不良品处理单
制程不良品处理流程图
品管根据公司产品质量要求判定产品不良.
包装不良品
制程不良品
不良品退货单
品质异常单
孔
打
磨
钻
孔
改|
焊
机
接
加
组
组
返修
中间仓不良品
|牌■
不良品退货单
不良品来源分三大块:制程内部、包装提供、中间仓
提供
1、制程退回不良品:由品管开出品质异常单,并判 定结果,分项摆放处理。
2、包装退回不良品:由包装开出不良品退货单,品 管签字并判定结果,制程接收,分项摆放处理。
3、中间仓退回不良品:由中间仓开出不良品退货单, 品管签字并判定结果,制程接收,分项摆放处理。
4、如需报废,需申请人将品名、数量、报废原因等 填写在报废登记表上,并与品管签字,以便核销。1、焊接负补焊、烧孔,补焊后转机加打磨区
,烧孔后转焊接半成品区或包装现场。
2、机加负责打磨、钻孔,改切,管材件转待改切区、 机加成品区,半成品转焊接半成品区,成品转包装现 场或焊接成品区。
3、返修不合格重新返修。
4、焊接不良品区第一责任人:组长,第二责任人: 物料员。
5、机加不良品区第一责任人:组长,第二责任人: 调模工。
不良品(报废)处理单
责任人/单位
品号
操作员
机台编号
发现人/签章
责任人/单位
不良内容:
必要时附图:
不良内容:
必要时附图:
不良原因:
不良原因:
处理方案:
刀具损失/型号:
处理方案:
刀具损失/型号:
提报者填写
提报者填写
处理结果:
损失金额:材材费+加工费+刀具费
处理结果:
损失金额:材材费+加工费+刀具费
财务填写
财务填写
备
注:
备
注:
不良部品(报废)处理单
提报日期: 班组别: 班次: NO:
○进料发生 ●内制发生 ○客诉发生 提报日期:
不良部品(报废)处理单
班组别: 班次: NO:
○进料发生 ●内制发生 ○客诉发生
部品名称
型号
品别
数量(单位)
部品工序(状态)
部品名称
型号
品别
数量(单位)
部品工序(状态)
品号
操作员
机台编号
发现人/签章
发送处 班长 崔科长
填报 裁 决
班/组长
部长
总经理
发送处 班长 崔科长
填报 裁 决
流程:发现者提报填单→班组长确认→部长编号审核
班/组长
部长
总经理
流程:发现者提报填单→班组长确认→部长编号审核
不良品处理申请单(范文模板)
降级
其它
签名/日期:
业务经办人意 见(来料加工
厂长审核意 见:
注:需提出报废 申请的物料包
签名/日期: 签名/日期: 签名/日期:
此单审核完 成后分发至生产
SNYQF-SC-03
申请部门:
申 请 人:
申请日期:
不良品来源: 首件检验
不良状态描 述:
生产过程
XXX有限公司
不良品处理申请单
产品编号: 产品名称:
品 牌: 不良品数:
产品规格:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
客户/订单:
工序检验 清洗油槽
成品检验 其它
库存返验 来料不良
客户退货
品管员复查结 果:
生产经理意 见:
品管员/日期:
品管部意见: 报废 处理说明:
品管员(不良品单管理)岗位要求
品管文员(不良品单管理)岗位要求文件编号:1.目的贯彻和实施ISO9001:2008质量管理体系和“5S”工作,确保产品的品质、成本、交期、满足客户要求。
2.岗位职责:2.1全面负责公司《品质异常处理单》的收集、分发,统计、分析的工作并跟踪不良品单的进程。
2.2工程图纸的接受。
2.3出货板件的统计。
2.4 QC加班及考勤管理和QC检验员日报表的统计。
2.5代替检验员之空缺,协助CMM测量和量具维护校正。
2.6协助QC主管完成其他的工作事项3.工作说明:1 生产部自检员和QC部检验员发现品质异常开立不良单后,必须经生产部主管、组长和QC部主管、组长核实不良项目是否属实后才送交不良单管理员2 不良单管理员登记不良单开立日期、不良单编号、单号、板名、不良情况及登记时间等;3 不良单首先送至生产部指定负责人处理,负责人在不良单上填写好处理意见和责任人,分析原因和预防措施后交不良单管理员;4.1 如果处理意见为放行,不良单管理员通知QC检验员给予放行,4.2 如果处理意见为装配试装实配, 不良单管理员通知装配部门, 装配部门在试装配合格后通知QC确认4.3 如果处理意见为返修,不良单管理员通知QC检验员和计划部,计划安排责任部门从不良品待处理区把板件拉走进入生产制造(返修)流程,责任部门.返修完毕后通知QC对板件进行返修评估, 确认返修合格后送入下道工序;4.4 如果处理意见为报废,不良单管理员通知计划部,进入报废流程5 不良单管理员在收到责任部门填写完毕的不良单后,必须立即在《不良单汇总》表里登记相关信息。
