TS1694各部门需准备资料清单

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TS16949审核需要准备资料清单.

品保部
5.1.1
最高管理层应评审产品实现过程和支持过程，以确
过程有效性保它们的有效性和效率
总经理应关注产品实现过程并确保其有效性
管理评审、 PPAP资料
品保部研发部
5.2 以顾客最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的为关注焦点要求得到确定并予以满足
5.3 质量方针
最高管理者应确保质量方针： a) 与组织的宗旨相适应； b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架； d) 在组织内得到沟通和理解； e) 在持续适宜性方面得到评审。
4.2.4.1
记录控制应满足法规和顾客的要求
记录的保持
5.1 管理承诺
最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 制定质量方针； c) 确保质量目标的制定； d) 进行管理评审； e) 确保资源的获得。
7.1.1 产品实现的策划
－补充
作为质量计划的一部分，产品实现的策划应包括顾客要求和对其技术规范的引用。
7.1.2 接收准则
组织应规定接收准则，要求时，由顾客批准。对于计数型数据抽样，接收水平应是零缺陷
7.1.3 保密
组织应确保顾客委托的正在开发的产品、项目和有关产品信息的保密
计划 , 操作说明 , 产品批准记录，资源 / 设备及任何改善它们的策划
成平衡 , 库存级别的衡量准则
册
6.4.1 与实现产品质量相关的人员安全
组织应强调产品安全性和方法，以最大程度的降低对员工造成的潜在风险，特别是在设计和开发过程、制造过程活动中。

TS16949体系认证各部门认证资料清单（最终五篇）

TS16949体系认证各部门认证资料清单（最终五篇）第一篇：TS16949体系认证各部门认证资料清单质检部体系认证相关资料1.质检部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.产品审核相关资料，包括：产品审核年度计划、产品审核指导书、产品审核检查记录表、产品审核报告、产品审核改进项的计划、验证3.全尺寸检验资料，包括：全尺寸检验计划、全尺寸检验记录、全尺寸检验报告4.各种检验记录，包括：进货检验记录、在制品检验记录、外协件检验记录、成品检验记录、出厂检验记录，记录要方便查找5.各种检验操作规程、检验标准，包括：粒度仪、磁性能测试仪、电光天平、3D光学影像测量仪、压力试验机、特斯拉计等所有测试设备的操作规程；有效版本的作业文件：检验文件、抽样方案、检查标准。

6.不合格品控制，包括低于目标值的各种产品评审记录、纠正措施、验证资料；返工/返修产品情况记录；检查员判定产品不合格的相关记录；各种产品合格率的统计；各种废品原因的统计分析7.查看业务计划，看看是否有需要在审核之前完成的工作要求8.2014年上半年产品质量状况报告 9.2013年工作总结、2014年工作计划以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。

同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。

避免在审核的过程中出现不一致现象。

技术研发部体系认证相关资料1.技术部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？）2.新产品策划（APQP）材料收集整理，策划数要与销售部的新产品数量相一致（可以让销售部提供一份新产品清单）3.现场的SPC 控制图、Cpk值4.控制计划（CP）、失效模式及后果分析（PFMEA）文件的更新5.各道工序《作业指导书》的管理，包括《返工/返修作业指导书》6.各种技术文件的管理：包括各种产品图纸、模具图纸、检验文件、工艺文件等的制定、下发、修改、收回、销毁、发文登记。

