04分包控制程序

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分包控制程序

分包控制程序一、目的对分包方进行控制，保证选择合格分包方进行工程施工和生产，以保证施工质量满足顾客和产品规定的要求。

二、范围适用于对工程分包方、劳务分包方、机械设备租赁分包方、服务分包方（材料检测、技术咨询服务等）的评价、选择、控制及管理。

三、职责部门主管领导负责批准《合格分包方名册》。

市场开发部经营经理负责根据项目部提供的工程和劳务分包方的相关资料，组织工程部、人力行政部、项目部对分包方进行的选择、考察及评价，建立《合格工程分包方名册》、《合格劳务分包方名册》并定期更新。

工程部设备器材经理负责审核项目部上报的《物资/施工机具供方评定记录表》并进行汇总、建立《物资/施工机具合格供方名录》、组织对采购供方进行年度复评；定期更新《物资/施工机具合格供方名录》。

工程部质量经理负责根据项目部提供的服务检测分包方的相关资料，对检测分包方进行选择、评价，建立《合格检测分包方名册》并定期更新。

市场开发部经营经理负责统一发布《合格分包方名册》。

四、程序（一）对分包服务的识别专业工程分包：因自有专业施工能力不足而需要外单位提供专业服务的工程，如深基坑处理、防水工程、打井工程等。

劳务分包：因自有劳动力不足而聘用的劳务队伍，只提供劳动力服务，不提供材料的施工队伍。

机械设备租赁分包：因公司无某种大型或者特殊机械设备、或者现有的机械设备不够用于施工，但在施工过程中必须使用而需要租赁的设备，如大型起重设备等。

服务分包：为工程项目提供检验、试验、检定、技术咨询等服务项目。

（二）确定分包方合法地位按照《中华人民共和国建筑法》第二十九条的规定施工企业必须取得顾客的同意，才能将工程合法分包。

以下情况视为已取得顾客的同意：已在总承包合同中约定许可分包的；履行承包合同过程中，顾客认可分包的；我公司作为总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，而经合法程序中标的。

工程部、总经理办公室等部门根据合同和国家有关法律规定：协助有关部门调查事故责任并负责组织和协调赔偿事宜；必要时追究有关分包方当事人的法律责任；必要时追究有关我公司当事人的法律责任。

分包方控制程序

分包方控制程序1 目的对工程、劳务、试验分包方、租赁分包进行控制管理，规避合同风险，预防合同纠纷事件的发生，确保其满足工程质量、职业健康安全与环境管理的要求。

充分利用社会资源，以满足公司长期发展战略的需要，维护公司的整体利益。

2 范围工程分包、劳务分包、试验分包、特殊设备的租赁服务分包的评审、选择、管理与监控。

3 职责3.1 公司制定《合同管理办法》，明确对工程分包、劳务分包、试验分包、特殊设备的租赁服务分包的管理控制要求。

核算审计部负责工程分包合同、劳务分包合同的评审、盖章与管理工作。

3.2 公司工程管理部负责对劳务分包方的管理实施监督、检查。

3.3 公司技术质量部负责对试验分包方的管理实施监督、检查，负责试验分包合同的评审、管理。

3.4 公司物资管理部负责对租赁分包方的管理实施监督、检查。

3.5 分公司及项目部负责工程、劳务、试验、租赁分包方的评审选择，合同起草、评审、签订及履约过程的控制管理。

4 工作程序4.2 分包方的评审选择4.2.1 在选用分包方前，分公司确认分包的范围、项目、规模、技术难度等，初选分包方。

4.2.2 评审内容4.2.2.1 经营许可和资质证明：具备承包相应工程的合法资质，外地分包方应经本地建设行政主管部门核准；4.2.2.2 专业能力：具备承包相应工程专业能力；4.2.2.3 机具装备：具备承包分包工程的机具，分包方所使用的施工设备必须报检；4.2.2.4 人员结构和素质：必须满足分包工程所需人数数量和结构比例，特殊工种作业人员应持证上岗。

4.2.2.5 技术、质量、安全、施工管理的保证能力：承担分包工程的质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系。

4.2.2.6 工程业绩和信誉：近年来施工工程的进度、质量及职业健康安全与环境保护及污染预防控制情况；与本企业或其他企业合作时的信誉；4.2.3 签订分包合同时必须严格执行建筑工程《合同法》的相关规定。

4.2.4 工程、劳务、试验分包方、特种设备安拆分包，由分公司（项目部）组织有关人员选择分包方，分包方的能力要与工程专业范围、规模、特点、难点相适应。

分包控制程序

分包控制程序1目的规定了本机构为使分包的检验检测工作符合规定要求，对分包的检验检测机构实行评定与控制。

并规范本机构分包检验的原则、分包检验检测机构的条件、检测分包项目的确定、分包检验检测机构的认定及分包运作的管理，确保分包检测结果的科学性、公正性、准确性、有效性。

