HACCP检查表食品安全管理小组
3HACCP体系验证检查表(UL)
危害分析和预防措施
所有与产品或过程有关的从原料准备加工贮存和销售直至消费者使用以前可能发生的生物的化学的或物理的危害都必须被识别并形成文件
分八类产品进行了危害分析,所有原料、过程的危害已充分识别,在此基础上形成了不同类别产品的危害分析单
按照从原料准备直至消费者食用以前所有可能发生的危害以及它们对消费者健康的影响程度对危害进行定性定量的评估
已形成文件,祥见八大类产品的危害分析单和关键控制点判断树
推荐使用CCP判断树来确定关键控制点
运用CCP点判断树来识别和确定关键控制点,见相关记录
关键控制点运行证明
各项运行记录,如称量记录(含复称)、反应记录、肉类原料采购控制记录等
关键控制点运行偏离情况和纠偏情况
已制定相关文件,但体系运行至今关键控制点未发生偏离,所以无偏离情况和纠偏情况记录
关键控制点人员、设备、测量器具等运行前的确认和评估文件和记录
人员有培训考核记录、上岗证书,设备有性能确认记录,检测器具有检定证书
关键限值
对每个关键控制点确立关键限值并形成文件
已确立了每个关键控制点的关键限值并形成文件,祥见八大类产品的HACCP计划
确立关键限值的相关文件必须以文件的形式保存
确定关键控制点关键限值的依据已形成文件,祥见八大类产品的HACCP计划中的关键限值及操作限值的制定依据
原材料或加工过程发生显著改变时进行验证
《HACCP体系验证控制程序》已明确规定,但体系运行至今原材料或加工过程未发生显著改变,所以未进行验证
发现新的危害时进行验证
《HACCP体系验证控制程序》已明确规定,但体系运行至今未发现新的危害,所以未进行验证
验证的结果必须记录并予以HACCP体系持续改进
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
受审部门的职责是什么
检查结果记 录
是否明确规定了组织结构、职责、 权限
处理问题人员的职责、权限
5.4 职 责 和
权限
有职责、权限如何传达到位的
5.5 食 品 安 全小组组长 食品安全小组组长的职责权限
是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题 组织是否指定了负责处理问题的人员?是否明确了指定人员的职责和权限 指定人员接到问题汇报后,是否适时采取了措施并记录了所采取的措施 各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的 各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系 各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系 食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任 是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况 是否管理食品安全小组并组织领导其工作
信息是否可靠可见证记录能否做到对相关活动产品或服务的可追溯性员工在需要时能否从组织的记录信息管理系统获取相应信息总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标并采取措施使员工正确理解并贯彻执行是否采取必要措施包括培训会议墙报宣传文件等方式确保将有关满足客户法律法规iso22000标准要求的重要性传达到组织各级人员并使各级人员在工作中严格遵守各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性并在工作中确保这些要求的实现是否定期进行管理评审确保食品安全管理体系的适宜性有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源是否制定了文件化的食品安全方针食品安全方针是否经最高管理者批准是否与组织在食品链中的作用相适应是否适用参考文件5
提问
文件
现场
是否与保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求
是否对记录进行了清理,并列出了清单
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
HACCP检查记录表(1)
4.2.8 应急准备和响应
是否建立文件化的应急准备和响应程序?
程序是否得到评审?是否具备可操作性?
4.3 文件和记录控制
是否形成文件和记录控制程序?
是否确定了文件控制的范围?
是否规定了文件的审批制度?
是否规定了文件的发放、修订、标识、保存和销毁方式?
是否规定了外来文件文件的控制方法?
4.2.3.3 是否建立了产品的工艺流程图?是否进行了现场确认?
4.2.3.4 危害分析
HACCP小组是否进行了危害分析?并确定了相应的控制措施?
4.2.4 控制要求的识别和策划
4.2.4.1 SSM 方案
HACCP小组是否建立了与食品安全有关的SSM方案?
是否对SSM方案进行了培训?
4.2.4.2 可追溯性
是否编制了产品描述、原料描述、工艺流程、SSM方案?
是否编制了规范要求的相关程序文件?
4.2.3 HACCP管理体系设计
4.2.3.1产品描述
是否对原料或原料的种类进行描述?
4.2.3.1.2 是否对可供使用的产品或产品种类进行了描述?