7.各种外来文件的管理：包括外来文件的接收登记、存档、下发、与顾客沟通记录、修改、收回、销毁等。

TS16949监督审核必备资料清单

TS16949监督审核必备资料清单第一篇：TS16949监督审核必备资料清单TS16949监督审核必备资料管代、企管部1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于2次体系内部审核的相关记录(年度计划、审核记录、审核报告、整改报告)；4.一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）5.一年中主机厂来厂审查情况，及其开出不符项整改情况；6.中、长期经营计划（业务计划）的修订；7.质量手册、程序文件、三级文件修订（有2007年完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减）8．2007年公司持续改进计划，及其实施完成情况办公室1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特注意新员工培训）（人力资源部）4．一年中文件更改发放、回收记录；技术中心1．新产品的APQP（如与配套厂有的话，或你第一次审核定的新产品是什么）2．一年DFMEA和PFMEA的更新（必须要做2~5次更新）3．有关更改的相关技术文件的修订（第2条进行更新的产品相关的控制计划或图纸、作业文件、工艺文件等）4．第2条更改产品的更改手续办理、更改后文件发放、回收等5．一年进行的过程审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品）品管部1．量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准）2．每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（8D）（一年必须要做几起）3．每月公司内部质量问题发生，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起）4．每月供方产品不合格，采取的措施和效果验证（一年必须要做几起）5．每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况（一年必须要做几起）6．你公司定的关键工序一年的控制图，即过程能力情况；7．器具检具一年的SMA（维修）计划，及进行实施记录；8．一年进货检验、过程检验、成品出厂检验的原始记录；9．一年供方提供的材质报告10．一年进行的产品审核计划、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品）11．一年中进行的试验报告，规定的配套产品必须每年进行一次型式试验（委外有资职机构）12．一年中产品全尺寸检验计划，及检验记录；供应（采购）1．2007年和2008年合格供方名录，及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等；（有无新的供方，如有要求提交PPAP）2．每月采购计划、供方产品到货情况记录（准时率、合格率等）3．质量部发现不合格反馈给供方的整改报告，及供方整改情况；仓库1．一年中账目2．每月库存周转率统计销售、客服1．一年中顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施（一年不少于2次）； 2．一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等； 3．一年中客户投诉记录，处理时间记录等；4．每月顾客订单评审、发货台帐、发货的原始凭证；5．每月顾客退货产品台帐；生产部1．每月的生产计划、完成进度跟踪记录等；2．年度设备二保计划，及实施记录； 3．每月设备故障停机、维修记录；4．每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果；5．一年中有关应急措施实施情况记录； 6．一年中安全方面记录财务部1．每月质量成本核算（内部损失、外部损失）第二篇：TS审核必备资料清单DVA6.3海拉公司审核各部门准备资料总经办/管理代表1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于1次内部审核的相关记录(计划、审核记录、审核报告、整改报告)； 4 一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）5中、长期经营计划（业务计划）的修订；6质量手册、程序文件、三级文件修订（2016年完成较好的指标或常规指标必须进行提高）7进行定期的产品审核和制造过程审核8.2016年公司持续改进计划，及其实施完成情况人力资源部/文控中心1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特别注意新员工培训）4．一年中文件更改发放、回收记录；（文控中心）5.各岗位的工作责职和上岗证（内审员、仪校人员的资质）工程部1．新产品的APQP及新产品制造可行性分析报告。

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。

2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。

3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。

3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。

4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。

b.管理文件：如制度等。

c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。

a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。

b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。

c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。

4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。

b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。

d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。

4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。

IATF16949审核各部门准备资料

IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料一阶段审核日期：2018-9-29一、综合部1.资格证（如内审员证）（已有）2.组织架构图3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录）4.生产计划的编制及完成率5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表）6.岗位说明及任职资格7.内部员工满意度的调查及统计分析8.人员流失分析改善报告二、采购部1.供应商调查表2.供应商资料（营业执照、体系证书等）3.供应商质量管理体系开发计划4.2018年供应商审核计划及审核报告5.供应商月度表现评估6.合格供应商清单7.合格物料清单三、市场部1.主要顾客清单2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等）3.顾客满意度调查表4.顾客满意统计汇总分析报告5.顾客投诉清单四、技术部1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单五、质量部1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸）2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告）3.材质报告（供方提供）4.过程关系图5.质量目标达成表及其趋势（KPI）6.体系审核计划及审核报告7.过程审核计划及审核报告8.产品审核计划及审核报告9.管理评审及评审报告10.顾客二方审核汇总11.顾客记分卡13.体系文件清单、记录清单14.不合格品的控制15.工装模具的验收资料16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、六、生产部1.设备台账（识别关进设备）2.工装台账3.特种设备检定证书4.设备保养计划/记录/点检表5.设备维修记录及设备故障停机率统计6.交付及时率统计七、财务部1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。

