饲料厂宝典六和制度

东北片区内部管理制度手册
编制：东北片区
生效日期：2010年8月1日
第一部份各线路制度汇编
目录
——原料部 (4)
一、原料采购规章制度 (4)
（一）、原料供方控制程序 (4)
（二）、采购合同控制程序 (5)
（三）、原料检验控制程序 (5)
（四）、原料部的职责与权限： (6)
（五）、原料部质量安全目标 (6)
二、原料合同的管理规定 (6)
——生产部 (7)
一、生产人员录用辞退管理办法 (7)
二、生产主管指导手册 (8)
（一）、生产主管的职责与角色认知 (8)
（二）、生产管理的初级阶段：质量阶段---培养稳定的队伍 (9)
（三）、生产管理的成长阶段：能耗阶段---设备成本 (17)
（四）、生产管理的成熟阶段：效率阶段---精细管理 (19)
（五）、生产管理总结 (22)
三、生产线路考核办法 (22)
（一）、考评对象及权重 (22)
（二）、考核的方式 (23)
（三）、考评的程序 (23)
四、生产线路等级评定细则 (23)
（一）、打包岗位评级标准 (24)
（二）、投小料岗位评级标准 (25)
（三）、投大料岗位评级标准 (25)
（四）、倒运、装卸岗位评级标准 (25)
（五）、看仓岗位评级标准 (26)
（六）、中控岗位评级标准 (26)
（七）、小料配制岗位评级标准 (26)
（八）、制粒岗位等级标准 (27)
（九）、装卸岗位等级标准 (27)
五、生产线路现场全景视频管理规定 (27)
（一）、全景视频管理要求： (27)
（二）、现场管理的原则：地物明朗化 (28)
（三）、现场管理具体要求： (28)
（四）、现场管理图片标准 (28)
六、控制颗粒料水份具体规定 (29)
七、环模使用指导书 (30)
八、设备配件管理流程 (31)
（一）、配件的购买与入库 (31)
（二）、配件的财务入账 (31)
（三）、配件的领用 (32)
（四）、配件库存金额的限制 (32)
九、冬季降低颗粒料水份的方法 (32)
十、车间生产质量控制关键点 (32)
（一）、投料岗位 (32)
（二）、投小料岗位 (33)
（三）、中控岗位 (33)
（四）、制粒岗位 (33)
（五）、看仓岗位 (34)
（六）、打包岗位 (34)
（七）、倒运岗位 (34)
十一、鱼料生产质量保证系统的具体措施 (35)
（一）、原料 (35)
（二）、生产加工 (36)
十二、生产设备档案管理制度 (37)
十三、生产设备维护保养及检修规定 (38)
（一）、摆线针轮减速机维护保养规程 (39)
（二）、斗提机维修保养规程 (40)
（三）、粉碎机维修保养规程 (42)
（四）、风机维护保养规程 (43)
（五）、刮板输送机维修保养规程 (44)
（六）、混合机维修保养规程 (46)
（七）、颗粒分级筛维修保养规程 (47)
（八）、螺杆式空气压缩机维护保养规程 (48)
（九）、螺旋输送机维修保养规程 (49)
（十）、脉冲除尘器维修保养规程 (50)
（十一）、逆流冷却器维护保养规程 (51)
（十二）、皮带喂料器维修保养规程 (52)
（十三）、破碎机维修保养规程 (53)
（十四）、升降机维护保养规程 (55)
（十五）、双筒初清筛维护保养规程 (55)
（十六）、旋转分配器维修保养规程 (56)
（十七）、永磁筒维护保养规程 (57)
（十八）、圆筒初清筛维护保养规程 (58)
（十九）、圆锥初清筛维护保养规程 (59)
（二十）制粒机维修保养规程 (60)
十四、生产设备定期检查内容表 (64)
十五、生产线路车间报表月统计汇总的通知 (65)
十六、生产线路车间报表月统计汇总表格式如下： (66)
（一）、倒运岗位统计汇总样式：...................... 错误!未定义书签。

