高管层内审记录
管理层内审检查表
5.1.2
Q：最高管理者是否能通过确保以
最高管理者通过确定和评审顾客要
********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持
现场查看，组织已策划并按文件要求提供质量、环境和安全运行过程有关的资源，包括人力资源、设施、硬件（软件）、信息、专项技术、工作环境和财务资源，公司为实施、保持质量、环境、安全管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意，对资源的
查看部门的法律法规符合性评价表，有对法规符合性进行评价。
********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
审核员
江易海
被审核部门
管理层
部门代表夏礼达
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
确？现场验证其适用性。
6.1.4
6.1.4
E:策划的措施是否与业务活动过程相融合？
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担
2017版内审记录--最高管理层.doc
通过会议、文件、培训、日常管理贯彻良好。
Q5.3
对应管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？
请总经理谈谈本人的主要职责和权限是什么？
这些过程的相互关系及顺序如何？公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。
有无外包过程，如何处理？
公司围绕铁路保洁服务的控制
主要有工具用品采购和验收、服务、检验过程。
公司通过建立综合管理手册、程序文件、技术文件、相应的规章制度，建立组织构架、明确职责分工对这些过程进行控制。
公司目前没有外包加工的活动，如果有按照采购控制要求进行管理
最高管理者确定了与公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素公司的价值观文化知识绩效等相关因素和外部因素国际国家地区和当地的各种法律法规技术竞争文化和社会因素等
XXXXXXXXXX有限公司
编号：DZ/JL9.2-01内审检查表序号
部门
最高管理者
部门代表
审核员
标准章节
检查内容
Q9.1.1
公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？
策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？
通过测量、分析的活动，是否可达到持续改进管理体系有效性的目的？
公司对顾客满意度、体系、服务过程、服务等进行监视和测量，并对运营过程中的数据和问题进行分析，通过管理方针、管理目标指标、内部审核、管理评审、纠正和预防措施等措施鼓励、督促员工在工作中持续改进。以上很多都在相应的程序文件中进行了规定。
高层领导内审检查表
2）是否明确管理评审输入内容？
1）是否提供体系运行所需的资源，包括哪些方面？
1)公司策划并实施哪些方面的监视、测量、分析和改进过程？
1)请您谈谈对“持续改进”的认识?
2）公司策划和管理了那些持续改进的过程？
注：评价分符合、基本符合、不符合.
内审检查表
编号：
受审部门
高层领导
2015年7月24日8时30
3）最高管理者是否确定组织统一的宗旨和方向？是否创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境？
4）最高管理者是否在公司内建立内部沟通的渠道?使公司上令下达、下情上传畅通无阻?
1）公司是否明确管理体系所需的过程，并对过程进行管理？
2)公司的外包过程有哪些?
3）公司明确哪个部门对管理体系进行管理？
审核员
5)是否制定了公司的管理方针和管理目标？方针与质量目标是何种关系？管理目标是否在相关职能和层次上得到了分工？
审核员
共 页 第2页
注：评价分符合、基本符合、不符合。
内审检查表
编号：
受审部门
高层领导
2015年7月24日8时30
评价
标准条款
审核内容
现 场 记 录
Q/4。2.2
6）采取了何种措施和手段保证质量方针和质量目标的贯彻？使各级人员都理解质量方针?质量目标是否可测量？质量目标的测量方法是否明确？是否对质量方针质量目标进行过评审？质量方针质量目标是否处于受控状态？修改状态是否符合文件控制要求?
