出货发票
销售出货流程
销售出货流程销售出货流程是指企业在销售产品的过程中，从订单确认到货物出库的一系列操作流程。
一个完善的销售出货流程可以帮助企业提高工作效率，降低错误率，提升客户满意度，从而实现销售业绩的持续增长。
下面将详细介绍销售出货流程的各个环节。
首先，销售出货流程的第一步是接收订单。
当客户下达订单后，销售人员需要及时将订单信息录入系统，并核实订单的准确性和完整性。
在录入订单信息时，销售人员需要仔细核对客户的需求，确保订单信息的准确性，以免后续出现错误和纠纷。
接下来是订单审核和确认。
销售订单需要经过内部审核，确认订单的合法性和可行性。
在审核过程中，需要核对客户信息、产品信息、价格、数量、交货期等关键信息，确保订单符合公司政策和要求。
审核通过后，销售人员需要及时与客户确认订单，包括交货时间、付款方式等细节，以确保双方达成一致。
第三步是备货和出库。
根据订单信息，仓库人员需要及时安排备货，并在交货期前完成出库准备工作。
在出库前，需要对货物进行检验和包装，确保货物的完好无损。
同时，需要及时更新系统库存信息，以便及时跟踪货物的流向和状态。
接下来是运输和配送。
货物出库后，需要根据客户要求选择合适的运输方式，并安排配送。
在运输和配送过程中，需要及时跟踪货物的位置和状态，确保货物能够按时到达客户手中。
同时，需要与客户保持沟通，及时解决可能出现的问题，确保订单顺利交付。
最后一步是订单结算和客户反馈。
当货物到达客户手中后，需要及时与客户确认收货，并核实订单信息。
在确认订单信息无误后，需要及时向客户发送发票，并安排结算。
同时，需要收集客户的反馈意见，了解客户对产品和服务的满意度，及时改进和优化销售服务流程。
综上所述，一个完善的销售出货流程对企业的销售工作至关重要。
通过规范的流程和高效的执行，可以提高销售效率，降低成本，增强客户满意度，从而实现持续增长。
因此，企业需要不断优化和完善销售出货流程，以适应市场需求的变化，提升竞争力，实现可持续发展。
出口退税及增值税发票
那么你在采购货物环节就会取得增值税发票1.我们前提条件是贸易公司具备进出口权,具备一般纳税人资格.随之我们理解一下自营进出口业务,所谓贸易公司自营出口,就是用自己公司的核销单出口货物,通关完毕,海关会打出核销单报关单和退税联报关单.你必须先收到外汇,将核销单在外管局核销,那么你在采购货物环节就会取得增值税发票,持这些单据及在出口退税系统里打印的退税资料在出口货物九十天之内递交税务局办理退税业务.这属于我们正常的出口退税业务,而退税部分是国家按照不同品名规定不同的退税率,补贴给企业.不用缴纳企业所得税.2. 我们假设你通过自己贸易公司自营出口,核销单正常外管局核销,但你不办理退税业务,也就是退税超期,那么你就相当于出口转内销,也就是你销售的货物要照章征收增值税.而且也正常缴纳企业所得税.所以自营出口,而不办理退税并不是明智之举.3.现在市面上有买核销单一说,也就是出口货物通过买单出口,而你个人只收汇即可,这种方式你可以不用取得增值税发票.因为你取得了也退不了税,这时你可以跟工厂协商价格.这种方式在一定情况下,各港口查验率比较高,而且有时因核销单出问题,被海关封号,会影响你出货.4.如果你公司有进出口经营权,具备一般纳税人资格,供应商可以提供增值税发票,那么还是按照正常帐务做处理.开公司就要坚守原则,就要守法.而退税也是国家补给你的,你可以把全部增值税转移给客人,也可以考虑退税,把一部分转移给客人.这是取之有道.生产型的出口企业根据什么退税?要有增值税发票才能退税？悬赏分：0 - 解决时间：2007-12-20 13:56我们自己生产产品，我们自己有出口权，出口的话，退税是根据购买原材料时的增值税发票退？还是根据买出这批货的不含税价退？有些迷糊？我看有些人说还要交增值税？是不是说错了？提问者：5201314io - 一级最佳答案生产企业出口退税是根据报关单和商业发票的FOB价格核算应退税款，生产企业退税无需提供增值税发票。
产品出库单02
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销 营业税 5%
售
额 合 零税 总 计
计 免税
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1
2014.02.21 客 户 名 称: 统 一 编 号: 发 票 地 址: 出 货 地: 品 名 玻璃钢电缆桥架 玻璃钢电缆桥架
湖北银涛 玻璃钢工程有限公司 出 货 单
SERIAL NO.