（二）、装卸岗位统计汇总表样式...................... 错误!未定义书签。

（三）、投料岗位统计汇总表样式： (66)
（四）、粉碎岗位统计汇总表样式：.................... 错误!未定义书签。

（五）、混合配料岗位统计汇总表样式：................ 错误!未定义书签。

（六）、粉碎岗位统计汇总表样式：.................... 错误!未定义书签。

（七）、制粒岗位统计汇总表样式： (67)
（八）、包装岗位统计汇总表样式：.................... 错误!未定义书签。

（九）、司炉岗位统计汇总表样式：.................... 错误!未定义书签。

十七、生产线路车间报表原始报表的分类 (68)
十八、东北片区废旧编织袋管理细则 (68)
十九、散装料操作流程 (69)
——品管部 (70)
一、品管工作月计划 (70)
二、回机料处理流程 (73)
三、退货处理流程 (74)
四、退货申请表见附录表 (74)
五、客户投诉处理流程 (75)
六、逾期料处理流程 (76)
七、新进品管人员实习规划 (77)
——财务部 (78)
财务审批权限及手续的暂行规定 (78)
(2004年3月修订) (78)
关于调整省外工作人员津贴标准的通知 (80)
员工差旅费开支标准 (81)
关于总助以上人员交通费报销的通知 (83)
关于规范分公司总助以上人员住宿的通知 (83)
关于线路人员报销的管理规定 (84)
关于签呈签批的流程 (84)
业务招待费的管理规定 (85)
销售会议报销管理规定 (85)
工程付款流程 (86)
原料采购付款流程 (87)
各公司借调原料流程 (88)
应收账款管理规定 (89)
劳保用品采购发放标准及规定 (90)
运费结算管理规定 (92)
委托加工管理规定 (93)
回机料的处理流程及规定 (95)
制程回机料的入账方法 (96)
市场赔偿支出管理规定 (96)
周付款计划与货币资金余额管理规定 (97)
存货周转天数管理规定 (97)
财务档案管理规定 (98)
物流档案管理规定 (101)
关于车间核算理论配方用量的通知 (101)
损耗原因分析 (102)
东北片区财务部上报报表规定（2010.05.01执行） (108)
办公室考勤制度 (110)
员工休假制度 (110)
办公室考勤制度 (112)
职工意外伤害保险理赔流程 (113)
食堂采购支出管理规定 (113)
员工宿舍管理办法 (114)
员工出入厂管理规定 (115)
销售签呈样表 (116)
第二部份各线路岗位职责汇编
目录
——生产部 (120)
生产经理工作职责 (120)
成品倒运岗位工作标准 (121)
打包岗位操作标准 (122)
电工工作标准 (123)
锅炉工操作标准 (127)
加油岗位操作标准 (128)
看仓工工作标准 (129)
投大料工操作标准 (130)
小料投料工操作标准 (130)
维修工工作标准 (132)
配小料工操作标准 (135)
原料装卸工操作标准 (137)
制粒工操作标准 (138)
中控工操作标准 (139)
装卸岗位职责及装卸流程 (141)
——品管部 (142)
品管部职责 (142)
工作流程及相关制度 (145)
一、原料验收流程 (145)
二、原料使用流程 (148)
三、小料配料流程 (149)
四、小料投放工作流程 (150)
五、检验化验制度 (150)
（一）化验室管理制度 (150)
（二）样品抽取管理制度 (151)
（三）样品检验分析判定制度 (151)
（四）检品复检和比对试验制度 (152)
（五）检验结果校核和报告制度 (153)
（六）饲料标签的验收与签发制度 (153)
（七）化学试剂安全贮存制度 (154)
（八）仪器设备检定和管理制度 (154)
（九）玻璃仪器管理和洗涤制度 (155)
（十）检验记录管理和保存制度 (155)
（十一）成品管理制度 (156)
（十二）产品留样观察制度 (157)
（十三）不合格品处理制度 (157)
六、编织袋验收标准 (158)
七、配方管理制度 (162)
八、质量可追溯记录系统制度 (163)
九、相关品管记录表格 (164)
——财务部 (178)
财务人员应具备的职业道德准则： (178)
出纳工作特点： (178)
出纳人员工作的基本要求： (178)
出纳人员岗位工作职责： (179)
出纳工作流程： (179)
日常业务处理规范标准及要求： (181)
出纳工作的交接： (185)
出纳日常工作中应注意细节： (185)
工作现场管理要求： (186)
会计基础工作标准化规定 (187)
关于凭证制作的部分规范要求 (189)
出纳工作交接书 (196)
岗位职责： (197)
保管各岗位流程： (198)
第一部分各线路制度汇编
——原料部
一、原料采购规章制度
（一）、原料供方控制程序
1、原料采购与品管部共同对所有原料供方进行考察评定。

