订单生产流程图示
订单生产过程流程图
入库前 采购物
验收
料验收
拆分流 程单
生产流 程单物 料确认
入库并 备料
退货并重 新采购
展开图 并编号
日排产 计划
控制计划
来料检验
合格
不合格
生产
发料
流程单物料 收发跟进
半成品入 库验收
按流程单验 收半成品
半成品出 库
本成品外 发加工采 购
领料 生产
过程检
半成品 半成品检
验
按备料程序执行采购（外加工）回厂验收流程
职能 部门
流程 客户
业务
订单需求 接单
沟通 图纸
订单生产过程控制流程图（正常生产）
厂办
仓库 采购 PMC 合格
工程
生产
按图纸制 作样板
质检 按图检验
确认
合同评 审
订单评
签审
库存及物 采购下
排产
审表
跟踪
料需求
单周期
计划
磨具设 备满足
生产周 期及计
ห้องสมุดไป่ตู้
质量风 险控制
下单 备料
生产订单
签审
按库存 申购物 料
需求采 购
出货
确认款项 和物流
跟客户沟 通出货款 项和物流
通知业务 出货并签 审出货单
成品入库 和出货
包装方式及 包材费用
流程单销单 及计划跟进
成品生 产及包
成品检 验
订单生产流程图示.
流程图示
权责单位及注示
7.试产总结会：由工程主导召开试产总结会，各部门权责人员参加。通报试产过程中发现的异常问题已解决，现已可以进行批量性投产。（各部门）
8.转入量产：生产根据试产结果反馈的情况，排拉进行量产。品质做好制程管理。计划跟进生产进度。（生产、品质）
人力资源招聘流程
流程顺序
权责单位及注示
1.由人力需求部门填写《人力资源需求单》。
新产品试产流程
流程图示
权责单位及注示
1.新产品试产：为验证产品的设计是否完善工艺是否合理，验证本公司的工程能力，确保产品质量能满足客户的要求，为批量生产提供可行的、合理的生产工艺。
2.生产备料：生产部根据新产品试产的要求，备料，安排时间，并通知工程、品质到场。
3.生产组织试产人员：生产根据工程提供的打样过程中的信息，组织人员参与试产。
2.经理审批：将人力需求单呈给权责经理签字。
3.总经理审批：将人力需求单呈给公司总经理批准。
4.行政部：人力需求单经批准后交行政部存档。
5.拟订招工广告：行政部根据人力需求部门的要求拟订招聘计划、招工广告、招聘方式。
6.实施招聘：行政部根据招聘计划实施招聘。
7.用人单位面试：一、主管级以下员工由主管面试即可；二、主管级以上职员由经理级以上人员面试；三、经理级以上职员由总经理面试。
4.供应商样品送达后，采购立即转给工程确认。（供应商、采购、工程）
生产订单流程
生产订单管理生产订单是下达给生产车间并要求生产车间执行的生产任务，车间根据生产订单组织生产和领用物料。
生管人员可以按销售订单下达生成。
【菜单路径】生产制造---生产订单管理---生产订单【单据流程】1.生产订单根据销售订单下达。
2.生产订单的一个母件产品及其子件可参照生成限额领料单、材料出库单、配比出库单。
3.生产订单的母件产品可参照生成产成品入库单。
【操作流程】1.生产订单可以根据销售订单拉式生单。
2.生产订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开；生产订单可以整单关闭/打开，也可以按行关闭/打开3.已审核未关闭的生产订单，可以被《库存管理》参照出入库。
4.生产订单表体都是显示产品的母件，如果想查看其子件可以在选择表体的某存货，点"子件"按钮即可查看其子件。
5.生产订单子件可以修改，如果某子件在BOM表里定义了替代件，则可以右单击之使用替代件。
6.注：生产订单只有所有的行都没有行关闭，才可以弃审。
生产订单计划管理操作流程图1.在订单完工汇报界面首先使用〖增加〗按钮选择要进行完工汇报的生产订单；2.输入该生产订单的实际完成数量和合格数量，系统根据"不合格数量=完成数量-合格数量"公式计算不合格数量。
图解生产领料出库管理领料出库【菜单路径】供应链---库存管理---出库—材料出库【操作流程】1.在材料出库单查询状态，按〖配比〗进入配比出库单窗口。
2. 在产品名称参照录入存货、生产订单号、生产日期，系统自动带入生产部门、项目等内容3. 系统提示：“是否展到末级？”如选择展到末级，则展开到该父项的终极子项；否则只展开到下一级物料。
4. 系统根据选择的存货，带入父项产品的子项材料，父项产品显示在表头，所属子项、仓库、定额等显示在表体，可以修改数量，〖增行〗增加记录、〖删行〗删除记录。
5. 输入产品的生产数量，系统自动计算各材料的出库数量，可修改生产数量、定额数量、出库数量。
订单生产流程
订单生产发货流程面向订单生产在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。
