工艺纪律检查管理办法及考核细则
工艺纪律管理及考核办法
广东某某商用空调设备有限公司文件工艺纪律管理及考核办法（修订版）第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。
发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。
现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。
2.技术通知等临时性工艺文件的管理2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行；2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。
现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
【资料汇编】工艺纪律检查管理办法及考核细则
工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围公司全部生产车间。
3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
4.2.2检验作业指导书4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位/人员参加部门部门级每月一次有记录技术部企管质量部、生产部车间级每周一次有记录互感器车间技术部、企管质量部日常检查每天进行有记录技术员5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
工艺纪律检查管理办法
工艺纪律检查管理办法1 目的1.1通过对各单位的工艺纪律检查，对工艺体系的管理水平和绩效进行比较，达到鼓励先进，鞭策落后，提高工厂工艺管理水平的目的；1.2通过工艺纪律检查管理，对工艺体系建设及现场作业运行情况进行监督，确保生产秩序正常进行，稳定产品质量。
2 适用范围本制度适用于公司生产基地及相关职能部门。
3 术语与定义3.1工艺纪律检查要点：工艺控制管理体系、工艺文件管理体系、现场作业体系；3.2 工艺评审：指在生产过程中有关人员必须遵守的工艺秩序，包括工艺标准、制度以及按规定程序正式发布的工艺规程、工艺路线、工艺流程、作业指导书、文明生产等工艺文件的全部规定；3.3关键工序：在产品制造过程中，承担关键质量特性，对产品质量起决定性作用的工序，对下道工序的加工、装配有重大影响的工序；3.4特殊工序（过程）：指输出不能由后续的监视或测量加以验证的工序，汽车生产过程中指涂装、焊接、总装。
4 职责4.1生产准备部4.1.1 负责公司级工艺纪律检查组织策划、实施、整改；4.1.2 负责公司级年度、月度检查计划编制、审核及批准；4.1.3 负责公司级工艺纪律检查的指导开展和监督管理，并对工艺执行情况进行评价；4.1.4 负责厂部级年度、月度检查计划会签。
4.2 试制部4.2.1 负责配合生产准备部进行公司级工艺纪律检查；4.2.2 负责厂部级工艺纪律检查组织策划、实施、整改；4.2.3 负责厂部级年度、月度检查计划编制、审核及批准；4.2.4 负责厂部级工艺纪律检查的指导开展和监督管理，并对工艺管理开展情况进行评价考核；4.2.5负责公司级年度、月度检查计划会签。
5 工作程序5.1 工艺纪律管理原则5.1.1 凡投入生产的材料、毛坯和外购件，必须符合设计和工艺的技术要求，工艺文件与设计图纸一致；5.1.2关键件的加工、装配、检验必须有正确、完整、统一、清晰的作业性工艺文件，工艺文件已验证并与实物一致；5.1.3设备必须确保正常运转、安全、可靠；工艺装备必须保持良好的技术状态，计量器具应周期检定；5.1.4 操作者初次上岗前必须经过专业培训，合格后方可上岗；操作者必须按有效版本的工艺文件作业；5.1.5新工艺、新技术、新材料和新装备在调试和试生产阶段必须有相应的工艺规程和记录，经验证、鉴定合格后纳入生产工艺文件，并经过培训合格后方可正式使用；5.1.6 生产现场保持定置管理和文明生产。
工艺纪律管理考核细则
考核内容
考核标准
考核办法
工艺生产
操作
1.精心操作,保证气分、脱硫醇装置进料正常、稳定,保证产品质量合格。
1.因误操作或处理不当造成产品或中间产品产品质量大幅度波动,扣1－2分。
2.严格按工艺卡片和岗位操作法以及临时生产方案进行操作。
1.厂查出超标一次扣1分
2.车间值班或工艺人员发现一次扣0.05分
3.班组互评,一次扣0.05分
班组评比
班组评比表由班长或副班长负责，评比时要认真，不得弄虚作假,私自涂改;不得错评、漏评;评比要签名记时间；写清被评和评比班组;被评班组不得私自涂改。
1.弄虚作假,私自更改评比表,一次扣该班1分
2.漏评.涂改.错评.不签名.不记时间,一次一项扣0.1分
3.被评班组发现评比有误时，必须由班长（副班长）进行协调，其他人员无权过问，如发生争议报车间裁决。
工作指令（包括工作指令，纠正措施，整改通知）