规 格 数量（米）
规 格 G400 G300
数
量 510 510
单价
金 额 -
日 期: S/R NO. 订单号码 出货日期: SERIAL NO. 收款日期 T/T
发票号码
NO: 2014.02.23
销 营业税 5%
售
额 合 零税 总 计
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湖北银涛玻璃钢工程有限公司 出 货 出货日期: SERIAL NO.
收款日期 发票号码
0
签 收
经 办 人
额 合 零税 总 计
计 免税
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会 计
主 管
3
2014.02.24 客 户 名 称: 统 一 编 号: 发 票 地 址: 出 货 地: 品 名
湖北银涛玻璃钢工程有限公司 出 货 单
SERIAL NO.
规 格
数
量
单价
金 额
玻璃钢电缆桥架
金额
销 营业税 5%
售
额 合 零税 总 计
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工程有限公司
NO: 日 期: S/R NO. 订单号码 出货日期: SERIAL NO. 收款日期 T/T
pi 出货条款格式
pi 出货条款格式PI（Proforma Invoice），即形式发票，是国际贸易中一种重要的文件。
它在贸易过程中起到了承诺和指导作用。
接下来，我们将为大家介绍一份完整、生动且有指导意义的PI出货条款格式。
一、发票标题和基本信息部分：（公司名称）售货清单编号：日期：销售方：购买方：II、商品信息部分：序号商品名称数量单价金额1 商品1 数量单价金额2 商品2 数量单价金额3 商品3 数量单价金额合计金额：税额：总金额：III、交货条款部分：1.交货地点：（详细地址）2.起运港口：（港口名称）3.装运方式：（航运/陆运/铁路运输等）4.装运日期：（具体日期）5.目的港口：（港口名称）6.预计到达日期：（具体日期）IV、付款条款部分：1.付款方式：（详细说明，如电汇/信用证等）2.付款期限：（多少天/具体日期）3.付款账号：（收款方账号）4.开户银行：（收款方开户行名称）5.汇款人：（付款方名称）6.其他付款相关注意事项：（如是否需要预付款/合同约定的付款方式）V、包装与装运细则部分：1.包装方式：（详细说明包装方式）2.装箱规范：（如每箱装几件/每托盘装几箱等）3.货物标记：（标记要求）4.装运文件要求：（如商业发票/装箱单等）5.保险责任：（由买卖双方协商确定）VI、质量与验收标准部分：1.产品规格与质量标准：（详细说明产品规格和质量标准）2.验收标准：（详细说明验收标准）3.其他质量要求：（如是否需要出具第三方检测报告等）VII、其他条款部分：1.违约责任：（详细说明买卖双方的违约责任）2.争议解决：（如仲裁/法院诉讼等）3.合同生效：（合同生效日期）这样，一份完整的PI出货条款格式就生成了。
希望以上内容对您有所帮助，能够更好地指导您在国际贸易中的发票撰写。
如有疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。
发票格式样本
发票格式英文形式发票格式XISHUI IMPORT & EXPORT CO.，LTD.溪水进出口有限公司ADD: 60,NONGJU RD QUTANG NANTONG JIANGSU CHINATEL: 86-513-8603269 FAX: 86-513-8603144形式发票PROFORMA INVOICE 号码NO: PRO-01-22TO：LEBRUN 日期FRANCE. DATE November 16, 2006NOTE：THIS PROFORMA INVOICE IS V ALID UP TO SEP.20,2000 。
唛头Marks货品名称及规格Commodities & Specifications数量Quantity单价Unit Price总价AmountLEBRUN SERIE 5 CASSEROLES ‘OSLO’ 6 SERIESS/S COOKWARE ( WITH BLUE RING BAKELITE HANDLES) SAUCEPAN 5 PCS SETSCASSEROLES DIAM 20 CM X 10 CM CASSEROLES DIAM 24 CM X 12 CM 1800 SETS / 300CTNS 600 SETS / 100CTNS 1200 SETS / 200CTNS 1200 SETS/ 300CTNSCNF USD9.75 USD4.20 USD5.60 USD7.65 TOTAL:ANTWERP USD17,550.00 USD2,520.00 USD6,720.00 USD9,180.00 USD35,970.00付款方式PAYMENT: L/C AT SIGHT2.包装条款PACKING: EACH PACKED IN COLOR BOX, THEN IN CARTONS.3.