4.2.3.2预期用途
是否对产品的预期用途进行了描述包括贮藏、制备及供应等内容?
是否规定了记录的保持?
4.5.2.2 关键控制点验证
是否规定了对关键控制点记录的验证?
是否规定了对关键控制点监控设备进行校准和校准记录的复查?
是否规定了针对性取样检测?
4.5.2.3 内部审核
是否建立了定期进行内部审核的程序?
程序文件是否规定了内部审核活动的策划、实施、结果和记录的要求?
内审人员是否得到培训?是否被授权?
是否编制了可追溯的程序文件?是否确定了产品的唯一性标识?
HACCP内审检查表
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
审核员:审核组长:
1)是否建立相应程序,是否识别充分;2)是否有定期演练及之后的评价、修订等;
询问总经办,查阅相关文件、记录
询问总经办,查阅相关文件、记录
询问总经办,查阅相关文件、记录
审核员:审核组长:
受审部门/人力资源部NO.1
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.2.4.1
SSM方案:
涉及人力资源部的是否有实施;
询问人力资源部,查阅相关文件、记录
询问总经理/组长,查阅相关文件、记录
符合。体系形成文件,已按标准要求进行确保体系有效性;文件充分识别各个过程;确定了必要的准则和方法;提供了必要资源;具有监测、测量和分析相关过程。
审核员:审核组长:
受审部门/总经理NO.2
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.5.1
HACCP管理体系的保持的总要求的内容:
条款
回顾内容
回顾方法
回顾记录或结果
4.1
4.1.1
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.3
总要求的内容:
1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进;2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用;3)是否确定必要的准则和方法;4)是否提供必要的资源;5)是否测量、监视和分析相关过程等;
HACCP内审检查表
5.3 食品安全管理体系策划
●最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划,以满足4.1要求,并支持食品安全的目标的要求。
●怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时,保持食品安全管理体系的完整性。
5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件,并针对相关事项进行沟通。
●是否有影响食品安全所有人员的教育、培训、技能和经验的适当记录。
●抽查教育/培训/技能/经历最新记录各2份。
●特殊工种:内审/化验/小组成员等的培训?
7 安全产品的策划和实现
7.1 总则
7.2必备方案,PRP(s)
7.2.1 总要求
●建立哪些应建立、实施和保持必备方案(PRP(s))以有助于:
控制安全危害通过环境进入产品的可能性;
以往管理评审的跟踪措施。
5.8.3 评审输出
●管理评审输出是否适宜?是否已落实?
●管理评审输出包括与如下有关的决策和措施
食品安全管理体系有效性的改进;
食品安全保证(见4.1);
资源需求(见6.1);
食品安全方针和目标的修订(见5.2)。
6 资源管理
6.1 资源提供
●最高管理者能否提供充足资源,以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。
●废弃物处理设施是?处理措施?
7.2.3可操作必备方案
●HACCP小组是否建立、识别所有与食品安全有关的可操作PRP(s),包括哪些方案?
●每个方案是否规定:a需控制的潜在危害;b相关程序;c相关的监视记录;d一旦方案没有得到遵守,采取的纠正和纠正措施;e方案责任人。
●方案是否得到批准?怎样批准?有哪些相关指导书、规范、教育、培训和监管的支持?