1.工作指令，纠正措施，整改通知下达后，要求班长及时签字.(自指令发布之日起,三天内)。并认真执行。
1.违反一次扣班组0.1分
2.车间工作指令中临时下达的生产方案变更，调整操作工艺指标的指令,班组应及时的认真执行。
2.一次不符合要求扣班组0.5-来自分
工艺纪律管理及考核细则
工艺纪律管理及考核细则1.目的明确公司工艺纪律管理、考核的程序及办法。
2.范围本细则适用于公司内部所有产品制造过程。
3.职责3.1公司技术副总（总工程师）负责工艺纪律管理及考核标准的批准，并协调保证相关资源。
3.2技术管理部负责制订工艺纪律管理及考核标准，执行生产现场工艺纪律监督检查及考核，针对不符合项提出整改建议并组织验证。
3.3各生产厂负责组织生产现场工艺纪律管理，针对不符合项制定整改方案并实施。
3.4产品开发部、特种车开发部负责维护产品图纸、零件明细表、整车使用说明书等技术文件的有效性。
3.5人力资源部负责确认人员资格，按《厂20年月份工艺纪律考核金额分解表》执行个人绩效考核。
3.6设备动力厂负责维护设备操作规程的有效性，对生产现场执行设备维护的工艺纪律实施监督、抽查。
3.7质量管理部负责维护检验操作规程的有效性，对生产现场执行过程检验的工艺纪律实施监督、抽查。
3.8生产管理部负责维护安全文明生产制度的有效性，对生产现场执行安全文明生产的工艺纪律实施监督、抽查。
3.9运营管理部负责依据《20年月份工艺纪律监督检查报告》，将考核结果提交公司考评委纳入当月绩效考核。
4.术语工艺纪律：是公司产品在生产过程中，为维护产品工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零部件）质量和安全生产的具有约束性的规定。
5.工作流程见附图：工艺纪律管理及考核流程图6.控制要求6.1工艺纪律的主要内容6.1.1现场作业管理的工艺纪律1）技术工艺文件的管理a）技术工艺文件是指产品图纸、零件明细表、技术标准、工艺规程、参数对照表、样板、操作规程等能够及时、有效地指导现场生产作业的正式文件。
b）技术、设备、质管等部门及各生产厂下发的技术工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导现场生产作业。
c）现场工艺员在处理生产过程中出现的技术质量问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺规程）原则，并有责任将发现的文件错误及时反馈到各生产厂技术质量科协调修改，以使技术工艺文件能够持续有效地指导现场生产作业。
工艺纪律检查管理办法及考核细则
工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围公司全部生产车间。
3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据421产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
422检验作业指导书423工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认5.6 部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据6.5 条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当技术员验证整改效果。
工艺纪律考核管理制度,加强工艺纪律检查,提高产品质量
工艺纪律考核管理制度，加强工艺纪律检查，提高产品质量为加强对本公司工艺纪律的检查和监督，提高产品质量，特制定本考核要求和办法。
（后简称《办法》）
一.本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。
二.生产现场的每日工艺纪律检查、处理由工程部负责。
三.每季由行政部组织工程部、生产部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。
四.每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。
五.各类工艺纪律检查均需做好记录，存档备查。
六.全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报厂务经理。
七.工艺纪律考核要求和办法。
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度第一章总则为规范和加强工艺纪律检查管理，提高产品质量，确保企业生产经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二章工艺纪律检查管理的基本内容一、工艺纪律检查的基本要求1. 严格执行企业的工艺标准和生产规程，任何单位和个人不得擅自变更、违反各项工艺标准和生产规程；2. 对于工艺流程中的重要控制环节，必须强调重点管理和检查，确保工艺流程的连续和稳定；3. 对于工艺纪律检查中发现的违例行为，必须及时处理，严格追究责任，坚决杜绝违规现象。