装运港PORT OF LOADING : GUANGZHOU, CHINA4.卸货港/ 目的港PORT OF DISPATCHING/DESTINATION: ANTWERP5.交货期DELIVERY: ON/BEFORE DECEMBER 15, 19996．其它OTHERS：(如输入银行信息)公司所在地址英文格式TEL: 86-21-00000000,00000000FAX: 86-21-00000000PROFORMA INVOICENO:形式发票号DATE : May, 03, 2007SHIPPED FROM：港口大写英文名, CHINATO：对方港口名国家名：FOR ACCOUNT AND RISK OF MESSRS:对方公司名英文对方地址英文格式, 国家TEL.: 0030-210-00.00.000根据各自客户情况填写电话等FAX : 0030-210-00.00.000SHIPPINGMARKSDESCRIPTION QUANTITY UNIT PRICE AMOUNTN/M Gxxxxx Brand345-23SD402645-9DF402200 SETS50 PCS250 PKGS(1×20’FCL)FOBUSD 10.00USD 20.00ShanghaiUSD 2000.00USD 1000.00USD 3000.001.Terms of payment: 30%T/T against the P/I, and 70%T/T upon the goods areready..2.Shipping time: Within 45-60 days after receipt of deposit.3.REMARK :4.Our bank: Standard Chartered Bank,Guangzhou Branch 银行名SWIFT Code: xxxxxxxxx 银行编码Account No.: 0000000000银行帐号Intermedial Bank : Standard Chartered Bank, New York SWIFT Code: xxxxxxx以上为我方银行收汇帐号信息Beneficiary:收益人（买方）开户公司名Buyer：___签名_________________Seller______________________我方公司盖章或者章扫描图2、公司所在地址英文格式TEL: 86-21-00000000,00000000FAX: 86-21-00000000COMMERCIAL INVOICENO.: 商业发票号DATE: MAY 27 ,2006S/C NO : 形式发票号SHIPPED FROM出口港, CHINATO：目的港,国家FOR ACCOUNT AND RISK OF MESSRS:对方公司名对方公司地址TEL:xxxxxxxFAX:xxxxxxxxSHIPPING MARKS DESCRIPTION QUANTITYUNIT PRICEAMOUNTN/M 我方公司英文信息BRAND : ’ 牌子或产品类型’1230-12-23ER2321570-23-23ER232TOTAL:25SETS4 PCS88PKGS(1X40’HC)CFRUSD100.00USD200.00LESSDOHAusd2500.00USD800.00USD3300.00USD 718.65USD4018.65WE HEREBY CERTIFY THE FOLLOWING DETAILS ON THE INVOICE: A)COUNTRY OF ORIGIN: CHINAB)MANUFACTURERS: xxxxxxxx INTERNATIONAL TRADING CO.LTD.WE HEREBY CERTIFY THAT THIS INVOICE IS IN ALL RESPECTS CORRECT AND TRUE BOTHAS REGARDS THE PRICES AND DESCREPTION OF GOODS REFERRED TO THEREIN. AND THE COUNTRY OF ORIGIN AND MANUFACTURE OF THE GOODS IS CHINA.WE ALSO CERTIFY THAT THE GOODS SHIPPED ARE IN ACCORDANCE WITH OUR PROFORMA INVOICE NO.xxxxxxx DATED 05/10/2006.THE NUMBER AND THE DATE OF THIS CREDIT: xxxxxxxxxx,dateTHE NAME OF OPENING BANK : INTERNATIONAL BANK OF QATAR (Q.S.C.)THE BRAND NAMES INCLUDE: 品牌名3、公司英文名全称公司地址英文全称TEL:0086-21-00000000/000000001, FAX:0086-21-00000000PACKING