内审检查表
编号：
受审部门
高层领导
2015年7月24日8时30
最高管理者、管理代表内审记录
1、查是否编制内审控制程序？程序是否符合要求？
2、实施内审的人员是否具备必要的资格和条件？
3、审核是否由非从事受审活动的人员进行？
4、审核员是否经过培训，并取得了资格证？
4.6管理评审
1、最高管理者是否定期开展管理评审?如何评定环境体系持续的适宜性、充分性、有效性？
2、是否明确管理评审输入输出有限公司
内审检查表
审核员：
受审部门
最高管理者、管理代表
时间
依据
审核内容、方法
记录
评价
4.1
1.最高管理者对本公司的环境管理体系总体要求，体系的策划和运行基本情况的看法？
4.2环境方针
1.是否制定了文件化的环境方针？
2.如何向全体员工传达的？
3.是否有定期评审环境方针的规定？
4.3.3
1、询问并查询公司环境目标是否确定并符合要求。
2、检查是否在有关职能和层次建立环境指标？
3、检查环境目标、指标完成情况？
4、询问最高管理者公司是否根据环境目标和指标编制环境管理方案，制定的方案是否适宜？
4.4.1
1、询问最高管理者是否对公司人员的职责、权限作出明确规定，并形成文件？
2、最高管理者是否任命了管理者代表，并对其职责和权限作了明确规定。
注：1.检查审核方式分别以“口头提问、查阅文件、查阅记录、查阅资料、现场检查”进行表示；2.对审核结果的评价分为“√”符合；“☆”严重不符合、“×”一般不符合；“△”观察项四种。
QES内审检查表(高层管理)
询问管理评审的目的、时间。
管理评审输入、输出和管理评审的改进决定和措施。
EHS4.3.3对体系运行后公司的环境、安全的改善情况有哪些，投入资金是否有保证.
Q6.1/EHS4.4.1资源提供
询问在管理体系的建立、实施保持过程中对资源是如何确定需求，保证提供的。
受审核部门：高管层
标准条款号：Q4.1，5.1－6.1，EHS4.1/2、4.3.1/2/3、4.4.1
审核员：
审核日期：年月日
审核内容提示
现场审核记录
备注
Q5.3EHS4.2质量环境安全方针
Q5.4EHS4.3.3质量环境安全目标
Q5.5EHS4.4.解
2对综合管理体系认证的产品、过程是什么？过程有无删减？有无外包过程？
2采取那些主要措施保证满足过程策划结果的实现及持续改进
Q5.1管理承诺
询问体系方针的内涵？方针如何满足顾客和法律法规的要求和持续改进的承诺？
询问质量环境安全方针的制定和实施中，采取什么措施在全体员工内实现沟通和理解。
对顾客承诺的是什么？
5.2以顾客为关注焦点
通过什么方式确保顾客的要求得到满足、确定，出现问题时，如何解决。
Q5.3/EHSO4.2体系方针
在制定质量环境安全方针时采取了哪些措施，效果如何，
对方针的适宜性是如何评审的？
5.4.1体系目标
目标的内容？
目标是否在各个部门分解？目标能否测量？如何考核？
5.4.2管理体系策划
询问对管理体系策划的内容目的
受审核部门/区域：高管层
标准条款号：
内审员：
审核日期：年月日
审核内容提示
现场审核记录
备注
Q5.5.1/EHS4.4.1职责和权限
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
管理层内审检查记录表范例
ISO9001:2015内审检查表
被审核部门：管理层 被审部门负责人： 审核员： 日期：
环
境
沟通质量方针会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落
实质量方针。
在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针。
领
c) 包括满足适用要求的承诺；
d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。
10.2
不合格和
纠正措施10.3持续改进
出现了哪些不合格？是否采取的措施纠正？对不合格的结果是如何处理的？不合格的原因是什么？是否分析了其他类似情况会发生？是否采取的分析后确定的措施？措施是否实施并评审有效？是否有必要对风险和机遇进行重新分析确定？是否有必要修改体系文件？对体系进行变更？以上是否保持了记录？10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：a）对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果。
b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1）评审和分析不合格；2）确定不合格的原因；3）确定是否存在或可能发生类似的不合格。
c）实施纠正措施；d）评审所采取的纠正措施的有效性；e）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；f）需要时，变更质量管理体系。
纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。
