甲方有权将乙方的配套产品委托相关权威部门检测，并书面通知乙方，所需检测样件（甲方随机抽样）由乙方无偿提供，其检测费用均由乙方承担。
第四条乙方4．1负责提供满足甲方认可的产品技术资料或样品要求的产品，并提供随货质量证明书（每批应出具出货检验报告，合格证等）。
ISO9001IATF16949各部门必备 审核资料清单
ISO9001/IATF16949各部门必备审核资料清单一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★ 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★ 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;★ 管理评审：评审计划、评审报告等；★ 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★ 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★ 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★ 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核清单1公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
TS16949体系程序文件清单
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
IATF16949外审前每个部门需准备资料清单
备注
部门 对应指标
5S检查记录、评分表、改善记录
安全培训记录、劳保用品领用记录
架构图、部门职能、岗位说明书、岗位技能矢量分析表、特殊岗位矩阵图、特殊岗位人员评价 清单、特殊工种操作证、顶岗计划、人员流失率统计分析、部门绩效指标统计、分析、改善记 录（12个月）、上岗培训记录
培训需求调查表、年度培训计划、培训记录考核表、培训效果调查表、入职培训记录、转岗培 训记录、在职培训记录、教育训练履历表
出货通知单、送货单、外销-报关资料（包括装箱资料）
售后服务计划、售后服务协议、保修协议、客诉通知单、客诉台账、市场索赔台账、 客户绩效表现
质量信息的反馈记录
年度顾客满意度调查计划、顾客满意度调查表、顾客满意度分析报告、纠正与预防措施报告、 产品交付统计表、运费监控记录表 1.售后服务计划、 2.客供财产清单表、 3.客诉台账、客户投诉通知单、市场索赔台账、 4.顾客满意度调查计划、调查表、分析报告、纠正预防措施报告
培训管理规范
员工满意度≥90
招聘管理规范
员工激励控制规范
员工满意度控制规范
信息交流与沟通管理程序
保密管理制度
外审前每个部门需准备资料清单
对应记录
预计完成时间
合同、技术协议、合同评审记录表、合同变更评审记录、客户档案、客户清单
客户订单、订单评审记录表、合同/订单台账、顾客特殊要求清单
16949第一次审核准备资料要求
客户目录、顾客的特殊要求等
客户名录。客户特殊要求清单、客户的合同、协议和订单、已经提交PPAP的批准记录。顾客图纸、产品行业标准。
审核时问总经理，由生产部整理相关资料随时供查看。
销售部
/外协部/技术部
3Hale Waihona Puke 客户投诉退货客户退货明细、投诉登记表、退货分析情况验证情况、投诉分析解决情况和回复顾客的信息。
审核时询问管理者代表或总经理，由生产部准备明细和登记表，问题解决情况汇总。
销售部主导
质量部配合
4
内审
第一、二阶段内审资料包括审核计划、审核检查表、审核签到表、审核问题汇总表、不合格记录及其跟踪验证记录、审核报告。
审核时询问管理者代表
质量部主导
各部门
5
过程审核
过程审核资料包括审核计划、审核记录和审核平分表和审核报告以及不符合项报告及其跟踪验证的记录。
审核时询问管理者代表
质量部主导
审核时问管理者代表
质量部
整理过程业绩表与实际相结合。
审核时问管理层。必要时会对各部门进行抽样检查业绩完成的原始资料。
各部门上报由质量部汇总
注：主要指标要求是12个月的趋势分析。
11
内审员名单
内审员名单
审核时问管理者代表
人力资源部
12
过程负责人对过程的理解
要求每个部门主管对本部门的过程理解，对输入、输出和过程实施步骤理解对过程业绩指标的计算方法和考核方式理解。
生产部、车间
9
顾客满意度
顾客满意度的汇总资料包括外部主观调查表、内部客观统计表和顾客满意度的分析报告，对存在问题的纠正预防措施的实施情况和跟踪验证的情况。
审核时问总经理
销售部主导其他部门配合
(完整word版)IATF16949 审核准备清单
3。整理出产品的领料记录、入库记录.