LISTNO.: 商业发票号DATE: DEC 7 ,2006S/C NO : 形式发票号SHIPPED FROM出货港, CHINATO：目的港,国家FOR ACCOUNT AND RISK OF MESSRS:对方公司名SHIPPING MARKS DESCRIPTION QUANTITYGROSSWEIGHTNETWEIGHTDIMENSION（M3）（KGS）（KGS）N/M 我方公司英文信息BRAND : ’ 牌子或产品类型’1230-12-23ER2321570-23-23ER232TOTAL :25SETS4 PCS88PKGS(1X40’HC)340.00340.00213.00THE NUMBER AND THE DATE OF THIS CREDIT: xxxxxxxxx, 8/11/2006. THE NAME OF OPENING BANK : INTERNATIONAL BANK OF QATAR (QSC) 。
出货单模板
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ｘｘｘｘ 有 限 公 司 出 货 单
客 户 名 称: 统 一 编 号: 发 票 地 址: 出 货 地: 品 名
NO: 日 期: S/R NO. 订单号码 出货日期: SERIAL NO. 收款日期 T/T
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规 格
数
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会 计
பைடு நூலகம்
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SERIAL NO.
SERIAL NO.
SERIAL NO.
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ｘｘｘｘ 有 限 公 司 出 货 单
客 户 名 称: 统 一 编 号: 发 票 地 址: 出 货 地: 品 名
NO: 日 期: S/R NO. 订单号码 出货日期: SERIAL NO.
规 格
数
量
单价
金 额
金额
收款日期 发票号码
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ｘｘｘｘ 有 限 公 司 出 货 单
客 户 名 称: 统 一 编 号: 发 票 地 址: 出 货 地: 品 名
NO: 日 期: S/R NO. 订单号码 出货日期: SERIAL NO. 收款日期 T/T
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外贸出口中的单据和凭证
外贸出口中的单据和凭证://class.wtojob /practice_215.shtml单证操作中慎用D/P60天付款方式在国际贸易中，信用证付款是采纳得最多的一种付款方式。
因为信用证付款方式属于一种银行信用，即：只要出口公司交给银行议付的出口单据符合信用证的要求，付款银行就要向出口公司支付货款。
假如出口公司交给银行议付的出口单据不符合信用证的要求，付款银行则予以拒付。
银行处于较为公平的立场，不受进出口任何一方左右。
相比之下，D/P付款(即：付款交单)、D/A付款(即：承兑交单)等付款方式采纳得较少。
要紧由于这两种付款方式属于商业信用，即出口公司能否收到货款，完全取决于进口商的信用。
进口商能否按时、按质、按量收到物资也取决于出口商的信用。
关于信用好的进口商，一样可不能显现不付货款的现象，遇到信用差的进口商，常常发生拖欠或拒付货款现象。
因此，这两种付款方式多用于信誉比较好的进出口商。
上述D/P付款和D/A付款方式，通常差不多上出口方按照销售合同装运物资后，将出口装运单据交由银行向进口方托收货款。
在D/P 付款情形下，进口方须先行支付货款，才能从托收银行取得装运单据，以此向承运人办理提货手续。
在D/A付款情形下，进口方只要签字承兑，确认在一定期限(如：30天、45天、60天等)内支付货款，就可从托收银行取走出口装运单据，以此向承运人办理提货手续。
由此可见，在D/P付款方式下，进口方取得出口装运单据是以支付货款为前提，而D/A付款方式下，进口方取得出口装运单据是以签字承兑为前提。
近年来，国内多家公司投诉反映，他们对印度出口后收不到货款。
这些公司在对印贸易中采纳的是D/P60天付款方式。
有的公司称，印度进口商到期以各种借口不付款赎单，致使物资运抵印度港口后无人提货，产生大量仓储费、港口费以及罚款等。
无奈之下，通过银行向印度银行追要托收单据。
尽管该公司最终收到了印度银行退回的托收单据，然而不久，该公司也收到了物资因在港口滞留时刻过长，已被港口拍卖的消息。
外贸Invoice出货发票
Dongguan BlueTi Electronics Co.,Ltd.
THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!
INVOICE Dongguan BlueTi Electronics Co.,Ltd.
To: ATTN: Address: City,ZIP: State: Phone: No. Item No. Description Specification Japan DATE: INVOICE NO: TERMS OF DELIVERY: FROM: To: SHIPMENT: Q'ty (PCS) Fukuoka Express Unit Price (USD) Amount (USD) FOB Shenzhen
外贸invoice出货发票 date:attn: invoice address:terms delivery:fob city,zip: from: shenzhen state: japan fukuokaphone: shipment: express item descriptionspecification q?ty (pcs) unit price (usd) subtotal $0.00 freight total$0.00 direct all inquiries name:tel: (+86) 076981609583 email: dongguan blueti electronics co.,ltd. amount(usd) packaging marks: q?ty: nw: gw: meas: rayco rayco@ address: no.78, dezheng mid road, changan town city,zip: dongguan 523850 state: china thank you yourbusiness! dongguan blueti electronics co.,ltd. oqycnet4163 分享于 2017-02-23 01:32:10.0 外贸invoice出货发票 文档格式: .xls 文档页数: 2页 文档大小: 235.5k 文档热度: 文档分类: 资格/认证考试 -- 公务员考试 文档标签: 外贸invoice出货发票 系统标签: invoice 外贸 发票 dongguan rayco dezheng
FSC开发票控制程序
德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区
FSC 开发票控制程序
1. 目的
按订单数量、金额等开具发票，向客户收取费用，确保FSC-COC 标准要求。
2. 范围
本公司所有FSC 认证产品的发票。
3. 权责
财务部： 负责开具所有产品的发票和收取费用。
4. 定义 无
5. 作业内容
5.1 根据预算出货表和运输信息，掌握产品出货情况。
5.2财务部根据《送货单》、《客户订单》等数据出具发票给客户。
5.3 发票上必须注明P.O.号、货号、数量、单价、总价等具体信息数据，正确出具发票
给客户。
5.4 当使用FSC 物料生产出FSC 产品时，需要在发票上清晰地注明下列内容：
●
客户的名称和地址； ● 发票开出日期；
● 产品描述(要与FSC 产品组一致)，FSC 产品的类型(如FSC 100%，FSC-mix
或FSC-recycled 等)；
●
产品数量、重量(公司以重量统计FSC 物料)； ●
本公司FSC/CoC 证书号码； ● 产品批号(与送货单一致，以便于追溯)。
5.5 所有FSC 产品的发票应与非FSC 产品发票应分开归档，FSC 发票每半年汇总一次.
此项工作由财务主导。
并与订单、在制品盘存（每半年一次）统一起来，确保物帐相符，且重量平衡。
5.6 所有记录均应妥善保存，凡与FSC 相关的所有记录(发票)应保存五年。
6. 相关文件
6.1 生产制程控制程序.
