XX门窗有限公司质量手册第1版

质量手册
文件编号：TYG-ZS-01
版本号：第1版（2004年）受控状态：V 受控
非受控
受控号：
持有者：
台州市永高塑钢门窗有限公司
本公司质量手册依据《建筑外窗生产许可证换（发）证实施细则》编制。

经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。

现予以批准颁发，自2004年5月15日起实施。

本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。

总经理:
日期:
批准日期:
1企业概况
本公司是民营企业。

现有员工约40人，其中工程技术人员9人占地面积4522〃，建筑面积3722 m2。

主要产品为塑料窗。

本公司生产设备、检测设备齐全。

具有自动焊机、双头切割机、
V型锯、清角机、玻璃压条机、水槽铣等生产设备，具备焊角强度测试仪、游标深度尺、游标卡尺、塞尺、管型测力计等检测设备。

2.质量手册说明
2. 1主题内容
质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量管理体系
的21个要素进行描述。

2. 2适用范围
适用于本公司生产的所有塑料窗产品。

2.3编写依据
《建筑处窗生产许可证换（发）证实施细则》
3.通讯方法
地址：台州市黄岩区印山路328号
邮编：318020
电话：
联系人：黄剑
本质量手册采用GB/T19000-200《〈质量管理体系基础和术语》中规定的术语
2. 1质检科负责质量手册的归口管理。

2. 2质量手册由质检科组织有关人员按《建筑外窗生产许可证换(发) 证实施细则》要求编制，总经理审批颁发。

2. 3质量手册版本号为“第乂版(xxxx) ”，由质检科印刷。

2. 4质量手册质检科统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。

2. 5质量手册在以下情况时修订：
(1)质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；
(2)组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行;
(3)现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。

2. 6质量手册在以下情况时改版：
(1)国家法律、法规、规章对建筑外窗管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；
(2)《建筑外窗生产许可证换(发)证实施细则》改版；
(3)质量方针和质量目标发生重大变化；
(4)组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；
(5)生产能力发生重大变化；
(6)质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。

2. 7质量手册修订或换版由质检科负责，总经理审批。

更换下来的手册或插页及时加盖“废止”章，归档保存或销毁。

2. 8人员调离时，向质检科交回质量手册。

2. 9质量手册受控本一律不外借。

非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由质检科办理有关手续。

2. 10质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整，不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。

2. 11质量手册由质检科组织宣贯，宣贯记录由质检科存档。

2．13质量手册由质检科负责解释
2. 12质检科负责保持质量手册的现行有效性。

1质量方针：
优质高效，顾客满意。

2.质量目标：
(1)出公司产品批合格率达到100%
(2)产品成品合格率达到95%今后三年内每年递增1%
(3)交货及时率达到96%今后三年内每年递增1%
(4)2004年取得生产许可证。

3.质检科负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。

台州市永高塑钢门窗有限公司
质量手册
第章组织机构图
第1页共1页
第1版第0次修订
实施日期：2004年5月15日
型
材
配
件
原
辅
料
库
1概述
质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。

2.职责
总经理负责设备质量管理机构，并明确其职责和权限。

3.组织机构
本公司组织机构图见第章。

总经理主持全公司工作；副总经理管理全公司质量、经营管理工作；质检科负责质量管理、质量检验和计量管理工作。

4.岗位职责
总经理职责和权限：
(1)贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；
(2)制定颁发质量方针和质量目标；
(3)批准颁发质量手册；
(4)设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；
(5)为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；
(6)对本公司的最终产品质量负全责。

副总经理职责和权限:
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司
有关规定;
（2）参加质量方针目标的制定和管理，定期向职工进行质量意
识教育;
（3）主持建立并保持质量管理体系，使其有效运行；
（4）分管质检科、供销科，向总经理汇报分管工作，促使质量管理体系不断改进；
（5）负责分管工作有关事宜与外部各方的联络工作；
（6）完成总经理交办的其它工作。

质检科职责和权限：
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；
（3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；
（4）收集、分析和处理质量信息；
（5）组织开展群众性质量活动；
（6）负责质量检验工作；
(7)负责计量管理工作
(8)完成公司领导交办的其它工作
1概述
质量方针是本公司总的质量宗旨和质量方向，质量目标是本公司在质量方面所追求的目标，两者为本公司提供了关注的焦点和需达到的预期结果。

本公司制定并贯彻实施质量方针和质量目标，以确保达
到预期的结果。

2.职责
总经理负责制定颁发质量方针目标。

质检科负责质量方针目标宣传贯彻及对实施情况的检查和跟踪验证。

副总经理负责组织质量目标的分解。

有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。

3.质量方针目标的制定
总经理阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，质检科组织研究并起草成文，报总经理审批颁发。