二、工艺纪律检查的基本原则1. 依法合规原则：工艺纪律检查活动必须遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度，严格按照程序进行检查和管理；2. 公平公正原则：对于违法违规行为，必须以事实为依据，绝不允许有私下打压、报复行为；3. 客观公正原则：工艺纪律检查过程必须客观公正，要尊重事实，不得搞变相扣压，不得滥用检查权限，不得弄虚作假。
第三章工艺纪律检查管理的组织体系一、工艺纪律检查管理部门企业应当设立专门的工艺纪律检查管理部门，负责企业工艺纪律检查工作的组织、协调和管理；二、工艺纪律检查员企业应当聘请经验丰富、业务能力强的工艺纪律检查员，负责对生产现场进行实时检查和监督，及时发现和排查工艺纪律问题，并提出整改意见。
第四章工艺纪律检查管理的工作流程一、定期检查1. 工艺纪律检查员定期对生产现场进行检查，发现问题立即上报，商讨整改方案；2. 检查内容主要包括工艺流程、设备运行情况、员工操作、原料及辅料的使用等。
二、不定期检查1. 对于重点工序或易出现问题的工艺环节，工艺纪律检查员有权随机抽查；2. 对于检查中发现的问题，要求相关责任人配合改正，并制定整改措施。
三、突击检查1. 在接到特定举报或发现异常情况时，工艺纪律检查员有权进行突击检查；2. 对于发现的严重违规行为，应当迅速向上级主管部门报告，并配合处理。
第五章工艺纪律检查的奖惩制度一、对于执行工艺标准和生产规程的单位和个人，应当及时给予表彰和奖励，鼓励积极性；二、对于违反工艺纪律的单位和个人，应当及时进行处理，根据情节轻重进行相应的批评教育、警告处罚、记过记大过、撤销职务等处理。
工艺纪律检查管理办法
工艺纪律检查管理办法1 目的为了使工艺纪律检查起到应有的监督检查作用，提升工艺部管理水平，确保现场工艺执行情况受控，建立正常的生产秩序，确保产品质量。
2 范围本文件适用于工艺部对工艺执行的管理。
3 术语4 职责5.1 工艺纪律检查要求5.1.1 工艺部根据《工艺纪律检查表》组织相关部门进行检查，重点检查关键工序和特殊工序，每月一次；5.1.2 相关部门应积极配合工艺部进行工艺纪律检查，对不符合工艺要求的项目，工艺部负责督促相关部门制定整改措施、整改计划，进行整改，并在下一次检查中，进行重点复查，如若未能及时整改或者整改不彻底，工艺部会将检查结果整理后进行上报；5.1.3 工艺部负责组织相关部门对每次的检查结果认真分析总结，查找原因和漏洞，制定整改措施、整改计划，并组织实施；5.1.4 工艺部每一年对工艺纪律检查表内容和项目进行审查和调整，并及时组织相关部门贯彻执行；5.2 工艺纪律检查内容5.2.1 根据《工艺纪律检查表》进行相应的工艺纪律检查；5.2.2 操作人员在生产过程中必须按照《工艺操作规程》、《工艺作业指导书》和《工装管理办法》等相关标准进行操作；5.2.3 新工艺、新工装等必须经过验证、鉴定后纳入工艺文件方可正式使用；5.2.4 凡投入生产的辅助设备、材料、外购件等必须符合工艺要求，经过工艺部审核认可后方可使用；5.2.5 工艺流程不可随意更改，必须经过工艺部门评审后才能更改；6 引用文件6.1《工艺操作规程》6.2《工艺作业指导书》6.3《工装管理办法》7 记录和表格8 更改和标识9 附件10修订、评审和批准本程序归口部门：本程序起草人：本程序审核人：本程序评审人：本程序批准人：。
工艺纪律考核细则
工艺纪律考核细则1 目的为了加强工艺管理,严格工艺纪律,确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，从而达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本细则。
2 范围工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括以下部门：2.1 焊装厂2.1.1 焊装侧围工段、配件工段、准备组工段、合装工段、补焊打磨工段、钣金调整工段。
2.2 涂装厂2.2.1 涂装前处理线、双胶线、刮灰打磨区、中涂线、面漆线、精饰区、小件涂装线。
2.3 总装厂2.3.1 总装车身线、底盘线、合成线、调试区、补漆保洁区、检测线。
2.4 仓库3 职责3.1 技术部工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。
3.2 各部门有建议权和信息反馈权。
3.3 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
3.4 被考核部门对工艺执行情况负责。
3.5 被考核部门每周六向技术部汇总上交本周工艺纪律检查表和纠正预防措施。
4 考核项目和内容4.1 主要考核项目及考核内容见附表。
4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C 三个级别。