10.2.2 组织应保留形成文件的信息，作为以下方面的证据：
a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；
b) 纠正措施的结果。
采取了哪些改进的要求？是否实施组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
组织应考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改
进的需求和机会。
2015版质量体系管理层审核记录
方针
制定质量方针
沟通质量方针
方针：诚信为本以党求生存科技创新追求行业领先水平
a）最高管理者制定了质量方针，
b）质量方针适应了组织的宗旨和环境并支持其战略方向；
。）质量方针为制」定质量目标提供了框架；
d）质量方针包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系
的承诺；
e）质量方针得到了文件化并在组织内部得到沟通/理解和应用分
b）确定和应对能否影响产品服务符合性以及增强顾客满意能力
的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
在确定顾客要求和达成共识方面与顾客进行双向沟通；将组 织目标与顾客需求及期望关联起来；在组织中沟通顾客需求 及期望；对顾客满意信息的监视结果进行分切并采取适当措 施；确定对产品和服务符合性或顾客满意有影响的风险和机 会。
其他相关方如政府要求企业对社会的贡献（至少收纳一名残疾人 员）。
已与顾客或外部供应商达成的合同；
国家及行业规范及标准；
1
许可，执照或其他授权形式，本企业已通过生产许可证的认证， 接受其机构的监督；
公共机构及顾客的协议；
组织合同的承担义务等。
c）已经这些要求输入4.4和6.1。
d）对相关方及其要求的监视和评审情况，组织更新以上确定的 结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求 和期望。
6
6.1
策划
应对风险和机遇的
措施
a）确定的需应对的风险和机遇有：
来自法规（行政）的风险；来自技术滞后的风险或先进的风险与 机遇；来自不正当竞争的风险；来自市场需求的风险和机遇； 来自社会监督（如媒体）的风险；来自经济因素的风险；组织总 体表现，包括财务因素；资源因素，包括基础设施/过程运行/组 织的知识；人力因素，例如人员能力/组织文化/工会谈判和协议/ 相关方等；运营因素，例如过程/生产或交付能力/质量管理体系 绩效/顾客评价；
管理层内部审核检查记录表
ISO9000+14000+18000+QC080000一体化
管理层内部审核记录表
ISO9000+14000+18000+QC080000一体化
管理层内部审核记录表
1.环境/职业安全及健康方针是什么；是如何制定，有什么含义？问部门负责人如何理解环境/职业安全及健康方针？
2.公司有那些环境/职业安全及健康因素和重要环境/职业安全及健康因素，它们是如何评价出来的？
3.公司制定了哪些环境/职业安全及健康目标指标？你们如何理解？环境/职业安全及健康目标指标是否根据重要环境因素/职业安全健康危险源制定?
4.组织有无建立程序来鉴定、获取相关的环保法规？识别环境因素/职业安全及健康危险源时如何考虑异常和紧急状况？
5.建立或评审环境/职业安全及健康目标时，有无考虑到技术、财务及运行和经营上的要求？
6.公司制定了哪些环境/职业安全及健康管理方案?
环境/职业安全及健康管理方案有否明确规定实施时间表与职责人?并检查执行情况?
7.有无建立环境/职业安全及健康管理系统的组织架构；各部门实施环境/职业安全及健康管理体系的职责是否确定；有无指派环境/职业安全及健康管理者代表?管理层有无提供人力资源来实施环境/职业安全及健康管理体系?管理层有无提供必要的技术支持环境/职业安全及健康管理体系?
8.组织有无建立适当的沟通管理程序？并明确规定内外部信息沟通的方式与责任人?组织有无建立适当的沟通管理程序？
9.组织有无定期召开管理评审会议?有无评审质量/环境/职业安全及健康/环境有害物质目标指标的达成情况?环境/职业安全及健康方针的适宜性?环境/职业安全及健康法律法规的符合情况？环境/职业安全及健康管理方案的推行实施情况？。
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例会议日期：2024年10月10日会议地点：公司会议室出席人员：总经理、市场总监、财务总监、人力资源经理、技术总监、销售经理、生产经理等相关部门负责人会议纪要：一、内容概述1.回顾过去一年的经营状况，总结亮点和不足之处。
2.分析目前的市场环境和竞争状况，并制定相应的应对策略。
3.讨论财务状况，强调成本控制和利润增长。
4.督促部门负责人推进各项工作，确保规定的目标和绩效得以实现。
二、回顾经营状况1.总经理首先对过去一年的经营总结进行了简要回顾。
2.市场总监重点针对产品营销策略和市场份额进行了分析。
