ISO14001-2015相关方管理程序
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO9001-ISO14001质量环境管理手册 (2015版最新)
ISO9001-2015ISO14004-2015质量/环境管理手册编制： XXX审核： XXX批准： XXX受控文件，未经许可，不得翻印2020年8月1日发布2020年8月2日实施目录0.1 变更履历………………………………………………………………0.2 发布令…………………………………………………………………0.3 公司简介………………………………………………………………0.4 员工代表任命…………………………………………………………0.5 公司组织架构图………………………………………………………0.6 公司管理方针和目标…………………………………………………0.7 体系文件对照表………………………………………………………0.8 管理体系职能分配表…………………………………………………0.9 质量环境安全管理体系………………………………………………1.0 程序文件一览表………………………………………………………1.1 部门职责和权限（附件一）…………………………………………1.2 管理体系过程关系图（附件二）……………………………………第一章：管理手册发布令本公司之管理手册由运营总监按照ISO9001：2015和ISO14001：2015标准之要求统一编写，对文件体系进行了整合，并提交总经理批准，现予以发布执行。
本管理手册是公司开展质量环境和职业健康安全活动的纲领性文件，对内用于公司内部质量环境，对外公司质量环境能力的证实文件，本手册经核准后，纳入品保部统一管理，有关本管理手册之修改、发布、废止和管理，依《文件控制程序》进行办理。
本管理手册延续公司原有的ISO9001：2015《质量手册》，和ISO14001：2015，对手册之内容进行汇总整合，并未对原有之管理手册进行内容的修订，特此声明！！！本管理手册(A/0版)发布以后，公司全体同仁应认真执行落实，并对手册中相关程序或作业文件做定期检讨、修正，以确保公司之管理体系不断提升。
完整版ISO14001-2015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境方针目标和方案管理程序
环境方针、目标和方案管理程序（ISO14001：2015）1.目的建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现企业的环境方针，确保目标和环境管理方案有效实施。
2.范围适用于公司环境方针、目标和环境管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1最高管理者批准环境目标和管理方案。
3.2环境管理者代表负责审核、确认环境目标和环境管理方案。
3.3体系推进组负责制定本程序，提出并负责修订环境目标和管理方案，掌握各部门完成环境目标和管理方案的信息，每季度结合对各部门环境目标及管理方案的完成情况进行检查。
3.4各部门依据环境目标和管理方案负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。
4.程序4.1环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和实现环境方针为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2环境方针应确保a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；b.对持续改进和污染预防做出承诺；c.对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺；d.为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。
环境方针需要更改时，须总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4环境方针的贯彻a.通过环境手册、员工手册的分发，方针标牌张贴等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣传贯彻；b.综合办负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5环境方针的公开考虑相关方或公众的要求，以网络、面交、邮寄、传真等方式对外宣传环境方针。
4.2环境目标4.2.1环境目标的制定4.2.1.1体系推进组于每年2月份组织各相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。
4.2.1.2体系建立之初的环境目标，由体系推进组根据初始环境评审结果组织制定，经环境管理者代表审核后，报总经理批准予以传达和实施。
