食品行业HACCP内审检查表
HACCP体系内部审核检查表
中 7.5.3 、 自动记录仪及有无安装自动控制器或 7.5.5 、 8.2.4 其它自动报警器。有无联系的警报器开 条款 关。有无仓库温度记录。
3
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 4、质管部 2000 审核时间 审核内容及方法 4、检查 GMP 中—5.3 原料辅料卫生控 记 录 组 页码： 长 评价
4
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 9、车间及化 验室 （ISO9001:2 000 中 6.4） 10、质管部 （ISO9001:2 000 中 6.2、 7.6、8.2.4） 审核时间 审核内容及方法 9、GMP 中—5.6 加工、检验人员卫生。 方法：提问，查洗手六步法及“四勤” ， 穿戴，现场加工纪律及健康证据。 10、GMP 中—5.7 检验人员现场检验要 求。 方法：提问，查检验记录及检验人员上 岗考核结果，检验人员审核表及化验室 设置条件，仪器及药品清单。 11 、 生 产 部 （行政部、 质管部） （ISO9001:2 000 中 7.5.3） 11、对照 GMP 方案各项要求检查各类 标识。 方法：提问，查下列标识现场：水管线 （上下水）标识，蒸汽管道标识，水出 口（龙头）编号及永久性挂牌标识，包 装标识，消防安全标识，洗手六步法标 识， 厂区及生活区标识， 服装区分标识， 入厕指引标识，测量状态（加工状态） 标识，原料标识，清洁区划分标识，办 公场所标识，垃圾废弃物分类标识等。 记 录 组 页码： 长 评价
2
HACCP 体系内部审核检查表
编号： 审核员 受审核部门 审核时间 审核内容及方法 记 录 组 页码： 长 评价
1 、 行 政 部 1、检查 GMP 方案中“5.1 厂区环境” （ 对 应 各条 方法：对照—5.1 中各条提问，现场查 ISO9001:20
haccp内部审核检查表
HACCP内部审核检查表1. 引言HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理系统，旨在确保食品生产过程中的危害得到有效控制。
内部审核是HACCP系统的重要组成部分，用于评估和验证HACCP计划的有效性和符合性。
本文将介绍HACCP内部审核检查表的编写和使用。
2. HACCP内部审核检查表的编写HACCP内部审核检查表是用于记录和评估HACCP计划的执行情况和符合性的工具。
以下是编写HACCP内部审核检查表的步骤：2.1 确定审核内容根据HACCP计划的要求和食品安全标准，确定需要审核的内容。
例如，包括原料采购、生产工艺控制、卫生和清洁、设备维护等方面。
2.2 制定审核问题根据审核内容，制定一系列问题，以评估HACCP计划的符合性和有效性。
问题应该具体、明确，并覆盖各个环节和关键控制点。
2.3 设计评分标准为每个问题制定评分标准，以便评估每个问题的符合程度。
评分标准可以使用数字或描述性词语，例如“符合”、“基本符合”、“不符合”。
2.4 编写检查表根据审核问题和评分标准，编写HACCP内部审核检查表。
检查表应包括问题、评分标准、评分结果和备注等栏目，方便记录和跟踪问题的处理情况。
3. HACCP内部审核检查表的使用3.1 审核准备在进行内部审核之前，需要进行充分的准备工作。
包括收集和整理相关文件和记录，例如HACCP计划、操作规程、监控记录等。
同时，确认被审核部门的相关人员的可用性和配合度。
3.2 进行内部审核根据HACCP内部审核检查表，对被审核部门进行现场审核。
审核人员应当客观、公正、严谨地评估被审核部门的HACCP计划的符合性和有效性。
同时，及时记录问题和评分结果，并与被审核部门进行沟通和确认。
3.3 问题整理和分析根据记录的问题和评分结果，进行问题整理和分析。
将问题按照重要程度和紧急程度进行分类，并制定改进措施和时间表。
HACCP内审检查表样本
7.4消毒水的浓度,应严格按规定配置.
5.5加工厂不得于有污染的区域,环境卫生应符合国家环保要求.
8.有毒化合物的标记,储存及使用.
8.4有毒化合物的使用,储存由专人6.2由专门场所,固定容器储存有毒化合物.