在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间。
全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。
最终产品在收到客户订单后才能确定。
接到订单后，才开始组织采购和生产。
特点1. 产品种类比较多。
由于是按单生产，且客户订单的细节要求往面向订单生产业务过程回顾往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。
2. 需求波动比较大。
这种波动包括需求时间和数量上的波动。
有的产品，客户可能只下一次订单，后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。
另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。
3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小，即“需求少量多样”。
4. 需求变更频繁。
产品的生产提前期（Lead Time）相对比较长。
因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。
这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少，产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等。
5. 紧急订单（Rush order）多，插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。
客户通过各种方式（如联系公司高层）提升订单的优先级，以获得期望交期。
6. 产品的生产过程比较复杂，生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。
管理难点正是由于生产模式以上的特点，决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。
以下简要列出一些计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。
生产及计划管理◇物料/能力计划面向订单生产的计划是非常重要的。
计划做得好，既可以提升客户的满意度，又可以提高生产的效率，同时保持库存在一个合理的水平。
计划做得不好则会造成库存很高，但生产线还是断线，客户交货达不成。
由于MTO企业的产品一般比较复杂，加工工艺繁琐，因此手工进行物料和能力计划的难度会非常大。
订单生产管理流程
生 效 日 期2016/07/15文件类别：二级文件发行单位：文控中心 页 码Page of 52 1.目的加强公司订单生产流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货.2.适应范围：与生产相关的部门以及各流程.3、流程管理3.1订单评审管理流程3.1。
1该流程由订单主管部门（销售部）组织公司内的资材部、研发部、生产部、品质部、综合部、销售部、合同签订人等对订单进行技术评审，提出处理意见,外协加工，需要组织外协厂派员参加或远程参加会议.3.1.2对能满足客户（合同)要求的一般订单准备技术、原材料预案，评审会议通过。
对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3。
1。
3根据总经理签批3.1.3.1总经理直接同意的,由资材部回复《订单执行通知书》并开立工单，转入《工单作业计划管理流程》。
3.1.3.2需要与客户协商的,若协商达成,转3。
1.3。
1，若协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。
3。
1.4流程图(图1)销售部 资材部生产，品质，资材部 ALL 部门订单审批处理下达订单 制订生产综合计划生产实施生产反馈交货后管理 订单接收开始订单评审订单审批是否3。
1。
6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2。
1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数.报研发部总监签批。
生效日期2016/07/15 文件类别：二级文件发行单位：文控中心页码Page of 543。
2。
2.1研发部需提供新的:图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2。
2。