八、管理者代表1.质量目标的表现报告2.公司年度业务计划3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。

ISO9001IATF16949各部门必备审核资料清单

ISO9001/IATF16949各部门必备审核资料清单一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★ 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★ 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;★ 管理评审：评审计划、评审报告等；★ 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★ 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★ 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★ 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。

二阶段审核清单1公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。

需提交连续12个月的统计结果。

业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

TS16949体系程序文件清单

TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。

1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。

1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。

1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。

1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。

1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。

1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。

1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。

2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。

2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。

体系认证资料清单

客户投诉需要更新PFMEA及控制计划客户退货产品清单及处理对策顾客信息客户退货产品PPM统计及分析客户满意度调查表（每月或每季度或每年）客户满意度统计分析（每月或每季度或每年）顾客特殊要求清单 KPI绩效指标未达标要进行纠正预防措施分析（12个月）纠正预防客户投诉8D报告内部审核不符合项整改质量成本统计报表质量成本分析报告管理评审输出项持续改进 KPI绩效指标长期未达标项目内部制定持续改进项目、措施、验证程序文件清单三层文件清单文件发放/回收记录文件更改申请记录文件有效性检查记录外来文件台账（技术类、图纸类、体系工具书类）文件作废处理记录
TS16949认证资料清单
序号 1 2 3 文件类 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 外审类 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 内审类记录表单汇总（最新版）工艺文件汇总（最新版）企业营业执照、税务登记证、组织机构代码当年度经营计划表经营计划经营计划指标完成情况 KPI过程绩效指标业绩监控表及指标达成情况年度体系审核计划内部审核（包括整改报告） VDA6.3过程审核（包括整改报告） VDA6.5产品审核（包括整改报告） CQI-9审核（仅限热处理）管理评审（包括整改报告）上一次TS认证（监督）审核不符合项整改关闭证据物重大客户审核及整改证据物客户清单合同/订单新产品合同评审记录评审常规合同评审记录订单评审记录（每月） APQP资料（每年至少准备1 套） PPAP资料（每年至少准备1套签字版），PSW需要客户签字试生产计划及记录新产品开小批量生产计划及记录发项目管理新产品开发计划表及开发清单类型资料清单质量手册（最新版）程序文件（最新版）三层文件汇总（最新版）确认情况 1次/2天确认情况 1次/2天确认情况 1次/2天确认情况 1次/2天确认情况 1次/2天

TS16949各部门完成工作清单

一、商务部
按ISO/TS16949质量体系要求，各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
二、采购部
按ISO/TS16949质量体系要求，各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
三、财务部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
四、仓储部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
五、人力行政部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
六、车间
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
七、品质部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
八、技术中心
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：。

TS16949审核前需准备的事项（范本）（共五则范文）

TS16949审核前需准备的事项（范本）（共五则范文）第一篇：TS16949审核前需准备的事项(范本)TS16949审核前需认真准备的事项：1.所有工作现场（所有车间、仓库、实验室/检验现场）必须提前一天打扫清洁干净、整齐；材料/半成品/成品必须摆放整齐，通道通畅、划线清晰；所有产品/材料均标识/状态/批号清楚。

2.审核当天生产量可减少，以达成生产井井有条，所有相关工作指导书必须放置工作现场，人员必须配上岗证上岗。

以下是审核前必须符合或有的最低要求：1、质量方针公告/意义解释2、2012年公司战略计划（经营计划）质量目标完成情况统计3、各部门统计本部门的绩效指标定期检讨4、2012年内部审核资料完整(过程方法)5、2012年管理评审资料完整6、2012年产品审核/过程审核资料完整7、2012年合同/订单评审资料汇总8、2012年合格供方名单/相关资料汇总10、2012年检验记录（进料检验记录、首检/过程巡检记录、最终检验记录相关资料）归档11、2012年设备保养计划/执行，设备故障统计分析，及相关措施。