HACCP内审检查表
HACCP内审检查表1. 引言HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points)是一种食品安全管理体系,旨在通过分析和控制潜在危害,确保食品的安全性和卫生条件。
内审是HACCP体系中至关重要的一部分,用于评估和监督组织是否符合HACCP标准的要求。
为了有效进行HACCP内审,我们需要依靠一份详细的内审检查表,以确保所有关键控制点得到充分审查。
2. 内审检查表以下是一份标准的HACCP内审检查表的示例,供参考:内审检查项目是/否备注1. 食品安全政策2. 食品安全团队3. 危害分析4. 确定关键控制点5. 设定临界限度6. 确定监控措施7. 确定纠正措施8. 确定记录体系9. 确认验证计划10. 确认供应商控制11. 培训和教育12. 内部和外部沟通13. 文件控制14. 紧急情况响应15. 审核和改进3. 内审检查表的使用说明•将内审检查表打印出来或以电子形式保存,以便记录过程和结果。
•对于每个内审检查项目,内审员应标记是或否来指示组织是否符合要求。
•在备注栏中,内审员可以添加附加细节、问题或建议。
•如果有项目未符合要求,内审员应记录相关问题,并跟踪纠正措施的执行情况。
•完成内审后,根据需要生成内审报告,以便将结果传达给组织的管理层。
4. 结论HACCP内审检查表是一份有助于评估组织是否符合HACCP 标准的重要工具。
通过使用这个检查表,我们可以确保食品安全管理体系的有效性和合规性。
根据检查表的结果,组织可以采取相应的纠正措施和改进措施,以使HACCP体系不断完善和提高。
请注意,以上示例仅为参考,实际的内审检查表应根据组织的具体情况和需求进行定制和调整。
HACCP内审检查表
记录或结果
管理体系策划的内容:
1)策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求;2)识别与评估危害是否充分;3)当HACCP管理体系变更时,是否保持管理体系的完整性;4)是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道;
HACCP管理体系基本要素:
HACCP管理体系是否满足基本要素的要求
记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否定期复核、是否真实可靠等;
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
询问品管部,查阅相关文件、记录
审核员: 审核组长:
监视的内容:
1)是否对CCP、必要的过程实施监视;2)CCP是否受控,过程能力是否能证实;3)CL偏离时是否采取相应措施;
应急准备和响应的内容:
1)是否建立相应程序,是否识别充分;2)是否有定期演练及之后的评价、修订等;
询问生产部,查阅相关文件、记录
询问生产部,查阅相关文件、记录
询问生产部,查阅相关文件、记录
审核员: 审核组长:
受审部门/总经理
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
管理体系的保持的总要求的内容:
是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系;
询问总经理/组长,查阅相关文件
审核员: 审核组长:
受审部门/HACCP小组
条款
检查内容
纠正和纠正措施的内容:
1)CCP及必要过程是否有偏离,是否及时纠正;2)是否对偏离期间受影响产品的处置;3)是否分析原因制定纠正措施;
haccp内部审核检查表
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划,以应对可能发生的食品安全事件? - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息? - 紧急情况计划是否定期测试和更新?
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训? - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施? - 是否有适当的沟通和意识提高活动?
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核? - 内部审核是否按照计划进行,并记录了审核结果? - 内部审核是否发现了任何问题,并采取了相应的纠正措施?
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP(危害分析和关键控制点)内部审核检查表的示例,用于确保食品安 全管理体系的有效运行和合规性。请注意,实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不 同,可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施? - HACCP计划是否完整、准确并及时更新? - HACCP计划是否与实际操作相符?
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析,包括物理、化学和生物危害? - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害? - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素?