2订单评审确认上述资料完全，由资材部下达《订单执行通知书》，进入《工单作业计划管理流程》。
生产订单管理流程图
订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。
样品订单生产流程及说明
收到确认后 4H内
KPI
输出资料（输出环节）
1.销售订单 （DG3-1-02)
2.物料分析表 （DG3-1-03) 3.生产信息表 （DG3-1-05）
4.请购单 （DG3-1-04)
5.发货申请 （DG3-1-06)
确认发货申请 （DG3-1-07)
收到销售订单 4H内/16H内（若需请购）
SCM经理
1.订单资料和物料分析邮件发采购 2.邮件要求送货单须备注订单号
收到物料分析表后 2H内
财务
1.审核请购单是否已经由领导批准，及时付款。
MC工程师
1.齐料信息跟踪 2.首件参数确认 3.生产进度跟踪 4.交期预警，提前三天预警交期延误信息 5.订单发货确认，提前三天确认发货信息 6.订单生产异常处理
客服
1.销售部客服与客户沟通，确认客户发货信息和要求
收到请购单 0.5H内
齐料后7D开始出货
/
DG3-1-07 发货
Байду номын сангаас
确认发货申请 （DG3-1-07)
MC工程师
1.打印成品抽检光电参数5张 2.打印发货明细 3.打印物流面单 4.核对发货明细、物流信息 5.核对最终质量报告 6.通知物流发货 7.邮件发货信息
环节
DG3-1-01 订单下达
输入资料（输入环 节）
DG3-1-02 交期回复
销售订单 （DG3-1-01)
DG3-1-03 物料请购
DG3-1-04 财务付款
物料分析表 （DG3-1-02)
请购单 （DG3-1-03)
DG3-1-05 订单执行
生产信息表 （DG3-1-02)
DG3-1-06 发货确认
订单生产流程图
来料检验
成品入库 成品验收
生产/工程
产线领料
产线生产
主要工作职责
相关表单
-
收款
跟进生产进度 安排出货
1. 产品价格定位 2. 开拓市场及客户 3. 全年订单预测 4. 客户订单需求确认及填写投产规格书，提交订单申请给商务
1. 接收业务发出的批量订单申请及投产规格书 2. 审核订单申请是否符合接单规定 3. 下发批量厂内订单到工厂和研发、BOM组 4. 制作收款通知并负责跟催收取货款余款 5. 与客户沟通协调出货等事宜
1. 按料存储、搬运及配送管控 2,物料出入库管控（按单收发） 3,物料安防管控 …
《外购验收入库单》 《调拨单》
《销售出库单》 《其他出库单》 《其他入库单》
外观检验、品质记录
1. 按照订单要求进行生产、测试与包装 2. 生产过程管控及异常反馈 3. 样机生产流程安排 4. 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单给到商务及RD PM
制作销售订单 下达出货通知
依据《销售出库单》及试产 物料报废清单按《样机生产 费用标准》制作收款通知
PMC 采购
制定生产计划 及物料需求申请单
下达采购订单
下达 生产任务单
OK 齐料确认 NG
跟催供应商交货及收 补退货
请款及对账
下达投料单
供应商 仓库 品质
按我司采购订单交货 退货
收料
物料入库
备料
NG
OK
客户
收货
《销售出库单》
第 1 页，共 1 页
《批量订单申请》 《投产规格书》
《厂内订单》 《出货通知》 《销售订单》 《收款通知》
《基础BOM》 《ETN》
《量产确认单》
新接订单生产流程图
5.下发 新订单 项目图 纸进行 设计并 及时下 发至相 关部门 ；
6.对生 产所需 物料品 质，加工 过程品 质进行 核查；
7.部门 主管对 新接生 产订单 进行确 认接收 ；
8.仓库 根据《物料 需求单 》进行 确认；如物 料不足 提需求 单给采 购 部。
模具组图纸设 计、拆分
半成品转序
模具焊接
判断需要喷涂
是
否
计划科排产、生 成指令单
部门
营销 部
技术 部 质量 部 生产 部 模具 中心
仓库 采购 部
生产 部 模具 中心
权责
1.对订 单客户 进行跟 踪，了解 客户需 求、发货 日期、注意 事项；
2.组织 相关部 门对意 向订单 进行评 审工作 ；
3.销售 内勤协 助签订 订单合 同，并将 相关要 求传达 相关部 门；
阶段
生产订单流程图
流程图
业务订单
订单评审完成 技术部设计图纸
采购计划制定、 跟踪反馈
仓库
否准备生产物
料
领 料 作 业
PC订单接收
计划科拆分图纸 生成计划指令单
机加科领料加工 作业
半成品转序
PC焊接领料加工
半成品转序 PC涂装领料加工
成品检验后入库
质量部
模具订单接收
9.采购 部对仓 库缺失 物料进 行采买 ，并对 物料采 购进度 跟踪、反 馈；
