某公司供应商稽核报告
供应商稽核报告范文
供应商稽核报告范文一、引言稽核是对供应商的质量管理体系和实际操作进行审查和评估的过程。
本次稽核旨在确定供应商是否符合公司的质量要求，并提供改进建议以确保供应链的健康发展。
本报告将针对供应商A进行详细分析，并提供一个综合评估。
二、稽核目的1.评估供应商A是否符合公司的质量要求；2.发现供应商A存在的问题，并提出改进建议；3.评估供应商A的风险程度，以制定风险管理策略。
三、稽核过程与结果1.供应商资质评估：对供应商A的资质进行评估，包括注册资本、员工素质、设备状态等。
评估结果显示，供应商A的资质良好，并拥有一支熟练的员工队伍和一系列先进的设备。
2.质量管理系统评估：对供应商A的质量管理体系进行评估。
评估结果显示，供应商A已建立完善的质量管理体系，并通过ISO9001认证。
然而，在实际操作中存在一些问题，如质量记录不完整、部分员工对质量要求不了解等。
3.生产能力评估：对供应商A的生产能力进行评估。
评估结果显示，供应商A的生产能力能够满足公司的需求，并具有一定的扩展能力。
然而，供应商A在生产过程中存在一些潜在的风险，如设备故障、人力短缺等。
4.供应商A的供应链管理评估：对供应商A的供应链管理进行评估。
评估结果显示，供应商A与其供应商之间的沟通良好，但对于关键零部件的供应链管理还存在一些困难，导致供应链的流程效率较低。
5.风险评估：根据供应商A的评估结果，对其进行风险评估。
评估结果显示，供应商A的风险程度较低，但仍存在一些潜在的风险，需要采取一系列的风险管理策略。
四、改进建议基于对供应商A的评估结果，提出以下改进建议：1.加强质量记录的完整性，确保质量数据的准确性与及时性；2.加强员工对质量要求的培训，提高其质量意识与责任感；3.定期检查设备的运行状态，及时进行维护与保养，以减少设备故障的发生；4.与关键零部件供应商建立更紧密的合作关系，共同提高供应链的流程效率；5.建立灵活的备案机制，以应对突发情况的发生；6.组织供应商A的员工进行质量管理培训，以提升其整体质量水平。
供应商稽核报告
Vendor Audit Report
供应商基本信息 Basic Information
供应商名称: Supplier Name: 工厂地址 Site Address 供应商主要产品: Product Categories: 稽核日期: Audit Date: 工厂规模: Plant Size: 稽核类型: Audit Type:
实际得分部分 Actual Scored by Section 0 0 0 0 0 0 0
百分制 Percentage 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
不合格 Fail 条件性通过 Conditional adoption 合格 Pass
不合格 Fail 合格 Pass
条件性通过 Conditional ad
稽核报告
udit Report
稽核日期: Audit Date: 工厂规模: Plant Size: 稽核类型: Audit Type:
职位 Title
联络方式 Contact
理论总分 Total Poinபைடு நூலகம்s 14 6 20 90 58 12 200
稽核人员信息 Auditor Information
联系人: Contact Person: 姓名 Name 部门 Department 职位 Title
供应商出席人员: Supplier Attendees:
稽核员信息: Auditor Name :
评分等级 Total Score Level
No. 1 2 3 4 5 6 Items 质量管理体系 Quality Management System 管理职责 Management Responsibility 资源管理 Resource Management 产品实现 Production Realization 测量分析及管控改进 Measurement,Analysis,Control & Improvement 环境管理 Environment Management TOTALS: 理论总分 Total Points 14 6 20 90 58 12 200