ISO14001：2015化学品管理控制程序
※※修订履历※※1.0 目的为确保公司所使用的化学品、油品从采购、运输、储存、搬运、使用及废弃处理都能得到有效的管理和控制，避免造成对环境的影响和对人员的伤害，符合有关环境、安全法律法规的要求，实现公司环境方针中对预防污染、合理利用资源的承诺，特制定本程序。
2.0范围适用于公司所使用的化学品、油品的管理。
3.0职责3.1采购组负责化学品、油品的采购并索取MSDS。
3.2生产部（仓库）负责化学品、油品仓库的管理、储存。
3.3使用部门负责使用现场化学品、油品的搬运、贮存及使用以及废弃物的管理。
3.4品保部负责实验用化学品的贮存及使用管理。
3.5各使用部门负责对本部门使用人员及保管人员进行MSDS的培训。
3.6品保部负责化学品、油品管理状况的定期检查。
3.8管理者代表负责批准新化学品，油品的使用。
4.0程序4.1使用部门根据本部门的实际情况选购化学品、油品，同时将要选购的化学品、油品资料提交到采购组进行审核。
4.2采购组在确认化学品、油品符合环保要求后，并确保相关供应商具有相关的资质。
4.3采购组在获得采购化学品、油品的请购单后，负责联系相关供应商，同时取得化学品、油品的MSDS，并对供应商施加影响，相关操作内容参考《向相关方施加影响控制程序》。
4.4仓库管理员负责办理化学品、油品的入库手续；入库时化学品应有标识，危险化学品应有安全标签，由仓库核对包装（或容器）上的安全标签。
安全标签若脱落或损坏，经检查确认后应补贴。
如确认无误，办理入库手续，在供应商的《送货单》签字。
4.5化学品、油品的储存4.5.1仓库管理员按《国家化学品管理规范》的要求，将化学品、油品分别存放在指定仓库，对用于化学品存放区的管理作出规定。
4.5.2使用部门现场化学品、油品的储存应做好“三定”，即定点、定量、定人。
4.5.3不同种类的化学品应分类分区贮藏，特别注意有机类物质严禁与氧化剂或腐蚀类化学品混存，有毒类严禁与易燃易爆类、腐蚀类混存，并且充分考虑不同化学品的禁忌物，货架或堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。
ISO14001-2015安全消防管理程序
安全消防管理程序（ISO14001：2015）1.目的为预防事故发生及事故发生时将对其环境危害降低到最小程度，保障人身及财产的安全，对环境事故的联络方法，紧急处理及预防措施给予明确规定。
2.范围适用公司内部发生的台风、火灾、水灾事故；冲天炉、电炉、浇注炉事故；化学品泄漏爆炸事故等。
3.职责3.1在遇紧急情况时，总经理负责采取应急措施并进行现场指挥。
3.2综合办对各种紧急情况制定相应措施，指导、监督管理处执行情况，并负责调查事故真相，编写《事故和紧急事件处理报告》，制定防止再次发生的对策。
3.3综合办协调各主管部门负责定期进行安全消防演习。
3.4综合办负责安全消防设施、办公设施的保养，并负责对相关方进行设备季、年保养维护的监控。
环境负责人填写《潜在事故和紧急情况处理记录》。
4.程序4.1火灾的预防与扑救每季度对消防组织体系、设备设施的运行情况进行检查评比，将发现的隐患通报综合办，由综合办处理，综合办每月进行一次系统检查，及时处理故障。
4.2台风、暴雨的预防和扑救。
依据《应急准备和响应程序》进行。
4.3防震抗震当接到地震消息时，综合办应及时关闭蒸汽、油源，一般用电全部停电，若在夜间应开启应急电源，防止造成二次灾害。
4.4日常消防工作的开展4.4.1定期参加上级有关部门召开的冬季消防工作会议，及时了解当前消防工作动态。
4.4.2根据上级部门布置的工作任务结合本公司实际情况，制订年度工作计划。
4.4.3不定期进行消防知识宣传教育，特别是做好新员工上岗前消防安全知识培训。
4.4.4定期一年一次举行消防演习，增强广大员工的消防安全意识，提高实践能力。
4.4.5每半年对各部门的消防安全情况进行例行检查，以便及时发现异常情况，重点节日重点检查。
4.5消防设施的采用、配置管理4.5.1消防设备应采用一些灭火性能好、使用范围广以及质量好、价格优、有利于环保的产品。
4.5.2对所有的消防设备按部门进行配置和管理，详见《消防设施登记表》。
ISO14001：2015相关方要求及期望控制程序
※※修订履历※※1. 目的明确对相关方的质量环境管理要求，确保与相关方有关的重要质量环境因素得到控制并不断减少。
2. 适用范围本要求适用与公司有关的所以相关方。
相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
(如：客户、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力团体的社会)3. 组织和职责3.1. 管理部负责建立并改进本文件。
3.2. 与重要质量环境因素有关相关方实施本文件。
4. 步骤和方法4.1. 相关方的所有活动、产品或服务必须遵守所在国家、市的与环境有关的法律法规。
4.2. 相关方必须对环境污染采取积极预防并不断改进的措施，确保环境污染排放达到所在地的标准，同时应作出持续改进的承诺。