工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的产品图样、工艺文件、技术标准等进行严格要求和控制。
·工艺纪律考核细则·第1 页共10 页5 考核办法5.1 技术部工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,以《考核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。
5.2 每月汇总考核结果，报总经办。
6 考核标准6.1 每次出现C项3 项给予责任生产线班组长工作提示；5 项以上处罚班组长50 元；10 项以上处罚分厂厂长或仓库主任50 元。
6.2 每次出现B项2 项，给予责任生产线班组长工作提示；4 项以上处罚责任生产线班组长50 元；8 项以上对分厂厂长或仓库主任处罚50 元；6.3 出现A 项，处罚责任生产线班组长、分厂厂长或仓库主任各100 元；6.4 C、B 类项重复出现将对生产班组长单项处罚50 元/项；6.5 同一A 类项重复出现加倍处罚责任工厂厂长、仓库主任、生产线班组长。
工艺纪律检查与考核办法
8.2.1月度检查评审：
每月工艺纪律检查考评总分在95分以上的，将对相关部门给予奖励，奖励金额为：（考评总分－95）×50元；
每月工艺纪律检查考评总分在70分以下的，将对相关部门和人员给予考核，考核金额为：（70－考评总分）
×100元。
部门负责人占总考核金额的20％，主任占总考核金额的20％，分管技术员占总考核金额的10％，相关工段长占总
工艺纪律检查与考核管理办法（修订版）
制度要素
1.制订目的
1.1通过工艺纪律检查，加强工厂工艺管理基础工作，提高整体工艺管理水平，保证各个使用场所均采用现行有效工艺文件，相关人
员都能够按工艺文件的规定进行生产活动，确保生产秩序正常和产品质量稳定与提高；
1.2通过工艺纪律检查，以便对各单位工艺管理的水平和绩效进行比较，以达到鼓励先进，鞭策落后的目的。
7.3.1.2.检查时各车间关键工序全部检查,其它非关键工序采取随机抽查2-3个工位为重点，对各生产线进行全面
检查的方式；
7.3.1.3.在关键工序和抽查的2-3个重点工位按照作业（岗位）指导书的内容对其现场操作、工艺参数、质量控制
等进行检查；并对工装设备进行检查。
7.4制定《工艺
纪律检查考核
表》
7.4.1．厂级工艺纪律检查内容应涵盖现场工艺文件、生产现场作业、工艺参数、操作人员与设备保障能力、过程
工厂级工艺项目一次未按时完成，扣减5分。各项加权平均得分。
工艺管理评审总分在80分以上的，对责任部门给予奖励，奖励金额为：（考评总分－80）×100元.
工艺管理评审总分在60分以下的，对责任部门给予负奖励，奖励金额为：（60－考评总分）×100元.
制造技术科负责全厂的工艺管理，在工厂全年工艺管理评审中，以全厂激励金额的平均值对制造技术科进行激励。
工艺纪律检查管理办法及考核细则
工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围公司全部生产车间。
3、职责3.1技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据4.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。
5.6部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据6.5条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当技术员验证整改效果。
5.7车间级工艺纪律检查由车间主任组织，各班长和工段长等参加。
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工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围公司全部生产车间。
3、职责3.1技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据4.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
4.2.2检验作业指导书4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。
5.6部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据6.5条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当技术员验证整改效果。
工艺纪律检查管理规定