4。生产现场部分:
4.1需按照要求标示好生产现场的不合格区、待检区、待加工区及状态标识、生产中、待机中等。
4.2需填写好当日的设备点检表及生产日报表。
5.制作设备清单（需标注出那些是关键设备），根据清单作出设备保养计划,并提供保养的记录。（日保养、月、季度、年保养分开）。
1。生产排程计划
（根据汽车产品订单，整理出相应的生产计划)
2。标准产能表
主导制定出各类产品的交付周期表，各工序标准产能表。
3、对未完成计划的，请整理出相应的改善措施报告.
4。订单评审记录
（包含样品订单评审记录）
制造中心(生产部)：
1。生产日报表
（注意要跟生产计划等资料相对应）
2.客供工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检、工装使用寿命记录
4。《汽车产品绩效监控表》
(依程序书及表单内容填写）
5.样品申请单、样品的评审记录。
6.相关客户质量协议，订单记录。
1。产品对应的国家标准、行业标准、客户要
求记录汇整
2.APQP相关资料
（依APQP管理程序书对应表单准备相关记
录，如项目立项报告、项目可行性风险分
析报告、项目开发进度表、项目预算表、
标准成本格式、BOM材料清单、项目特性清
单、设计评审记录报告地、过程流程图，
新设备、工装和试验设备检查表、标准工
时统计表、产品特性矩阵图、制程设计审、
查表试产总结报告、试产审查表、FMEA、
CP、PSW样品申请单、试产申请单、产品开
发评审清单等。。..。.）
APQP流程图
TS审核需要准备资料清单
计,销售,制造,交付等适用体 管理者代表任命书、经营计划
系要素的激励)的证据
、管理评审记录
c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意
识。
注：管理者代表的职责可包括就质量管理体系
有关事宜与外部方进行联络
5.5.2.1 顾客代表
最高管理者应指定人员，赋予其职责和权限， 表
以确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性 的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和 预防措施、产品设计和开发。
特殊特性清单、文件变更通知 单、文件修改记录
技术部
文件记录控制程序、文件发放 登记表、巡检记录等质量管理 体系文件记录
各相关部门
5.1 管理承诺
最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施 质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供 证据： a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重 要性； b) 制定质量方针； c) 确保质量目标的制定； d) 进行管理评审； e) 确保资源的获得。
进项目的证据
管理评审
品质部 品质部 品质部
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
a) 评审结果；
b) 顾客反馈；
5.6.2 c) 过程的绩效和产品的符合性；
评审输入 d) 预防措施和纠正措施的状况；
e) 以往管理评审的跟踪措施；
f) 可能影响质量管理体系的变更；
g) 改进的建议。 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何
应安排负责保证产品要求符合性的人员、或指 定其代理人员
子
品质部 品质部 品质部
品质部
5.5.2 管理者代 表
最高管理者应在本组织管理层中指定一名成
员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使
其具有以下方面的职责和权限：
所需部门资料清单
所需部门资料清单：配套部（采购和供应商管理程序）：1.合格供应商名单；2.供应商基本情况调查表；3.供应商评审表；4.供应商样件认可报告（含型式试验报告）；5.供应商现场评审计划；6.供应商现场评审报告；7.供应商现场评审整改报告；8.供应商所取得的证书复印件（ISO9001；ISO/TS16949）；9.供应商交付业绩统计报表(供应商交付准时率、原材料、外协、外购件进厂合格（批）率、采购产品退货PPM、超额运费) （2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）及数据指标统计趋势图；10.供应商PPAP资料（生产件批准程序）；11.供应商体系开发计划；12.供应商体系开发通知；13.供应商材质报告(含委外检测报告)；14.供应商质量异常整改报告（如果有）及跟踪验证资料（纠正/防护措施控制程序）；15.原材料原材料、外协、外购件采购计划（依据生产部的物资需求计划编制）；16.原材料原材料、外协、外购件进厂检验记录（技质部提供）；17.原材料、外协、外购件入库台账、材料、产品标识等；18.原材料、外协、外购件库存周转率统计报表（2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）（财务部提供）；19.部门年度工作计划（经营计划管理程序）;20.与供应商签订的采购合同、质量、技术协议。
