零星采购管理规定
零星采购管理规定
采购管理办法为了最快满足零星和突发的业务需求，减少审核审批环节，根据采购的实际工作需要，为具体规范该采购行为，特制定如下采购要求：一、单次或年度采购金额在2000元以上5000元以下的，且可以即时结清的物料：由工厂采购部门负责人召集物料使用部门（或申购部门）、财务部门等针对所采购的物料进行现场或传真比价，由于供应商资源限制等原因必须进行谈判确定的也可以进行谈判确定供应商，由采购部门将谈判过程及结果形成书面采购报告（后附厂家的报价单及相关资质文件），由参加的各部门人员（包括采购部门人员）分别签字确认，并最终报工厂负责人审核，总经理审批后由当地采购部门执行采购，书面采购报告报事业部供应保障备案，财务部门根据书面采购报告结算付款。
二、单次或年度采购金额在1000元以上2000元以下，且可以即时结清的物料：由工厂采购部门采购负责人或采购员召集物料使用部门（或申购部门）、财务部门针对所采购的物料进行现场或传真比价，由于供应商资源限制等原因必须进行谈判确定的也可以进行谈判确定供应商，由采购部门将谈判过程及结果形成书面采购报告，由参加的各部门人员（包括采购部门人员）分别签字确认，并最终报工厂负责人审核。
区域总经理审批后由采购部门或使用部门按照书面采购报告的要求进行购买并索取发票或收据，当地财务部门根据书面采购报告进行结算付款。
书面采购报告由区域采购管理单位备案。
三、单次或年度采购金额在1000元以下的，且可以即时结清的物料：由工厂采购部门负责人或采购员召集物料使用部门（或申购部门）针对所采购的物料进行现场或传真或谈判比价，由于供应商资源限制等原因必须进行谈判确定的也可以共同进行口头谈判确定供应商，由采购部门人员和使用部门人员形成统一意见后就可以进行采购，供应商开具的发票或收据由采购部门负责人和使用部门的负责人、当事人分别签字确认，财务根据采购部门负责人及使用部门负责人、当事人的签字票据结算付款。
本年度发生的突发和零星业务行为，如果在下一年度可预见的发生并且金额超出5000元以上时，应提前制定采购计划并按集团和事业部相关采购专业制度和流程执行。
工程零星采购制度
工程零星采购制度第一章总则第一条为了规范工程零星采购行为，提高采购效率，保障工程建设质量，制定本制度。
第二条本制度适用于工程建设单位的零星采购行为，包括但不限于设备、材料、劳务等各类零星采购。
第三条工程零星采购应当遵循公平、公正、公开的原则，严格遵守法律法规，维护国家利益和社会公共利益。
第四条工程零星采购应当遵循合同约定，严格按照采购计划执行，确保按时、优质、合格地完成采购任务。
第五条工程零星采购实行“谁采购、谁负责、谁管理”的原则，明确责任，确保采购工作的顺利进行。
第六条工程零星采购应当规范采购流程，强化管理监督，保证采购活动的顺利进行。
第七条工程零星采购制度由工程建设单位负责制定，并由有关部门组织实施，监督落实。
第八条工程零星采购实行责任追究制度，对于违反规定者，依法追究相关责任。
第二章采购流程第九条工程零星采购应当经过需求评审、采购立项、招标采购、合同签订等环节。
相关人员应按照规定程序依次完成相关工作。
第十条工程零星采购的需求应当经过申请，由相关部门审核后形成采购需求。
采购需求应当明确包括项目名称、规格型号、数量、用途、预算等内容。
第十一条工程零星采购的项目应当依照法律法规和部门规定的采购程序进行采购立项，明确采购方式、采购金额、采购责任等内容。
第十二条工程零星采购的招标采购应当依照法律法规和采购计划的要求进行招标公告、文件编制、投标评审等环节。
第十三条工程零星采购的合同签订应当根据招标结果确定中标单位，按照规定程序签订合同，明确双方的权利与义务。
第三章采购管理第十四条工程零星采购应当建立健全的采购管理机制，明确各岗位的职责和权限，确保采购活动的正常进行。
第十五条工程零星采购应当建立完善的档案管理制度，对采购活动进行全程监督，确保采购资料的真实、完整、准确。
第十六条工程零星采购应当严格执行质量标准，对采购的设备、材料等进行质量检验，确保采购质量符合要求。
第十七条工程零星采购应当按照合同约定的时间和质量要求履行合同，如遇到问题应及时与供应商沟通解决，保证采购进程的正常进行。
零星采购管理规定范文(精选3篇)
零星采购管理规定范文(精选3篇)零星采购管理规定1一、需求物资申请审批流程1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。
2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。
3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。
二、采购员询报价制度1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。
2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。
3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。
4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。
三、验收入库1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。
2、采购物资必须办理入库后才可领用。