特种设备的年检。

关键设备的易损件安全库存表。

12、2012年顾客满意度计划/执行/统计分析及改善13、2012年人力资源培训/开发计划/执行（年度培训计划/培训记录/培训考核资料及证书的整理）各部门的职责权限规定，各岗位任职要求和岗位职责14、2012年检测仪器校正计划/执行15、每月缺陷收集/优先减少计划16、不合格品评审处理单（填N张以上）17、纠正预防措施处理单（填X张以上）18、持续改进单/合理化建议（分别填4/2张以上表格即共6个案例）19、防错措施列举20、APQP/PPAP资料汇总完整21、采购供方材料100%供货追踪记录，新供方的开发评审的完整资料。

22、所有供方的交付实际表现的监控（每月）23、公司产品100%交付记录24、各部门记录收集/汇总/归档25、X-R/ P图（2012年每月X张）26、文件受控清单/分发收回/作废记录完整，技术文件发放/回收/作废记录27、仓库整理、每月单据（出入库）收集、归档28、8D报告（填X张以上29、员工满意度/员工激励措施（机制）资料完整30、生产计划制定依据，生产计划完成情况统计分析，及重大延误的整改措施31、每月质量损失成本的统计分析32、顾客投诉汇总分析及整改资料33、作业文件执行情况检查，有效性的检查以及与CP的一致性检查和整理。

TS审核需要准备资料清单

计,销售,制造,交付等适用体管理者代表任命书、经营计划
系要素的激励)的证据
、管理评审记录
c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意
识。
注：管理者代表的职责可包括就质量管理体系
有关事宜与外部方进行联络
5.5.2.1 顾客代表
最高管理者应指定人员，赋予其职责和权限，表
以确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。
特殊特性清单、文件变更通知单、文件修改记录
技术部
文件记录控制程序、文件发放登记表、巡检记录等质量管理体系文件记录
各相关部门
5.1 管理承诺
最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 制定质量方针； c) 确保质量目标的制定； d) 进行管理评审； e) 确保资源的获得。
进项目的证据
管理评审
品质部品质部品质部
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
a) 评审结果；
b) 顾客反馈；
5.6.2 c) 过程的绩效和产品的符合性；
评审输入 d) 预防措施和纠正措施的状况；
e) 以往管理评审的跟踪措施；
f) 可能影响质量管理体系的变更；
g) 改进的建议。管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何
应安排负责保证产品要求符合性的人员、或指定其代理人员
子
品质部品质部品质部
品质部
5.5.2 管理者代表
最高管理者应在本组织管理层中指定一名成
员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使
其具有以下方面的职责和权限：

所需部门资料清单

所需部门资料清单：配套部（采购和供应商管理程序）：1.合格供应商名单；2.供应商基本情况调查表；3.供应商评审表；4.供应商样件认可报告（含型式试验报告）；5.供应商现场评审计划；6.供应商现场评审报告；7.供应商现场评审整改报告；8.供应商所取得的证书复印件（ISO9001；ISO/TS16949）；9.供应商交付业绩统计报表(供应商交付准时率、原材料、外协、外购件进厂合格（批）率、采购产品退货PPM、超额运费) （2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）及数据指标统计趋势图；10.供应商PPAP资料（生产件批准程序）；11.供应商体系开发计划；12.供应商体系开发通知；13.供应商材质报告(含委外检测报告)；14.供应商质量异常整改报告（如果有）及跟踪验证资料（纠正/防护措施控制程序）；15.原材料原材料、外协、外购件采购计划（依据生产部的物资需求计划编制）；16.原材料原材料、外协、外购件进厂检验记录（技质部提供）；17.原材料、外协、外购件入库台账、材料、产品标识等；18.原材料、外协、外购件库存周转率统计报表（2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）（财务部提供）；19.部门年度工作计划（经营计划管理程序）;20.与供应商签订的采购合同、质量、技术协议。