供应商稽核报告(QSA)范本
□合格 □條件 合格 □不合格
承辦人:
審核人:
主管審核欄:
采購 工程 品保
□ Agree □ Reject
□ Agree □ Reject
□ Agree □ Reject
主管核准欄:
品保 主管
□ Agree □ Reject
XXXX制品有限公司
廠商全稱: 產品類型: 稽核日期: 稽核地點: 稽核類型:
稽核方式: 稽核人員:
供應商稽核報告
新供應商稽核: QSA 1st□ 年度稽核: QSA 1st□ □實地稽核
品保：
□書面稽核
報告目錄:
1. 評分總結……………………………………………………… 2. 稽核缺失及供應商採取措施的摘要………………………… 3. 供應商提供的產品和使用的主要物料清單 4. 查核小組及工作分配表、文件修訂履歷、自評指南 5. 查核項目清單 (品質系統、 商業風險 等
最高 主管
□ Agree □ Reject
制品有限公司
應商稽核報告
編號:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
A 1st□ 2nd□；QPA 1st□ 2nd□ SA 1st□ 2nd□；QPA 1st□ 2nd□
□書面稽核
工程：
采購：
page …………………………………………2 的摘要…………………………………3 主要物料清單…………………………4 件修訂履歷、自評指南………………5~7 商業風險 等 14 項)……………………8~25 …………………………………………26~27
審核人:
供应商稽核缺失改善报告(一)
供应商稽核缺失改善报告(一)供应商稽核缺失改善报告引言本报告旨在总结供应商稽核缺失问题，并提供改善措施和建议。
通过对供应商稽核缺失的分析和解决，我们将提高供应链管理的质量和效率。
缺失问题总结以下是我们在供应商稽核过程中发现的主要缺失问题：1.稽核标准未明确：现行稽核标准不够明确，导致供应商无法准确了解要求，进而影响到整个供应链的管理和运行。
2.信息记录不完善：供应商提供的相关文件和资料记录不完整和不准确，导致稽核结果的可靠性受到影响。
3.质量控制不足：供应商在生产过程中存在质量控制不足的问题，导致产品的质量不稳定，损害了消费者和企业双方的利益。
4.公共安全风险：供应商在生产环境中安全管理不到位，存在潜在的公共安全风险隐患。
改善措施和建议为解决上述问题，我们提出以下改善措施和建议：1. 稽核标准明确化•制定明确的稽核标准，包括产品质量要求、安全生产要求、信息记录要求等，供应商应进行全面的了解和遵守。
•提供详细的稽核手册和指南，帮助供应商了解每个环节的稽核要求和操作方法。
•定期组织培训和沟通会议，确保供应商团队对稽核标准的准确理解和执行。
2. 信息记录完善化•要求供应商建立完善的质量管理体系，确保所有相关记录和数据的准确性和完整性。
•实施供应商信息化管理系统，方便稽核人员对供应商信息和记录的查阅和分析。
•加强对供应商的监督和审核，确保信息记录的有效性和及时性。
3. 质量控制强化•建立供应商质量评估机制，对供应商的产品和生产流程进行定期评估和监测。
•设置质量指标和目标，与供应商共同制定改善计划，推动其质量管理水平的提升。
•鼓励供应商引入先进的质量管理方法和工具，提高产品的稳定性和一致性。
4. 公共安全风险防控•加强对供应商的安全管理要求，确保其生产环境和设备符合相关安全标准和法规要求。
•建立风险评估和应急响应机制，及时发现和处理供应商生产过程中的潜在安全隐患。
•定期进行供应商的安全稽核和评估，确保其安全管理工作的有效性和可持续性。
新供应商稽核缺失总结报告
确认者 确认日期
9 铸鑫没有定期的品质检讨会议
10
铸鑫没有规划合格品和不合格品区 域
核准:
审核:
供应商确认:
制表:
历表
铸鑫机器设备及测量仪器点检未记 4 录表
（二次元、千分尺）
5
白晚班次没有工作交接表（机台状 态、产品质量）
6
铸鑫相关人员未培训及上岗资质证 书
7
铸鑫未策划组织架构图及岗位职责 表
8
产品标识不够清晰，不能快速的识 别
新供应商稽核缺失总结报告
缺失检讨 （与供应商讨论）
改善措施
担当者 完成日期
确认结果
NO.