6.2 仓储与搬运管理程序
7. 附件
7.1送货单。
食品出货单模板 -回复
食品出货单模板-回复以下是一份食品出货单的模板，包括一些必须的信息以确保顺利交付食品订单。
在本文中，我们将深入探讨这些信息的重要性以及如何逐步填写这些字段。
食品出货单模板1. 订单编号：[填写订单编号]2. 出货日期：[填写出货日期]3. 顾客姓名：[填写顾客姓名]4. 顾客联系方式：[填写顾客电话或电子邮件地址]5. 出货地址：[填写出货地址]6. 食品清单：[填写所购买的食品清单，包括食品名称、数量、单价和总价]7. 出货方式：[填写出货方式，如快递、自提或送货上门]8. 付款方式：[填写付款方式，如现金、信用卡或支付宝]9. 发票需求：[填写是否需要发票，以及发票抬头和详细信息]填写步骤：1. 订单编号：订单编号是每个订单的唯一标识符，可以通过数字或字母组合来表示。
您可以根据自己的喜好和需要进行编号。
确保为每个订单分配一个独特的编号，以帮助您跟踪订单和解决任何潜在的问题。
2. 出货日期：出货日期是指您计划将订单出货的日期。
这是一个重要的信息，因为它帮助您规划物流和确保顾客按时收到食品。
确保在此字段中填写准确的日期。
3. 顾客姓名：填写顾客的全名或姓氏。
这有助于您确保订单与正确的顾客相关联，并避免任何混淆或交付错误。
4. 顾客联系方式：填写顾客的联系方式，例如电话号码或电子邮件地址。
这是与顾客进行交流和发送更新的重要途径。
确保在此字段中填写正确的联系方式，以便顾客能够及时收到有关订单的信息。
5. 出货地址：填写顾客期望接收食品的地址。
确保提供准确的地址，以确保食品能够成功送达到正确的地点。
6. 食品清单：在此字段中详细列出客户订购的食品清单。
包括食品名称、数量、单价和总价。
确保仔细核对并填写准确的信息，以便顾客和您的团队都能够准确了解订单的详细信息。
7. 出货方式：填写您计划使用的出货方式。
这可以是快递、自提或送货上门等。
确保在此字段中提供具体的细节，以便您的团队和顾客都清楚期望的交付方式。
SAP系统SD模块培训课程5-出具发票,信息统计
分配凭证号码
业务伙伴
相对取消发票类型
出具发票类型
会计处理
反利
文本 输出
13
SD出具发票的方法
订单号：10020 订单类型：OR 标准订单
物料 数量 价格 项目类型 4711 10 10USD TAN
项目类型：TAN
发票参考标识：A* 依发货文档
销售订单类型：OR
依订单文档出具发票：F1 依发货文档出具发票：F2
2
SD出具发票
SAP R/3 Trainning Material
SD Model –出具发票
On with the show…
3
SD出具发票课程要点
出具发票 总览(Billing overview) 出具发票凭证(Billing document) 出具发票的方法(Billing methods) 出具发票的过程处理 出具发票计划(Billing plans) 特殊处理出具发票类型
2002年1月
订单
M1
20件
20 X 9.00
人工打折
出货单 M1
10件
价格：M1 物料
从 1件 10件 20件
11.00 10.50 10.00
折扣
从
50.00
1%
100.00
2%
2002年3月
发票
A
M1
10件
10 X 9.50
人工打折
发票定价类型A： 价格条件由参考文件中复制， 并根据原条件范围更新新价格
19
SD发票处理过程会计科目的分配
标准系统 会计科目 分配流程
出具发票文件 会计科目表 销售组织 会计分配组 会计分配组 Account Key
外贸出口单证流程
一、订舱收到订单后一般在交期前21天安排订舱，实际时间根据不同客户要求变动。