销售部：一、合同评审资料（合同评审管理程序）1、与客户签订的采购/供货合同；2、与客户签订的采购/供货合同的评审记录（年度合同评审记录）；二、产品交付资料（产品防护和交付控制程序）1、顾客的月度、周、日采购订单2008年11月份―――2009年10月份的订单台账（销售台账）（要货计划）（电话、函件）；；2、月、周、日订单评审记录；3、月、周、日销售计划（交付计划）；4、生产部依据销售计划编制的月、周、日生产计划（生产过程控制程序；生产部提供）；6、产成品的入库记录（物资部库房的帐、物、卡）；7、发货通知8、产成品的出库记录（物资部库房的帐、物、卡及送货单）；9、产品交付顾客的回执单（请依据这个单据补9月份的相关资料）；10、产品准时交付率统计报表（2008年11月份―――2009年10月份）；11、超额运费（2008年11月份―――2009年10月份）；12、顾客退货率PPM（2008年11月份―――2009年10月份）；13、顾客订单发生更改的相关资料（如果有）；三、顾客满意度评估及售后服务（售后服务控制程序）1、顾客满意度调查计划；2、顾客满意度评价表（2008年11―――2009年10月份）；3、产品质量异常信息反馈及处理单；3、顾客投诉、抱怨的相关记录；4、售后服务记录；5、2009年1――10月份的顾客投诉、抱怨的相关记录；6、部门年度工作计划（经营计划管理程序）。

TS16949各部门准备资料明细

TS16949双驼各部门准备资料明细办公室：1、文件发放清单2、文件借阅登记表3、文件更改申请单4、文件/记录处理审批单5、外来文件清单6、外来技术文件评审表（技术部）7、质量记录清单质检部：1、产品审核报告企管部：1、年度经营计划2、管理评审计划+会议签到表+管理评审报告+纠正/预防措施报告3、岗位任职资格要求4、岗位技能矩阵表5、员工满意度调查表6、年度培训计划7、培训记录表8、培训有效性评价9、应急措施表10、年度内部质量管理体系审核计划11、内审实施计划12、内部审核检查表13、不符合项报告14、内部质量体系审核报告15过程审核检查表16、过程审核结果一览表17、过程审核评定报告18、年度持续改进计划表设备处：1设备购置申请单2、设备验收单3、设备台账、4设备履历表5、设备检修维护计划6、关键生产设备备件清单7、设备/工装封库、报废单8、自动化评价表9、作业合理性评价表10、工装供方名单11、工装台账、12、工装履历表13、设备报废单14、工装更换计划15、监视与测量设备台账16、监视与测量设备周期检定/校准计划及实施表17、计量器具失准追溯记录技术部：（产品实现过程APQP相关）1、市场调研报告2、项目负责人任命书3、项目小组各成员职责表4、新产品开发计划5、项目可行性及风险性分析报告6、材料清单7、工程规范8、过程流程图9、产品开发费用预算清单10、产品保证计划11、样件计划12、模具需求表13、样件-尺寸结果14、样件-性能测试结果15、设计评审----样件结束16、设计验证报告17、设计确认报告18、小组可行性承诺19、产品过程质量检查表20、车间平面布置图检查表21、过程流程图检查表22、过程FMEA检查表23、包装标准24、包装评价验证表25、试生产-制造计划试生产-尺寸结果试生产-材料实验结果产品性能测试结果试生产-生产鉴定表26、产品-性能测试结果27、产品和过程确认评审报告28产品质量策划总结和认定、销售部门【配套、外协、销售】1、合同/订单评审表2、合同履行登记表3、顾客信息反馈表4、顾客满意度调查表5、合同更改通知6、顾客要求汇总表PPAP生产件批准-技术部（主导）质检部、销售部、生产部（协助）1、可参照程序文件采购部：1、供方基本资料表2、供方现场评审表3、合格供方名单4、供方供货业绩记录表5、供方质量整改通知单6、供方年度考核表7、供方现场评审计划8、供方质量管理体系开发计划财务部：1、预防成本台账2、鉴定成本台账3、内部失效成本台账4、外部失效成本台账。