6.3对有毒清洁剂,不能污染食品，食品接触面和包装材料
4.实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？
5.重大的预防措施是否成为管理评审输入？
1.是否制定了文件控制程序？是否规定了文件控制范围？
2.是否对文件的批准,评审，更新,识别，发放，获取,作废等方面所需的控制做出了规定？
3.是否制定了记录控制程序？是否规定了记录控制范围？
5.是否规定各相关职能和层次的员工的培训和能力要求？
6.是否规定实施食品安全意识的培训要求？
1.公司的SSM方案是否识别与食品安全有关所有方案？
2.评估五大流程图或布置图是否合理,清晰？
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.4.1
4.4.2
可追溯性
CCP
关键限值
监视
文件和i己录控制
6.UHACCP计划是否包括把对成品及半成品的检验作为有效的验证程序？
P控制仪器是否按规定要求校准？
8.校准记录是否按要求填写（包括校准日期,校准使用的方法及其结果）？
9.计划内是否有核实HACCp计划,按照预期进行的程序,这些程序包括但不限于以下内容：监控程序：校准温度等测量设备:对产品取样包括微生物取样：检查监控记录：检查偏差记录和产品处理记录？
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系内审检查表
受审部门/管理者代表N0.1
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.I
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/HACCP小组NO.2
HACCP 体系内审检查
N0.1
受审部门/质检部
HACCP审核检查表
受审部门/质检部N0.2
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/生产部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/营销部
N0.1
审核员： 审核组长：
条款 检查内容
审核方法 记录或结果
4.2.4.1 SSM 方案:
涉及营销中心的是否有实施;
4.242 可追溯性的内容：
1） 记录是否满足追溯的需
要;
2） 记录保存期是否符合法律
法规及顾客的要求；
询问营销部，查阅相关文件、 记录
询问营销部，查阅相关文件、 记录
符合。
涉及营销部的 SSM 方案 有实施，有顾客满意度调查。
符合。
记录满足可追溯性的要 求；记录保存期符合法律法规 及顾客要求。
受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
受审部门/综合部N0.1
审核员：审核组长：
HACCP体系内审检查表
受审部门/人力资源部N0.1
审核员：审核组长：。
HACCP内审检查表
5.3 食品安全管理体系策划
●最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支持食品安全的目标的要求。
●怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持食品安全管理体系的完整性。
5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。
●是否有影响食品安全所有人员的教育、培训、技能和经验的适当记录。
●抽查教育/培训/技能/经历最新记录各2份。
●特殊工种：内审/化验/小组成员等的培训？
7 安全产品的策划和实现
7.1 总则
7.2必备方案，PRP(s)
7.2.1 总要求
●建立哪些应建立、实施和保持必备方案（PRP(s)）以有助于：
控制安全危害通过环境进入产品的可能性；
以往管理评审的跟踪措施。
5.8.3 评审输出
●管理评审输出是否适宜？是否已落实？
●管理评审输出包括与如下有关的决策和措施
食品安全管理体系有效性的改进；
食品安全保证（见4.1）；
资源需求（见6.1）；
食品安全方针和目标的修订（见5.2）。
6 资源管理
6.1 资源提供
●最高管理者能否提供充足资源，以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。
●废弃物处理设施是？处理措施？
7.2.3可操作必备方案
●HACCP小组是否建立、识别所有与食品安全有关的可操作PRP(s)，包括哪些方案？
●每个方案是否规定：a需控制的潜在危害；b相关程序；c相关的监视记录；d一旦方案没有得到遵守，采取的纠正和纠正措施；e方案责任人。
●方案是否得到批准？怎样批准？有哪些相关指导书、规范、教育、培训和监管的支持？
HACCP内审检查表
HACCP内审检查表1. 引言HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理体系，旨在通过分析和控制潜在危害，确保食品的安全性和卫生条件。
内审是HACCP体系中至关重要的一部分，用于评估和监督组织是否符合HACCP标准的要求。
为了有效进行HACCP内审，我们需要依靠一份详细的内审检查表，以确保所有关键控制点得到充分审查。