本公司质量方针目标见第章。

制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。

质量方针以八项质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。

根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量和可测量的。

4.质量方针目标的宣贯
质检科负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执
行。

宣
贯记录由质检科保存。

5.质量目标的分解
副总经理组织相关部门将质量目标进行分解，落实到各部门。

各部门编制本部门质量方针目标分解表，报副总经理审批。

6.质量方针目标的实施
各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。

质检科每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。

检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，质检科
组织跟踪验证。

7.记录
质量方针目标分解表；
质量方针目标检查考核记录。

1.概述
质量管理体系文件能够沟通意图、统一行动，有助于满足顾客要
求和进行质量改进，并为评价质量管理体系的有效性和持续适宜性提供依据。

本公司制定并实施质量管理体系文件（质量管理制度），规
定各有关部门人员的质量职责、权限和相互关系及考核办法，对各项
质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量
2.职责质检科组织制定质量管理体系文件(质量管理制度)。

总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系各部门按质量职责分配表规定，认真履行各自职责。

3.质量管理体系
本公司质量管理体系包含以下21个要素；
(01)组织领导；
(02)方针目标；
(03)管理职责；
(04)生产设施；
(05)生产设备；
(06)检测设备；
(0)7)人员要求；
(08)技术标准；
(09)设计文件;
(10)工艺文件;
(11)文件管理;
(12)采购制度;
(13)采购验证；
(14)工艺管理；
(15)质量控制；
(16)过程检验；
(17)检验管理；
(18)实物检测；
(19)出厂检验；
(20)文明生产；
(21)安全生产。

质量管理体系文件
3.2.1质量体系文件包括质量手册(含质量管理制度)、作业指导书和记录。

3.2.2质量手册
阐述质量方针和质量目标，描述质量管理体系要素。

至少包括：
(1)本公司基本情况概述；
(2)质量方针和质量目标；
(3)确定的质量管理体系；
(4)组织机构的描述；
(5)包括所使用的程序文件(质量管理制度)
本公司质量手册覆盖《建筑外窗生产许可证换（发）证实施细则》全部要求
注：为了与《建筑外窗生产许可证换（发）证实施细则》相一致，本手册中程序文件称质量管理制度。

323作业指导书
详细的作业文件。

当缺少作业指导书可能会给工作带来危害时，根据所开展的工作项目编制相应的作业指导书，如设备操作规程等。

324记录
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

包括质量记录和技术记录，如表格、原始记录、报告等。

质量管理体系结构图见第章。

4.质量职责、权限及相互关系
质量职责分配表见附件，各部门相互关系见质量管理体系结构图。

公司领导质量职责、权限
4.2.1总经理质量职责、权限
见第章。

4.2.2副总经理质量职责、权限
见第章
423总工程师质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）参加质量方针目标的制定和管理；
（3）分管生产技术科、车间，向总经理汇报分管工作，促使质量管理体系不断改进；
（4）负责分管工作有关事宜与外部各方的联络工作；
（5）完成总经理交办的其它工作。

部门质量职责、权限
4.3.1质检科质量职责、权限
见第章。

4.3.2生产技术科质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施；
（3）负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；
（4）负责新产品开发和老产品改进；
（5）组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施；
（6）负责设备管理，确保设备完好；
（7）完成公司领导交办的其它工作。

4.3.3办公室质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；
（3）完成公司领导交办的其它工作。

434供销科质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；
（3）负责产品销售工作，对产品销售合同负责；
（4）完成公司领导交办的其它工作。

4.3.5车间质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务；
（3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产；
（4）认真执行工艺规程，确保产品质量；
（5）对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；
（6）完成公司领导交办的其它工作。

有关人员质量职责、权限
4.4.1质量管理员质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司
有关规定;
（2）会同有关人员编制质量手册；
（3）负责质量方针目标、质量手册的宣贯;
（4）负责质量信息的收集、分析和反馈；
（5）完成领导交办的其它工作。

4.4.2质量检验员质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；
（3）严把产品质量关，按时完成检验任务；
（4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；
（5）完成领导交办的其它工作。

4.4.3计量管理员质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）负责计量管理工作，建立管理台帐，统一管理检测设备、计量器具；
（3）编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测设备、计量器具;
（4）编制检测设备、计量器具管理制度，并组织实施；
（5）完成领导交办的其它工作。

4.4.4文件管理员质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；
（3）对文件的现行有效性负责；
（4）完成领导交办的其它工作。

4.4.5技术员质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）负责编制技术标准和有关技术文件；
（3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题；
（4）对技术标准和有关技术文件的质量负责；
（5）完成领导交办的其它工作。

4.4.6生产工人质量职责、权限
（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量；
（3）对加工产品的质量负责；
（4）完成领导交办的其它工作。