2适用范围本程序适用于本机构特殊情况下（工作量大、仪器设备故障暂时不能修复而无备用时、本机构有证岗位人员外出不在场时、停电而备用电源不能工作时等，而检验又有要求时限时），个别参数或个别产品尚无检测能力，需分包检验检测机构承担检测项目的分包管理。

3职责3.1相关检测室负责向经营管理部提出分包项目的申请、并负责准备分包检验项目的样品。

分包检验结束后，负责验收检验报告的有效性和准确性。

3.2经营管理部负责根据各检测室提出的申请向领导层提出分包申请，起草分包协议，负责组织对分包检验检测机构的评定工作，并建立健全本机构分包台账，管理分包检验检测机构档案，整理分包档案并按期向档案室归档。

3.3技术质量部负责配合经营管理部进行分包检验检测机构选择；组织对分包检验检测机构的资质评审；3.4收样室负责向分包检验检测机构下达检验任务、传递样品，分包检验结束后，取回检验报告。

3.5技术负责人审核分包申请；组织各部室对拟接受分包检验检测机构进行审查，审核对分包单位的调查与评价结论。

3.6最高管理者负责批准分包申请、分包合同协议。

3.7分包检验检测机构对分包项目进行检验，出具检验报告。

3.8本机构质量监督员有权到分包检验检测机构对分包检验过程进行监督。

对发现的问题进行制止，严重问题有权责令停止检验，并上报本机构质量负责人处理。

4程序4.1本机构需分包检验检测项目时，应分包给已取得检验检测资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目和承担分包项目的检验检测机构应事先取得委托人的同意。

出具检验检测报告时，应将分包项目予以区分。

4.2分包检验原则下列情况可申请分包检验：a) 目前个别参数或个别产品尚无检测能力，分包出去的业务又只占本机构业务的很小一部分。

分包控制程序

分包管理控制程序1、目的根据工程任务的需要，实施对专业分包和劳务分包全过程的管理和控制，确保工程的分包活动符合法律法规、质量、环境、职业健康安全和《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，对照公司管理体系，确保分包管理活动得到有效控制，达到市场要求及客户满意的目标。

2、范围本制度适用于专业工程分包、劳务分包的控制管理。

2.1 专业分包公司根据资质情况，承揽资质范围要求内的所属专业分包工程项目所完成的活动。

2.2 劳务分包公司将所承包工程中的劳务作业部分，依法发包给具备相应劳务分包资质的劳务作业单位所完成的活动。

3、编制依据3.1 《GB/T19001-2016质量管理体系要求》3.2 《GB/T50430-2015工程建设施工企业质量管理规范》3.3 《GB/T19011-2013管理体系审核指南》3.4 《GF-2013-0201建设工程施工合同（示范文本）》3.5 《中华人民共和国合同法》3.6 《中华人民共和国建筑法》4、职责4.1 市场营销部4.1.1 市场营销部负责管理本程序,主控部门为市场营销部，协控部门为生产管理部、项目管理部、安全环保部、资产财务部；4.1.2市场营销部关于专业分包的职责；4.1.2.1 市场营销部负责接收总公司下达的各专业分包工程的任务；4.1.2.2 市场营销部负责收集全国工程招标信息，有选择性的对招标信息进行筛选和评价，并协同有关部门进行会审；4.1.2.2市场营销部负责对总公司已下达的各专业分包工程及通过招标信息获取的专业分包工程的内容和范围及分包工程的实施汇同生产管理部、项目管理部、安全环保部、资产财务部进行内部审核及评价；4.1.2.3 市场营销部负责对各专业分包工程招标信息，及现场情况进行汇总，必要时向招标方进行问题的澄清；4.1.2.4 市场营销部负责进行各专业分包工程投标文件的拟定，并组织投标；4.1.2.5 市场营销部组织公司各部门进行已中标专业分包工程合同的汇审和评价；4.1.2.6 市场营销部参与各专业工程分包合同的考察、审核和评价，参加各专业分包项目的签订；4.1.2.7 市场营销部应确定各专业分包工程项目合同中的综合单价、总价；4.1.2.8 市场营销部参与各分包项目施工阶段所发生的各专业分包合同补充协议审核、评价，争议条款的协商、修订及分包合同内与市场价格波动情况的争议解决；4.1.2.9 市场营销部协同资产财务部参与分包项目的资金策划、进度目标控制、工程款结算并组织各部门联审，定期检查，针对考核结果进行实际值与计划值得比较，必要时进行纠偏；4.1.2.10市场营销部参与各分包项目进度款报批及审定金额备案；4.1.2.11 市场营销部参与各分包项目部施工前、施工中和施工后的风险管理评定与防范；4.1.2.12 市场营销部负责各分包项目部工程竣工结算。