2. 内审检查表以下是一份标准的HACCP内审检查表的示例，供参考：内审检查项目是/否备注1. 食品安全政策2. 食品安全团队3. 危害分析4. 确定关键控制点5. 设定临界限度6. 确定监控措施7. 确定纠正措施8. 确定记录体系9. 确认验证计划10. 确认供应商控制11. 培训和教育12. 内部和外部沟通13. 文件控制14. 紧急情况响应15. 审核和改进3. 内审检查表的使用说明•将内审检查表打印出来或以电子形式保存，以便记录过程和结果。
•对于每个内审检查项目，内审员应标记是或否来指示组织是否符合要求。
•在备注栏中，内审员可以添加附加细节、问题或建议。
•如果有项目未符合要求，内审员应记录相关问题，并跟踪纠正措施的执行情况。
•完成内审后，根据需要生成内审报告，以便将结果传达给组织的管理层。
4. 结论HACCP内审检查表是一份有助于评估组织是否符合HACCP 标准的重要工具。
通过使用这个检查表，我们可以确保食品安全管理体系的有效性和合规性。
根据检查表的结果，组织可以采取相应的纠正措施和改进措施，以使HACCP体系不断完善和提高。
请注意，以上示例仅为参考，实际的内审检查表应根据组织的具体情况和需求进行定制和调整。
haccp内部审核检查表
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划，以应对可能发生的食品安全事件？ - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息？ - 紧急情况计划是否定期测试和更新？
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训？ - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施？ - 是否有适当的沟通和意识提高活动？
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核？ - 内部审核是否按照计划进行，并记录了审核结果？ - 内部审核是否发现了任何问题，并采取了相应的纠正措施？
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP（危害分析和关键控制点）内部审核检查表的示例，用于确保食品安 全管理体系的有效运行和合规性。请注意，实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不 同，可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施？ - HACCP计划是否完整、准确并及时更新？ - HACCP计划是否与实际操作相符？
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析，包括物理、化学和生物危害？ - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害？ - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素？
3. 关键控制点（CCP） - 是否明确定义了所有关键控制点？ - CCP是否与危害相关，并能有效控制危害？ - CCP是否有适当的监控措施和限度值？
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核，确保食品安全管理体系的有效性和合规性 。根据实际情况，可以添加、删除或修改检查项目。同时，建议在内部审核之前，参考相关 的法规和标准，以确保检查表的完整性和准确性。
新版Haccp内审检查表
审查内容
审查方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.10致敏物质管理
21
是否建立致敏物质管理程序，并有效落实；
查阅
22
有无建立致敏物质清单
查阅
审核条款：3.12食品欺诈预防
23
是否建立食品欺诈脆弱性评估程序
查阅
24
是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划
查阅
审核条款：5.1不合格和纠正措施
审核人：
2022
序号
审查内容
审杳方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.3良好卫生规范-空气和水质
1
加工用水符合生活饮用水标准；
查阅
2
车间环境沉降菌符合内控要求；
查阅
审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理
3
生活垃圾是否日产日清；
现场检杳
4
可回收废弃物是否分类存放；
现场检查
审核条款：3.3良好卫生规范-场所巡检
公司是否建立和实施有效的文件和记录控制程序
查阅
10
文件和记录得到有效管控
查阅
审核条款：3.6监视和测量（新增）
11
是否建立和实施有效的检测和测量控制程序
查阅
12
关于CCP点是否建立适宜的监视和测量方法，并保持纪录；
查阅
13
是否对测量设备有效识别和定期校准；
查阅
14
校准证书是否合格和有效；
查阅