3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。
四、相关单据的管理1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。
2、食堂采购要填写日采购明细单。
3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的.联系电话。
五、财务审核及监管1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。
2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。
3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。
审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。
本制度自20xx年4月1日起正式实施。
零星采购管理规定2一、任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需入库，州分公司由综合部库管统一管理，各县分公司由各县库管管理(废旧材料需把实物保存并附上实物照片)。
二、审批流程及标准。
1、物资采购州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经理签字并附上出入库单、电子台账方能报销。
县分公司：各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经理签字并附上出入库单、台账方能报销。
零星物品采购管理制度
零星物品采购管理制度第一章总则第一条为了规范零星物品采购管理，保障单位资金使用和物资采购的合理性和合法性，提高零星物品采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有零星物品采购活动。
第三条零星物品采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，坚持节约型、环保型、绿色型理念。
第四条上级主管部门应依据下级部门实际情况，建立健全零星物品采购监督检查制度。
第五条本制度所称零星物品采购，是指单位内日常办公、生产等业务活动所需的小额物品采购活动。
第六条未经单位采购管理部门审批，不得擅自组织采购活动。
第七条本制度的修改和补充由本单位负责，报上级主管部门批准后方可实施。
第二章零星物品采购程序第八条零星物品采购应经过需求审批、资金核定、招标比选、合同签订、验收和结算等程序。
第九条零星物品采购需求由各部门提出，经部门负责人批准后，报采购管理部门备案。
第十条采购管理部门应根据需求情况核定采购资金，并报财务部门审核。
第十一条采购管理部门应根据需求情况选择合适的采购方式，并组织招标或比选。
第十二条采购管理部门应与中标或选定的供应商签订采购合同，并加盖公章。
第十三条供应商交付零星物品后，采购管理部门应组织相关人员进行验收。
第十四条采购管理部门应及时结算采购款项，并报财务部门审批支付。
第三章零星物品采购管理第十五条采购管理部门应建立健全零星物品采购档案，包括需求审批、招标比选、合同签订、验收等全部资料。
第十六条采购管理部门应建立供应商档案，包括供应商基本信息、资质证明、合作记录等。
第十七条采购管理部门应建立零星物品采购台账，包括采购物品名称、规格、数量、单价、金额、供应商、联系方式等信息。
第十八条采购管理部门应建立零星物品采购台账，包括采购物品名称、规格、数量、单价、金额、供应商、联系方式等信息。
第十九条采购管理部门应及时更新零星物品采购档案和供应商档案，确保档案信息及时准确。
第二十条各部门应按照采购管理部门的要求详细填写零星物品采购申请单，务必真实、准确。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定为规范小额物资、零星工程和小型服务的立项、采购、管理工作，制定了相关管理规定，下面小编给大家介绍关于零星物资采购管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在5万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在5万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在5万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处2人、申请部门1人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有2人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定
是指针对零星物资采购活动制定的管理制度和规定。
以下是一些常见的零星物资采购管理规定：
1. 采购流程：规定采购流程，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节，确保采购过程规范、透明。
2. 采购预算：规定各部门预算和授权范围，明确采购预算的申请、审批和执行程序，确保采购活动符合预算要求。
3. 供应商管理：建立供应商信息数据库，收集供应商资质、信用评价等信息，制定供应商选择和评估标准，确保合作供应商的合法性和可靠性。