分包管理控制程序

分包管理控制程序
1目的
规定分包合同的原则、类型、合同提供方、合同接受方、合同等控制要求，确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

2范围
本程序适用于制造、包装、检测工作、虫害控制、设备和厂房设施维护及清洁消毒的分包及分包合同的控制。

3职责
3.1业务部负责制造、包装分包过程的控制。

3.2品质部负责组织相关人员对检测分包、检测设备分包的能力进行评审，并建立《合格分包方名册》，对检测
分包实施监督。

3.3生产部负责虫害控制、生产设备和厂房设施的维护、清洁消毒分包过程的控制。

4控制要求
4.1原则
分包合同提供方与合同接收方应就分包事项共同确认和控制，并签订书面合同或协议，以确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

4.2分包工作的流程如下
4. 3分包合同提供方
4. 3. 1合同提供方应评估合同接受方履行合同的能力，确保合同接受方具备履行合同的所有方法。

4. 3.2对于制造、包装的转包，质量安全负责人应组织业务部、品质部、技术部、采购部、生产部等主管对合同接受方遵循IS022716： 2007《化妆品良好生产规范良好生产规范指南》的能力进行评估，评估包括企业营业执。

建筑工程分包的管理和控制流程

建筑工程分包的管理和控制流程在建筑工程中，分包是指主体建设单位与其他专业公司或个体工程承包人签订合同，将某一特定工程范围或专业的工程项目委托给他们完成。

分包在一定程度上能够提高工程效率和质量，但也存在一些管理和控制方面的挑战。

本文将介绍建筑工程分包的管理和控制流程，旨在为相关人员提供参考和指导。

一、前期准备阶段1.明确工程需求和分包范围在工程启动初期，主体建设单位应明确工程需求和所需的分包范围。

这包括对工程项目的具体要求、工程量的测算和划分等。

只有明确需求才能更好地进行分包管理和控制。

2.寻找合适的分包商主体建设单位应对市场上的分包商进行调查和评估，找到合适的分包商。

这可以通过招标、询价或现场踏勘等方式来实现。

评估分包商时，需要考虑其信誉度、资质、技术实力、工程质量和配合度等因素。

3.签订分包合同在选择分包商后，主体建设单位与分包商签订正式的分包合同。

合同中需要明确工程范围、工期、质量要求、费用结算方式等内容，以确保双方权益得到保障。

二、施工管理阶段1.制定详细施工计划主体建设单位和分包商应共同制定详细的施工计划。

该计划应包括工程进度、人员配备、材料供应、质量控制等方面的内容，确保施工过程有序进行。

2.管控施工现场主体建设单位需要对施工现场进行有效的管控。

这包括制定施工安全规定、监督工人作业、保证施工现场清洁和卫生等。

同时，需加强与分包商的沟通和协调，解决施工过程中的问题和障碍。

3.质量控制与检验主体建设单位要对分包商的施工质量进行监督和检验。

这可以通过现场巡查、抽样检查、质量验收等方式来实现。

如发现质量问题，及时指导分包商进行整改，并确保工程质量符合要求。

4.进度控制与追踪主体建设单位需要密切关注施工进度，及时了解施工进展情况。

对于延期或提前完成的工作，应及时调整施工计划，并与分包商进行沟通。

确保整个项目按时完成。

5.费用结算与支付主体建设单位应按照合同约定，及时对分包商的工程款项进行结算和支付。

分包控制程序

1目的规定本公司和分包方的责任和权利，确保分包工作的质量。

2范围适用于本公司的检测分包工作。

3职责3.1技术负责人对本公司的检测分包工作负责及分包单位的评审；3.2检测室负责分包可行性方案的提出；3.3管理室负责分包协议的签订和分包档案管理。

4工作程序4.1 当实验室因暂时的特定情况，如工作量、仪器故障等未预料的原因，需分包认可范围内的检测项目时，应尽可能分包给相关项目已获认可的实验室（经CNAS认可或其他签署ILAC 互认协议的认可机构认可）。

4.2分包批准程序：4.2.1 检测室根据检测需要提出分包建议，并向管理室提交分包方选择的书面报告；4.2.2 管理室向相关分包方索取有关证明材料（包括技术能力）并填写《检测分包方评审表》；4.2.3 技术负责人组织相关人员对分包方的能力进行评审，确认其认可/认证的能力是否符合本公司的分包要求；4.2.4评审合格后由管理室填写《分包协议书》，经技术负责人批准后生效与分包方正式签约。