10.工艺 设计岗 及时对 新订单 图纸拆 分，疑问 处及时 与沟通 技术部 进行 沟通； 11.计划 岗根据 拆分图 纸列出 《物料 需求单 》提供 给仓库 ； 12.模具 组需PC组协 助生产 项，填写 《生产 任务通 知单》需双 方主 管签 字确认 ； 13.计划 岗根据 物料、设备 、人员 等状况 下达《生产 计划指 令单》 14.机加 科根据 《生产 计划指 令单》， 去仓 库领取 所需物 料填写 《领料 单》； 本工 序加工 完毕后 填写《工序 转序单 》， 需本 工序 班组 长及后 序接收 人签字 确认； 15.PC/模具 焊接接 收上工 序半成 品后根 据质量 部物料 《自、互检 管理 制度》进行 来料互 检确认；不合 格品及 时上报 班组长 并将不 合格 品粘贴 不合格 单进行 隔离存 放，由班 组长填 写《后续 反馈问 题记 录单》； 对于 影响生 产进度 、作业 效率异 常状况 填写《生产 异常 联络单 》； 16.涂装 科对上 工序来 料进行 互检确 认，对外 购组装 件进行 作业前 检验 ；不合 格品及 时处置 、同时 利用《生产 异常联 络单》反馈 ； 喷漆 作业产 生危险 废物按 照《危险 废物管 理制度 》及时 存放至 危 废暂 存间；并填 写《危险 废物台 账》； 17.各工 序生产 辅料领 取，根据 需求去 仓库填 写《领料 单》领取 ； 18.各工序设备操作员对操作设备每日填写《设备 维护保养点检 表》、 《环保 设备运 行记录 表》； 19.各工 位操作 员每日 填写《日报 表》由班 组长确 认后统 一交至 统 计岗。
(完整版)接单、订单安排生产流程图
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
MRP、SRP、生产订单流程图
ERP-MO03
业务流程名称
生产订单（制令）流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
手动自动下单
改制产品
商务
生产
信息中心
生产
商务
生管
信息中心
生管
1．手动录入生产订单，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门，审核确认后，并进行MRP计划；
2．根据己审核的销售订单进行MRP计划或SRP计划自动生成生产订单；
3．手动录入预测的生产订单，
4．需求规划的运算定在每周五下班之前运算，请相关部门务必确认相关数据的准确，出入库单据要审核完毕，单据需要关闭务必关闭；
5．MRP计划前稽核作业，
6．MRP运算，MRP计划生成，按执行即可，系统自动计算，计算成功，会报信息“MRP运算成功”，如报“错误信息”，请查看“自动规划错误信息表”中错误信息，并通知相关部门修正，且MRP计划整批删除，重新进行MRP计划。
MRP计划维护
生产订单自动生成
业务流程编号
ERP-MO01
业务流程名称
MRP运算流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
商务
生产部
档案室
信息中心
生产部
商务
生管
档案室
信息中心
生管
1．商务的销售订单务必在MRP运算前录入并审核完毕完成销售订单相应的产品BOM表，
5．在生产订单处理中审核生产订单，可以批量审核。
改制的产品：将仓储的现有存货改制成其他产品。
1．手动录入生产订单，类型选择非标准，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门；子件（也就是用料）可以随便选择包括要生产东西的本身。
订单生产计划管理流程图
《正式BOM》
《量产确认单》 其它技术工艺文件
1. 接收批量订单生产需求并组织评审批量订单，编排 组装线《生产周计划动态表》。
2. 根据正式BOM确认物料缺料状况，通知采购组织物 料，并下达《毛坯需求申请单》、《烤漆生产作业单》 给伟达厂区生管。
《生产周计划动态表 》
《毛坯需求申请单》
3.根据采购确认的料况和伟达厂区生管确认的漆件完成 状况反馈给销售内勤交期。
《采购订单》 《请款单》
毛坯生产周计划 《 生产报表》
… 1. 供货方应按我司采购订单及交货需求交货。
《送货单》
1.烤漆生产应按我司《烤漆生产作业单》要求及时交付 漆 件。
《送货单》
1,物料存储、搬运及配送管控 2,物料出入库管控（按单收发） 3,物料安防管控 …
外观、性能检验，品质记录
《外购验收入库单》 《调拨单》
《销售出库单》 《其他出库单》 《其他入库单》 各类质量记录表单
1. 按照生产作业单要求进行生产、测试与包装 2. 生产过程管控及异常反馈 3. 样机生产安排 4. 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单