3.技术总监介绍了研发创新以及产品质量和技术改造方面的工作进展。
4.财务总监详细说明了公司的财务数据和绩效指标。
三、讨论市场环境1.市场总监介绍了当前的市场环境，包括竞争对手的情况和新兴市场的机会。
2.各部门负责人积极发表意见，就如何应对市场变化和提升竞争力进行讨论。
3.充分利用市场细分和目标客户群体等策略，制定了新的市场推广计划。
四、财务状况分析1.财务总监详述了过去一年的财务状况，包括收入、利润、成本和财务指标等。
3.其他部门负责人就财务方面的问题提出了自己的看法和建议。
五、督促工作推进1.各部门负责人汇报了本部门的工作进展和目标完成情况。
2.总经理对目标未完成的部门提出了批评，并要求加强工作落实。
3.探讨解决工作推进中的问题，指导部门负责人解决实际困难。
六、决策和行动计划1.针对市场环境和竞争状况的讨论，制定了新的市场营销计划和行动方案。
2.就财务状况改善的建议，制定了一系列成本控制和利润增长的措施。
3.确定了各部门的工作目标和时间表，并分配责任人，确保工作得以顺利推进。
七、会议总结1.总经理对会议的内容和讨论进行了总结，确认了各项决策和行动计划。
2.强调各部门负责人要切实履行自己的职责，确保目标的实现。
以上是本次内审与管理评审的记录范例。
详细内容可根据实际情况进行调整和完善。
最高管理层内审检查记录表
8.从质量记录清单中抽查3-5份，检查质量记录的审批、填写、标识等
是否符合要求。
9.质量记录的保管、保存是否符合规定要求，查看记录的是否损坏、霉变。
7.2
1.学校如何跟后勤集团签定协议的？
2.与顾客沟通的渠道是否已建立？
3.对顾客的抱怨是如何处理的？（查记录和处理情况）
8.2.3
8.2.4
1.为了证实过程实现所策划结果的能力，对质量管理体系过程采取了哪些适宜
的监视和测量方法？效果如何？
2.发现过程策划的结果未满足要求时，是否采取适当的纠正或预防措施，以确
保产品的符合性？
3.公司服务过程如何控制的？
4.有哪些记录表单？
8.3
1.是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的文件的不合格品控制程序？
审核部门
人力资源部
条款
检查内容
审核结
果判定
不合格记录
6.2
1.有无年度培训计划？
2.是否确定了人员的必要的能力？（查岗位资格条件、培训需求情况）
3 .是否对人员进行了培训等措施？从培训计划表中抽查3-5个培训项目，
检查实施与完成的情况。
4.是否评价措施的有效性？（如：通过考核、技术、人事部门的评语）
6.3
1.为符合产品要求本部门配置了哪些基础设施？
2.对设备和设施是否进行了维护保养？
3.当发现设备失准时，是否对已没服务（如：汽车、电话、传真、网络）？
7.5.1
1.本公司为师生提供的服务有哪些？是如何有效控制的？
2.是否制定了相应的作业指导书？
5文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？文件
内部审核记录范文
内部审核记录范文日期：20XX年X月X日审核人员：XXX本次内部审核主要针对公司的运营和管理过程进行了全面的评估和检查。
以下是本次审核的详细记录：一、审核目的和范围本次内部审核的目的是为了确保公司的运营和管理过程符合相关的法规要求，保证公司的运营活动高效、透明和合规。
审核的范围主要包括公司的各个部门和业务流程。
二、审核方法本次审核采用了多种方法，包括文件审查、实地调研、访谈和数据分析等。
这些方法的目的是全面了解和评估公司的运营和管理过程。
三、审核结果1.文件审查在文件审查中，我们对公司的各类文件进行了审核，包括管理制度、操作规范、审批流程等。
经过审核，发现公司的管理文件相对完备，但存在一些过时、不合规或者缺失的情况。
建议公司对这些文件进行更新和补充，以确保其与最新的法规要求相符合。
2.实地调研我们对公司的各个部门进行了实地调研，通过观察和检查，了解了公司的运营情况以及各个部门的工作流程。
调研结果显示，公司的各个部门工作有序，但还存在一些问题，例如一些操作环节不够规范、交流不畅等。
建议公司加强对各个部门的培训，提高员工的操作规范和团队合作能力。
3.访谈我们与公司的管理层、员工以及相关合作伙伴进行了访谈，了解了他们对公司运营和管理过程的看法和建议。
访谈表明，公司在管理方面存在一些问题，例如部分员工对公司的政策和制度了解不够、信息流通不畅等。
建议公司加强内部沟通，提高员工对公司政策和制度的认知度，并建立健全的沟通机制。
4.数据分析我们对公司的运营数据进行了分析，主要关注公司的运营效益和合规情况。
数据分析发现，公司的营业额在近年来呈现持续增长的趋势，但仍需要进一步提高盈利能力。
同时，发现了一些违规行为，例如个别员工存在操作不当、违反公司政策等情况。
建议公司加强对员工的监督和培训，强化公司的合规意识。
四、结论和建议综合以上审核结果，可以得出以下结论和建议：1.公司的管理文件需要进行更新和补充，以确保其与最新的法规要求相符合。
公司领导层内部审核检查表记录
A作为公司的管理者代表其本身的主要职责是什么?