工艺纪律检查管理办法1目的为了健全和巩固公司厂正常生产秩序,提高产品质量和经济效益,必须加强工艺管理,严肃工艺纪律.对生产工人加强工艺纪律教育,提高按图样及工艺文件要求生产的自觉性. 2适用范围适用于公司厂工艺纪律检查和考核.3职责生产厂总工程师负责组织生产技术科、安全质量科、工资科及车间等有关部门和人员进行检查.4管理要求4.1严肃工艺纪律,严格按设计图样、工艺文件等技术文件的规定加工制作.4.2产品图样、工艺文件是企业的技术法规,是组织生产和判断质量的依据.经逐级会签、审批、归档后,任何人不得任意更改.如必须更改时应按产品图样及工艺文件管理办法进行.4.3如车间由于特殊原因需临时改变工艺者,需由施工人员编制临时施工工艺卡,并通知有关部门及工艺人员,并由技术部门根据实际情况下发技术业务联系书发可实施.4.4生产工人要认真做好操作前准备工作,按要求借全图样、工艺文件、工装,严格按规定进行操作.必须保存好首件检验记录,并签名.对完工的零件做好自分,养成轻放、涂油防锈的良好习惯.选用合适的工位器具,防止零件磕碰划伤、锈蚀.4.5所有设备及工装的精度必须满足质量要求,其工作技术状态良好,工装必须按照有关制度规定进行复检和周期鉴定,以保证精度合格.关键设备做好点检工作,保证设备完好.4.6对主要零件在加工前应做好三定定人、定机、定工种工作,以保证制作质量.4.7在积极开展群众性质量管理活动,大力推广QC小组活动中,对QC成果、合理化建议和技改成果,必须经过生产验证、并纳入有关设计、工艺文件,方可投入生产.4.8原材料坯料种类必须符合工艺规定,如金属材料代用,应按有关规定办理.4.9生产技术部门应指导车间加强工序质量管理,检验部门严格把好质量关,生产工人必须爱护图样、工艺卡,并保持清洁.4.10对进厂的新工人,有关部门在组织新工人教育的同时,应加强质量意识和严格执行工艺纪律的教育,使新职工了解严格执行工艺纪律的重要性.4.11车间要经常进行工艺纪律教育,减少或杜绝违章操作的发生.4.12工人操作机床必须持有上岗证,大、精、稀、关键设备操作工人必须经过培训考试合格后才能上岗操作.4.13工艺纪律检查内容,检查件数及工艺纪律贯彻率的计算方法：1检查内容a借齐必须用的图样、工艺卡、工装夹具、刀具、量具.b看懂图样、工艺文件等有关内容和要求.c对图样、工艺文件有不解之处,应及时主动提出,在未解决前不进行加工.d是否严格按图样、工艺要求办事.e加工后首件必须做到自检和专检,对不合格产品应主动分开放置.f毛坯种类是否符合工艺规定,如代用,手续必须齐全.g毛坯余量、工序间余量是否符合工艺规定.h加工顺序是否符合工艺规定.i借用的图样、工艺文件是否清洁和保管良好.j是否合理使用工艺装备.2检查件数每次检查零件种数不少于10种.3计算方法工艺纪律贯彻率=达到要求数/10×检查零件种数.4.14生产班组长、质检员有责任督促检查生产工人严格执行工艺纪律.每月由车间根据工艺纪律检查要求,对本车间工艺纪律执行情况检查一次.并将检查情况报生产技术科.4.15生产技术部门每季度应组织有关部门人员根据工艺纪律检查内容,对有关车间工艺纪律执行情况检查一次,按检查结果填写“工艺纪律检查表”附表一,于次季第一个月5日前报质量管理部门.同时生产技术部门应将分车间填写“工艺纪律检查表”、“工艺纪律检查问题汇总表”附表二各一份,分发各个车间、部门,有关车间应加强工艺纪律宣传教育.有关部门车间、部门根据所暴露问题性质严重程度,作出相应处理和整改.4.16对严格执行工艺纪律,实现优质高产低消耗的部门或个人,要给予表扬和奖励.4.17对违反工艺纪律的人员应按情节轻重、责任大小,要给予批评、教育和处分,并采取必要措施,迅速纠正.4.18工艺纪律贯彻率应争取达到100%,合格指标为95%.工艺纪律贯彻率达到合格者,酌情加0.5~3分,工艺纪律贯彻率低于合格者,酌情扣0.5~3分.。
工艺纪律检查与考核管理办法
工艺纪律检查与考核办法FTZGN.8110400.026.0-2005福田重工农装管理制度制度要素1.目的为了使工艺纪律检查起到应有的监督检查作用，提升现场工艺管理水平，确保现场工艺执行情况受控，建立起正常的生产秩序，确保产品质量、安全生产、降低消耗，提高效益。
2.适用范围本办法适用于农业装备事业部内部各生产车间的工艺纪律检查。
制度主要内容3.职责3.1 工艺管理科负责制定工艺纪律检查与考核办法及重点工艺纪律检查表的编制工作。
3.2 工艺管理科、质量管理科、质检科、计量理化室、能源管理科负责工艺纪律的检查,并将检查情况每半月一汇总,发通报给相关部门。
3.3 质检科负责生产现场工艺纪律的日常监督。
3.4 各生产车间配合工艺纪律检查,并负责生产现场工艺纪律的日常监督,并对检查过程中提出的问题制定整改计划,整改到位。
3.5 工艺管理科月底负责将检查结果报综合管理科。
3.6 人力资源科负责每月考核，并在工资中兑现。
4．内容与要求4.1 生产车间工艺纪律检查内容4.1.1 操作者要做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。