订舱前需确认该订单货好日，订舱后会收到货代回复放舱，散货需将货代发的进仓单发给业务。
二、报关收到业务提供的装箱单以及客户订单后，需要了解清楚相关产品信息（成分、品牌、唛头等信息），根据收集到的信息整理并完成报关资料，注意核对信息输入的准确性。
报关需要提供资料有合同、商业发票，装箱单，报关单以及报关委托等资料。
由于无纸化报关报关委托采用电子委托一年一签。
在收到箱单后应提供给自拉自报车队相关报关资料开始报关。
海关收到报关资料后进行审核，可能会被查验（随机事件），查验没问题或者不用查验的情况下报关资料和舱单信息一致才能放行，放行后会收到报关放行单、报关预录单。
关于报关资料的要求：1.合同：合同内应体现产品的细节（包括产品名称、订单号、数量、货物单价、货值、包装方式等），货物运输方式，贸易方式，结汇方式，买方和卖方抬头以及买卖双方的签章（合同章或者公章）。
2.发票：发票内需要列出货物名称、数量、单价、总价、交易方式、发票日期、发票号码、货物唛头、收货人信息、发货人发票章签章等信息。
3.装箱单：装箱单内需要写明出货人的中英文信息，买方的公司名称以及地址，发票号码，装箱单制作日期，船期信息，出货港口以及目的地港口信息，货物名称，货物立方数，包装单位，件数，总货量，毛净重，包装规格与出票人签章等4.报关单：报关单内应核对境内发货人、境外发货人以及生产销售单位是否准确，确认出境关别、监管方式、征免性质、贸易国、运抵国、指运港以及成交方式究竟是什么。
根据产品订单信息准确输入货物订单号、包装种类、件毛体、商品HS CODE、商品名称及规格型号、产品具体数量和货物单位、货物的单价/总价以及币制、原产国(地区) 最终目的国(地区)和境内货源地，确认以上信息无误后加盖上申报单位的签章（报关章或公章）。
三、产地证根据客户要求，确认其是否需要产地证（联系货代以及相关业务确认）。
成品出货管理制度
成品出货管理制度一、目的为了规范公司成品出货的流程，确保成品能够及时、准确、安全地交付给客户，提高客户满意度，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有成品的出货管理，包括但不限于产品的包装、标识、存储、运输等环节。
三、职责分工1、销售部门（1）负责接收客户订单，并将订单信息准确无误地传递给生产部门和仓库部门。
（2）与客户沟通，确认出货时间、地点、运输方式等相关要求。
（3）跟踪出货进度，及时向客户反馈出货情况。
2、生产部门（1）按照订单要求，按时完成成品的生产，并确保成品质量符合标准。
（2）将生产完成的成品移交至仓库部门。
3、仓库部门（1）负责成品的验收、入库、存储和保管，确保成品数量准确、质量完好。
（2）根据销售部门的出货通知，进行成品的出库操作，包括拣货、包装、标识等。
（3）安排成品的运输，选择合适的运输方式和运输公司，并确保运输过程中的安全。
4、质量部门（1）对成品进行质量检验，确保出货的成品符合质量标准。
（2）对出货过程中的包装、标识等进行监督检查，确保符合相关规定。
5、财务部门（1）负责核对销售订单和出货单据，确保货款结算准确无误。
（2）办理相关的财务手续，如开具发票等。
四、出货流程1、订单接收销售部门接到客户订单后，应仔细核对订单内容，包括产品规格、数量、交货时间、交货地点等。
如有疑问，应及时与客户沟通确认。
确认无误后，将订单信息以书面形式传递给生产部门和仓库部门。
2、生产安排生产部门根据订单要求，制定生产计划，组织生产。
在生产过程中，应严格按照质量标准进行操作，确保成品质量。
生产完成后，填写《成品入库单》，将成品移交至仓库部门。
3、成品入库仓库部门收到生产部门移交的成品后，应进行验收。
验收内容包括产品数量、规格、质量、包装等。
如发现问题，应及时与生产部门沟通解决。