分包方协议内容包括：a) 双方承担的责任义务；b) 分包项目名称和执行的检测依据；c) 分包项目检测费用；d) 违约责任；e) 分包有效期限。

4.3 分包的中止和变更：4.3.1 在分包协议履行中，若发现分包方的能力有变化不能满足本公司质量要求时，应立即终止分包协议。

4.3.2 分包协议的中止由检测室提出书面申请，管理室负责审核，由技术负责人批准。

4.3.3 分包方的变更应在中止分包协议后，其程序同本文件4.2。

4.4 所有需分包的检测项目都应在分包实施前（一般应在合同评审时）征得客户的书面同意。

4.5 检测报告中分包项目必须以“××项目由×××实验室分包检测”字样明确标识。

4.6 管理室负责保存有关分包的所有资料（如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等）。

4.7管理室建立《分包实验室名录》，经技术负责人批准后公布，并定期评审其符合性。

分包商控制程序

5.2产品检验测试分包商的资质评估及分包业务管理
销售内勤部根据产品开发部、品管部提出产品检验测试要求情况，从网上信息等媒体寻
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分包商控制程序
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找，每种分包内容找两家以上口碑较好供应,要求服务商提供有效的营业执照、税务登记证等证件，服务商要保证不能将服务的项口分包给其它供应商。备案检验测试：产品卫生指标项 □检验测试，控制方式适用于每一款产品上市前检验测试，每一份检测报告有效期期限2年,2年后仍在销售产品需，需在报告失效期前再进行检验测试并向备案中心上传检测报告；型式检验包括本规范的全部技术要求，正常惜况下一年检验一次，有以下惜况之一时，应进行型式检验。新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；产品长期停产（6个月以上）后，恢复生产时；新的生产设备投入使用时；出现较大质量问题时：出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；国家食品药品监督机构提出进行型式检验的要求时。服务商提供有效的证件后，山销售内勤部核对服务商证件的有效性。填写《服务商信息表》，并列入《服务商一览表内》。
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分包商控制程序
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1.目的
为了使产品和服务满足合同供方的要求，特制定分包控制程序。
2.范围
适用于本公司的设备、厂房维护、厂房清洁以及虫害控制。
3.职责
人力资源部负责组织品管部、生产工程部等部门，对厂房维护清洁、厂房设备分包商的资质评估及分包业务管理。
业务部负责组织品管部、开发部对产品检验测试分包商的资质评佔及分包业务管理。品管部负责对车间环境卫生检测、水质检测、仪器设备的校准、虫害控制分包商的资质评估及分包业务管理。

检测行业程序文件之分包控制程序

检测行业程序文件之分包控制程序在检测行业中，为了确保检测工作的准确性、可靠性和公正性，对分包过程进行有效的控制至关重要。

分包控制程序是检测机构质量管理体系的重要组成部分，其目的在于规范分包活动，保证分包工作的质量符合要求。

一、分包的定义与适用范围分包是指检测机构将其承担的检测工作的一部分或全部，委托给其他具备相应资质和能力的检测机构进行的活动。

适用范围包括但不限于以下情况：1、检测机构自身不具备某些检测项目的能力或设备；2、由于工作量过大、时间紧迫等原因，无法按时完成检测任务；3、客户提出特殊要求，需要将部分检测工作分包给特定的检测机构。

二、分包方的选择与评价1、选择原则分包方应具备相应的检测资质和能力，能够按照规定的检测方法和标准进行检测工作，并能提供准确、可靠的检测结果。

同时，分包方应具有良好的信誉和质量管理体系。

2、评价内容（1）分包方的资质证明，包括营业执照、资质认定证书等；（2）分包方的检测能力和范围，包括设备设施、人员技术水平等；（3）分包方的质量管理体系，如是否通过相关认证等；（4）以往的检测业绩和客户评价；（5）分包方的服务质量和响应速度。

3、评价方式可以通过查阅资料、现场考察、与分包方沟通交流等方式进行评价。

对于重要的分包方，还可以要求其提供样品检测报告进行验证。

三、分包协议的签订1、协议内容分包协议应明确双方的权利和义务，包括但不限于以下方面：（1）分包的检测项目和范围；（2）检测依据和方法；（3）检测样品的传递和交接方式；（4）检测结果的报告形式和交付时间；（5）质量控制要求和责任划分；（6）费用及支付方式；（7）保密条款；（8）争议解决方式。

2、协议审批分包协议应由检测机构的相关负责人进行审批，确保协议内容符合法律法规和质量管理体系的要求。

四、分包工作的实施1、样品传递检测机构应按照规定的方式将样品传递给分包方，并确保样品的完整性和准确性。

2、过程监控检测机构应对分包工作的过程进行监控，可要求分包方定期提供工作进展报告，必要时进行现场监督。

工程劳务分包控制程序(工程施工)