备注:A不良单在责任部门签收领取后,必须在3个工作日内收回,如果在3个工作日内没有回来,则电话通知生产指定负责人和未送回单的责任部门;B 如果生产晚班没有主管值班,则通知其代班组长领取或收回不良单;C 不良单管理员本职工作当班如果完成,需要在交接本上填写清楚(另加面谈交接是最佳选择)6 不良单管理员实施监督: 规定所有不良单归档前必须有QC人员对结果进行确认(由责任部门负责通知QC人员确认),如果没有QC评估的不良单则不予接收。
仓储部_不良品处理操作流程图
仓库
退货/报废
依品质判定为来料不良之物料 开具《退货单》退相应厂商,判 定为自损不良之物料每月底开 具《报废申请单》 ,经上级核决 后做报废出库处理 仓库 《退货单》 《报废申请单》
仓储部不良品处理操作流程 仓储部不良品处理操作流程 不良品处理操作
作业流程图 工作内容
制程累计不良和进料检验不良 入库
负责单位
相关单位
输出资料
《制程不良物料处置报告》 《IQC 不合格处置报告》 《IQC 进料检验报告》 《退料单》
不良品入库
对应相关单据清点入库不良品仓库实物清点实物
分类摆放
根据其不良性质、厂商和料品别 分类整理摆放
不良品处理流程
外销不良品处理及补货流程
销售管理接到客户不良品通知,第一时间由销售或者销售管理和客户沟通,是否需要补货或者扣款,同时销售管理核算退运成本及费用,及国家相关政策,确定是否需要退回,或者就地报废
1.客户不需要补货,同时核算结果不良品就地报废: 销售管理开出Crdnit note两份,经相关销售签字确认后 一份部门留存,一份交财务留档备案
2.客户需要补货,同时核算结果不良品就地报废: 销售管理直接下补货定单,补货订单一式两份,一份交相关部门备货,一份交财务留档备案
3.客户不需要补货,同时核算结果不良品退回,销售管理开出Crdnit note两份,经相关销售签字确认后 一份部门留存,一份交财务留档
备案, 销售管理通知单证人员安排退运, 后续参考以下流程
4.客户需要补货,同时核算结果不良品退回,销售管理直接下补货定单,补货订单一式两份,一份交相关部门备货,一份交财务留档备案, 销售管理通知单证人员安排退运, 后续参考以下流程。
顾客投诉(意见)处理记录单
材料费
邮、运费
旅差费
维修费
其它费用
合计
费用承担
外部:用户:□免费 □全额收费 □应承担元;协作商: □免费 □应承担元
审批意见:
审批人:日期:月日
内部考核:□免责 □应承担金额元
考核人:
完成验证:发运日期月日
验证人:发运单号:
发货要求:
地址:邮编:
收件人:电话/手机:
发运方式:□航空 □快递 □发货带上 □运输公司□自提 □售后服务人员领用
部门:处理人:日期:
原因分析
□偶发性 □经常性未纠正 □经常性已采取措施
□未使用或安装时发生 □使用时发生
□人为疏忽 □综合原因 □设计原因 □订单不详或错误□虚假投诉 □暂不能确定 □安装不当或丢失 □运输损坏丢失 □客户另外要求 □待不良品退回后再做分析
□其他;具体原因说明:
纠正措施:
质量成
本损失
顾客投诉(意见)处理记录
编号:整机(□电 □机 □发运)配件(□电 □机 □发运)JL/NXD4-7205
顾客名称
产品编号/订单号
产品名称
规格型号
数量
反馈人
电话
反馈日期
保修期
□内□外
责任部门
□设计 □制造 □包装发运运输 □供方 □顾客安装营销 □待定
连带责任人
责任人/责任供方
不良品单编号
质量问题描述:□缺件 □错发 □烧毁 □增补 □性能不正常故障现象描述: □其他描述如下:
解决问题期限:记录人:日期:时间:
责任部门处理方案
□补发零件或更换发错件 □换不良品 □维修不良品 □现场处理 □供方提供 □其他