A从两个方面：第一方面从与顾客有关的过程，进行市场调研了解。第二方面从调查顾客满意度的信息，采取售后服务着手进行。
B “每年第四季度发放顾客满意度调查表或定期了解顾客的相关信息的方式，了解顾客对本公司产品和服务的满意信息，并及时改进”。总经理回答。
A质量方针在质量手册中进行了描述，含义是：要以一流的质量和服务满足顾客的要求。
A本单位的手册中有质量体系组织机构图、职责权限分配表和第5章中有各部门的质量职责和权限。
B、对于各部门的职责的履行情况采取了巡检和岗位考核的形式进行。
经查有考核的记录。
A管代说：A负责建立、实施和保持质量管理体系B向总经理定期进行汇报体系的业绩和改进情况C负责形成满足顾客要求的质量意识D就质量管理体系的事进行内、外部联络。
A管理评审结束要做哪些决定?对所做出的决定或措施如何进行跟踪验证?如何做出管理评审报告和改进要求
我公司在进行质量管理体系进的过程中都安排了哪些过程
我公司的持续改进过程是如何进行的?检查实施纠正和预防措施的记录
A管评的周期是每年至少进行一次管理评审，最长不超过12个月。
B评审体系的适宜性、充分性、和有效性并评审体系对内、外部变化的适应情况。
A要编制管理评审计划，通知到相关部门，要求在管理评审之前形成书面的报告。
做出三个方面的决定：
A资源的需求
B 体系改进的要求
C质量方针和质量目标的实现情况
D对产品要求的改进。
总经理进行了回答。
两个方面的资源：A体系建立运行所需的资源，如管代、内审员的配备、资金的配备。
B我公司有无外包过程?这些外包过程是哪些?如何控制的
2023年测试检验机构内审记录表(管理层)
2023年测试检验机构内审记录表(管理层)
1. 内审记录概述
本文档记录了2023年内部审核过程中的关键信息和结果。
内审旨在确保测试检验机构的管理层履行其职责和政策要求的有效性和合规性。
2. 审核程序
2.1 审核对象
- 管理层部门：（列出被审核的管理层部门/单位）
2.2 审核目标
- 检查管理层部门是否符合公司的内部管理政策和程序
- 评估管理层部门的组织结构和职责是否合理和有效
- 确保管理层部门根据法律法规和公司要求履行职责
2.3 审核范围
- 审核管理层部门的文件和记录
- 验证管理层部门的工作程序和流程
- 检查管理层部门的资源分配和使用情况
2.4 审核方法
- 文件审查：审核相关文件和记录，确认合规性和有效性
- 采访：与管理层部门的工作人员进行面对面访谈，了解他们的职责和实际操作情况
- 观察：观察管理层部门的工作环境和流程，确保其符合要求和流程
3. 审核结果和问题
3.1 审核结果总结
- 综合评估管理层部门的符合程度和合规性
- 列出符合要求的方面和存在的问题
3.2 存在的问题与解决措施
4. 提交人及日期
审核人：[审核人姓名]
审核日期：[审核日期]
注：本文档仅为内审记录，不涉及法律意义和约束力。
管理层审核记录范文.docx
序体系类型号Q1 1.24.14.2.14.2.25.4.2不符合审核记录标准/规范条款参加人员 :林伟强(管代)范晓刚(总经理)领导介绍 , 组织于2015 年下半年开始策划QMS、和EMS管理体系，本次认证只认证质量管理体系。
策划的质量管理体系包含了目前的认证范围：刀剪及厨房用五金制品、塑料制品的生产和销售；并对管理体系运行范围内的各过程进行了较充分的识别，目前执行的质量管理手册: 2015 年 12 月 1 日生效的 A版文件。
管理体系的删减7.3条款，说明了删减理由，认证范围内的产品根据客户提供的样板和图纸加工，代加工，对设计开发过程不负有责任，且删减该条款后不影响组织的法律责任和管理绩效，删减理由可以接受。