5.质量管理制度
本公司制定并实施质量管理制度，包括：
（1）公司质量管理制度（见第章）；
（2）车间质量管理制度（见第章）；
（3）质量考核办法（见第章）；
（4）质量奖惩条例（见第章）；
1.概述
质量管理是企业管理的中心工作，必须进行严格管理，确保产品
质量。

2.职责
各部门按质量职责分配表开展工作
3.本公司建立以总经理为首，有质检科、车间负责人和班组工人参加的质量管理网络。

4.质检科组织制订质量手册（含质量管理制度），明确规定公司领导、各部门及各类人员的职责、权限及相互关系，明确规定各项工作的途径，经总经理批准后组织实施。

5.总经理全面支持质检科的工作，并给予明确授权。

质检科具有质量否决权。

6.总经理批准发布质量方针、质量目标并在全公司贯彻实施。

7.贯彻以预防为主与检验把关相结合的质量控制原则，对型材、配
件和辅助材料进行质量控制，对生产过程进行质量控制，对售后服务过程进行质量控制。

8建立以质检科为中心的质量信息网络，确保质量信息畅通。

9.建立质量奖惩制度，严格实施质量责任制，认真行使质量否决权。

10.开展全员质量教育，关键岗位人员经培训考核合格持证上岗。

11.对质量文件和技术文件进行严格控制，防止错用、误用。

1,概述
车间是工业生产的主体，必须进行严格管理，使生产有序进行, 确保产品质量
2.职责
车间负责按照技术文件进行文明安全生产，确保产品质量。

3.车间基本任务：
(1)完成生产计划，确保产品质量；
(2)提高劳动生产率；
(3)节约材料和能源消耗；
(4)改善劳动条件和文明生产。

4.车间质量管理的基本要求：
(1)强化质量意识；
(2)车间与生产技术科、质检科等有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现车间的基本任务。

5.车间质量管理的主要内容：
(1)按时完成生产计划，做到文明、均衡、安全生产；
(2)严格执行工艺规程，确保产品质量；
(3)对生产设施、设备和车间环境进行维护保养，保持完好；
(4)与生产技术科、质检科等密切配合，进行工序质量控制；
(5)及时总结并提出工艺过程中的合理化建议，经批准后加以实施和推
广；
(7)搞好清洁卫生和现场定置管理;
(8)严格执行考勤纪律。

1概述
对质量工作进行考核，确保各项质量活动符合规定要求。

2.职责
副总经理主持全公司质量考核工作。

质检科负责质量考核的具体工作。

3.质检科具有以下质量考核职责：
(1)负责组织与实施各项质量考核工作；
(2)对各部门提供的质量统计资料进行分析、汇总；
(3)根据考核结果，提出各项考核的奖惩意见报总经理。

4.质量考核内容
产品质量指标
(1)出公司产品批合格率达到100%
(2)成品合格率达到95%
质量管理
4.2.1质量控制点
(1)编制质量控制点明细表，在工艺流程图上标出质量控制点；
(2)分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素；
(3)编制《工序质量表》、《工序作业指导书》、《工序检验指导忆书》；
(4)做好工序质量的信息反馈及处理；
(5)工序质量控制的各种数据应及时予以记录；
（6）工序应处于受控状态。

本工序建点后，产品质量达到稳定 或提高。

4.2.2质量教育
（1） 制定并执行教育培训计划；
（2） 积极参加学习，教育学时达到规定要求。

423质量责任
（1） 贯彻执行国家有关质量方针、政策、法律、法规和规章； （2） 贯彻执行本公司有关质量规定。

4.2.4工艺纪律
（1） 严格执行工艺规程；
（2） 生产中使用的计量器具、仪器仪表必须有合格证，并在规 定的使用期限内； （3） 工作现场保持整洁，不许放置与本工序无关的器物； （4） 搞好定置管理和文明生产。

质量事故
（1）有下列情形之一者为一般质量事故：
a 当月未完成产品质量指标计划，或产品质量稳定提高率下降 的；
b 因管理不当造成半成品、成品达不到质量标准而报废，损失在 1000元以下的;
c 受到国家有关部门处罚，一次性罚款 500元以下的 (2)有下列情形之一者为严重质量事故：
司 质量手册
实施日期：2004年5月15
a连续三个月完不成质量指标计划或产品质量稳定提高率三个
月连续下降的；
b因管理不当造成半成品、成品达不到质量标准而报废，损失在
1000元以上的；
c因产品质量问题导致用户退货索赔，造成一次性经济损失在
1000元以上的；
d产品质量监督抽查产品不合格的，被国家有关部门一次性罚款
500元以上的；
e因管理不好，产品质量低劣，被吊销生产许可证的。