审核条款：3.7标识和追溯
现场检查
被审核部门：仓储部
审核人：
食品HACCP安全体系内审检查表含内容
3.工艺流程及工艺说明。
是否符合要求。
符合要求。
共多少个点，投入、排放、返工、cep。
符合要求。
4.危害分析及控制措施。
生物危害：如何控制。
符合要求。
物理危害：如何控制。
符合要求。
化学危害：如何控制。
符合要求。
危害的显著性、判定依据、控制措施。
符合要求。
P点的确定及关键限值。
确定的CCP及关键限值是。
食品
部门
适合条款
检查项目
抽查证据
说明
质检部
H1：7.1-7.5
1.组成HACCP小组。
HACCP计划。
符合要求。
HACCP小组
成员及职责。
符合要求。
H2：8
组长、包括组员是否全面覆盖。
符合要求。
2.产品描述。
原、辅料及接触材料。
符合要求。
描述的项目及特性分别是什么。
符合要求。
H1：7.6-7.9
终产品：名称、特性、保质、标准。
虫害、鼠害。
符合要求。
卫生设施：洗手、更衣室、卫生间。
符合要求。
清洁。
每天结束后擦拭机器。
符合要求。
H2=5.1、5.2
主要生产设备、设施。
有设备清单。
符合要求。
H3=4.3-4.4
是否有管理制度。
有
符合要求。
H2=5.2
是否有保养计划。
有
符合要求。
H1=6.6
记录。
有
符合要求。
H3=6.1
现场。
运行良好
有文件，按标准执行。
H1=7.7
纠偏措施。
按策划执行。
最新版(haccp2021年改版+ISO22000-2018年版)内审检查表
4）紧急措施是否适应紧急情况或事故的严重程度以及潜在的食品安全影响？
5）是否有定期测试应急准备和响应程序，或进行应急演练？
6）是否对应急准备和响应程序的适宜性进行评估，并在必要时进行更新？
制定应急准备和响应控制程序。公司根据产品的特点，识别的突发事件。暂无紧急突发事件发生情况，按要求实施演练。
5）是否确保与食品安全相关的能力的需要？
6）是否得到内外部沟通？
7）是否得到定期评审和适时更新？
食品安全文化
查企业方针存在于手册，体系实施至今暂无修改。方针基本适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；并为制定目标提供框架；方针包括了满足适用要求、履行合规义务、防止人身伤害和健康损害的承诺，也包括了持续改进管理体系的承诺；
受审核部门：
领导层，管代，Haccp组长
F7.4
H2.5.2
H 2.5.2.2
1）组织是否规定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通？包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式。
2）沟通的效果如何？所有对食品安全产生影响的活动的人员理解有效沟通的要求？
3）从外部、内部沟通获得的信息是否作为管理评审的输入和更新FSMS的输入？
符合
审核员：
2023. .
受审核部门：
领导层，管代，Haccp组长
F10.2
组织提供了哪些持续改进的证据？通过沟通、管理评审、内审、验证活动结果的分析、控制措施和控制措施组合的验证、纠正措施、FSMS更新等，证实持续改进。
通过管理方针目标、内审、管理评审，内部沟通，纠正、预防措施，以及单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认等措施，持续改进食品安全管理体系。
haccp内部审核检查表
HACCP内部审核检查表一、什么是HACCP？1.1 HACCP的定义HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）是一种食品安全管理体系，旨在通过预防和控制食品生产过程中的危害，确保食品的安全性。
1.2 HACCP的原则HACCP的实施基于七个原则：1.危害分析：对食品生产过程中可能出现的危害进行评估和分析。
2.确定关键控制点：确定在生产过程中必须控制的关键环节。
3.设定监控措施：建立监控措施以确保关键控制点的有效控制。
4.确定纠正措施：制定纠正措施以消除或控制发生的问题。
5.建立验证程序：验证HACCP计划的有效性。
6.建立文件记录：建立记录以证明HACCP计划的实施和有效性。
7.建立回溯体系：建立回溯体系以追溯食品的生产和流向。
二、HACCP内部审核的重要性2.1 为什么进行HACCP内部审核？内部审核是HACCP体系中的重要环节，它有以下几个重要作用：•确保HACCP计划的有效性和实施情况。
•发现潜在的问题和风险，及时采取纠正措施。
•提供可靠的数据和记录，以满足监管机构和客户的要求。
•促进持续改进，提高食品安全管理水平。
2.2 HACCP内部审核的步骤HACCP内部审核的步骤通常包括以下几个阶段：1.确定审核目标和范围：明确本次内部审核的目标和范围，例如审核特定生产线或某一阶段的食品生产过程。
2.制定审核计划：确定审核的时间、地点、参与人员等，制定详细的审核计划。
3.进行审核准备：收集和准备相关的文件和记录，熟悉HACCP计划和相关程序。
4.进行实地审核：按照审核计划，对相关食品生产过程进行实地审核，包括观察、访谈和记录。
5.汇总和分析数据：整理和分析审核过程中收集到的数据和信息，发现问题和风险。