4. 合同管理：明确合同签订流程和内容，包括合同的订立、履行和验收，规定合同的索赔和违约处理程序。
5. 采购审批：规定采购审批程序和权限，明确各级管理人员对采购活动的审批权力和责任。
6. 采购记录和报表：规定采购记录和报表的要求和格式，包括采购申请单、采购清单、采购报告等，以及财务部门要求的相关记录和报表。
7. 内部控制：建立内部控制制度，包括对采购流程的监督和审计，确保采购活动的合规性和效果性。
8. 整体管理：建立零星物资采购管理制度，明确各部门和岗位的职责和权限，以及相应的工作流程和规范，保证采购活动的高效性和统一性。
以上是一些常见的零星物资采购管理规定，具体的规定内容可以根据实际情况进行调整和完善。
零星采购管理规定
零星采购管理规定一、目的明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。
二、适用范围本规定适用公司所有零星物资的采购。
三、管理职责（一）需求部门负责填写《零星物资请购单》，负责申购零星物资的验收工作。
（二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。
（三）物资供应部采购员负责零星物资采购计划的实施工作及报账等工作。
（四）物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。
四、定义（一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于5000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。
（二）办公用品：办公所需的纸张、文具、计算机配件等。
五、作业程序（一）零星物资采购方法及审批权限：1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填写《零星物资请购单》（须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量、需求时间等），经审批后传递至物资供应部采购员。
审批权限如下：2.急需物资的请购，请购人需在《零星物资请购单》上勾选“紧急”。
请购单获批后，采购员应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。
3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由综合管理部负责采购。
4.办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总，由物资供应部负责采购。
5.采购员通过电话或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。
6.采购员根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。
特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。
7.采购员采购物资时，《零星物资价格审批表》上物资价格获批后方可实施采购，具体的价格限定及批准人细则如下：8.采购员根据《零星物资请购单》的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购，逾期未采购回厂的物资需提前向请购人说明情况。
9.采购员需将采购物资的供方登记列入《零星采购供方清单》，此清单须有供方名称、地址、电话、联络人、供应物资及价格等。
零星采购管理制度
零星采购管理制度一、引言零星采购是指企业在日常运营中小额度、频繁进行的采购活动。
针对零星采购管理的规划和管理制度的建立，可以提高采购效率，加强对采购过程的监控和控制，从而确保企业资金的有效利用和采购的质量和效益。
本文将通过对零星采购管理制度的规定，为企业搭建起一个科学规范、高效稳定的采购管理框架。
二、零星采购管理流程1.采购需求申请-任何一位员工有采购需求时，必须向所在部门负责人提交采购需求申请，包括采购物品的种类、数量、质量要求等详细信息。
-部门负责人对采购需求进行审核，并在采购需求申请书上签字确认。
2.采购方案制定-部门负责人根据采购需求申请，制定详细的采购方案，包括采购物品的选择、供应商的筛选、采购预算的编制等。
-部门负责人在采购方案上签字确认，并将采购方案提交给采购部门。
3.供应商选择与询价-采购部门根据采购方案，对现有供应商进行评估与筛选，并向符合条件的供应商发出询价通知。
-供应商根据询价通知提供报价，并在规定时间内提交报价文件。
4.供应商评审与合同签订-采购部门对供应商提交的报价进行评审，包括价格、质量、交货期等因素的考虑。
-确定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同条款并达成一致。
-双方签订合同，并在合同上注明供应物品的规格、数量、价格等重要条款。
5.采购执行与验收-采购部门按照合同约定的交货期要求，监督供应商进行采购物品的生产和交货。
-采购部门在收到采购物品后，对物品的数量、质量进行验收，确保与合同约定的一致。
6.采购记录与统计-采购部门负责将所有采购相关文件进行记录和归档，包括采购需求申请、采购方案、报价文件、合同等。
-采购部门定期进行采购数据的统计与分析，进行采购成本核算和效益评估。