5.考核方法
各部门向质检科提供有关信息，质检科对产品质量指标完成情况、工艺纪律执行情况、质量管理情况等进行检查审核，提出初步的奖惩意见报总经理审批。

6.记录
质量考核记录
1概述
奖优罚劣，奖勤罚懒，实施质量否决权，确保各项质量活动符合规定要求。

2.职责
总经理主持质量奖惩工作。

办公室负责实施质量奖惩。

3.奖励
各部门完成质量考核计划，产品质量稳定提高，未发生质量事故的，按规定发放全部奖金。

对具有下列情况之一的部门、个人给予奖励，发给一次性奖金；
a积极参加质量管理活动，成绩显著的；
b对提高产品质量作出突出贡献的；
c在推进企业管理，避免质量事故发生，为提高经济效益作出贡献的。

4.惩罚
事故的，扣罚该部门有关领导和职工的当月奖金。

产品质量监督抽查不合格的，扣部门负责人和主管领导三个月奖金；经整顿复查仍不合格的，扣部门负责人和主管领导六个月奖金。

批理不合格产品出公司的，扣罚部门负责人及有关责任人员三个月奖金。

发生严惩质量事故，扣罚部门负责人及有关责任人员六个月奖金。

1概述
生产设施和工作场所是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产工艺需要的生产设施和工作场所，进行正常维护，确保其处于完好状态。

2.职责
生产技术科负责生产设施和工作场所的管理。

车间负责生产设施和工作场所的维护。

3.生产设施和工作场所的设计
生产设施和工作场所由总经理选择有关单位设计。

生产设施和工作场所必须符合塑料窗生产工艺要求。

生产车间必须干净、明亮，人流、物流走向必须合理。

生产车间应有良好的通风和采光照明。

4.生产设施和工作场所的建造
生产设施和工作场所的建造由总经理选择有一定资质的单位承建。

生产技术科对建造过程实施监督。

5.生产设施和工作场所竣工后由生产技术科组织验收。

6.生产设施和工作场所由车间进行维护，应定期搞好清洁卫生，保持干净整齐。

1.概述
生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，并制定管理制度，进行严格管理。

2.职责
生产技术科负责生产设备的选型、购置、安装、调试、验收、维修和管理。

车间负责生产设备的使用和维护保养。

3.本公司配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设
备。

塑料窗生产设备至少包括：自动焊机、双头切割机、V型锯、清
角机、玻璃压条机、水槽铣等。

4.本公司制定并实施《设备日常管理制度》（见第章）、《设备维修保
养制度》（见第章）、《设备检修制度》（见第章），对设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用、维护保养和检修进行控制和管理，确保其处于完好状态。

5.固定设备和管路的安装，应防止滴漏。

6.车间对生产设备及时进行清洁保养。

1.目的
对设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用直到报废的全过程进行管理，确保设备完好。

2.适用范围
适用于全公司所有生产设备。

3.职责
生产技术科负责设备的选型、购置、安装、调试、验收和管理。

车间负责设备的使用。

4.设备的选型
新增设备，由使用部门提出申请，生产技术科进行审查并会同有关部门进行选型。

设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。

一般应考虑以下因素：
（1）技术性；
（2）可靠性；
（3）维修性；
（4）能源消耗；
（5）环保性能；
（6）安全性；
（7）专用性与适应性
（8）经济性等。

生产技术科将已完成选型的设备报总工程师审批。

5.设备的购置
生产技术科负责设备的购置。

生产技术科应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。

必要时，生产技术科与供方签订合同，报总工程师批准后组织实施。

6.设备的开箱验收
设备到货后，生产技术科组织有关部门开箱验收并予以记录。

开箱验收一般应检查以下内容：
（1）设备在运输过程中有无损伤；
（2）零件、备件、附件是否与装箱单相符；
（3）技术文件是否齐全等。

开箱验收合格的设备方可安装。

开箱验收不合格的设备，由生产技术科及时处理缺损或索赔等事宜。

7.设备的安装、调试、验收
设备由生产技术科会同有关部门安装、调试、验收。

调试完毕的设备应进行运转试验并予以记录。

验收合格的设备方可移交使用部门。

验收不合格的设备由生产技术科办理退货或索赔手续。

8设备的编号
设备由生产技术科统一编号。

编号方法：
A — B
A:部门代号
B:该部门购置设备顺序号，从01开始编号
9.设备的建帐、立卡生产技术科建立全公司设备台帐，确保帐、物相符。

生产技术科建立全公司设备管理卡片，确保帐、卡、物相符。

10.设备技术档案
生产技术科对全公司主要生产设备建立技术档案。

设备技术档案一般包括以下内容：
(1)产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件；
(2)装箱单或随机附件、工具、备件清单；
(3)验收记录；
(4)故障、维修、检修及事故记录等。

11.设备的使用
设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。

设备一般定人定机使用。

多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。

使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作
12.设备的保管
在用设备由使用部门指定人员保管。

未使用设备由生产技术科集中管理。

13.设备的封存。