问题点
铸鑫未制定正式的生产排程以及出
1
货计划,机台产能未来是否能够满足 LJV需求量，供应链中心也没评估铸
鑫的产能。 铸鑫从未对工程图纸（品质标准是
2
否能满足LJV具体要求）、LJV采购 订单（是否能满足客户交期）进行
评审，例如有来料2批次100%不良。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
铸鑫没有制程检验指导书以及制程
3 不良统计表、客户投诉品质异常履
稽核总结报告
稽核总结报告稽核总结报告尊敬的领导：我作为财务部门的稽核员，在过去的一段时间里对公司进行了一次全面的财务稽核。
经过调查和分析，我向您汇报以下结果和建议。
一、稽核结果汇总：1.财务记录准确性和及时性良好：经过稽核，财务记录的准确性和及时性较好，所有交易都有明确的凭证和记录，没有发现虚假或错误的账目。
2.财务内部控制体系存在缺陷：尽管公司建立了一套内部控制体系，但存在一些缺陷，例如员工权限不明确、审批流程不完善等，这可能导致财务操作中的风险和漏洞。
3.资产管理问题：在稽核过程中发现，公司的资产管理不够严格，一些资产的登记与实际情况不符，盘点工作不到位，存在资产流失和浪费的风险。
4.采购流程效率低下：稽核发现，公司的采购流程效率较低，审批时间长，缺乏统一的供应商管理和评估体系，导致采购成本偏高。
二、改进建议：1.加强内部控制：建议公司加强内部控制，明确员工权限，完善审批流程，确保财务操作的准确性和合规性。
可以通过加强培训、建立审批制度、使用财务软件等方式来改进。
2.优化资产管理：建议公司建立完善的资产管理制度，对所有资产进行清查和登记，定期盘点，确保资产的安全和完整。
同时，加强资产的利用率和维护，降低资产流失和浪费。
3.优化采购流程：建议公司优化采购流程，简化审批程序，缩短审批时间。
同时，建立供应商管理和评估制度，与优质供应商建立长期合作关系，以降低采购成本。
4.加强稽核监管：建议公司定期进行财务稽核，并加强对稽核结果的跟踪和整改，确保稽核工作的有效性和实效性。
稽核部门应具备足够的授权和专业能力，确保稽核工作的客观性和独立性。
三、结论与展望：通过本次稽核，公司的财务状况和内部控制体系得到了一定的提升，但仍存在一些问题和改进空间。
建议公司高度重视财务稽核工作，加强内部控制，完善资产管理和采购流程，提高财务管理的效率和风险控制能力。
未来，稽核部门将继续加强监管和稽核工作，与各部门密切合作，提升公司的财务管理水平和业务运营效率。
RBA供应商稽核报告
RBA稽核报告被稽核公司名称：深圳市XXX科技公司一、评审目的：总结公司实施电子行业公民联盟（EICC）行为守则后首次内部审核情况，全面检查和评价公司导入EICC行为守则的符合性、有效性和适用性，确保本公司满足标准要求、本守则内容及客户合约中的劳工工、商业道德及社会与环境责任要求。
二、评审范围：涉及劳工与商业道德规范及管理体系相关的法律法规、体系条款所涉及、客户合约中其他相关的内容。
（备注：因环境管理体系已纳入ISO14001管理体系，健康与安全已纳入OHSAS18001管理体系，相应管理评审分开操作，详见环境与健康与安全管理评审记录。
）三、评审时间： 2022年9月17日 10：00-17：30分四、评审地方：会议室五、参加人员：深圳市XXX科技公司总经理及各部门相关负责人李亮、罗仕飞、胡亮、李志生深圳市XX精密科技有限公司张奇、刘雪瑞、刘晓金六、评审依据：1、劳工、商业道德规范目标、方针，管理方案的实现程度和适宜性；2、自查自检审核结果；3、评价组织机构调整的合理性和适宜性；4、评价各部门职责的履行情况以及体系运行状况；5、顾客、员工等相关方的反馈信息，包括投诉、建议及其要求；6、资源是否配置得当，能否满足方针和目标的要求；7、过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）；8、现有劳工政策和商业道德规范的适宜性；9、社会责任风险评估有效性；10、供应商、分包商、分供商管理情况；11、知识产权保护和遵守情况；12、法律法规、客户要求的适宜性和符合性；七、评审结果：1.合规性评价结果a.公司进行的劳工与商业道德方面的法律法规和其他要求识别了27项，通过体系的运行整改，现已全部合规。
b.法律法规变化，对员工请假休假管理制度进行变更，产假增加为98+80=178天，全面2.体系文件a.体系文件控制符合要求；b.记录控制基本符合；c.员工意识方面：体系运行以来，对员工EICC基本知识、商业道德教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了一些劳动法、知识产权的知识、个人隐私、防商业贿赂等知识；主要问题点：（1）CNC加工现场员工未配备劳保用品（工鞋、手套）；（2）操作员未及时点检设备（3）化学药品柜未列化学品明细清单（4）无消防培训记录6.纠正和预防措施对内审的不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正预防措施7.改进建议a.该公司负责人以及职员工对贯彻EICC管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。