三、零星采购管理规定1.采购权限的规定-针对不同职位的员工，规定其采购权限的范围。
例如，一线员工的采购权限较低，需要上级领导批准，而部门负责人有更高的采购权限。
-明确的权限划分可以确保采购过程中的控制和监督，防止滥用采购权限。
零星物资采购管理规定范本
零星物资采购管理规定范本《零星物资采购管理规定》第一章总则第一条为规范零星物资采购行为，加强物资采购管理，提高资源利用效率，保障单位正常运转，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内所有零星物资采购活动，并由本单位的相关部门负责执行。
第三条零星物资采购包括但不限于办公用品、耗材、备品备件等一切对单位日常工作有必要的物品的采购。
第四条本规定的目的是确保采购过程公平、公正、公开，做到真实、透明、高效，保证单位购买的零星物资符合质量要求，合理利用预算，防止浪费。
第五条各部门在进行零星物资采购前，应事先制定物资采购计划并报请单位领导审批，确认需求和预算。
第六条本单位采购部门负责具体组织和实施零星物资采购活动，包括招标、比较报价等。
第二章采购程序与方式第七条零星物资采购应按照以下程序进行：需求确认、采购计划编制、招标或比价、采购合同签订、交货验收及付款、物资质量管理。
第八条零星物资采购由采购部门负责向市场发布采购需求，在市场上进行招标或比价，选择供应商。
第九条采购部门应根据单位采购需求和预算编制采购计划，明确采购物资的名称、型号、数量、质量要求及预算，报请单位领导审批。
第十条零星物资采购方式包括公开招标、邀请比价、询价等，根据不同条件和要求选用不同采购方式。
第十一条公开招标适用于采购金额较大，具有竞争性的零星物资采购活动。
招标应在媒体上公告，并在规定期限内接受供应商投标，最终根据投标结果确定中标供应商。
第十二条邀请比价适用于采购金额较小，供应商较少的零星物资采购活动。
采购部门应向已认定的供应商发出邀请，要求提供比价函，并根据比价结果确定中标供应商。
第十三条询价适用于采购金额较小，供应商较少的零星物资采购活动。
采购部门应向已认定的供应商发出询价函，并根据询价结果确定中标供应商。
第十四条采购活动中，供应商应出具与采购金额相符的有效发票，并遵守采购合同约定的交货期限和质量要求。
第三章采购合同管理第十五条采购活动中，采购部门应与中标供应商签订采购合同。
关于日常零星采购情况说明
关于日常零星采购情况说明一、背景在日常运营过程中，企业或组织可能会因各种原因需要进行零星采购，如补充消耗品、小型设备购置、突发事件应对等。
为了更好地管理和规范这类采购行为，特制定本说明。
二、零星采购定义日常零星采购主要指在一定时期内，发生的金额较小、非计划内或固定采购计划的采购活动。
其特点在于单次采购金额较小、不经常发生、采购项目多样化等。
三、零星采购的原则1. 必要性原则：零星采购应当基于实际需求，不得因个人意愿或非必要原因进行采购。
2. 节约原则：在满足实际需要的前提下，应尽可能选择性价比高的产品或服务，以节约成本。
3. 透明原则：零星采购过程应公开透明，避免出现暗箱操作和利益输送等问题。
4. 规范原则：建立并执行相应的采购流程和审批制度，确保采购活动的规范性。
四、零星采购的申请与审批5. 需求提出：需求部门或个人根据实际需要提出零星采购申请。
6. 需求审核：申请需经上级领导审批，必要时可邀请专业人员进行需求评估和审核。
7. 执行采购：审批通过后，指定专人进行采购，确保采购过程合规。
8. 验收与报销：采购完成后需进行验收，并按规定流程报销。
五、注意事项9. 对于符合固定资产认定标准的零星采购项目，需按照固定资产管理制度执行。
10. 对于涉及较高金额或较大风险的零星采购，需进行市场调研和风险评估。
11. 建立零星采购的台账管理制度，定期对零星采购活动进行分析和总结，以提高采购效率。
12. 加强内部审计和监督，确保零星采购活动的合规性和有效性。
六、附则本说明自发布之日起生效，如有未尽事宜，由企业或组织内部另行规定并通知执行。
零星物资采购管理规定范本
零星物资采购管理规定范本一、目的与适用范围本规定的目的是规范和管理公司的零星物资采购活动，确保采购工作的透明、公正、高效。
适用范围包括公司内部对零星物资的采购活动。
二、定义1. 零星物资：指公司日常办公、生产经营等需要使用的辅助性物品，包括但不限于办公用品、耗材等。
2. 采购人员：指公司委托负责零星物资采购的员工或相关部门的工作人员。
三、采购管理流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出对零星物资的需求，经过内部审核和确认后提报采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据需求，通过公开招标或邀请供应商报价的方式，选择合适的供应商。
3. 报价比较：采购部门将收到的供应商报价进行比较和评估，选择性价比最优的供应商。
4. 签订合同：采购部门与所选供应商签订采购合同，明确物资的种类、数量、价格、交付日期等相关事项。
5. 发放订单：采购部门根据合同约定，向供应商发放采购订单，确认具体的交付细节。
6. 物资验收：收到供应商送货后，采购人员进行物资的验收，确认是否与订单一致，并进行质量检查。
7. 入库登记：验收合格的物资，采购人员进行入库登记，记录相关信息并分类存储。
8. 结算支付：采购部门根据合同约定或供应商提供的发票，对已收到并验收合格的物资进行结算，及时支付供应商货款。