4.3. 为确保活动和提供的产品或服务对环境影响得到持续有效控制，相关方必须建立环境控制制度，同时应建立定期评价环境影响和环境控制的制度。
4.4. 在给客户提供产品或服务前，相关方必须将产品或服务与环境有可能的影响向客户提供书面的说明，可行时，得到客户的确认。
4.5 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取有效措施产品或服务有可能造成的环境影响得到识别，以便客户在接收产品或服务后能有效控制。
这种识别措施应包括按相关法律法规在产品外箱上的环境标识和其他内容的标识。
4.6 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取措施控制并不断减少交付活动给环境带来的影响，这种影响活动应包括产品的运输、包装、标识和装卸等。
4.7. 相关方向客户提供产品或服务后，必须对产品或服务随后带来的环境影响作出协助处理义务的承诺，这种承诺应包括对其提供的产品或服务带来的固体废弃物进行无偿回收处理和协助客户对其他环境污染进行控制与管理。
4.8. 相关方必须建立一套环境事故应急反应程序并且定期试验和评价该程序的适宜性和有效性。
4.9. 相关方应建立接收和满足客户提出的其他环境及质量要求的程序，这种其他要求包括书面的和口头的。
(ISO14001体系文件)相关方管理程序
页数：2页之2文件标题：相关方管理程序1目的对本公司的相关方分类管理﹐施加影响﹐有效减少对环境的冲击。
2范围： XXXXXX有限公司之相关方﹐主要包括供货商﹑回收商﹑承包商。
3参考文件无4定义相关方﹕关注本公司环境行为或受其环境行为影响个人或团体。
5职责5.1物料供应部对供货商进行管理﹔5.2行政部对废物回收商进行管理﹔5.3基建部对承包商进行管理﹔5.4消防中心负责对化学危险品运输商进行管理。
6程序6.1本公司目前按以下标准相关方分类管理A类相关方﹕为本公司提供化学品供货商﹑运输化学品﹑危险废弃品回收商及承包商﹔B类相关方﹕为本公司供应其它材料供货商及一般废物回收及运输商﹔C类相关方﹕其它一般性业务。
6.2对于各类相关方提出以下环境控制要求﹐施加不同的影响力﹕A类相关方﹕1)要求提供合法的营业执照副本影印件或其它可以证明其合法经营的资料﹔2)承诺遵守相关环境法律法规要求﹔3)与本公司签定严格的服务合同﹔页数：2页之2文件标题：相关方管理程序4)化学品供货商须提供MSDS资料﹔5)告知本公司环境方针﹐要求配合公司相关管理。
B类相关方﹕1)以合适的方式通知本公司环境方针于相关方﹔2)要求适当的时候开展公司环境管理﹔C类相关方﹕在可能情况下对其施加环境影响。
6.2对各类相关方的环境事项联络由各个部门根据公司的情况﹐采取适当方式进行﹐并予以保存联络记录。
6.3相关方评审6.3.1对相关方每年进行一次﹔6.3.2对于能满足公司提出相应要求的相关方予以保留﹐并继续施加影响﹔6.3.3对于不能满足公司要求的相关方﹐则要求改善或终止合同。
7附录无。
ISO14001-2015相关方控制程序
相关方控制程序（ISO14001：2015）1、目的对相关方施加影响，以满足本公司环境和职业健康安全管理体系的要求，控制环境和职业健康安全风险。
2、范围适用于与本公司发生各种联系的外部相关方的管理。
3、职责3.1安全生产部负责对公司的相关方施加影响的监督管理。
3.2各相关部门负责对本部门的相关方施加影响。
4、控制要求4.1 相关方的分类4.1.1 重点施加影响的相关方指：与重要环境因素和健康安全风险相关的，或可能造成重大环境污染或重大健康安全事故的相关方，包括：A类：化学危险品（化学试剂、润滑油、燃料油）、放射装置设备、特种设备、个人防护用品、电气电工材料和消防器材的供应商B类：在厂区内或进入厂区内进行各种作业活动的服务商。
C类：提供废弃物最终处置服务的服务商：主要指生活垃圾和建筑垃圾、危险废弃物处置的服务商4.1.2 一般施加影响的相关方除上述条款规定以外的相关方，主要包括：一般材料供应和设备供应商、顾客、主管部门、周边居民和单位、来访宾客等。
4.2对相关方施加影响4.2.1 对需重点施加影响的相关方的控制4.2.1.1 对A类和C类相关方，有关部门必须对其进行资质审查，索取相关资质证明，对不具备相应有效资质的相关方，供应部不得向其订货或委托其处置本公司的废弃物。
4.2.1.2 对B类相关方（可能包括：治安保卫、维修安装、土建施工、运输及装卸、垃圾清运等活动的服务商）应进行如下控制：a.责任部门应要求服务商提供相应资质证明，评审合格后方可作为合格服务商，在厂区内或进入厂区从事作业。
b. 责任部门应在服务商开始相关作业活动之前，与其时签订《环保和职业健康安全作业协议》，协议应规定服务商必须遵守的安全规范和环保要求以及监督检查的频次。
c. 服务商的管理①服务商在作业期间，必须严格执行相关的各项内部管理规章制度。