工程/劳务分包控制程序1、目的对工程/劳务分包方进行控制，确保公司承建的建筑产品符合要求。

2、适用范围适用于对所有工程/劳务分包方的控制。

3、职责3.1本程序由副总经理主管，工程部归口管理。

3.2 工程部负责本程序的编制、更改，并组织实施。

3.3 工程部、项目部参与对分包方的评价、选择。

4、工作程序4.1 调查工程部根据施工任务的需要对工程/劳务分包方进行考察，了解该分包方的资质等级、劳务实力、施工生产能力和质量保证能力，查阅分包方提供的业绩资料，分类建立分包方的档案，填写，《工程/劳务供方调查和评价记录表》，初步确定需进一步考察的分包方。

4.2 评价与选择工程部组织有关部门对分包方的施工业绩、施工能力、信誉、质量保证能力等进行评价，确定为合格工程/劳务分包方，并经副总经理批准。

4.3 分包合同的签订工程分包合同由工程部与分包方依据《中华人民共和国合同法》的规定签定分包合同，经总经理批准后实施。

劳务分包合同由项目部与分包方依据《中华人民共和国合同法》的规定签定分包合同，经总经理批准后实施。

合同中应写明分包工程名称、范围、施工质量、交工日期及管理要求等。

4.4 施工过程中对工程/劳务分包方的控制与管理，由工程部和项目部进行。

如分包方未通过质量体系认证的，则要求其按本公司质量体系文件的有关规定执行，发现问题及时纠正，并留下记录。

劳务分包方进场时，应对其人员的操作能力和特殊作业人员进行验证；工程分包方进场时，应对其施工能力和安全生产能力进行验证。

a)发现工程/劳务分包方不履行或不能完全履行合同时，工程部和项目部除催促其履约外，还应注意收集有关的证据，并及时报告副总经理，以利于合同纠纷的处理；b)在合同履行期间，需要变更或解除合同的，由工程部以书面形式通知工程/劳务分包方，说明理由，妥善处理有关事宜；c)发生合同纠纷时，项目部应及时与分包方协商解决，协商不成时，报告工程部和副总经理进行调解、处理。

d) 分包工程完成后，工程部和项目部应联合对其施工质量和有关的文件、记录进行检查验收，发现不合格时，必须令其整改，待合格后，方可办理验收手续。

全过程工程咨询合同管理中工程分包的控制程序或措施

全过程工程咨询合同管理中工程分包的控制程序或措施
在全过程工程咨询合同管理中，对工程分包进行控制的程序或措施可以包括以下方面：
1. 制定工程分包管理策略：在工程分包之前，需要制定详细的分包管理策略，明确分包的目的、范围、要求及限制。