四、采购注意事项1. 需求合理化：各部门提出零星物资采购需求时，应合理规划物资的种类和数量，避免库存积压或物资过期。
2. 供应商诚信性：采购部门在选择供应商时，要考虑其信誉度、产品质量、交货能力等因素，并进行充分的调查和评估。
3. 采购合同规范性：采购部门与供应商签订采购合同时，应确保合同内容清晰明了，包括物资的规格、数量、价格等必要条款。
4. 验收标准严格化：采购人员在验收物资时，应按照公司的验收标准进行，确保物资的质量和数量符合要求。
5. 付款时效性：采购部门要按时支付供应商款项，确保采购流程的顺畅进行，并维护公司与供应商的良好关系。
五、违规处理对于违反本规定进行采购活动的行为，公司将根据公司相关规定进行相应处罚，包括但不限于警告、通报批评、罚款、责令整改等。
单位零星采购管理制度
第一章总则第一条为加强单位内部物资采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有零星采购活动，包括办公用品、低值易耗品、小额设备等。
第三条零星采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动的合规性。
第二章采购范围与权限第四条零星采购范围：1. 办公用品：文件袋、笔记本、笔、打印纸等；2. 低值易耗品：茶杯、纸巾、水杯等；3. 小额设备：电脑、打印机、办公家具等；4. 其他小额物资。
第五条采购权限：1. 单次采购金额在5000元以下的，由部门负责人审批；2. 单次采购金额在5000元（含）至10000元的，由分管领导审批；3. 单次采购金额在10000元（含）以上的，由总经理审批。
第三章采购流程第六条采购申请：1. 需求部门填写《零星采购申请单》，明确采购物资的名称、规格、数量、单价、总价等信息；2. 部门负责人对申请单进行审核，确保信息准确无误；3. 部门负责人将审核后的申请单报送分管领导或总经理审批。
第七条询价与比价：1. 采购部门根据审批通过的申请单，向三家以上供应商进行询价；2. 询价过程中，应关注供应商的信誉、产品质量、售后服务等因素；3. 比较三家以上供应商的报价，选择最优供应商。
第八条签订合同：1. 采购部门与最优供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2. 合同签订后，报分管领导或总经理审批。
第九条采购与验收：1. 采购部门根据合同约定，向供应商采购物资；2. 采购物资到货后，由需求部门进行验收，确保物资质量符合要求；3. 验收合格后，由需求部门签字确认。
第十条付款与报销：1. 采购部门根据合同约定，向供应商付款；2. 付款后，需求部门填写《零星采购报销单》，经部门负责人审批后报送财务部门；3. 财务部门审核报销单，确认无误后予以报销。
第四章监督与考核第十一条采购部门应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合规性；第十二条单位内部设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督；第十三条对违反本制度的行为，将依法追究相关责任。
零星物品学校采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校零星物品采购工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门因日常教学、科研、管理等工作需要采购的零星物品。
第三条零星物品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校相关规定。
第二章采购范围和标准第四条零星物品采购范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品、教学用品、实验用品；2. 日常维修、保养用品；3. 办公设备、家具；4. 专用工具、设备配件；5. 其他不影响学校正常运行的零星物品。
第五条零星物品采购标准：1. 符合国家相关质量标准；2. 性能稳定，使用可靠；3. 价格合理，符合市场行情；4. 供应商具备相应的资质和售后服务能力。
第三章采购程序第六条采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《零星物品采购申请表》，经部门负责人审批后报采购管理部门。
2. 采购管理部门对申请表进行审核，确认无误后纳入采购计划。
第七条供应商选择1. 采购管理部门根据采购需求，通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
2. 选择供应商时，应充分考虑供应商的资质、信誉、价格、售后服务等因素。
第八条采购合同签订1. 采购管理部门与供应商签订《零星物品采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行。
第九条采购验收1. 采购物品到货后，需求部门应及时组织验收，确保物品数量、质量符合合同要求。
2. 验收不合格的物品，应及时通知供应商处理。
第十条付款结算1. 验收合格后，需求部门填写《零星物品付款申请表》，经部门负责人审批后报财务部门。
2. 财务部门根据合同和验收报告，及时办理付款手续。
第四章监督管理第十一条学校设立零星物品采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