对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查；4.1.2 精密、大型、稀有设备的操作者和特殊工种，如电焊工、锅炉工、电工及无损检测人员等必须经过严格考核，持证上岗；4.1.3 新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；4.1.4 生产现场应做好定置管理和文明生产。
4.2 对生产车间工艺纪律检查的要求附件一：生产车间工艺纪律检查项目、具体考核细则附录二流程图代表下次检查时进行验收。
工艺纪律考核细则
工艺纪律考核细则
1.目的
工艺纪律是贯彻工艺技术操作规程的保证措施认真执行。
2.适用范围
适用于对生产车间和各部门工艺纪律的考核。
3.职责
由技质科归口负责。
4.要求确保各项工艺规范得到
4.1工艺规程、生产操作规程由技质科起草，报往厂部批准，以厂部文件形式发给厂各科室，
车间班组，经过全厂职工认真学习后执行。
4.2工艺规程必须强制性执行，任何部门、个人未经厂部同意不得擅自修改和变动。
4.3由主管生产副经理牵头，生产科、技质科、生产车间等有关部门负责人定期对生产班组
执行工艺技术规程情况进行考核，原则上一个季度进行一次考核。
4.4考核办法：采取分班组逐项进行考核，在考核过程中以执行工艺纪律好的班组、个人给
予肯定，对违反工艺纪律的班组、个人给予批评教育，并进行纠正，并将考核结果记录备案，如下次考核时再发现违反工艺纪律的行为，视其情节轻重给予罚款或停工学习，各次考核结果作为年终考核的依据，对于全年执行工艺纪律好的班组、个人给予表彰、奖励，对执行工艺纪律差的班组、个人进行通报批评。
4.5工艺纪律考核结果纳入年终先进班组、先进个人评定。
5相关文件
5.1《生产和服务提供控制程序》
6质量记录
6.1工艺纪律检查记录表。
工艺纪律检查考核实施细则
1 目的明确工艺纪律检查内容及要求，使产品生产严格按作业文件的规定进行。
保证产品质量符合规定要求。
2 范围本细则适用于公司工艺纪律检查及考核工作。
3 职责3.1生产质量部负责组织工艺纪律检查。
3.2 生产质量部负责每周进行1次工艺纪律检查。
4 管理内容4.1 在生产过程中的下列情况，均属于工艺纪律的检查范围：a) 是否按图样、作业文件、技术标准进行生产；b) 是否执行自检、互检、专职检；c) 是否执行首检、抽检、完工检；d) 是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序；e) 是否按规定使用、维护生产设备、工艺装备；f) 是否按规定更改产品图样、作业文件；g) 履行工艺职责或执行技术文件情况。
4.2 工艺纪律的监督、检查4.2.1 公司检验工负责生产现场工艺纪律的日常监督，发现有违纪现象应立即制止，对不听劝告者，向主管领导反映，并作记录。
4.2.2 生产质量部组织每周1次工艺纪律检查。
检查人员由主管施工员、检验工、生产小组长（必要时）、设备管理员（必要时）参加。
根据检查工作需要，也可组织其他有关人员参加。
4.2.3 公司员工有权对违反工艺纪律的行为进行制止或直接向公司职能部门反映，职能部门对反映人员负责保密并对反映的违纪事实组织核实。
4.3 检查内容4.3.1 操作者是否按图样、作业文件、技术标准生产；是否执行自检、互检、专职检；是否执行首检、抽检、完工检；是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序；填写质量记录、保护产品检验标识情况；4.3.2 检验工是否按规定进行检验并作检验状态标识，填写检验记录情况，是否及时反馈质量信息；4.3.3 操作人员按操作规程操作设备，按规定要求使用工装、量具、检具、工位器具等１情况；安全文明生产情况（如工件装夹前定位面是否清洁、已加工面是否落地、起吊工件时是否磕碰等）。
4.3.4外协、外购件进货检验及验收的检测记录；4.3.5公司领导布置或检查组认为应增加检查的内容。
工艺纪律检查考核管理办法
工艺纪律检查考核管理办法一、目的为了确保工艺技术与工艺管理在执行过程中的有效实施,达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的,进一步提高工艺水平，特制定此办法。
二、范围适用于公司所有过程的工艺执行和考核，如生产现场、包装工艺及其他物品摆放、设备参数、工艺文件、产品标识及特殊件管控、安全等其他对生产、安全、质量、效率等有影响的项目类别。
三、职责权限3。
1、工艺技术部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作；3。
2、工艺技术部有权针对被考核部门常规规范(考核事项未涉及到的）违反的考核;3.3、被考核部门指定主管人员与工艺人员一同进行检查，有建议权和反馈权；3。
4、被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
四、考核事项及考核办法4.1、工艺技术部工艺管理规范：4.1。
1、对于拒绝接收工艺或技术通知单的，给予部门主管领导200元/次考核；4。