销售部：一、合同评审资料（合同评审管理程序）1、与客户签订的采购/供货合同；2、与客户签订的采购/供货合同的评审记录（年度合同评审记录）；二、产品交付资料（产品防护和交付控制程序）1、顾客的月度、周、日采购订单2008年11月份―――2009年10月份的订单台账（销售台账）（要货计划）（电话、函件）；；2、月、周、日订单评审记录；3、月、周、日销售计划（交付计划）；4、生产部依据销售计划编制的月、周、日生产计划（生产过程控制程序；生产部提供）；6、产成品的入库记录（物资部库房的帐、物、卡）；7、发货通知8、产成品的出库记录（物资部库房的帐、物、卡及送货单）；9、产品交付顾客的回执单（请依据这个单据补9月份的相关资料）；10、产品准时交付率统计报表（2008年11月份―――2009年10月份）；11、超额运费（2008年11月份―――2009年10月份）；12、顾客退货率PPM（2008年11月份―――2009年10月份）；13、顾客订单发生更改的相关资料（如果有）；三、顾客满意度评估及售后服务（售后服务控制程序）1、顾客满意度调查计划；2、顾客满意度评价表（2008年11―――2009年10月份）；3、产品质量异常信息反馈及处理单；3、顾客投诉、抱怨的相关记录；4、售后服务记录；5、2009年1――10月份的顾客投诉、抱怨的相关记录；6、部门年度工作计划（经营计划管理程序）。
TS16949各部门准备资料明细
TS16949双驼各部门准备资料明细办公室：1、文件发放清单2、文件借阅登记表3、文件更改申请单4、文件/记录处理审批单5、外来文件清单6、外来技术文件评审表（技术部）7、质量记录清单质检部：1、产品审核报告企管部：1、年度经营计划2、管理评审计划+会议签到表+管理评审报告+纠正/预防措施报告3、岗位任职资格要求4、岗位技能矩阵表5、员工满意度调查表6、年度培训计划7、培训记录表8、培训有效性评价9、应急措施表10、年度内部质量管理体系审核计划11、内审实施计划12、内部审核检查表13、不符合项报告14、内部质量体系审核报告15过程审核检查表16、过程审核结果一览表17、过程审核评定报告18、年度持续改进计划表设备处：1设备购置申请单2、设备验收单3、设备台账、4设备履历表5、设备检修维护计划6、关键生产设备备件清单7、设备/工装封库、报废单8、自动化评价表9、作业合理性评价表10、工装供方名单11、工装台账、12、工装履历表13、设备报废单14、工装更换计划15、监视与测量设备台账16、监视与测量设备周期检定/校准计划及实施表17、计量器具失准追溯记录技术部：（产品实现过程APQP相关）1、市场调研报告2、项目负责人任命书3、项目小组各成员职责表4、新产品开发计划5、项目可行性及风险性分析报告6、材料清单7、工程规范8、过程流程图9、产品开发费用预算清单10、产品保证计划11、样件计划12、模具需求表13、样件-尺寸结果14、样件-性能测试结果15、设计评审----样件结束16、设计验证报告17、设计确认报告18、小组可行性承诺19、产品过程质量检查表20、车间平面布置图检查表21、过程流程图检查表22、过程FMEA检查表23、包装标准24、包装评价验证表25、试生产-制造计划试生产-尺寸结果试生产-材料实验结果产品性能测试结果试生产-生产鉴定表26、产品-性能测试结果27、产品和过程确认评审报告28产品质量策划总结和认定、销售部门【配套、外协、销售】1、合同/订单评审表2、合同履行登记表3、顾客信息反馈表4、顾客满意度调查表5、合同更改通知6、顾客要求汇总表PPAP生产件批准-技术部（主导）质检部、销售部、生产部（协助）1、可参照程序文件采购部：1、供方基本资料表2、供方现场评审表3、合格供方名单4、供方供货业绩记录表5、供方质量整改通知单6、供方年度考核表7、供方现场评审计划8、供方质量管理体系开发计划财务部：1、预防成本台账2、鉴定成本台账3、内部失效成本台账4、外部失效成本台账。
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过程名称
输入
输出
责任部门
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
1、PPAP整套资料（包含内容参见输出）
2、初试流程图
3、适当的放错方法
4、样品管理相关资料
5、输出信息相关的员工培训记录
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP2
订单评审
顾客资料/样品
顾客要求
产品制造可行性分析
2、8D报告
3、售后服务改进记录
4、客户抱怨清单
5、顾客退货率及投诉率相关统计数据及处理报告
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
MOP2
内部审核
TS16949：2009
标准要求
程序文件
质量手册
内外部顾客投诉或抱怨
顾客特殊要求
产品和过程规范