第十二条监督小组定期对采购工作进行检查，发现问题及时纠正。
第十三条任何单位和个人有权对违反本制度的行为进行举报。
第五章附则第十四条本制度由学校采购管理部门负责解释。
现金零星采购管理规定
现金零星采购管理规定一、目的和适用范围本规定的目的是为了规范公司的现金零星采购流程，确保采购活动的合规性和规范性。
本规定适用于公司所有员工在采购办公用品、设备维修配件、办公设备、劳保用品等小额物品时的操作流程。
二、采购申请1.员工需要采购物品时，必须填写《现金零星采购申请表》。
2.采购申请表中必须包含以下内容：–申请人姓名、部门、联系方式；–需要采购的物品名称、规格型号、数量；–预计采购金额、用途说明；–申请日期。
三、采购审批1.采购申请表必须由申请人所在部门经理审批，并签字确认。
2.若采购金额在1000元以下，经理审批即可。
3.若采购金额在1000元以上5000元以下，除经理审批外，还需经总经理或财务经理审批，并签字确认。
4.若采购金额在5000元以上，需通过公司采购部门进行采购申请审批，并签字确认。
四、供应商选择1.采购人员在物品需求确定后，应根据公司的采购政策选择合适的供应商。
2.采购部门可提供供应商名单供员工参考选择。
3.选择供应商时，应综合考虑价格、货期、质量等因素，选择性价比最好的供应商。
五、采购执行1.完成采购申请和供应商选择后，采购人员应与供应商确认物品的价格、数量以及交付方式等细节，并确保双方达成一致。
2.采购人员需将采购结果及时告知申请人，并协调供应商按时交付物品。
六、采购付款1.采购人员应当及时向财务部门提供采购结果，并填写《现金零星采购付款申请表》。
2.财务部门在核对相关文件后，审批完成付款手续并记录相关事项。
3.公司要求采购付款均采用银行转账方式，不接受现金支付。
七、备案管理1.公司采购部门应建立现金零星采购档案，妥善保管相关文件。
2.档案文件包括：采购申请表、采购结果、付款申请表及凭证、对账记录等。
八、违规处理1.经发现采购人员有违反本规定的行为，公司将按照公司内部制度对其进行相应的处理，包括但不限于警告、记过、降级、解雇等。
以上即为《现金零星采购管理规定》，请各部门员工严格遵守，若有问题和改进建议，请及时向公司采购部门反馈。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定一、引言零星物资采购管理是指对企业或组织需要的零星物资进行采购的一系列管理活动。
为了保障采购过程的顺利进行，提高采购效率和控制采购成本，制定零星物资采购管理规定，对零星物资采购过程进行规范和指导，以确保采购工作的顺利进行和结果的满意。
二、采购需求确认1. 采购需求确认应在相关部门提出申请后尽快进行。
2. 采购需求确认应包括物资名称、规格、数量、质量要求、交付时间等相关信息。
3. 采购需求确认应经过相关部门审批，并确保相关部门对采购需求的真实性和合理性的负责。
三、供应商选择1. 供应商选择应根据企业或组织的实际情况和采购需求进行评估和选择。
2. 供应商选择应综合考虑供应商的信誉、产品质量、交货能力、售后服务等因素。
3. 供应商选择应与采购人员进行充分的沟通和协商，并确保选择的供应商能够满足采购需求。
四、采购合同签订1. 采购合同签订应明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和合规性。
2. 采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交付时间、质量要求等相关条款。
3. 采购合同签订应严格履行合同法律效力，确保采购过程的合同权益。
五、采购过程管理1. 采购过程管理应包括采购计划制定、采购方案制定、采购审核、采购执行等环节。
2. 采购过程管理应严格按照规定的程序和时间节点进行，并确保各环节的有效沟通和协调。
3. 采购过程管理应建立相应的文档和记录，以便于采购事项的跟踪和追溯。
六、物资验收与入库1. 物资验收与入库应根据采购合同的规定进行，确保物资的数量、质量和规格与合同要求一致。
2. 物资验收与入库应由专门的验收人员进行，验收人员应具备相应的专业知识和经验。
3. 物资验收与入库应建立完善的记录和档案，以备后续的使用和查询。
七、供应商绩效评估1. 供应商绩效评估应根据供应商的交货能力、产品质量、售后服务、合作态度等因素进行评估。
2. 供应商绩效评估应定期进行，并将评估结果反馈给供应商，以促进供应商的改进和提高。
零星物资采购管理规定(5篇)
零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在____万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在____万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在____万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处____人、申请部门____人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有____人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