职责部门 销售内勤
接单
新品或更 改产品
研发及工艺
制作下发量产 确认单、正式 BOM、工艺文
件
订单审核
量产
相关流程
批量订单生产流程
系统下单
跟催货款
发货通知
OK
生产计划管 理
订单 评审
制定生产周计 划动态表
毛坯需求申请 单
齐料确认 下达烤漆作业单
下达组装 作业单
伟达厂区生 管
制定毛坯生 产周计划
毛坯 合格 生产
相关表单 《周出货计划动态表
》 《出货通知》 《特殊订单申请》
订单生产流程
一、流程（一）业务接单，由业务组长制订并审核订货生产表。
要求：1、写明订货日期、客户名称、产品名称型号、颜色丰富的与件数、材质、交货日期及其他相关要求，做到生产部一目了然无疑问；2、特急的产品必须在确认接单后立即通知生产主管，作好提前准备；3、在下午6点之前将订货单放到指定位置。
4、有关细节认为不能书面表述清楚的或其他特殊要求的可在次日晨会时沟通交流；5、业务部派专人与次日下午1点对所需本日订货到生产部监督提醒订货生产。
（二）生产部1.订货表下达后，生产部各工序组长对订货生产表解析，了解本工序有无半成，对没有的产品及时作出安排，指定到人，指定完成时间；2.原则上采购、开绵、木工、裁剪及缝纫需保证订货产品海绵、原材料、半成品在包工组生产之前完成，保证包工员工有足够时间生产成品。
3.采购接订货后根据实际使用需要及仓库原有材料计算所需采购原材料，并第一时间将所需物料采购到位；对所购原料要标明使用用途及相关信息，并当面交序相关人员手里作相关解释。
4.开绵组根据订货要求及时将海绵开好，将所开海绵收集堆放，作好标识，以便下道工序领用；5.木工组组长根据订货要求组织生产，对生产完的订货产品进行验收后放到明显位置，以便下道工序领用；6.裁剪在接到了面料后应根据订货相关要求及交货时间及缝纫难易程度及时组织生产，剪好后将半成品捆绑整齐并作好相关标识，第一时间交到缝工组长手里。
7.缝工组长接到裁剪订货后，校对订货情况，检查所有要求无差错情况后立即组织责任人进行生产，责任人应严格安工艺要求缝制，缝制完成交到组长手里，组长对缝制成品进行检验合格后交到包工组长手里；8.包工组长根据订单要求，协调和调控相关工序半成品，组织和监控本组员工第一时间将订货产品生产完成，----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------在组员生产完成后应第一时间验收完成交到验货区，并对该产品标明相关信息，并及时仓管人员打包出货。
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录用
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正式上班
流程图示
权责单位及注示
1. 立项目： 工程根据公司高层或业务人员收集或反馈的相 关信息，明确新产品开发的内容。 （公司高层、业务人 员、工程） 2. 技术部根据所开发产品，作出三种或三种以上的样图， 供公司高层决策。决策后，写出打样申请。并对需求物 料规格及功能作出详述。 （工程） 3. 采购根据技术需求物料规格及功能要求，开发供应商。 并及时跟回样品。并对所开发供应商建档。 （采购） 4. 供应商样品送达后，采购立即转给工程确认。 （供应商、 采购、技术） 5. 技术验证：主要验证外观是否能达到我司要求，功能是 否 OK， 尺寸是否符合我司所需样品规格。 确认无误后， 实施成品组装确认。在此过程中工程做好作业工序记 录。记录包括组装工序名称及作业要求，与重点注意事 项。为制订《作业指导书做准备》 。 （技术） 6. 品质验证：品质对工程组装确认 OK 之成品，做最终的 效果验证确认。确认功能、外观是否符合检验规范之要 求。 ）确认 OK 的，要求工程签署《样品承认书》存档。 样品承认书三份，品质、技术、采购。 （品质、技术） 7. 量产发布会：新开发之产品，经工程、品质检测确认无 误后，召开各部门人员开量产发布会。宣布准备正式生 产，要求各部门做好相对应的准备工作。
ห้องสมุดไป่ตู้
立项目
打样申请
采购开发供应商 再 次 打 样
供应商送样 NG 工程验证 OK 工程组装
组装成品确认 OK 品质最终验证 OK 做样品承认书 NG
开量产发布会
转入订单生产流程
OVER
新产品试产流程
流程图示
权责单位及注示