供应商稽核报告
供应商稽核报告
一、引言
供应商稽核报告是指企业对其合作的供应商进行全面评估和审
核的一份文件。
通过对供应商的产品质量、供货能力、价格合理性、交货及售后服务等方面进行稽核，企业可以评估供应商是否符合自
身的要求，并根据评估结果制定合理的合作计划和改进措施。
二、稽核目的
稽核的目的是保证供应商的稳定性、质量可靠性和服务水平满
足公司的需求。
通过对供应商进行全面的评估和审核，有助于确保
供应链的高效运作，并减少供应链风险。
三、稽核方法
1. 筛选供应商
在稽核过程之前，企业需要根据自身需求和要求，对潜在的供
应商进行筛选。
通过评估供应商的经验、信誉、技能和能力等因素，选择出合适的供应商进行稽核。
2. 稽核内容
稽核内容应涵盖供应商的各个方面，包括但不限于以下几个方面：
- 质量管理：包括供应商的质量控制体系、质量保证能力等。
- 供货能力：供应商的产能、库存管理、供货速度等。
- 价格合理性：供应商提供的产品价格是否合理，是否具有竞争力。
- 交货及售后服务：供应商的交货准时性、售后服务质量等。
3. 稽核方式
稽核方式可以采用以下几种方式：
- 文件审查：对供应商的相关文件进行评估和审核。
- 现场考察：对供应商的生产基地、设备、工艺、质量管理体系进行实地走访和审核。
- 采样检测：对供应商的产品进行抽样检测，评估其产品质量是否符合要求。
4. 稽核周期。
【最新】供应商稽核报告1
供应商简介：
供应商名称 公司人数 产品种类 公司产能 主要客户
评估日期
公司地址
电话/传真 TEL ： FAX ：
审核目的
□新供应商 □年度 □临时 （备注说
明： ） 稽核判定：
本次供应商稽核是以ISO 条文为基础，分“物流体系管理”、“ 产品和过程设计开发控制”、“ 质量管理体系要求”、“ 质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：
合格 待改善再评估 不合格 主要物料: FPC ，LED ，
导光板，胶框，铁框遮光胶，反射，增光，
扩散,双面胶。
非主要物料：除主要物料外
的，如包装材料等。
主要物料
非主要物料 主要物料 非主要物料 主要物料 非主要物料 总得分 ≥75% ≥65% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 物流体系管理 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
产品和过程设计
开发控制 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量管理体系要
求
≥75%
≥60%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量控制要求
≥80%
≥75%
≥70%
≥65%
≤70%
≤65%
本次稽核得分：
稽核项目
得分率
考核系数
实际得分
考核人员
评价项判定
得分率
供应商确认：再次评估结果：
供应商：
供应商：。
供应商稽核报告
9 每月是否对质量目标进行统计、分析与改善？
未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验 10
证？ 有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和 11 责任人等？并建立矫正措施改善追踪表进行追 踪。 12 矫正/预防措施是否得到改善效果验证？
13 有无规定管理评审的频率、步骤和方法？
管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总 14 结报告)？
判定 得分率 评价项目
合格
待改善再评估
不合格
主要物 料
非主要物 料
主要物 料
非主要物 料
主要物 料
非主要物 料
总得分
物流体系管理
产品和过程设计开发控 制
质量管理体系要求
质量控制要求
本次稽核得分：
稽核项目 物流体系管理 产品和过程设计开发控制 质量管理体系要求 质量控制要求
总得分 考核结果
得分率
考核系数 *0.20 *0.15 *0.25 *0.40
26 样品出货前是否由品质人员全检？
稽核发现
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
总分 得分
3 3
3 3 3 3 3 3
表单编号: JX/PR-FR004 版本/次：A/0
台州市黄岩景祥塑模有限公司
供应商稽核报告
样品结果是否输出报告？此报告是否提供给景
27 祥?