这包括确定合适的分包比例、分包的工具、材料及设备的要求等。

2. 制定分包标准：制定统一的分包标准，明确各分包单位应满足的资格条件、技术要求、工期要求等，确保分包的质量和进度受到有效控制。

3. 选择分包单位：通过评标或招标的方式选择合适的分包单位，对其进行评估和筛选，确保分包单位具有相关经验、技术能力和信誉度。

4. 签订分包合同：与分包单位签订正式的分包合同，明确双方的权责和义务，包括工程范围、工期要求、质量要求、支付方式等。

同时，要确保合同中包含了合理的追踪和控制机制，以实现对分包单位的有效管理和监督。

5. 实施监控和审计：建立监控机制，定期或不定期对分包单位的工作进行检查、验收和审计，以确保分包单位按照合同要求履行责任，并及时发现和纠正问题。

6. 建立沟通渠道：建立健全的沟通渠道，保持与分包单位的良好合作关系，及时沟通和解决问题，确保工程分包顺利进行。

7. 完善评估机制：定期对分包单位的绩效进行评估，根据评估结果对分包合同进行调整或终止，以保证工程分包的效果和质量。

通过以上措施和程序，可以有效控制工程分包的过程和结果，确保工程咨询合同的顺利进行。

分包方控制程序

1.0目的：对公司服务分包方进行有效的控制，确保选择合格的分包方。

2.0适用范围：适用于公司对服务分包方的管理。

3.0职责：3.1综合事务部负责组织对服务分包方的调查、评估、选择。

3.2需求部门负责对服务分包方的工作进行监督检查。

3.3总经理负责对服务分包方的控制。

4.0程序4.1公司确定要服务分包方后，综合事务部负责进行市场调查，收集分包方相关信息资料，对服务分包方进行初审。

初审内容包括：分包方资质证明、公司声誉、人员资格、产品质量等。

4.2同一服务项目，除特殊情况外，通常至少应选择两家以上单位，并将初审结果予以记录。

4.3综合事务部将初审评价结果报总经理，由总经理负责组织与乙方进行合同谈判，把合同谈判内容进行记录，并形成合同谈判纪要。

纪要内容包括：合同的具体条款、技术服务质量及相关技术资料、服务价格、质量保证的承诺等与合同相关的内容。

4.4总经理根据合同谈判纪要召开内部管理层会议，对分包方进行评价，并形成《合同评审记录》。

4.5若经过管理层会议讨论通过，须及时与乙方共同草拟合同，并就有关条件和要求作进一步的谈判，形成合同版本。

4.6若需要，公司应将合同送律师事务所进行法律性审核，并征求律师事务所的意见。

4.7若律师事务所审核无意见，应约乙方签订合同；若律师事务所审核有意见，应及时与乙方进行进一步的沟通与谈判，并将沟通与谈判的内容加入合同条款中。

4.8公司应将合同新增加的内容与条款送律师事务所审核，若审核无意见，应约乙方签订合同。

4.9综合事务部负责对分包方档案的建立。

4.10服务分包方在服务过程中，如发生重大质量问题，应取消其合格服务分包方资格。

5.0支持性工具《合同谈判纪要》《合同评审记录》编制：审核：批准：日期：。

分包控制程序

18 分包控制程序1.目的为了本公司分包的检测工作符合规定要求，对分包的检验检测机构评定与控制，并规范本公司分包检测的原则、检测分包项目的确定、分包运作的管理，确保分包检测结果的科学性、公正性、准确性、有效性。

2.范围适用于因工作量、关键人员、设备设施、环境条件和技术能力等条件不满足要求，需向其他检验检测机构分包检测项目的管理。

3.职责3.1客服部负责与客户沟通，征得客户同意后提出分包项目的申请；负责分包检验检测机构的调查，签订分包合同；建立健全本公司分包台账，管理分包检验检测机构档案，并按期向档案管理员归档；客服部负责向分包检验检测机构下达检测任务、传递样品，分包检测结束后，客服部负责取回检测报告。

3.2样品管理员负责准备分包检测项目的样品。

3.3报告编制组验收分包检测报告的有效性和准确性。

3.4技术负责人负责对分包检验检测机构的资质、能力进行审查，批准分包申请。

3.5质量负责人负责对分包检验检测机构管理体系进行审查。

4.程序4.1 分包检测需求4.1.1分包检测的形式“有能力的分包”指本公司拟分包的项目是已获得检验检测机构资质认定的技术能力，但因工作量急增、关键人员暂缺、设备设施故障、环境状况变化等原因，暂时不满足检验检测条件而进行的分包。

“没有能力的分包”指本公司拟分包的项目是未获得检验检测机构资质认定的技术能力而进行的分包。

4.1.2分包检测的原因（1）工作量急增，关键人员暂缺、设备设施故障、环境条件不满足要求、技术能力不足等原因。

（2）不具备该检测能力。

（3）客户指定分包。

4.2 分包申请4.2.1在决定进行分包检测项目后，客服部要将分包情况通知委托客户，取得客户同意，并请客户在检验检测合同（检测委托单）上签字认可后，方可进行分包运作。

4.2.2执行分包时，由客服部提出分包申请，经技术负责人批准后实施。

4.3 分包检验检测机构的审核4.3.1 分包检验检测机构的条件（1）分包项目已通过资质认定的检验检测机构。

(204-11)分包设计管控程序

分包设计管控程序1.目的和适用范围为了进一步加强对工程设计分包方和分包设计的管控，确保分包设计满足主合同和相关法律法规、标准规范以及节能、生态环保、成本控制等要求，特制定本程序。

本程序仅适用于公司工程项目部对工程设计分包方（包括承担本项目工程设计的国内外设计机构和本公司设计院）及分包设计的管控。

本公司设计院内部的设计控制仍按程序文件CNEEC228～CNEEC236的规定执行。

2.职责2.1设计经理（设计管理部）负责：–确定设计管理部人员组成及其职责分工；–起草《分包设计合同及其附件》，参与分包设计合同谈判、签约；–组织收集、汇总、整理并向设计分包方按时提交设计基础资料；–编制《分包设计过程管理计划》并在批准后组织实施；–组织对设计分包过程的监控（包括技术、质量、进度、工程建造成本等），协调处理设计过程中出现的问题，并及时向项目经理报告；–组织对设计分包方提交的设计文件进行验证；–协调并组织各阶段设计评审和设计确认；–参加设计变更的评审；–设计与采购、施工管理、调试验收的衔接、协调；–组织设计分包方在工程各阶段进行技术交底；–与设计分包方联系安排其工地代表到现场服务；–组织设计分包方完成竣工图纸的编制并向业主方办理移交；–编写项目《设计完工总结报告》；–组织工程设计文件资料和管控记录的保存、整理、立卷和归档。