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程:1.IQC发现原材料不良,开立进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果:代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别:确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货:由采购安排退回供应商7.以上三种判定,结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论!不合格品处理流程:1.IQC发现原材料不良,开立进料不合格品处理单2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果:代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等4.代用产品按代用方式入库5.选别:确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货:由采购安排退回供应商7 返工: 不合理地方返工处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定,结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理:检查员判定Lot Out的部材,担当QE要及时确认不良品,并作出最终的判定,对最终判定NG,需要立即与供应商或客户进行反馈处理,并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case,请市场或采购联络处理,以满足生产的需求。
2)CA物料的处理:对于Lot Out的部材,在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材,需要CA的部材,需要召开MRB会议,形成MRB决议,并安排好在部材投入前将不良品选出(如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等)。
必须保证生产线投入的部材为良品。
3)生产线来料品质异常处理:对于生产线来料的品质异常,需要及时处理,对于异常频发的部材,需要及时确认在库品是否有同样的异常,如果有异常,则对部材进行及时的隔离并做相应的处置,以保证生产的顺畅。
我们公司是这样处理的了,1.有仓管员收到原材料通知IQC,IQC检验并记录在《来料检查日报》中,经判定不合格的有IQC加盖“不合格”印章,并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人;2.仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放,3.品质部负责人收到拒收报告后组织相关人员对不合格原材料进行再次确认,经确认不合格后通知与之相关联的生产部,品质部,营业部。
原材料不合格品处理流程汇总
原材料不合格品处理流程汇总不良品类型发现原材料不良,开立进料不合格品处理单主管判定3.不良品判定结果:代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别:确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货:由采购安排退回供应商7.以上三种判定,结果均需通知到采购部、生管部和仓库发现原材料不良,开立进料不合格品处理单主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果:代用、选别、退货,返工, 返修, 让步接收等4.选别:确定选别方式、选别后的合格品入库6. 退货:由采购安排退回供应商7 返工: 不合理地方返工处理8返修:即时解决处理不合格品,区别返工.9. 标示, 隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定,结果均需通知到相关部门等!1)来料LotOut 的处理:检查员判定LotOut的部材,担当QE要及时确认不良品,并作出最终的判定,对最终判定NG需要立即与供应商或客户进行反馈处理,并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case,请市场或采购联络处理,以满足生产的需求。