3
评分标准： 1.有文件规定，并按文件执行,效果良好:3 分；
管理评审的结论是否传达到相关单位，并确实 15 实施？
有无建立“文件总览表”?“文件总览表”是否 16 分发给相关部门？
17 有无规定"文件"的审批权限？
18 有无"文件分发"记录？有无"文件回收"记录？
IMR-QUA-0016供应商稽核报告--制程能力(QPA)---imr
供货商名称厂 址
产品类别
供货商代表稽核人员稽核日期
核 准
审 核制 定
签 核备 注判定理由说明﹕
1. 判定结果为通过﹐请说明稽核时发现的优缺点﹐及厂商还待完善的部分﹔
2. 判定结果为条件通过﹐请列出判定条件通过的“条件”,及“条件”完成的时间﹔
3. 判定结果为不通过﹐请说明不通过的理由及重点缺失项目。
供货商稽核报告--制程能力(QPA)东莞市艾尔玛科技有限公司判定结果
总分﹕ 实际得分﹕ 总得分率﹕不通过(总得分率:小于60%)通过(总得分率:80-100%)条件通过(总得分率:60-79%)IMR-QUA-0016供应商稽核报告-制程能力Ver:A.0。
供应商年度稽核总结
供应商年度稽核总结简介稽核是企业采购过程中不可或缺的环节，通过对供应商的稽核，可以确保其合规性和质量，从而保障企业的利益。
本文将对我公司过去一年的供应商稽核工作进行总结，同时提出改进的方向和建议。
稽核范围本次供应商年度稽核覆盖了我公司所有的核心供应商，包括原材料供应商、零部件供应商以及整体协作伙伴。
稽核的重点包括供应商的合规性、质量控制、交货准时性以及合作伙伴关系的稳定性等方面。
稽核方法稽核过程中，我们采用了多种方法，包括现场稽核、文件查验、质量抽检以及供应商问卷调查等。
这些方法相互结合，确保了对供应商的全面评估。
同时，我们也借助外部专业机构的帮助，提供了专业的第三方检验和评估报告。
稽核结果根据稽核结果，大部分供应商在合规性、质量控制和交货准时性方面表现良好。
其中，近80%的供应商合规性得分超过90分，质量控制得分在85分以上，交货准时性得分超过90分。
这证明我公司选择的供应商基本上符合我们的要求，能够满足企业的需求。
然而，还有一些供应商在某些方面存在不足。
主要问题包括：1. 合规性问题：少数供应商存在环保、劳工等方面的违规行为，需要加强监督和管理措施。
2. 质量控制问题：个别供应商产品存在质量问题，需要进一步提高质量管理水平，确保产品质量符合标准。
3. 交货准时性问题：少数供应商存在交货延迟的情况，需要与供应商进行沟通，改善交货准时性。
改进方向和建议根据以上问题，我们提出以下改进方向和建议：1. 强化供应商管理：加强与供应商的合作，建立长期稳定的伙伴关系。
加强对供应商的监督和管理，确保其合规性。
2. 提高质量管理水平：对存在质量问题的供应商，要加大质量抽检的力度，并与供应商共同分析和解决质量问题，提高产品质量。
3. 加强交流与沟通：与供应商保持良好的沟通，及时了解供应商的生产情况和交货进度，避免交货延迟。
4. 下发供应商行为准则：与供应商共同制定行为准则，明确各方责任和义务，建立相互信任和合作的基础。
关于供应商稽核的自查报告及整改措施
关于供应商稽核的自查报告及整改措施一、引言在供应链管理中，供应商的稽核是确保供应链合规性和稳定性的重要环节。
为了评估供应商的合规性，我们进行了内部自查，并根据自查结果制定了相应的整改措施。
本报告旨在全面总结自查结果并详细说明整改措施，以确保我们与供应商之间的合作达到最佳水平。