施工过程中：1)应严格执行派工单和签证单制度，做到两单相符。
2023年零星物资采购管理规定
2023年零星物资采购管理规定一、总则为规范2023年零星物资采购活动，确保公正、公平、公开，提高采购管理的透明度和效率，特制定本管理规定。
二、采购范围本规定适用于2023年各单位的零星物资采购活动，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修设备、电子产品等。
三、采购方式1. 网络采购本规定鼓励采用网络平台进行零星物资的采购活动，推动采购过程的信息化和数字化。
2. 邀请招标对于较为复杂或高价值的零星物资采购项目，采用邀请招标方式进行，在规定的时间内向若干具备相关经验和能力的供应商发送招标邀请函。
3. 竞争性谈判对于特殊情况下的零星物资采购项目，经批准后可以采用竞争性谈判的方式进行，但必须确保公开、公平、公正。
四、供应商资格与评标1. 供应商资格供应商必须具备合法的营业执照和税务登记证，具备相应的产品质量认证或相关资质证书，并能够承诺按时交付所需物资。
2. 评标评标采用资格预审和评审两个环节。
资格预审主要对供应商的资质进行审查，依据评审标准评定资格。
评审环节主要对符合资格预审的供应商的报价、产品质量、售后服务等指标进行评审，最终确定中标供应商。
五、采购流程1. 需求确认各单位根据实际需求提出采购申请，明确物资种类、数量、质量要求等，经过审批后，提交给采购部门。
2. 采购计划采购部门收到采购申请后，根据需求情况编制采购计划，明确采购方式、采购预算、采购时间等，并报批。
3. 供应商选择根据采购计划的要求，采购部门进行供应商的资格预审和评审，确定符合条件的供应商名单。
4. 邀请招标或竞争性谈判依据采购计划，对于招标项目，采购部门向供应商发出招标邀请函，并制定招标文件；对于竞争性谈判项目，制定谈判文件，并邀请供应商参与竞争谈判。
5. 报价与评审收到供应商的报价后，采购部门进行评审，依据评审标准对报价进行综合评定。
6. 中标公示与合同签订采购部门根据评审结果，公示中标结果，并与中标供应商签订采购合同。
7. 交付验收和支付结算供应商按照合同约定的时间和地点交付物资，采购部门进行验收，并按照合同约定的方式进行支付结算。
关于零星采购的管理规定
关于零星采购的管理规定1. 引言零星采购是指组织或企业在日常运营过程中针对少量物资或服务的采购活动。
为了规范和优化零星采购过程，提高采购效率和管理水平，制定本管理规定。
2. 采购范围和限额2.1 采购范围零星采购的范围包括但不限于日常办公用品、维修和维护服务等。
2.2 采购限额零星采购的限额根据不同组织或企业的需求而定，但总金额不得超过负责人授权的额度。
3. 采购流程3.1 采购需求确认根据需要，负责人或相关部门提出零星采购需求，并填写采购申请单（附录A）。
3.2 价格比较和供应商选择采购部门负责与多家供应商进行价格比较，选择价格合理、服务优良的供应商。
3.3 采购合同签订与选定的供应商商议并签订采购合同，明确双方责任和权益。
3.4 采购执行和交付采购部门负责监督采购的执行进程，确保货物或服务按照合同约定及时交付。
3.5 财务结算采购部门收到交付的货物或服务后，将相关发票、合同等材料上报给财务部门进行结算，并公开透明地记录采购流程及相关费用。
4. 采购管理措施4.1 供应商管理建立供应商库，定期评估和审查供应商的质量、价格、交货时间等绩效指标，并及时调整和更新供应商名录。
4.2 采购合同管理建立采购合同档案，记录采购合同的签订、履行和结算情况，确保合同的依法性、合规性。
4.3 采购成本控制采购部门负责控制采购成本，与供应商谈判并争取更优惠的价格和条件。
4.4 内部协作与沟通不同部门之间应保持密切的协作与沟通，确保采购需求的准确传达和及时响应。
4.5 数据分析和改进采购部门应定期分析采购数据，并根据分析结果进行合理的改进措施，提高采购效率和管理水平。
5. 违规处理与纠正措施对于违反管理规定的行为，将依据组织或企业的相关制度和规定进行处理，包括但不限于警告、停职、降职或解聘等。
6. 结语本管理规定旨在规范和优化零星采购的流程和管理，提高采购效率和管理水平。
各部门和人员应严格按照规定执行，确保采购活动的合规性和顺利进行。
零星采购管理制度
零星采购管理制度零星采购管理制度1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的'物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
学校教学设备零星采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校教学设备零星采购工作，确保采购过程公开、公平、公正，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校教学设备零星采购活动，包括但不限于小型实验设备、教学仪器、图书资料、教学用品等。
第三条零星采购是指采购金额不超过规定限额的采购活动。
第二章组织与管理第四条学校成立零星采购工作领导小组，负责零星采购工作的组织、协调和监督。
第五条零星采购工作领导小组下设采购办公室，负责采购活动的具体实施。
第六条采购办公室应配备专职或兼职人员，负责采购文件的编制、采购过程的监督、采购合同的签订等工作。
第三章采购流程第七条采购计划编制1. 各部门根据教学需求，编制零星采购计划，报采购办公室审核。