2)CA物料的处理:对于LotOut的部材,在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材,需要CA的部材,需要召开MR呛议,形成MRBfe议,并安排好在部材投入前将不良品选出(如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等)。
必须保证生产线投入的部材为良品。
3)生产线来料品质异常处理:对于生产线来料的品质异常,需要及时处理,对于异常频发的部材,需要及时确认在库品是否有同样的异常,如果有异常,则对部材进行及时的隔离并做相应的处置,以保证生产的顺畅。
不合格品控制程序目的:规范不合格品的控制管理,防止不合格品被用于产品生产。
范围:适用于进料、制程、出货、客户退货等阶段产品。
定义:不合格品:检验批量不合格品。
特采:临时降低检验产品的品质判定标准后,检验判定合格。
选别:降低被检验批的接收水准后,判定合格,但需挑选使用。
职责:品管部:制订检验标准、检验方法,实施检验判定和状态标识及记录。
不良品处置文件
慈溪市凯迪汽车零部件有限公司不合格品控制文件目的不合格品得到及时识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。
范围适用于本公司制作件、外协件、新品试产阶段的不合格品处理。
不合格品定义不符合图纸、样件、工艺、技术条件要求或其它规定的技术文件中所要求之特性的产品,以及状态不明的产品。
不合格品分类:废品、返修品、回用或让步使用品,包括未经状态标识或可疑产品。
废品:不能按预期要求使用或不能经济的进行返修的不合格品。
返修品:经过简单工艺返修最终能满足规定要求的不合格品。
回用品:经审理认可不经返修就可直接使用的不合格品以。
返工:使不合格品达到合格要求的再加工。
不合格品处置、上报流程公司不合格品处置统一由质量部处置,质量部定期处置公司不合格品,对处置过程记录建档。
上报流程按照逐级上报制:1)一线作业员作业时连续发现3件不合格品第一时间停机上报车间管理人员或车间质量巡检员,并在第一时间把不合格品不良处打上红色不良记号放置到红色不良品管制箱内,待相关人员处理。
2)车间质量巡检员在生产过程中发现不合格品并在不良处打上红色不良记号,第一时间告知一线作业员产品出现不良状态,要求其第一时间停机,并对近2小时内生产的产品放置到车间不良品待处理隔离区,对相关产品建立黄色《质量特殊管制标识卡》开具《不合格品审理单》,通知车间管理人员产品不良状态。
如不合格品数量超过100只(含100只),第一时间上报生产部经理,如超过200只不合格数量由生产部经理直接上报总经理。
3)车间管理人员在生产过程中发现不合格品,应当立即控制不良状态,把不合格品在不良处打上红色不良记号放入红色不良品管制箱内,并通知车间质量巡检员告知其不合格品状态,车间质量巡检员接到车间管理人员不合格品信息,第一时间到达现场参与质量改善工作,并对不合格品按照规定处理。
不合格品的分级A级:对产品性能、强度、寿命、安全、可靠性等影响后续工序或使用的不合格品。
B级:对产品性能、强度、寿命、安全、可靠性等对后续工序或使用影响轻微的不合格品。
不良品处置及报废申请单
不良品处置单QR8.3/3
注: 1.返工不良品一般指排线不良、表面礚伤等,铝丝氧化、黑丝、毛丝及铝丝内在质量不符等应予报废,
2.返工不良品由品管员或生产主管判定进行返工并重新检验,
不合格品需报公司主管领导批准后方可报废。
制单:
不合格品报废申批单Q R8.3/9申请车间(部门)日期2013年月日
申请人:批准:
不合格品报废申批单Q R8.3/9申请车间(部门)日期2013年月日
申请人:批准:
不合格品报废申批单Q R8.3/9申请车间(部门)日期2013年月日
申请人:批准:
不良品处置通知单Q R8.3/1
责任部门日期2013年月日
制单:(此单为向责任部产反馈的不良品信息依据)
不良品处置通知单Q R8.3/1
责任部门日期2013年月日
制单:(此单为向责任部门反馈的不良品信息依据)
不良品处置通知单Q R8.3/1
责任部门日期2013年月日
制单:(此单为向责任部门反馈的不良品信息依据)
不良品处置通知汇总表Q R8.3/2
2013年月页次
记录人:。
不合格品管理开单时机及处理时效
2.2.8同一产品同一类型不良同一班次首件+巡检≥3次。
2.2.9标签错误≥1箱时;
2.2.10功能性问题≥1批时;
2.2.11组装成品结构不良≥2PCS时(时效:以当天累计数量为准,只适用于组装制程)。
2.3OQC端异常开单时机:
返工单位申请报废,责任划分按不合格处理单意见。
3.5报废品需在24小时内确认清楚。
3.5.1报废品在报废单签核完后需八小时内入库。
部门
制定
审核
核准
品质中心
2.2本制程不良:
2.2.1外观不良:≧20%,单项不良≧10%时;
2.2.2混料,漏工序,功性能结构不良1%
2.2.3尺寸不良:≥20%,单项不良≧10%时,低于10%时邮件通报;
2.2.4功能性不良发生时;
2.2.5材料不良不良发生时;
2.2.6结构不良:同一机台加工4H以上出现结构不良时;2台机以上2H出现结构不良时。
1.3.4不良品需要责任部门返修或多个部门协助返修时。
1.4不合格品处理单的开单至开始处理时间为24小时,结案时间为10天。
2.品质异常单开单时机及处理时效:
2.1上工序来料:
2.1.1外观不良:≧10%,单项不良≧5%时;
2.1.2混料,漏工序,功性能结构不良当天累计≧10PCS时;
2.1.3尺寸不良当天累计≧20%,单项不良≧10%时。
2.4.3 七十二小时内需完成真正原因分析和验证落实。
2.4.4十天内必须结案。
3.报废申请单开单时机及时效
3.1 异常单处理意见为已制品报废时则转换成报废申请单。
3.2 不合格品处理单处理意见为本制程报废时则转换成报废申请单。
不良品处理单范本
不良品处理单用于各种原因出厂前不能返修的产品填报问题之用。出厂前能返修的原则上返修合格不填此单。如果技质部或销售部其中任何部门判定不良品为废品,本产品即宣告报废。不准出厂。如果一致同意放过,销售部负责收集产品的最终结果。本单据销售部,技质部,检验室,各保留货期:
产品型号:
产品数量:
操作者:
产品存在的问题:
检验员: 生产部: 年 月 日
技质部处理意见:
技质部: 年 月 日
销售部处理意见:
销售部: 年 月 日
产品最终结果: (销售部负责收集相关资料根据客户反映具体情况在对应处打钩。)
客户认可接收。①视为合格品( ) ②视为次品( )
有限公司 编制
现场发现不良品处理流程
现场发现不良品处理流程
哎呀,现场要是碰上了不良品,这么处理就行:
一眼认出来:一瞅见不对劲的产品,马上就得确认,看看是不是真的有问题,比如尺寸不对、颜色不对头,或者有啥瑕疵。
打个标记:给它贴个“不合格”的标签,或者放它到一边的“问题区”,免得跟好货混一块儿,闹误会。
详细记笔记:记下这不良品的详细情况,比如是啥型号的,有多少件,还有哪里不对,写清楚点,方便后面查。
喊领头的来看:赶紧找生产线的头儿或者班组长,跟他们说一声,看看是不是机器有啥毛病,或者操作上出了岔子。
隔离起来:把这些有问题的产品单独放一边,别让它影响了其他的好货。
找原因:得琢磨琢磨,到底是咋回事,原料问题?操作错了?还是机器不给力?
定个解决办法:想好咋整,是修修补补还能用,还是直接扔掉。
这时候得听听上面或者质量部门的意见。
动手整改或报废:能救的就按规矩修一修,实在不行的,就按规定处理掉。
告诉相关的兄弟姐妹:要是这个问题跟别的部门有关,比如采购或者销售,得赶紧告诉他们,大家一块儿想办法。
吸取教训:最后,得从这次的事上学到东西,想想以后咋避免,别让同样的坑再绊倒一次。
总之,发现不良品就像家里发现了个捣蛋鬼,得及时揪出来,查清楚原因,教育改正,以后家里才能更和谐。