选择符合条件的供方作为合格
供方，并建立≤合格供方名录≥，对优秀供方建立长期合作关系；
2、评价和选择合格供方，应依据下列准则：
－供方是合法的组织，营业证照齐全；
－具备相应原料品种的生产资质证明；
－供方有健全的质量保证体系；
－现场考察，供方生产设施、生产现场符合卫生要求；
－通过调查咨询，信誉良好。

3、负责供方考察的人员，除了考察供方生产现场外，还应察看供方的相关资质证：包括
营业执照、生产经营许可证、卫生许可证等，并索取复印件；
4、原料采购中心的内勤人员，负责收集所有供方的资质证明，分别编号管理。

与≤合格
供方名录≥相对应，以利于检索；
5、选定的合格供方应每年进行一次重新评价，更新≤合格供方名录≥，淘汰不符合要求
的供方，增加新的合格供方。

6、所有的原料采购必须来自合格供方，向≤合格供方名录≥以外的供方采购原料，必须
经原料专员批准，并经本公司原料检测合格。

（二）、采购合同控制程序
1、根据片区的规定，除小米和玉米外，采购原料必须建立书面≤采购合同≥采，购员在
采购前与供方沟通相关的采购信息，明确相关法规要求，通过合同条款中明确：原料的质量卫生指标、运输条件、供货时间、验收程序等；
2、合同生效实施前必须经过评审，1万元以下的采购合同，原料部经理签字确认；1万元
以上的采购合同，必须经过片区采购专员的签字确认。