3. 关键控制点(CCP) - 是否明确定义了所有关键控制点? - CCP是否与危害相关,并能有效控制危害? - CCP是否有适当的监控措施和限度值?
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核,确保食品安全管理体系的有效性和合规性 。根据实际情况,可以添加、删除或修改检查项目。同时,建议在内部审核之前,参考相关 的法规和标准,以确保检查表的完整性和准确性。
食品HACCP安全体系内审检查表含内容
3.工艺流程及工艺说明。
是否符合要求。
符合要求。
共多少个点,投入、排放、返工、cep。
符合要求。
4.危害分析及控制措施。
生物危害:如何控制。
符合要求。
物理危害:如何控制。
符合要求。
化学危害:如何控制。
符合要求。
危害的显著性、判定依据、控制措施。
符合要求。
P点的确定及关键限值。
确定的CCP及关键限值是。
食品
部门
适合条款
检查项目
抽查证据
说明
质检部
H1:7.1-7.5
1.组成HACCP小组。
HACCP计划。
符合要求。
HACCP小组
成员及职责。
符合要求。
H2:8
组长、包括组员是否全面覆盖。
符合要求。
2.产品描述。
原、辅料及接触材料。
符合要求。
描述的项目及特性分别是什么。
符合要求。
H1:7.6-7.9
终产品:名称、特性、保质、标准。
虫害、鼠害。
符合要求。
卫生设施:洗手、更衣室、卫生间。
符合要求。
清洁。
每天结束后擦拭机器。
符合要求。
H2=5.1、5.2
主要生产设备、设施。
有设备清单。
符合要求。
H3=4.3-4.4
是否有管理制度。
有
符合要求。
H2=5.2
是否有保养计划。
有
符合要求。
H1=6.6
记录。
有
符合要求。
H3=6.1
现场。
运行良好
有文件,按标准执行。
H1=7.7
纠偏措施。
按策划执行。
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP 【1 】体系内审检讨表受审部分/治理者代表条目检讨内容审核办法记载或成果总请求的内容:1)HACCP治理体系是否形成文件.是否实行.保持.中断改良;2)是否充分辨认所需进程.肯定次序和互相感化;3)是否肯定须要的准则和办法;4)是否供给须要的资本;5)是否测量.监督和剖析相干进程等;食物安然方针的内容:1)是否肯定体系所笼罩的产品和临盆现场;2)方针和目的内容是否与食物安然请求相符;是否在各层次上得到懂得.贯彻和保持;3)是否有并实行与外界的沟通程序;职责和权限:是否划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否录用一名,是否赐与响应的职责和权限;HACCP小组:1)小构成员是否知足多专业.具有相干常识和经验的请求;2)是否有外部专家,其职讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件,讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.相符.体系形成文件,已按尺度请求进行确保体系有用性;文件充分辨认各个进程;肯定了须要的准则和办法;供给了须要资本;具有监督.测量和剖析的相干进程.相符.体系笼罩了所有产品和临盆现场;方针和目的内容与食物安然请求相符,抽查车间部分员工有个他人员对方针和内容懂得不周全;有并实行与外界的沟通程序.相符.已划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限,并形成文件.相符.已录用HACCP小组组长,职责和权限明白.相符.小构成员由不合专业构成,具有相干常识和经验;没有外部专家.责和权限是否划定并形成文件;治理评审:是否形成文件划定.有否实行.记载HACCP治理体系的保持的总请求的内容:是否经由过程与HACCP小组的沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更来按期更新.保持和改良HACCP治理体系; 讯问治理者代表,查阅相干文件.记载.讯问治理者代表,查阅相干文件..相符.形成文件划定,保持每年一次治理评审.相符.可以或许经由过程与HACCP小组沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更按期更新.保持和改良HACCP治理体系.审核员:审核组长:HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP治理体系筹划的内容:1)筹划是否相符规范请求.公司食物安然方针和目的以及总请求的请求;2)辨认与评估伤害是否充分;3)当HACCP治理体系变动时,是否讯问HACCP小组,查阅相干文件.相符.HACCP治理体系筹划内容相符相干规范的请求;充分辨认与评估伤害;当HACCP治理体系变动时,可以或许有用保持治理体系完全性;优越树立与供方.顾客及相干方的有用沟通.保持治理体系的完全性;4)是否树立与供方.顾客及相干方的沟通渠道;HACCP治理体系根本要素: HACCP治理体系是否知足根本要素的请求产品描写:对原料及成品的描写是否知足规范的请求预期用处:是否肯定产品的潜在应用人和花费者特殊是轻易受到损害的花费群体,是否进行须要的描写.