2.2 项目经理负责：–确定设计经理并对其工作给予指导和支持；–签订分包设计合同；–审批《分包设计过程管理计划》；–参加设计方案评审；–参加大型电厂司令图设计评审；–主持召开承包方的初步设计审查会并签发《审查会纪要》；–参加业主主持召开的初步设计审查会/联络会，并签署《初步设计审查纪要》；–参加重大设计变更的评审并批准变更。

3. 工作程序和要求3.1研究、熟悉项目主合同及其附件项目主合同及其附件是编制《分包设计合同》和《分包设计过程管理计划》的主要依据之一，因此，设计经理应组织设计管理部人员认真研究、熟悉其与设计相关的规定要求。

分包商操纵程序

分包商操纵程序目录1.标准 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

.目的............................................................................. 错误!未定义书签。

.适用范围..................................................................... 错误!未定义书签。

.概念............................................................................. 错误!未定义书签。

.规定内容..................................................................... 错误!未定义书签。

选择分包商的要紧条件................................................. 错误!未定义书签。

选择分包商的方式：..................................................... 错误!未定义书签。

资格评定.......................................................................... 错误!未定义书签。

2．工程核算方式............................................................................ 错误!未定义书签。

．目的 ...................................................................................... 错误!未定义书签。

检测行业程序文件之分包控制程序

分包控制程序1．目的：为选择合格的分包方、及时评审分包方的工作，从而有效控制分包，满足客户要求，特制定本程序。

2．适用范围：本程序适用于总公司和各子分公司工作中的分包活动。

3．职责：3.1业务部在技术负责人的指导下，组织对分包方进行管理工作，组织有关人员对分包实验室能力进行评价，相关业务部门配合。

3.2分包工作启动前应报检验鉴定部审核，技术总监批准。

4．工作程序：4.1 分包原则4.1.1通常情况下各公司独立完成合同中要求的检验检测工作，当其中部分检验检测项目需要进行分包时，可以选择有能力的检验检测机构进行分包。

4.1.2 所选择的分包机构应该是通过资质认定并经CNAS认可的检验检测机构，并且分包检验检测项目在其认定/认可范围内。

4.1.3对特殊检验检测项目无法通过认可的检验检测机构来完成的，应优先选用社会上有一定知名度的机构，并要对其进行评审。

4.1.4与客户签订委托合同时，当涉及到分包项目，应在委托合同中予以注明，并征得客户的同意，并做好记录。

4.2 分包方评审4.2.1业务部在技术负责人的指导下，组织相关人员组成评审小组对拟分包的检验检测机构的能力进行评审，评审小组的人员要有一定管理和检验检测经验，熟悉检验检测方法和标准，以保证评审有效。

评审至少包括以下内容：a. 分包方质量体系的运行情况；b. 人员资质情况；c. 仪器设备的配置和溯源情况、设施和环境条件；d. 参加能力验证情况；e. 检测经历。

4.2.2 根据评审结果填写《分包方能力评审记录》并由技术负责人批准。

4.2.3评审合格的分包方，经子分公司总经理批准后其列入《合格分包方名录》同时应及时报备检验鉴定部和技术总监。

4.3 分包方的控制4.3.1 当产生分包时，应签订分包协议、提出分包要求及作好样品和项目标识。

并将分包协议扫描件报检验鉴定部备案。

4.3.2 分包方应以书面形式报送检验检测结果，并经授权人员签字，加盖公章。

4.3.3 对分包方实施动态管理，每年对分包方进行评价，完成《合格分包方名录》，由子分公司总经理批准。

分包方控制程序

1目的本程序的目的是为加强对分包方的管理，减少潜在的环境影响。

2 适用范围适用于对为本公司服务的工程承包商、废弃物处理商等分包方的管理。

3 职责3.1工程部负责工程承包商的选择和管理。

3.2劳工部负责废弃物处理商的选择和管理。

4工作程序4.1工程承包商的选择和管理4.1.1工程部在确定工程承包商之前，必须要求对方提供足以保证施工安全、优质的经营资格证明。

4.1.2工程承包商确定后，工程部应向承包商宣导公司的环境方针及有关紧急应变的内容，让其了解环境管理体系的重要性。

4.1.3承包商在施工前，工程部必须向承包商说明施工安全规范，并请承包商主管或代表在安全施工规定上签字。

4.1.3.1安全施工规定见附件1。

4.1.3.2施工需进行电焊等明火作业时，施工单位必须严格执行动火制度，填写“动用明火审批表”，经工程部核准后，方可施工，同时配备必要的灭火器材，以防焊接时引起火灾。