3、订货洽谈过程中产生的传真、函件，必须作为合同的附件一同保存，由片区原料内勤
负责整理归档。

4、片区签订的合同，生效实施后，片区采购中心把合同原文传真至各分公司，各分公司
根据合同规定的分配数量，进行原料接收，实施检验。

5、所有的合同及其附件，由原料部内勤人员按月份归档整理，对合同进行编号管理，每
月打印出合同明细，以利于快速检索。

（三）、原料检验控制程序
1、原料的备货过程、原料包装材料、原料运输过程、特殊原料的生产过程，由原料部负
责全程监控。

2、原料到厂后，由品管部负责原料检验，原料卸货过程中，负责原料检验的品管人员必
须在现场全程监控。

3、原料检验先进行感官抽查，并检查运输车辆的卫生状况。

感官检验的内容包括：车辆
是否运输过化学物质、包装袋是否符合卫生要求、原料的外观色泽是否合格、原料的气味是否合格、原料运输是否受到雨淋或污染。

4、原料的感官检查合格、运输车辆卫生状况符合要求的，准许卸车并取样化验；感官检
验不合格的原料直接退货出厂。

5、由品管员负责取样送化验室进行化验，12小时之内做出化验结果。

6、经化验室检验后，合格原料准许卸货入库，不合格的原料直接退货出厂。

检验合格的
原料，由原料保管员安排卸货库位卸货。

7、卸车过程中，装卸人员有责任监视原料质量，发现受污染的原料或外购不合格的原料
立即剔出，并通知品管人员。

8、原料各项检验完毕后，由检验人员填写≤原料化验单≥交给原料供方代表，随入库单
同行，做出明确的质量判定。

9、原料合格的，在≤原料化验单≥上填写“合格接收”；原料不合格退货的，在≤原料化
验单≥上填写“不合格，退货”。

10、对于水分、杂质等不合格，但可以降价接收的原料，在≤原料化验单≥上填写“不合
格，扣重x%后接收”。

（四）、原料部的职责与权限：
1、制定规则，考察评价供方、选择符合要求的供方采购。

2、对采购的原料实施全程监控，防止不合格原料采购。

3、通过洽谈、合同等沟通方式，将原料的质量安全要求传达给供方。

4、分析各类原料的危害和法规要求，提供原料危害信息；参与危害分析，制定原料危害
控制的相关措施。

（五）、原料部质量安全目标
1、原料到厂检验合格率≥99%。

2、因原料不合格造成的不合格事故，不超过2次/年。

3、除玉米、小麦、油糠等原料，其他原料95%以上为厂家直供。

4、评定合格供方，无掺假原料采购，掺假事故率为0%。

二、原料合同的管理规定
为了规范采购合同签订的管理，保证原料采购的可靠有效，降低采购风险，实现公司效益最大化，特制定本管理制度。

1、除零散户玉米、小麦采购外，其他原料采购均要求签定原料采购合同。

2、片区统一签定的采购合同，分公司采购人员审核合同内容无误后存档备案，跟踪合同
履行情况。

3、分公司自己签定的合同，采购人员负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

合
同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

4、财务人员负责审核合同相关条款的完整性与规范性，如合同付款期限，采购发票约定，
合同生效期限及合同执行期限等。

5、原则上要求公司合同章放在财务，审核合同后盖章，并建立合同登记簿，登记采购时
间、原料名称、数量、价格、厂家等信息。

6、原料采购合同按时间顺序排列，每月顺序装订留档备查。

合同上注明合同的执行情况，
便于查询。

每月采购合同财务、采购各留一份存档备查。

7、原料入库单注明合同编号，在合同中注明合同的执行情况，便于对原料价格、化验结
果、损耗、运费等进行审核。

8、将生效的合同进行登记，按照片区统一格式建立原料采购合同统计表。

东北片区原料
采购合同统计表登记签订时间、原料名称、规格、厂家、数量、单价、付款期限（一般是货到验收合格后多少天付款）等信息。

9、每月结束后，对当月的采购付款数据进行分析，主要对合同执行情况、供应商信誉、
应付帐款情况、采购情况等进行分析。

第一部分各线路制度汇编
——生产部
一、生产人员录用辞退管理办法
为严格管理生产人员的录用、辞职、辞退手续，片区特做如下管理规定：
1、新招生产人员年龄要求不超过45岁，身体健康，入职前必须经过体检合格方可录用。

2、新招员工必须填写《员工登记表》，并报送片区生产专员审批后方可录用。

3、对于曾在六和公司有过工作经历的人员，再次录用时要重点审核。

4、对于曾经被开除、辞退的人员，不得再次录用，特别是不得异地录用。

如有特殊需要，
由录用公司生产主管担保，承担此人的一切责任。

5、所有新录用人员试用期一个月，试用期不合格者解除与公司的劳动关系。

合格者由分
公司生产主管在《员工登记表》上签署意见。

6、各分公司招聘新生产人员程序：生产主管提出申请（写明招聘原因及岗位）→生产专
员确认→分公司上报《员工登记表》→分公司总经理签批→生产专员批准→报片区备案。

7、老员工辞职、辞退程序：生产主管说明原因→分公司总经理确认→填写辞职申请表→
报片区生产专员批准。

8、本着对公司和新招员工负责的态度，在试用期结束后，生产主管应对其能力和适用岗
位给出客观评价，报送生产专员，作为今后考核评价的依据。

9、对于特殊情况，确须异地调动的员工，需方生产主管提出申请时，必须由原公司生产
主管写明其工作表现和能力以及可以调离的说明。

二、生产主管指导手册
（一）、生产主管的职责与角色认知
1、生产主管的职责：
生产主管是一个能组织、指挥、协调和管理企业生产的管理者，从事车间的设备管理、原料管理、技术管理、经济管理与人员管理。

因此生产主管的职责有三：生产团队的管理—人员定岗、调配、考勤、情绪管理、技术培训、规范化和标准化作业、班组建设；生产现场的管理—生产与设备的现场管理、质量管理、成本控制、原料管理、生产过程管理等；辅助上级与同级认真执行公司规范与政策，及时反映工作中的实际情况，提出改进建议，协调与辅助平行部门工作。