责任部门应对服务商在作业期间定期进行监督检查，发现问题则立即要求改进，必要时以书面形式通知，要求责任服务商提出实施纠正措施和预防措施，其措施的有效性由责任部门验证。
ISO14001-2015版管理评审控制程序
1、目的通过定期对环境管理体系进行有效评审，确保满足实现公司环境方针和目标的要求，包括环境方针和环境目标变更的需要，满足环境管理体系持续的适应性、充分性、有效性。
2、适用范围适用于总经理组织管理层对环境管理体系的评审。
3、职责3.1总经理负责组织、主持管理评审，签署有关评审报告。
3.2管理者代表负责评审的准备工作及评审报告编制。
3.3工程部负责管理评审筹办、评审会议记录及纠正措施和预防措施跟踪监督。
3.4各部门负责人准备并报告本部门评审所需资料，实施评审提出的纠正措施和预防措施。
4、程序4.1管理评审通常每年内部审核1个月后进行一次。
（间隔于12个月之内）当出现下列情况时，总经理可适时进行管理评审：组织机构改变/严重的顾客投诉/需要对环境管理体系文件进行重大修改或补充/认证机构提出要求。
4.2管理评审由总经理主持。
4.3管理者代表需在管理评审会议前8天制定出〈管理评审计划〉。
4.3.1〈管理评审计划〉内容包括：a)评审时间；b)地点；c)评审内容；d)各部门需提供材料清单；e)参加人员；f）主持人。
4.3.2〈管理评审计划〉经总经理批准后，由工程部于管理评审会议7天前发至相关人员。
4.4工程部负责会议的各项筹备工作：会议材料打印汇总、发放、会场准备等。
会议前3天将资料发放到各相关人员手中，要求参会人员认真阅读。
同时应做好发放记录及资料保密工作。
4.5相关人员必须出席会议。
如本人因事不能出席，经总经理批准后，可委派有相应资格的代表出席会议。
4.6管理评审内容：a)内部或外部环境审核发现的问题及审核结果；b)相关方交流；c)各部门环境管理体系的实施效果及产品的符合性；d)纠正措施和预防措施的实施及跟踪验证情况；e)上次管理评审改进措施的实施及有效性情况；f)可能影响公司环境管理体系的变更情况；g)环境方针执行和环境目标的实现情况；h)对公司环境管理体系持续改进的建议。
4.7工程部负责评审过程的记录工作。
ISO14001：2015环境法规管理程序
1.目的为了确保本公司环境管理活动和服务满足环保法律法规条款及其它相关方要求，并有效的获取、识别、评价、更新这些要求的渠道和方法，编制此程序。
2.适用范围适用本公司环境管理体系范围内的所有相关国家、地方法律法规、标准和其它要求的获取、更新、识别、评价和实施。
3.定义无。
4.职责4.1 品质部负责收集与本公司环境控制活动有关的法律法规和其它要求，连同其它部门确认其适用性，并组织填写“环境因素及重要环境因素登记表”进行确认；4.2 管理者代表负责对所确立的重大环境因素实施指标、方案进行审核，总经理批准；4.3 品质部负责将相关法律法规、要求条款、实施指标及方案传达给相关部门负责人(或员工)并进行实施、整改、监督。
5.工作内容5.1 品质部通过电子网络、东莞市劳动局等有关渠道收集本公司相关的环境法律法规及其它要求资料，并与本公司活动，产品和服务等整个经营活动中出现的环境因素及其影响与收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求的符合性、满足的程度进行评价(详见《环境因素识别与评价控制程序》)，组织相关部门填写“环境因素及重要环境因素登记表”;5.2 依据“环境因素及重要环境因素登记表”对环境因素、环境影响进行评价，凡不符合有关法律法规之环境因素，均评价为重大环境因素；5.3 品质部根据确立的重大环境因素，依据《目标指标管理方案程序》进行目标、指标，方案策划调整报管理者代表审核，总经理批准，并将相关法律法规、要求条款、实施指标及方案传达给相关部门负责人(或员工)监督、控制其执行。
5.4 品质部对所收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求跟其它部门确认其适用性后，建立“相关法律法规及其它要求一览表”，定期进行更新及合规性评价(见《合规性评价管理程序》)及信息的传递，确保及时更新及遵守；5.5 相关记录的管理，按《记录控制程序》执行。
6.相关文件6.1《记录控制程序》6.2《环境因素识别与评价控制程序》6.3《目标指标管理方案程序》6.4《合规性评价管理程序》7.记录7.1 环境因素及重要环境因素登记表7.2 相关法律法规及其它要求一览表。
ISO14001-2015版对相关方施加影响控制程序
1、目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境方面的事宜，以促使其自觉保护环境和安全防护，改进环境行为。
2 、范围适用于对公司物资供应商、废弃物收购单位、运输公司、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工方等相关方在环境事宜方面的影响。
3、职责3.1 营业部、生产部、管理部等部门分别负责对物资供应商、废弃物收购单位、运输公司、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工方等相关方进行评估并对其施加影响。