流程图及安插图:流程图及安插图是否充足及是否知足规范的请求伤害剖析:1)辨认评估伤害是否充分.合理;2)明显伤害是否经由过程CCP来掌握;3)其它潜在伤害是否经由过程SSM来掌握;SSM筹划:1)是否树立.辨认所有与食物安然有关的SSM筹划;2)SSM筹划是否知足规范请求; 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件相符.HACCP治理体系知足根本要素的请求.相符.产品描写知足规范请求.相符.肯定预期用处,进行了须要的描写.相符.流程图及安插图充分有用,知足规范请求.相符.有充足准确的伤害剖析;明显伤害经由过程CCP掌握;其他伤害经由过程SSM掌握.相符.树立了所有与食物安然相干的SSM筹划;SSM筹划是否知足规范请求.才能.职责是否划定;3)CL 偏离时是否采纳响应措施;改正和改正措施的内容:1)CCP及须要进程是否有偏离,是否实时改正;2)是否对偏离时代受影响产品的处置;3)是否剖析原因制订改正措施;HACCP筹划的内容:讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.CCP及须要进程没有偏离.审核员:审核组长:HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP的科学性.合理性及实行的有用性;沟通的内容:1)沟通是否树立程序;2)沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员是否得到授权;验证:验证筹划是否形成文件.保持验证记载及其有用性;确认的内容:是否在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认及其证据;症结掌握点验证的内容: 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文相符.HACCP筹划内容合理有用.相符.树立沟通程序;沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员得到授权.相符.验证筹划形成文件,并合理有用.相符.在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认.是否对CCP进行验证,验证的相符性及有用性,是否证实CCP处于受控状况;内部审核的内容:是否进行内审,内审的相符性及有用性; 件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.对CCP进行验证,验证合理有用,肯定CCP点受控.相符.按照轨制进行内审,内审合理有用实行.审核员:审核组长:HACCP体系内审检讨受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果才能.培训和食物安然意识的内容:是否肯定才能请求,相干人员是否胜任;SSM筹划:涉及品管部的是否有实行;可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3)记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2)CCP是否受控,进程才能是否能证实;3)CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容:1)是否树立响应程序,是否讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记辨认充分;2)是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;文件和记载掌握的内容:文件治理划定的相符性和实行的有用性,外来文件的充分性等;有关HACCP治理体系的记载的内容:记载是否完全.清楚.保管前提是否合适.是否划定保管刻日.是否按期复核.是否真实靠得住等;不合格品掌握的内容:1)是否形成文件划定;2)不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1)是否形成文件;2)是否在临盆进程中对产品进行独一测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载审核员:审核组长:HACCP审核检讨表受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果不合格品掌握的内容:1)是否形成文件划定;2)不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1)是否形成文件;2)是否在临盆进程中对产品进行独一性标识并记载;3)当有召回请求时,响应措施是否能实时有用的实行;测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载相符.有专门的文件,有钱在不合格品的处理程序.相符.召回程序实时有用,每年按期练习训练.相符.可以充分辨认,现有装备知足须要.审核员:审核组长:HACCP体系内审检讨表受审部分/临盆部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及临盆部的是否有实行; 讯问临盆部,查阅相干文件.