2、生产主管的角色认知
作为一名出色的生产管理者，首先应该明确：生产主管不是工头，而是制造管理专家。

企业中每一条线都是管理，而生产主管堪称是企业经营过程中各种信息的交汇点、是协调多方面关系的桥梁和纽带、是企业塑造核心竞争力的主要力量，他管理的成败决定了企业产品质量的高低、决定了企业生产成本的高低、决定了企业设备寿命的长短，因此作为一名优秀的生产主管，在面临技能与管理、创新与守矩挑战的同时必须具备多方位的管理能力、强有劲的执行力，摒弃浮、扯、忙、怨、累的工作心态，坚守“工作岗位无好坏之分，但工作业绩却有高低之区别”、“如果你不能得到提升，那是你没干好，干好一定可以提升”的信念，在实践中发挥主观能动性，不断思考如何在保证产品质量的同时节约成本、如何向生产线要
效益、如何改变现场环境等，努力实现以最低的成本投入取得最大的改善效果。

（二）、生产管理的初级阶段：质量阶段---培养稳定的队伍
1、人员管理与团队建设
重视生产管理首先要重视生产队伍的建设与培养，而观念的改变与更新是最重要的。

人员管理总的方针：文化牵引、制度约束，给干事的人提供一个好的环境；倡导认真做事只能把事情做对，用心做事才能把事情做好的原则，对员工进行素质培训、团队精神培训、技能培训、安全培训，通过完善的激励机制实现军事化与人性化并行的管理模式。

I、素质培养
一个人的素质是一个综合性问题，作为主管必须开发出既令员工有所激励又富满足感的管人之道，从文化知识、思想觉悟、道德素养、工作能力、个人技能等多方面提高员工的素养，使其在工作中能真正做到自我检查、自我核查、自我约束、自我管理，帮助企业实现高效、出色的运作。

为了更快更好地提高企业员工素质需从以下四点入手：
a、职业形象—针对生产员工，加强企业文化熏陶，调整价值观，端正奋斗目标，点滴做
人，着重培养其人际关系处理能力，建立轻松愉悦的工作氛围，运用有效的沟通技巧处理人际关系；职业形象的管理，还应考虑如何量化或如何在做事中把其贯彻到如着装、谈吐等服务细节当中。

b、职业道德—职业道德实际上就是一个人的职业操守和个人素质问题，尤其在今天市场
竞争激烈、风云变幻的时代，员工的职业道德如何，直接关系着企业外在的形象。

往往有些企业是因为一个员工的问题而丧失信誉。

因此，必须加强职业道德建设，采取有针对性的有效措施，严格执行员工的行为规范，来提高员工道德素质和企业向心力、凝聚力，为企业发展提供源源不断的内在动力。

c、职业技能—技能是一名员工最起码的能力，连起码的职业技能都不具备或欠具备的员
工，对企业来说无疑是个累赘或者说是包袱。

在实际工作中，经常对员工进行培训，对于员工而言本身就是一种可以获得精神满足和回报的体验。

大多数员工都对学习、发展和体验新事物的机会心驰神往。

学习能够帮助员工提高专业技能，积累新的知识，不断实践自我超越，最终提升他们的自身价值，帮助他们去竞争获取更大的价值、更具挑战性的工作。

II、积极的干事心态
毛主席说了一句名言：世界上怕就怕认真二字，共产党就最讲认真。

因此，作为主管要有这样的心态，“只要认真、用心就没有做不好的工作”，不仅自己要有，更要培养员工。

通过自己的身体力行、言传身教，使员工具备以下打工者必须有的四种心态：
a、做企业的主人什么叫做主人？不管老板在不在，不管主管在不在，不管公司遇到什
么样的挫折，愿意去全力以赴，愿意帮助公司去创造更多财富，这就是做主人的心态。