内审计划
内审检查纪录
过程审核报告
产品质量改进措施
审核不合格项报告
产品审核报告
不符合报告整改
产品审核符合指数
过程审核符合率
内部审核管理程序
内审作业指导书
纠正措施/问题解决控制程序
预防措施控制程序
(NR, OFI, nc, NC)
MOP4
持续改进
质量方针
质量目标
审核结果
管理评审结果
顾客和相关方信息
产品特性和制造过程变差
持续改进计划
改进项目报告书
改进项目验证报告和评定结果
有效措施后的文件化
进行持续改进后顾客满足要求度的评价
持续改进项目的有效性
持续改进控制程序
8.5
详见MOP3
Process characteristics（过程特性）:
7.5.1
7.5.2
6.3.1
6.3.2
1、顾客订单
2、生产计划
3、稳定并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、（X—R图）】
4、产品的过程控制纪录
5、产品检测/检验纪录证据
6、交货合格率相关资料
7、返工返修率相关资料
8、关键过程的PPK和CPK相关资料
9、设备利用率相关资料
Customer-related process
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
及时交付率
与顾客有关的过程控制程序
产品防护控制程序
7.2
7.5
1、送货单
2、交付统计表（如达不到100%及时交货率则需提供原因分析及纠正措施报告）
3、（超额运费）统计数据【可包含在交付统计表内】
4、顾客满意度调查报告
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
7、员工劳动合同变更流程及相关记录
8、员工激励（奖罚制度等）相关资料
9、特殊人员评定
10、应急计划
11、员工满意度调查表
12、培训达标率及培训计划完成率统计报告
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
(NR, OFI, nc, NC)
COP7
售后服务/顾客反馈
服务承诺
顾客投诉，反馈
竞争对手信息
顾客拜访
市场调研
交付产品的质量信息
有关服务纪录
8D报告
服务改进纪录
顾客退货率
顾客投诉率
顾客满意度
顾客满意度和服务控制程序
与顾客有关的过程控制程序
纠正措施/问题解决控制程序
持续改进控制程序
7.2
7.5
8.2
1、售后服务相关记录
询价单
行业或市场价格
信息
制造管理成本
以往报价信息
报价单
新产品开发协议
顾客信息反馈
报价的标率
合同签约率
与顾客有关的过程控制程序
7.2
1、顾客技术资料清单、样品清单
2、初始材料清单
3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议
4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告
5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料
Customer-related process
顾客相关过程
过程名称
输入
输出
责任部门
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
合理化建议
管理评审结果
人员流动情况
培训计划
顾客抱怨
人力资源需求
培训纪录和人员开发策划
员工劳动合同变更
员工激励实施
特殊人员评定
应急计划
培训计划
员工满意度
培训达标度
计划完成率
人力资源及培训控制程序
6.2
5.1
1、公司经营计划
2、岗位职责
3、员工激励方案
4、合理化建议
5、人力资源需求表
6、培训计划以及相应得培训记录
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP1报价
技术资料/样品
初始材料清单
其它顾客要求
可行性分析结果
MOP3
管理评审
内审结果
第二方审核结果
顾客反馈
内部质量成本
新产品开发
供方绩效
质量目标的达成
纠正预防措施状况改进的建议
管理评审计划
管理评审纪录（会议）
管理评审报告
质量及其过程有效性的改进和验证
资源需求的策划
改进项目的有效性
持续改进项目的计划
管理评审控制程序
纠正措施/问题解决控制程序
持续改进控制程序
5.6
1、年度管理评审计划
2、管理评审会议记录
3、管理评审报告
4、资源需求的策划
5、改进项目的有效性跟踪报告
6、持续改进项目计划（eg、质量成本改进及生产成本降低改进等，除计划外需提供相应有效性验证信息）
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
(NR, OFI, nc, NC)
COP6
付款
订单
发票
送货单（顾客确认的）
货款凭证
应收款达成率
与顾客有关的过程控制程序
7.2
8.2
1、订单
2、发票
3、送货单
4、收汇/收款凭证
5、应收款达成率统计数据相关资料
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件