1. 新产品试产：为验证产品的设计是否完善工艺是否合 理，验证本公司的工程能力，确保产品质量能满足客户 的要求，为批量生产提供可行的、合理的生产工艺。 2. 生产备料：生产部根据新产品试产的要求，备料，安排 时间，并通知工程、品质到场。 3. 生产组织试产人员： 生产根据工程提供的打样过程中的 信息，组织人员参与试产。 4. 工程依次安排工序：工程依照工艺先后顺序，协助生产 排拉试产。 （工程、生产） 5. 做试产记录：工程、品质、生产依照工序，做好相对应 的记录。 （工程、品质、生产） 6. 评价试产结果：品质、工程、生产依照试产过程，进行 汇总评价。评价内容：工艺是否符合要求，质量是否能 满足客户要求，是否可以转入批量生产。工程主导做试 产报告。 （工程） 7. 试产总结会：由工程主导召开试产总结会，各部门权责 人员参加。通报试产过程中发现的异常问题已解决，现 已可以进行批量性投产。 （各部门） 8. 转入量产：生产根据试产结果反馈的情况，排拉进行量 产。品质做好制程管理。计划跟进生产进度。 （生产、 品质）
销售订单处理流程
流程图示
权责单位及注示
1. 业务接单，整理好客户信息，发出《客户生产订单》 到 PMC 主管。 2. PMC 通过查询仓库物料和生产计划安排，召集采购、 仓管、生产等各部门权责人员进行订单评审会议； 《销售订单交期评估表》 3、安排物料计划：采购根据供应商物料交期，将预计交期 回复给 PMC 部。 4、仓库：供应商货到后，仓管确定数量 OK，通知品质检 验。品质检验合格的，仓管办理入库，并将相关资料分 发至各相关单位。品质检验不合格的，由品质把不合格 报表送给 PMC，PMC 立即召集采购、品质、技术会审。 确定退货、特采、挑选使用等。确定后，由采购知会供 应商处理。采购得到供应商的回复后。作相关安排。 5、生产计划的调整：根据物料供应情况，PMC 及时调整生 产计划，及时通知各车间生产主管做好班组生产安排。 6、生产排拉生产：生产部根据作业指导书上所需岗位进行 机动排拉。要求尽可能做到工位合理，节省成本。 7、品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程 物料使用情况。要跟进生产组装是否 OK。要督促生产做 好良品与不良品的区分，以免混淆。确保品质。对于生 产出来的不良品，生产安排返修。生产报废的，经过品 质确认后，开具补料单到仓库补料。 8、半成品/成品入库：品质检验确认 OK 良品，生产开具入 库单办理入库。 9、生产根据成品出货通知，到仓库领成品包装。品质做好 包装确认，确认无误的，进行量产包装。 10 成品入库：经品质确认无误的包装成品入库。由生产开 具《成品入库单》入库。入库单须有生产班组长签字及 品管确认。 11 出货通知：仓库立即根据通知要求备货。 对在库品有异常的，仓库通知品质部进行确认，确认 OK， 销售部开具 《成品出库单》 出货； 品质确认 NG 的， 立即 《不 合格品处理单》 通知 PMC 与生产。 生产主管及时安排返工， 将经品质复检合格后即入库。生产计划与生产主管确认返 工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。
客户下单
订单评审
PMC 安排物料计划 退 货 NG 仓库通知品质检验 OK 仓库办理入库 特采/挑选使用
供应商送货
计划排单生产
生产按计划领料
生产排拉生产 NG OK
品质制程控制
半成品/成品入库
计划下发出货通知
成品包装 OK 包装成品入库 OK 仓库办理入库收续
仓库备货
通知品质确认 NG 出货 OK
打样流程
新产品试产
生产备料
通知工程、品质 再 次 打 样
生产组织试产人员
工程依次安排工序
做试产记录
评价试产结果
开试产总结会 OK 转入量产
OVER
人力资源招聘流程 流程顺序
需求单位填写申请
权责单位及注示
权责经理审批
总经理审批
人力申请转行政部
行政部拟订招工广告
实施招聘
用人单位面试
1. 由人力需求部门填写《人力资源需求单》 。 2. 经理审批：将人力需求单呈给权责经理签字。 3. 总经理审批： 将人力需求单呈给公司总经理批 准。 4. 行政部：人力需求单经批准后交行政部存档。 5. 拟订招工广告： 行政部根据人力需求部门的要 求拟订招聘计划、招工广告、招聘方式。 6. 实施招聘：行政部根据招聘计划实施招聘。 7. 用人单位面试： 一、 主管级以下员工由主管面 试即可； 二、 主管级以上职员由经理级以上人 员面试；三、经理级以上职员由总经理面试。 8. 录用：面试合格人员正式录用。 9. 员工登记表： 所有录用人员在上班时须交免冠 照片两张及身份证复印件、学习或技能证明。 填写《员工登记表》 ，以做为行政部对本公司 人力资源状况存档。 10. 正式上班： 办齐相关手续后， 正式由用人单位 安排上班。一般新进人员行政部安排岗前培 训， 培训内容为公司规范、 公司理念及公司文 化；用人部门安排技能培训。