员工具备了主人翁的心态，就会保质、保量、保期地完成岗位任务；就会主动工作，不会被动等待；就会承担责任，不会逃避推脱；就会追求卓越，不会敷衍了事；不会强调借口，就会去寻找办法。

b、对事业的热忱灌输员工如果你真的想成为一个优秀的人，一定要做好工作当中、生
活当中的每一件事情，工作无小事，凡事充满热情的去做，才会把你的热忱散发出来，进而去影响你周围的每一个人。

c、对待事情的意愿和决心世界上没有能与不能的问题，只有要与不要的问题。

就是只
要你想要你就能得到你想得到的东西，做任何事情，想要成功的话，永远有五个字，就是：我要，我愿意。

d、要有责任感责任，是工作出色的前提。

一个缺乏责任的人是不可靠的人，一个缺乏
责任的组织是注定失败的组织！每个企业都需要有责任感的员工。

员工的责任心，可以说是企业的防火墙，一个拥有责任心的团队必定能使企业顺利发展前进，而许多企业巨人轰然崩塌基本与员工的责任心缺失有关。

因此，在工作中应该培养员工不仅对企业负责更要对自己负责的心态。

III、激励机制
人力资源是现代企业的战略性资源，也是企业发展的最关键的因素，而激励是人力资源的重要内容。

通过激励激发员工的工作动机，也就是说用各种有效的方法去调动员工的积极性和创造性，使员工努力去完成任务，实现企业的目标。

作为主管应该探索出了一套“以人为本”的、全方位的创新激励机制，有效地促进安全高效生产。

通过目标、竞争分配、人才培养、精神等激励机制促使员工上进, 实现“人职匹配”，跟上公司发展步伐，做到奖罚分明。

因此，必须正确地诱导员工的工作动机，保持和发扬他们的积极性和创造性，使他们在
实现企业目标的同时实现自身的需要。

a、制定精确、公平的激励机制 ?激励制度首先体现公平的原则，要在广泛征求员工意见
的基础上出台一套大多数人认可的制度，并且把这个制度公布出来，在激励中严格按制度执行并长期坚持；其次要和考核制度结合起来，这样能激发员工的竞争意识，使这种外部的推动力量转化成一种自我努力工作的动力，充分发挥人的潜能；考核制度是要体现科学性，也就是做到工作细化，系统地分析、搜集与激励有关的信息，全面了解员工的需求和工作质量的好坏，不断地根据情况的改变制定出相应的政策。

?
b、多种激励机制的综合运用? 根据本企业的特点而采用不同的激励机制。

工作激励，尽
量把员工放在他所适合的位置上，并在可能的条件下轮换一下工作以增加员工的新奇感和挑战性，培养员工对工作的热情和积极性；目标激励，推行目标责任制，使生产指标层层落实，每个员工既有目标又有压力，产生强烈的动力，努力完成任务；参与激励，通过参与，形成员工对企业归属感、认同感，可以进一步满足自尊和自我实现的需要；处罚激励，对犯有过失、错误，违反企业规章制度、贻误工作、损坏设备设施、给企业造成经济损失和败坏企业声誉的员工，给予警告、经济处罚、辞退、开除等处罚。

事实上激励的方式多种多样，主要是根据管理的现状和自己的需要，配合制度化管理，综合运用不同种类的激励方式，就一定可以激发出员工的积极性和创造性，使企业得到进一步的发展。

?
IV、军事化与人性化管理并行
制度规范操作，纪律强化执行，培训、沟通与思想教育同步。

坚持循序渐进的军事化管理原则，逐步健全管理机制，完善管理手段，丰富管理内容，以军事化管理塑造员工昂扬向上的精神风貌、干练高效的行为风格、令行禁止的纪律观念，形成管理顺畅、工作高效的新机制，提高企业的竞争能力。

对处于不同发展阶段的员工对症下药，因材激励，通过人性化管理来提高员工对精神需求的满意度，给他们更多的理解、尊重和关爱，以人性化管理激励员工使其真正认同公司的发展目标，实现双赢互利。

V、团队建设
在现代科技日益发达的今天，国际经济一体化的进程正在加速，其开放格局和竞争势态迫使中国企业和个人在角色转变中重新定位。

人力资源是第一资本，只有使人力资源的潜能。