验收合格后，办理入库手续，将成品存入指定的仓库区域，并做好相应的库存记录。
4、出货通知销售部门根据客户要求和订单交货时间，提前向仓库部门发出出货通知。
医药公司开票员新手入门必备知识
医药公司开票员新手入门必备知识一、职责和工作内容1.1 开票员是医药公司财务部门中的重要岗位，主要负责对公司销售出货的货物开具发票和内部往来款项的支付。
1.2 开票员需要与销售部门、采购部门和财务部门等多个部门进行协作，确保开票工作的顺利进行。
二、法律法规和会计知识2.1 开票员需要熟悉国家税法、财务会计法规和相关会计准则，严格遵守国家税收政策和法律法规，在开票过程中合规合法。
2.2 需要了解发票的种类和内容，包括增值税发票、普通发票、专用发票等，以及对应的开具规定。
2.3 需要了解会计基础知识，包括借贷记账法、会计凭证的形式和内容等，确保开出的发票和会计凭证准确无误。
三、系统操作和软件使用3.1 开票员需要熟练掌握财务软件和税务系统，能够熟练操作开票、验票、报税等功能，在系统中及时准确地录入相关数据。
3.2 需要了解公司内部的财务管理软件和流程，保证开票流程和公司财务流程的贴合和协调。
四、细致认真和责任心4.1 开票员需要对工作认真负责，细心审查销售订单、交货单等相关资料，确保开具的发票准确无误。
4.2 在每一张发票上都需要仔细填写相关内容，包括发票代码、发票号码、开票日期、购物方信息、销售方信息等，确保每一笔交易都有正确的记录。
五、交流能力和协作精神5.1 开票员需要与销售部门、财务部门和客户进行有效交流，及时了解销售情况和客户需求，协调处理相关事宜。
5.2 需要与其他部门建立良好的合作关系，了解公司各部门的工作流程和需求，确保开票工作与其他部门的协调顺利进行。
六、学习意识和持续提升6.1 开票员需要不断提升自己的财务会计知识和系统操作能力，积极参加相关培训和学习，保持专业水平与行业发展同步。
6.2 需要关注税收政策和财会法规的变化，及时调整和改进工作方法和流程，确保开票工作符合最新的法规要求。
七、总结开票员作为医药公司财务部门的一员，承担着重要的工作职责，需要具备扎实的法律法规和会计知识、熟练的系统操作和软件使用能力、细心认真的工作态度、良好的交流和协作能力，以及不断学习和提升的意识。
物流开票员工作流程
物流开票员工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 收到出货单。
收到仓库或运输公司的出货单。
VF01发票出具
1、交货凭证
交货产生的凭证，主要是减少库存，转到发出商品科目
2、公司间发票
对于公司间的发票，首先产生的是应收的凭证，产生收入，并且查看是否结转了成本（出货公司的凭证）
其次要查看公司间的IDOC凭证
进入如下界面：
此处产生的主要是应付的凭证
3、对外的发票
对外的发票主要是产生应收的会计凭证，产生收入，并且结转成本
国内的交货产生的凭证，对象：出货工厂
DR：发出商品
CR：库存商品
出具发票产生的主要会计凭证：
DR：应收账款---XX
CR：主营业务收入
应交税费---增值税（销项税）
结转成本：
DR：主营业务成本
CR：发出商品
上述的发出商品是一个中间科目（过渡使用） 存在IDOC公司间的产生的应收的凭证：DR：应收账款---XX公司
CR：主营业务收入
应交税费---增值税（销项税）
结转成本：
DR：主营业务成本
CR：发出商品
存在IDOC公司间的产生的应付的凭证：DR：发出商品
应交税费---增值税（进项税）
CR：应付账款
对外销售给客户产生的会计凭证：
DR：应收账款---XX客户
CR：主营业务收入
应交税费---增值税（销项税）
结转成本：
DR：主营业务成本
CR：发出商品。