6.提出改进建议：根据审核结果，提出改进建议和纠正措施，确保问题得到解决。
7.编写审核报告：根据审核结果，编写详细的审核报告，包括问题描述、改进建议和纠正措施。
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
续表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期： 审核日期：
ISO22000条 款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资 料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
是否有对记录进行管理的程序
4.2.3 记录 控制 记录管理的实况
5.1 管理承 最高管理者对其建立和改进管理体
诺
系的承诺能够提供哪些证据
食品安全方针的制定
编制/日期：
批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用 参考文件
食品安全管理体系内审检查表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形
成文件的程序和记录 4.2.1 总
则
◆检查文件的充分性
编制/日期： 审核日期：
是否适用 参考文件
提问
检查结果记 录
4.2.2 文 件
控制
◆作废文件的管理
4.2.3 记录
控制
是否有对记录进行管理的程序
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置 等管理内容做了规定
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表N0.1审核员：审核组长：HACCP 体系内审检查表N0.1受审部门/HACCP 小组423.4 危害分析：4.2.4.1 审核员：1）识别评估危害是否充分、合理；2）显著危害是否通过CCP 来控制；3）其它潜在危害是否通过SSM来控制；SSM方案：1）是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案;2）SSM方案是否满足规范要求；受审部门/HACCP小组询问HACCPb组，查阅相关文件询问HACCPb组，查阅相关文件符合。
有充足正确的危害分析；显著危害通过CCP控制；其他危害通过SSM控制。
符合。
建立了所有与食品安全相关的SSM方案；SSM方案是否满足规范要求。
审核组长：HACCP体系内审检查表NO.2审核员：审核组长：HACCP体系内审检查表受审部门/HACCP小组NO.3审核员：审核组长：HACCP体系内审检查受审部门/质检部N0.1HACCP审核检查表受审部门/质检部N0.2HACCP体系内审检查表HACCP体系内审检查表受审部门/营销部NO.1HACCP体系内审检查表11 /1312 / 13内容：是否确定能力要求，相关人员 是否胜任；SSM 方案：涉及总经办的是否有实施；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演 练及之后的评价、修订等； 符合。
确定能力要求，相关人 员能力符合要求。
符合。
涉及总经办 SSM 方案有 实施。
符合。
建立了相应程序，识别 充分；有定期演练及之后的评 价、修订等。
审核员：审核组长：HACCP 体系内审检查表受审部门/人力资源部NO.14.124能力、培训和食品安全意识的条款 检查内容 审核方法记录或结果4.2.4.14.2.8询问综合部，查阅相关文件 记录询问综合部，查阅相关文件记录询问综合部，查阅相关文件 记录13 / 13。
HACCP食品安全管理体系内审检查表汇编(各部门)
审核条款：食品安全文化
8 公司是否制定食品安全质量文化的政策 查阅文件 有程序文件
9
公司是否对食品安全文化进行评价分 析
查阅文件、 记录
未有食品安全质量文化计划及分析表
审核条款：2.4 食品安全质量方针
公司是否制定了明确的合理的食 10 品安全方针和目标，并积极落实
查阅质量手 册 座谈了解
管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年 度的食品安全质量目标,2021年度的质量目标有
受审核部门/区域：总经理
审核人：
评价法：合格一√ 一般不合格一X 严重不合格一△ 不涉及一N
审核日期
测量记录
审核条款：2.1职责和权限
公司是否制定了食品安全管理制度， 11 规定各 有关部门、人员的食品安全 查阅文件
职责、权限和相 互关系。
已制定公司食品安全管理制度并规定了相关部门 、人员的食品安全职责、权限和相互关系
审核条款：4.2食品安全小组组长
12
是否制定哪位领导未最高食品安全负 责人
查阅文件
管理手册明确食品安全管理体系的总要求
审核条款:2.1管理承诺
3 经营目标是否支持食品安全的耍求
查管理手册
管理手册明确公司的经营目标支持食品安全的要 求
4
是否向公司传达满足顾客和法律、法 规要求的重要性
查管理手册
制定法律法规和其他要求控制程序，有法律法规 清 单及培训记录和全质量方针 和食品安全质量目标
被审核部门∶总经理
序 号
审查内容
审核条款：1.1 总要求
2023年HACCP体系内审检查表