记载SSM筹划有用实行,部分临盆人员健康证没有收集.可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3)记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2)CCP是否受控,进程才能是否能证实;3)CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容:1)是否树立响应程序,是否辨认充分;2)是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载有相干文件;记载可追溯;临盆.加工记载未保管五年以上,培训记载不具体.相符.对CCP.须要进程实行监督;CCP受控,进程才能能证实;CL偏离时具有响应措施.相符.树立应急预备和响应程序,辨认充分;有按期练习训练.审核员:审核组长:HACCP体系内审检讨表受审部分/营销部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及营销中间的是否有实行;可追溯性的内容:1)记载是否知足追溯的须要;2)记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求; 讯问营销部,查阅相干文件.记载讯问营销部,查阅相干文件.记载相符.涉及营销部的SSM筹划有实行,有顾客知足度查询拜访.相符.记载知足可追溯性的请求;记载保管期相符司法律例及顾客请求.。
haccp内部审核检查表
HACCP内部审核检查表一、什么是HACCP?1.1 HACCP的定义HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)是一种食品安全管理体系,旨在通过预防和控制食品生产过程中的危害,确保食品的安全性。
1.2 HACCP的原则HACCP的实施基于七个原则:1.危害分析:对食品生产过程中可能出现的危害进行评估和分析。
2.确定关键控制点:确定在生产过程中必须控制的关键环节。
3.设定监控措施:建立监控措施以确保关键控制点的有效控制。
4.确定纠正措施:制定纠正措施以消除或控制发生的问题。
5.建立验证程序:验证HACCP计划的有效性。
6.建立文件记录:建立记录以证明HACCP计划的实施和有效性。
7.建立回溯体系:建立回溯体系以追溯食品的生产和流向。
二、HACCP内部审核的重要性2.1 为什么进行HACCP内部审核?内部审核是HACCP体系中的重要环节,它有以下几个重要作用:•确保HACCP计划的有效性和实施情况。
•发现潜在的问题和风险,及时采取纠正措施。
•提供可靠的数据和记录,以满足监管机构和客户的要求。
•促进持续改进,提高食品安全管理水平。
2.2 HACCP内部审核的步骤HACCP内部审核的步骤通常包括以下几个阶段:1.确定审核目标和范围:明确本次内部审核的目标和范围,例如审核特定生产线或某一阶段的食品生产过程。
2.制定审核计划:确定审核的时间、地点、参与人员等,制定详细的审核计划。
3.进行审核准备:收集和准备相关的文件和记录,熟悉HACCP计划和相关程序。
4.进行实地审核:按照审核计划,对相关食品生产过程进行实地审核,包括观察、访谈和记录。
5.汇总和分析数据:整理和分析审核过程中收集到的数据和信息,发现问题和风险。
6.提出改进建议:根据审核结果,提出改进建议和纠正措施,确保问题得到解决。
7.编写审核报告:根据审核结果,编写详细的审核报告,包括问题描述、改进建议和纠正措施。
HACCP食品安全管理体系内审检查表汇编(各部门)
审核条款:食品安全文化
8 公司是否制定食品安全质量文化的政策 查阅文件 有程序文件
9
公司是否对食品安全文化进行评价分 析
查阅文件、 记录
未有食品安全质量文化计划及分析表
审核条款:2.4 食品安全质量方针
公司是否制定了明确的合理的食 10 品安全方针和目标,并积极落实
查阅质量手 册 座谈了解
管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年 度的食品安全质量目标,2021年度的质量目标有
受审核部门/区域:总经理
审核人:
评价法:合格一√ 一般不合格一X 严重不合格一△ 不涉及一N
审核日期
测量记录
审核条款:2.1职责和权限
公司是否制定了食品安全管理制度, 11 规定各 有关部门、人员的食品安全 查阅文件
职责、权限和相 互关系。
已制定公司食品安全管理制度并规定了相关部门 、人员的食品安全职责、权限和相互关系
审核条款:4.2食品安全小组组长
12
是否制定哪位领导未最高食品安全负 责人
查阅文件
管理手册明确食品安全管理体系的总要求
审核条款:2.1管理承诺
3 经营目标是否支持食品安全的耍求
查管理手册
管理手册明确公司的经营目标支持食品安全的要 求
4
是否向公司传达满足顾客和法律、法 规要求的重要性
查管理手册
制定法律法规和其他要求控制程序,有法律法规 清 单及培训记录和全质量方针 和食品安全质量目标
被审核部门∶总经理
序 号
审查内容
审核条款:1.1 总要求
2023年HACCP体系内审检查表
审查方法
现场审核记录
审核
员:
审核评定
合格 一般不合格 严重不合格