3.2 管理部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4 、程序4.1 公司可望施加影响的相关方主要有物资供应商、废弃物收购单位、运输公司、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工方、来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等。
4.2 对相关方的评估4.2.1 各部门对相关方进行评估：a)与公司的重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染和安全事故，必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准，该一览表由管理部、营业部、生产部各保存一份。
b)其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3 对相关方环境的影响4.3.1 对需重点施加环境影响的相关方，由营业部、生产部、管理部负责对各自对应的物资供应商、废弃物收购单位、运输公司、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工方等相关方提交公司的环境方针与《相关方环境要求》。
4.3.2 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染和安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
A. 对物资供应商的要求1）采购部门应要求供应商提供经营许可证；2）对环境有影响的产品供应商应提供产品标准（或产品使用说明书）；3）化学品供应商应提供相应的产品资料；4）提供化学品以及对环境有影响的产品的供应商，应对产品的运输和装卸等环节进行控制。
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相关方管理程序
（ISO14001：2015）
1 目的
对本企业可能产生环境问题的相关方进行有效管理，保证环境管理体系的正常运行。
2 适用范围
本程序适用于公司／项目部与具有合作关系的相关方的环境保护管理。
3 术语与定义
控制型相关方：工程分包方、劳务组织、供方等；
通报型相关方：地方政府、行业部门、业主和监理等。
4 职责
4．1 工程管理部
4．1．1 根据工作需要，向地方政府、行业主管部门等通报型相关方不定期通报环境管理方面的信息；
4．1．2 负责收集相关方的意见，针对存在的问题提出整改要求，并督促整改。
4．1．2 负责收集项目部环境管理方面的信息，并及时向有关部门进行通报，转达相关方的要求和意见。
4．2 办公室负责相关方文件的处理、业务来访、参观人员的配合接待工作。
4．3 项目部
4．4．1 负责业务来访、参观、实习等人员的接待及现场参观的安全保障工作。
4．4．2 负责向通报型相关方不定期通报环境保护管理的信息，传达其指令和要求；
4．4．3 负责对控制型相关方不定期进行环境管理的检查，对存在的问题提出整改要求，并督促整改；
4．4．4 负责收集相关方的合理抱怨和意见，针对存在的问题提出整改措施，并及时反馈处理情况；
4．4．5 负责控制型相关方的评价与选择，并对其环境管理进行监控。
5 管理要求
5．1 工程分包方的管理
5．1．1 工程分包方的评价与选择
在评价与选择工程分包方时，项目部按规定组织审查分包单位资质，并应对其环境保护控制能力进行评审，择优选用，做好记录，填写《合格工程分包方名册》及《工程分包方评价表》。
5．1．2 签订分包合同
项目部对分包合同进行评审，在合同中明确双方各自应承担的安全责任。
5．1．3 环境因素识别与评价
5．1．3．1 环境因素识别与评价结果及相关要求的传达：
a 项目部根据《环境因素识别与评价控制程序》的规定要求，应将现场重大环境因素及其控制计划、措施传达相关方，以有效地控制分包方在工程施工生产期间的环境；
b 项目部应向相关方传达工程施工过程中环境因素管理运行控制的相关程序和要求；
C 对分包方进行环境因素识别与评价及其控制方法培训。
5．1．3．2 环境因素识别与评价及其控制的实施
分包方应按《环境因素识别与主人控制程序》的规定，对工程施工生产活动进行环境因素识别与评价，并根据重大环境因素控制策划结果，拟定书面的控制措施。
并报项目部技术部门组织审核，批准后执行。
5．1．4 监督检查
公司／项目部应对分包方现场环境、重大环境因素、风险控制措施实施情况进行监督检查和指导，发现问题及时沟通，保持记录，并按《纠正和预防措施控制程序》的规定组织实施改进。
5．1．5岗位安全教育
工程开工前，分包方应组织全体员工进行环保意识的教育和培训，并将培训人员名单和考试成绩存档备案。
5．1．6 环境保护技术措施的制定与交底。