1.2、对于未及时接收工艺或技术通知单，或接收后（1个工作日内)未及时宣贯执行的，给予部门主管领导100元/次考核，导致事故发生按相关制度标准进行考核；4.1。
3、对于工艺技术部立项开展的事宜，各单位未按工作指令单执行的，给予部门主管领导100元/次考核。
4.2。
1、工艺纪律检查涉及内容详见附件检查表；4。
2。
2、考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。
4.3、考核办法：4。
3。
1、工艺技术部负责检查被考核对象工艺贯彻情况，发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正，根据考核标准以（考核通知单）的形式处罚责任部门，处罚经济由部门负责人落实,工艺技术部每月汇总交由财务部执行.4.4、考核标准：4.4.1、每次出现问题检查人员根据影响情况，首先给予口头警告或书面警告；4.4.2、每次出现C类3项以上给予责任部门负责人工作提示，5项以上处罚20元/项；4。
4.3、每次出现B类2项以上给予责任部门负责人工作提示，3项以上处罚10元/项；4。
4。
4、出现A类项，50元/项给予考核；4.4.5、凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，将A\B\C 单项考核标准加倍处罚；4.4。
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工艺纪律检查管理办法及考核细则
、目的
为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
、适用范围
公司全部生产车间。
、职责
技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
、工艺纪律的内容及依据
工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：
被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；
被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
工艺纪律检查的依据
产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
检验作业指导书
工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
、工艺纪律检查的实施办法
工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）
部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。
部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据 条中各
检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当技术
员验证整改效果。
车间级工艺纪律检查由车间主任组织，各班长和工段长等参加。
日常工艺纪律检查由技术员检查班组的执行情况。
工艺纪律的评价
重要度分为三类：
✌类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有严重的直接影响。
类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有一定的直接影响。
类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有间接的影响。
项目评价判定
项目评价判定以“合格”和“不合格”表示。
、工艺纪律检查的考核办法
根据《工艺纪律检查项目表》中各因素项目是否合格来对各工段、班组和员工进行考核，具体考核办法如下：
同一操作工每存在 个✌类不合格项，则对其个人扣罚
元 项，对班长扣罚 元 次。
对被检查的生产班组中存在✌类不合格项的，经确认其中有
与工艺有相关的，则对负责该生产班组的现场技术员给予通报批评。
对于检查中未发现有不合格项的单位和个人，也都将在现场工艺课编制的《月份工艺纪律检查情况通报》中给予通报表扬；对确实做的优良的个人，将给予 元的奖励（说明：具体奖励的总金
额在同次处罚的总金额范围之内）。
对存有不合格项的单位和个人，将在《月份工艺纪律检查情况通报》中给予通报批评。
所有不合格项，都要求在限定的期限内完成整改，若在期限内没完成整改或整改效果达不到要求，将对存在不合格项的部门主管领导给予 元的扣罚，如再次整改还达不到要求则进行加倍重罚。
如果同一✌类不合格项在同一个人或同一课内连续两月中重复出现，则对被检查单位或个人☎包括各级管理者和操作者✆提出严重批评并按上述扣罚标准的两倍以上进行加重扣罚。
以上考核办法主要针对部级工艺纪律检查，车间级和日常检查可参照此办法。
、附加说明
本办法由技术部负责起草并解释。