4.1.3.3承包商施工造成事故灾难，由承包商全权负责。

4.1.3.4若使用化学原料一定要有标识，并对其采取相应安全措施。

4.1.3.5施工产生的噪音，应尽量在无人工作时或采取必要的防护措施。

4.1.3.6若施工地点位于危险区域时，如危险品仓库、配电间等，工程部需当面告知该场所的安全规定。

4.1.4进入本公司的外来施工人员，严格执行本公司的各项规章制度。

4.1.5若施工现场发生意外事件，威胁本公司安全时，按“应急准备和响应控制程序”执行。

4.1.6意外事件发生后，若对环境造成影响时，按“纠正和预防措施控制程序”处理。

4.2废弃物处理商的选择和管理4.2.1劳工部在选择废弃物处理商时，必须选择经环保部门认可的单位，并要求其出示有关证明。

4.2.2废弃物处理商确认以后，劳工部必须向处理商宣传本公司的环境方针和废弃物处理要求。

4.2.3劳工部应根据确认的废弃物处理商，建立《合格分包方清单》。

4.2.4劳工部应每半年跟踪检查废弃物处理商是否按规定处理废弃物，每年都应要求处理商提供环保局认可的复印件。

分包工程控制流程

分包工程控制流程
分包工程控制流程备注表：
节点
活动名称
活动详细说明
A1
开始
已签订工程合同，项目部已进场施工。
A2
提出施工人员申请
项目部根据施工的工作量确定施工人数，向生产安全部提出施工人员申请。
B2
分包决定
生产安全部结合分公司整体人员分布情况，在人员不能调配的情况下，做出分包决定。
C2
同意分包
生产安全部做出的分包决定报分公司经理批准同意。
B3
组织报价、确定分包商
生产安全部根据项目部提供的待分包的工作范围和内容，邀请分包商进行投标报价，由经营管理部配合审核分包报价，最后通过综合考虑，择优确定分包商。
C4
同意分包
生产安全部择优确定的分包商报分公司经理批准同意。
E4
批准
分公司经理同意后，生产安全部填写《分包申请单》和报送资料向公司职能部门申请，申请同意后，填写《分包批准单》向公司职能部门报批，获得批准。
C5
签订分包合同
公司审批通过，分公司与分包商签订合同。
E5
备案1
签订的分包合同将公司职能部门备案。
A5
分包进场
分包合同签订后，向项目部反馈，项目部组织分包进场施。
A7
分包评价
项目部按公司要求事项对分包进行评价。
B7
备案2
项目部将分包评价资料报送生产安全部审核，对不合格项，生产安全部要求项目部对分包进行整改。
E7
备案3
生产安全部对分包评价合格，报送公司职能部门审核，对不合格项，公司职能部门反馈给生产安全部，生产安全部向项目要求对分包实施整改意见。
A8
完善分包
分包管理得到完善，施工进展顺利
A9
结束
本流程结束。

分包管理控制程序

1 目的为了保证公司使用的劳务分包方满足施工生产与工程质量的需要对分包方实施管理。

2 范围适用于本公司对所有工程劳务分包方进行控制。

3 职责3.1 材料科分管经理是分包方控制的主管领导。

3.2 材料科：组织指定公司分包管理制度，审查项目部的分包商申请计划；组织评价和建立合格分包商名单，指导检查项目部分包商选择及其管理工作，组织公司的集中分包选择及其管理工作。

3.3 项目经理：批准项目上报的分包商采购申请计划，批准项目分包商选择结果，代表项目签署项目选择的分包商合同。

3.4 项目部应对分包方的施工履约过程进行全过程的监控。

分包方由材料科、项目部、工程部等共同参与评价，并形成记录存档。

材料科汇总各分包方评价记录，并编制合格分包方名录存档，并发送到各项目部。

3.5 工程部根据分包合同对分包方进行督促、质量检查和知道工作。

4 程序4.1 对分包方的评价4.1.1对分包方的评价内容应包括：①经营许可和资质证明；②专业能力；③人员结构和素质；④机具装备；⑤技术、质量、安全、施工管理的保证能力。

⑥工程业绩和信誉4.1.2 材料科、项目部。

工程部等共同参与对分包方进行评价，再由分管领导批准，并形成记录存档。

4.1.3 材料科汇总各分包方评价记录，并编制合格分包方名录存档，并发送到各项目部。

4.2 分包方的选择4.2.1 公司的分包方涉及。

如劳务、专业工程承包、设备租赁、技术服务等。

4.2.2 根据项目分包内容的要求，项目部提出需求计划，材料科在合格的分包方中选择，采取邀请招标或议标的方式选择分包方，由分管领导最终确定分包方，并保存相应的记录。

4.2.3 邀请采购，材料科以招标的方式邀请多家合格分包方投标，而确定分包方，对于工程量较小、承包额较低的以及不宜招标的，可采用询价招标。

4.2.4 采用议标确定的分包方时，由项目部确定合同的主要条款（分包形式、分包内容、工期、质量、安全、物资设备供应、结算办法及工程价款支付等），通分包方进行洽谈，最终由分管领导审核确定分包方。