2. 采购办公室对采购计划进行审核，确定采购项目、数量、规格、预算等。
第八条供应商选择1. 采购办公室根据采购需求，选择符合资质的供应商。
2. 采购办公室可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第九条采购合同签订1. 采购办公室与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、质量、价格、交付期限、售后服务等。
2. 采购合同签订后，报零星采购工作领导小组审批。
第十条采购验收1. 采购办公室负责组织验收，确保采购设备符合要求。
2. 验收合格后，由使用部门接收并投入使用。
第四章监督与考核第十一条零星采购工作领导小组对采购活动进行监督，确保采购过程公开、公平、公正。
第十二条采购办公室定期对采购活动进行总结，分析采购过程中存在的问题，提出改进措施。
第十三条学校设立零星采购考核制度，对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第五章附则第十四条本制度由学校零星采购工作领导小组负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
零星采购管理规定
一、目的
明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。
二、适用范围
本规定适用公司所有零星物资的采购。
三、管理职责
（一）需求部门负责填写《零星物资请购单》，负责申购零星物资的验收工作。
（二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。
（三）物资供应部采购员负责零星物资采购计划的实施工作及报账等工作。
（四）物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。
四、定义
（一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于5000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。
（二）办公用品：办公所需的纸张、文具、计算机配件等。
五、作业程序
（一）零星物资采购方法及审批权限：
1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填写《零星物资请购单》（须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量、需求时间等），经审批后传递至物资供应部采购员。
审批权限如下：
2.急需物资的请购，请购人需在《零星物资请购单》上勾选“紧急”。
请购单获批后，采购员应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。
3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由综合管理部负责采购。
4.办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总，由物资供应部负责采购。
5.采购员通过电话或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。
6.采购员根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。
特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。
7.采购员采购物资时，《零星物资价格审批表》上物资价格获批后方可实施采购，具体的价格限定及批准人细则如下：
8.采购员根据《零星物资请购单》的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购，逾期未采购回厂的物资需提前向请购人说明情况。
9.采购员需将采购物资的供方登记列入《零星采购供方清单》，此清单须有供方名称、地址、电话、联络人、供应物资及价格等。
便于以后的采购作业参考。
10.所有采购必须事先办理审批手续才能采购，无特殊情况不得出现补办现象。
（二）物资入库
1.采购物资回厂，采购员根据《零星物资请购单》内容办理入库，仓库需目测检查物资的良好性，点收物资数量，开具《入库单》办理入库手续。
2.采购员通知申请部门及相关人员对物资进行验收，入库前由验收人在入库单上签字。
不符合请购人的请购要求时，由采购员办理换货或退货处理。
3.小型设备类物资验收，需填写《设备验收单》
4.所有物资必须先办理入库手续后使用，不允许出现空进空出现象。
对于一些特殊物资，无法搬至仓库的，仓管员必须到现场查验实物后办理入库手续，否则视为空进空出。
（三）报销手续的办理
1.所有的发票在审批过程中，必须附有《入库单》及《设备验收单》等。
2.入库单须经仓管员、采购员及物资供应部主管领导签字后方为有效。
3.《零星物资请购单》内采购的物资报销时，财务部要审查物资采购数量是否在计划内，不在计划内的物资将不予报销。
六、相关文件
无
七、附件
1、《零星物资请购单》
2、《零星采购供方清单》
3、《入库单》
4、《零星物资价格审批表》
5、《设备验收单》
. 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！。