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的容:1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进;2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用;3)是否确定必要的准则和方法;4)是否提供必要的资源;5)是否测量、监视和分析相关过程等;食品安全方针的容:1)是否确定体系所覆盖的产品和生产现场;2)方针和目标容是否与食品安全要求相符;是否在各层次上得到理解、贯彻和保持;3)是否有并实施与外界的沟通程序;职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表,查阅相关文件。
询问管理者代表,查阅相关文件。
询问管理者代表,查阅相关文件,询问管理者代表,查阅相关文件。
符合。
体系形成文件,已按标准要求进行确保体系有效性;文件充分识别各个过程;确定了必要的准则和方法;提供了必要资源;具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场;方针和目标容与食品安全要求相符,抽查车间部分员工有个别人员对方针和容了解不全面;有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限,并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长,职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 HACCP小组:1)小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求;2)是否有外部专家,其职责和权限是否规定并形成文件;管理评审:是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的容:是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系;询问管理者代表,查阅相关文件。
询问管理者代表,查阅相关文件、记录。
询问管理者代表,查阅相关文件。
HACCP检查表食品安全管理小组
审核检查表受审部门:食品安全管理小组审核员:审核日期:小贴士:夏季养生常识立夏已过,炎热的夏季来了。
夏季是充满生气的季节,但同时也要特别注意养生保健。
我们该如何保持在炎热的夏季保持身体健康,从而享受这个夏季呢?让我来告诉大家几个夏季养生保健小常识吧。
1.夏季养生保健之多喝温水每天要喝七八杯白开水,身体要随时保持水分和补充水分,水在人体内起着至关重要的作明,维持着人体正常的生理功能。
水是人体不可缺少的重要组成部分,器官、肌肉、血液、头发、骨骼、牙齿都含有水分,夏季失水会比较多,若不及时补水就会严重影响健康,易使皮肤干燥,皱纹增多,加速人体衰老。
另外矿泉水、冷茶,牛奶,苹果汁是理想的解渴饮料。
2.夏季养生保健之补钾暑天出汗多,随汗液流失的钾离子也比较多,由此造成的低血钾现象,会引起人体倦怠无力、头昏头痛、食欲不振等症候。
热天防止缺钾最有效的方法是多吃含钾食物,新鲜蔬菜和水果中含有较多的钾,可多吃些草莓、杏子、荔枝、桃子、李子等;蔬菜中有大葱、芹菜、毛豆等也富含钾。
茶叶中亦含有较多的钾,热天多饮茶,既可消暑,又能补钾,可谓一举两得。
3.夏季养生保健之尽量穿浅色衣服深色衣服会吸收阳光,使人体温升高燥热;同时蚊子有趋暗的习性,深色容易吸引蚊子,特别是黑色。
4.夏季养生保健之福自“苦”中来苦味食品中所含有的生物碱具有消暑清热、促进血液循环、舒张血管等药理作用。
热天适当吃些苦味食品,不仅能清心除烦、醒脑提神,且可增进食欲、健脾利胃。
苦瓜:取其未熟嫩果作蔬菜,成熟果瓤可生食,既可凉拌又能肉炒、烧鱼,清嫩爽口,别具风味。
苦瓜具有增食欲、助消化、除热邪、解疲乏、清心明目等作用。
此外,苦菜、茶叶、咖啡等苦味食品亦可酌情选用。
应注意的是,食用苦味食品不宜过量,否则可能引起恶心、呕吐等症状。
5.夏季养生保健之皮肤瘙痒注意事项夏季出游,因日晒而导致皮肤瘙痒、干疼时,可涂少量肤轻松等软膏,不要用热水烫洗,也不宜用碱性大的肥皂清洗,以免刺激皮肤,加重症状。
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系内审检查表(完整版)HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1条款 | 检查内容 | 审核方法 | 记录或结果4.1 | 总要求的内容 |1)检查HACCP管理体系是否形成文件,是否符合相关标准、是否实施、保持、持续改进,确保体系有效性;2)检查是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用、了解必要的准则和方法、提供必要资源、具有监视、测量和分析相关过程等。
4.1.1 | 食品安全方针的内容 |1)检查体系是否覆盖了所有产品和生产现场;2)检查方针和目标内容是否与食品安全要求相符,是否在各层次上得到理解、贯彻和保持;3)检查是否有与外界的沟通程序。
4.1.2.1 | 职责和权限 |检查是否规定了与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限,并形成文件。
4.1.2.2 | HACCP小组组长 |检查是否已任命HACCP小组组长,职责和权限是否明确。