外包过程 :运输,组织确定了对外包过程的控制, 由组织提供图纸和技术要求, 按照 7.4的要求进行控制 .组织的体系文件结构, 共三层：质量手册、程序文件、作业文件和管理文件、记录；其体系文件结构合理, 层次清楚 , 包括了标准要求的所有文件, 其主要要素和相互作用描述清楚充分 .组织的管理手册和程序文件,经文审修改后，基本符合ISO9001： 2008 标准的要求。
经现场确认 , 组织的认证范围和产品、以及认证地址和审核地址均无变化，和中心委派一致。
25.1领导介绍了管理承诺的内容 , 出示了有关证据 :5.2 1. 传达了满足顾客和法律法规要求的重要性. 采用会议、培训、宣传、工作任务布置等方式进行传达；组织制定了QMS方针，见管理手册；2. 组织制定了 QMS目标，见质量手册；序体系类型号Q不符合审核记录标准/规范条款3.于 2014-4-18 主持了管理评审；按照体系运行的需求配置了人力资源、技术专项技能和设备设施、资金等。
领导介绍了对以顾客为关注焦点的实施情况：首先确定顾客要求，明确产品生产需达到的要求，培训有关要求和实施质量管理，对产品是否达到顾客要求进行了顾客满意度调查，对此进行分析和持续改进，从而达到顾客满意。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建立的质量方针和质量目标是什么？如何理解？是否体现了持续改进和预防的思想？
谈谈公司质量管理体系策划、产品实现策划、测量分析改进的策划是什么？
什么是管理评审？公司在什么时间作的管理评审？如何进行？提供管理评审的记录。
质量管理体系内审检查表
WS/QR-8.2.2-02受审部门：高管层审核时间：2012年7月29日第1页
序号
审核依据
标准条款
检查事项和方法
审核发现即依据要求
备注
1
2
3
4
5
4.1
5.1
5.2
5.5
6.1
5.3
5.4.1
5.4
7.1
8.1
8.5
5.6
ISO9001标准的中心思想；
如何认识质量管理体系的过程？
岗位任职条件没有形成文件规定。
有员工《招聘登记表》，包括了教育、培训、技能和经验方面的适当内容
培训实施情况：见质保部检查表。
回答了管代的职责，包括建立、实施和保持质量环境管理体系，组织内审，为管理评审提供依据。编制了内部审核控制程序，每年进行一次内审。
管理体系经过2个多月的运行，管理方法和质量业绩得以提高，文件制度进一步完善。强调执行（实施）。
审核员：审核组长：
质量管理体内审检查表
WSH/QR-8.2.2-02受审部门：高管层审核时间：2012年7月29日第2页
序
号
审核依据
标准条款
检查事项和方法
审核发现即依据要求
备注
676ຫໍສະໝຸດ 25.5.28.2.2
人力资源
对从事影响产品符合性要求的岗位人员能力要求的规定；
培训实施情况
管理者代表回答职责、内审实施情况和对贯标以来的体系评价。
以顾客为关注焦点。认识到质量管理体系的过程管理模式和对产品符合法定要求的重要性，靠质量体系来保障企业产品质量的稳步提升，最终达到以质量求生存、求发展的目标。
回答了全员参与的意识，总经理兼任管代，制定质量方针、目标，规定了职责和权限，完善组织机构，保证资源提供（人、机、料、法、环、测），持续改进，领导作用推动执行。
让“质量”深入每个员工的内心
每周、每月召开质量会议。
解释了质量方针的内涵和公司质量目标；体现全过程、持续改进。为保证公司总目标的实现，各部门依据自身的职责，制定了部门的质量目标，经审核所制定的目标具有可测量性并与方针保持一致。
公司根据过程对质量管理体系进行策划编制了体系文件（质量手册、程序文件）和记录表单，下一步强调实施。
审核员：审核组长：
根据产品特点对产品实现进行策划，目前产品均为根据客户图纸进行加工。
测量分析改进：质检科每天进行产品质量的监控；各部门对过程、工作质量进行监控。
建立体系的目的是为了质量管理的持续改进。
编制了《管理评审控制程序》，每年组织一次管理评审，评审采用会议形式，由总经理主持。谈到了管理评审输入的7个方面和输出的3个方面。管理评审将在认证前进行。