审查方法
现场审核记录
审核
员：
审核评定
合格 一般不合格 严重不合格
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件、记录。
询问管理者代表，查阅相关文件。
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系内审检查表(完整版)HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1条款 | 检查内容 | 审核方法 | 记录或结果4.1 | 总要求的内容 |1)检查HACCP管理体系是否形成文件，是否符合相关标准、是否实施、保持、持续改进，确保体系有效性；2)检查是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用、了解必要的准则和方法、提供必要资源、具有监视、测量和分析相关过程等。
4.1.1 | 食品安全方针的内容 |1)检查体系是否覆盖了所有产品和生产现场；2)检查方针和目标内容是否与食品安全要求相符，是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3)检查是否有与外界的沟通程序。
4.1.2.1 | 职责和权限 |检查是否规定了与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
4.1.2.2 | HACCP小组组长 |检查是否已任命HACCP小组组长，职责和权限是否明确。
4.1.2.3 | HACCP小组 |1)检查小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2)检查是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件。
4.1.3 | 管理评审 |检查是否形成文件规定、是否实施、记录。
4.5.1 | HACCP管理体系的保持 |检查是否能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系。
经过删除明显有问题的段落后，我们再对每段话进行小幅度的改写，使其表达更加清晰：HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1条款 | 检查内容 | 审核方法 | 记录或结果4.1 | 总要求的内容 |1)检查HACCP管理体系是否形成文件，并符合相关标准、实施、保持、持续改进，确保体系有效性；2)检查是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用、了解必要的准则和方法、提供必要资源、具有监视、测量和分析相关过程等。
4.1.1 | 食品安全方针的内容 |1)检查体系是否覆盖了所有产品和生产现场；2)检查方针和目标内容是否与食品安全要求相符，是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3)检查是否有与外界的沟通程序。
haccp内部审核检查表
haccp内部审核检查表一、引言HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理系统，通过分析危害和关键控制点来保障食品安全。
内部审核是HACCP系统中至关重要的一部分，它有助于确保系统的正常运行和持续改进。
本文将提供一份HACCP内部审核检查表，以帮助组织执行有效的内部审核。
二、食品安全体系文件1. 确保食品安全体系文件与当前法规和标准相符。
2. 检查体系文件的更新日期和版本。
3. 确保所有相关食品安全文件的存档完整。
4. 检查培训记录以确保员工了解和遵守食品安全要求。
三、风险评估1. 在HACCP计划中，检查所有潜在的生物、化学和物理风险。
2. 核实已识别的危害列表，并检查其在风险评估表中的详细描述。
3. 确保已经为每个风险标识出合适的控制措施。
四、操作程序和工艺控制1. 检查操作程序，确保它们清晰、详细，并与实际操作一致。
2. 核实工艺控制参数是否符合法规和标准，并记录在变更管理表中。
3. 检查所有关键控制点（CCP），确保每个CCP的监测和记录程序都符合要求。
五、设备和设施1. 验证设备和设施是否适用于特定的食品加工过程。
2. 检查设备的维护记录，确保设备处于良好工作状态。
3. 核实设备的校准记录，确保测量设备的准确性。
六、培训和沟通1. 检查培训记录，确保员工已接受必要的食品安全培训。
2. 核查内部沟通记录，确保重要的食品安全信息已经传达给所有相关人员。
3. 检查培训计划，确保员工参加定期更新培训。
七、纠正措施和持续改进1. 检查纠正措施记录，确保所有的问题得到了及时和有效的处理。
2. 核实持续改进计划的执行情况，以确保食品安全体系的不断改进和优化。
3. 检查管理评审的记录，确保管理人员对食品安全体系的有效性进行定期评估。
八、总结HACCP内部审核检查表是确保食品安全体系有效运行的重要工具。
通过仔细检查食品安全文件、风险评估、操作程序和工艺控制、设备和设施、培训和沟通、纠正措施和持续改进等方面，组织能够持续改进食品安全管理，并确保符合法规和标准。