4.1.2.3 | HACCP小组 |1)检查小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求;2)检查是否有外部专家,其职责和权限是否规定并形成文件。
4.1.3 | 管理评审 |检查是否形成文件规定、是否实施、记录。
4.5.1 | HACCP管理体系的保持 |检查是否能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系。
经过删除明显有问题的段落后,我们再对每段话进行小幅度的改写,使其表达更加清晰:HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1条款 | 检查内容 | 审核方法 | 记录或结果4.1 | 总要求的内容 |1)检查HACCP管理体系是否形成文件,并符合相关标准、实施、保持、持续改进,确保体系有效性;2)检查是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用、了解必要的准则和方法、提供必要资源、具有监视、测量和分析相关过程等。
4.1.1 | 食品安全方针的内容 |1)检查体系是否覆盖了所有产品和生产现场;2)检查方针和目标内容是否与食品安全要求相符,是否在各层次上得到理解、贯彻和保持;3)检查是否有与外界的沟通程序。
HACCP检查记录表
蜡基单 元
CCP1(A1) 重金属:汞≤ 1mg 铅≤401mg 砷≤ 40mg 甲醛≤ 2000mg 记录:原料的 COA 外检报告 CCP2(A3) 过量防腐剂} 记录:配料记录 (复称记录) CCP3(A5) 微生物 记录:产品的检测记录 按照内控标准执行
本次检查(jiǎnchá)评价:
(1)HACCP 计划书检查表 检查日期: 检查成员:
检查(jiǎnchá)日期: 检查(jiǎnchá)成员:
HACCP 计划书检查表
审核 项目
水的 安全
接触面 的状况 和清洁 防止交 叉污染
手的清 洗、消 毒及卫 生间设 施的维
护 防止污 染物的 危害
审核内容
是否按规定频率和标准对生产加工用水进行检测? 是否有供、排水网络图? 是否将不同用途的水管予以标识? 是否对出水口安装有防虹吸装置? 对加工用水的检测是否有完整的监控记录或定期卫 生控制记录? 是否有完整的卫生机构的水质检测报告? 生产加工用设备、管道、工器具是否采用了不锈钢 材料或食品级聚乙烯材料制造? 是否按规定频率和要求对生产加工用设备清洗消毒 处理? 生产加工人员是否穿戴干净的工作服、工作鞋、工 作帽、手套和防水围裙? 当与产品接触的设备、管道表面和工作衣帽卫生状 况不良时,是否彻底清洗消毒? 是否有清洗消毒设备管道和工作衣服的每日卫生控 制记录或定期卫生控制记录? 原料是否干净卫生? 车间设施是否完好,布局是否合理? 生产操作员和管理人员进入车间是否穿戴工作衣、 帽、鞋? 生产产生的废料垃圾是否及时清理出生产车间? 污水排放畅通并有污水处理设施? 是否拒收不干净卫生的原料? 是否完善了车间设施,使车间布局合理? 原料验收是否有记录? 是否有每日卫生控制记录、定期的卫生控制记录和 人员培训记录? 卫生间是否与更衣室、车间分开? 卫生间设施和卫生是否良好? 车间入口处、卫生间及车间内是否有洗手消毒设 施? 是否清洗消毒了卫生间,必要时进行修复? 是否更换了洗手消毒设施和更换、调配了消毒剂?
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审核检查表
受审部门:食品安全管理小组审核员:审核日期:
小贴士:夏季养生常识
立夏已过,炎热的夏季来了。
夏季是充满生气的季节,但同时也要特别注意养生保健。
我们该如何保持在炎热的夏季保持身体健康,从而享受这个夏季呢?让我来告诉大家几个夏季养生保健小常识吧。
1.夏季养生保健之多喝温水
每天要喝七八杯白开水,身体要随时保持水分和补充水分,水在人体内起着至关重要的作明,维持着人体正常的生理功能。
水是人体不可缺少的重要组成部分,器官、肌肉、血液、头发、骨骼、牙齿都含有水分,夏季失水会比较多,若不及时补水就会严重影响健康,易使皮肤干燥,皱纹增多,加速人体衰老。
另外矿泉水、冷茶,牛奶,苹果汁是理想的解渴饮料。
2.夏季养生保健之补钾
暑天出汗多,随汗液流失的钾离子也比较多,由此造成的低血钾现象,会引起人体倦怠无力、头昏头痛、食欲不振等症候。
热天防止缺钾最有效的方法是多吃含钾食物,新鲜蔬菜和水果中含有较多的钾,可多吃些草莓、杏子、荔枝、桃子、李子等;蔬菜中有大葱、芹菜、毛豆等也富含钾。
茶叶中亦含有较多的钾,热天多饮茶,既可消暑,又能补钾,可谓一举两得。
3.夏季养生保健之尽量穿浅色衣服
深色衣服会吸收阳光,使人体温升高燥热;同时蚊子有趋暗的习性,深色容易吸引蚊子,特别是黑色。
4.夏季养生保健之福自“苦”中来
苦味食品中所含有的生物碱具有消暑清热、促进血液循环、舒张血管等药理作用。
热天适当吃些苦味食品,不仅能清心除烦、醒脑提神,且可增进食欲、健脾利胃。
苦瓜:取其未熟嫩果作蔬菜,成熟果瓤可生食,既可凉拌又能肉炒、烧鱼,清嫩爽口,别具风味。
苦瓜具有增食欲、助消化、除热邪、解疲乏、清心明目等作用。
此外,苦菜、茶叶、咖啡等苦味食品亦可酌情选用。
应注意的是,食用苦味食品不宜过量,否则可能引起恶心、呕吐等症状。
5.夏季养生保健之皮肤瘙痒注意事项
夏季出游,因日晒而导致皮肤瘙痒、干疼时,可涂少量肤轻松等软膏,不要用热水烫洗,也不宜用碱性大的肥皂清洗,以免刺激皮肤,加重症状。