二、自查结果1. 供应商信息的核实我们对所有供应商的信息进行了详细核实，包括注册信息、经营资质、信用评级等。
自查结果显示，大部分供应商的信息准确完整，与其官方注册信息相符。
然而，我们发现了少数供应商未能及时更新其经营资质或信用评级，需要进一步跟进。
2. 供应商合规性评估针对供应商的合规性评估，我们主要关注以下方面：- 社会责任：供应商是否符合劳工权益、环境保护和道德标准等社会责任要求；- 法规合规：供应商是否遵守当地相关法律法规，包括生产标准、产品质量和安全要求等；- 信息安全：供应商是否采取适当的措施保护我们的商业机密和客户信息。
自查结果显示，大部分供应商在社会责任和法规合规方面表现良好。
然而，我们发现了少数供应商在信息安全管理上存在较大风险，需要加强监管和指导。
3. 供应商绩效评估供应商的绩效评估是衡量其在产品质量、交付准时性、售后服务等方面表现的重要指标。
我们通过采购记录、客户投诉和反馈等信息评估了供应商的绩效。
自查结果显示，大部分供应商在综合绩效方面表现良好，但也有个别供应商存在交付延误和产品质量问题，需要及时采取措施加以改进。
三、整改措施基于自查结果，我们制定了以下整改措施，以确保供应商的合规性和稳定性：1. 加强供应商信息管理- 定期更新供应商的经营资质和信用评级，确保其合规性。
- 设立供应商信息台账，及时记录和归档供应商信息核实的结果。
2. 提升供应商整体合规水平- 加强对供应商的社会责任要求培训，确保其劳工权益和环境保护措施的合规性。
- 建立法规合规检查机制，定期进行供应商的法规合规性评估。
- 加强对信息安全的监管和指导，确保供应商采取适当的措施保护我们的商业机密和客户信息。
供应商操作稽核
供应商操作稽核作为供应商操作稽核负责人，我深知这项工作的至关重要性。
它不仅关系到供应链的顺畅，还直接影响到公司业务的稳定发展。
我始终秉持专业、细致、严谨的态度，确保供应商操作稽核工作的每一个环节都能做到尽善尽美。
我要对供应商的操作流程进行全面深入的了解。
这包括对供应商的业务流程、管理体系、质量控制等方面进行细致的调查和研究。
通过对供应商操作流程的深入了解，我可以确保其符合公司的要求和标准。
我会对供应商的操作过程进行实地稽核。
实地稽核是我工作中非常重要的一部分，它可以帮助我直观地了解供应商的操作情况，发现问题并及时提出改进意见。
在实地稽核过程中，我会关注供应商的生产设备、生产环境、人员素质等方面，以确保其能够满足公司的要求。
我还会对供应商的操作数据进行详细分析。
通过对供应商的操作数据进行深入分析，我可以发现其潜在的问题和风险，并为其提供有针对性的改进建议。
数据分析包括但不限于供应商的生产效率、质量水平、交货时间等方面。
同时，我还会对供应商进行定期的复查，以验证其改进效果。
复查过程中，我会对供应商的操作流程、质量控制、交货时间等方面进行全面的检查。
只有当供应商达到公司的要求时，我才会对其进行认证，并允许其继续作为公司的供应商。
总的来说，供应商操作稽核是一项复杂而重要的工作。
我将以专业的态度和细致的工作，确保供应商的操作能够满足公司的要求，从而为公司的发展提供有力的支持。
在供应商操作稽核这片广阔的天地里，我如同一叶扁舟，承载着对完美的不懈追求，穿梭在供应链的海洋上。
每一次稽核，都是对我专业素养的一次考验，也是我对供应链管理理念的深化和实践。
我深知，稽核不只是冰冷的数字游戏，更不是简单的流程走过场。
它是对供应商管理的灵魂，是对质量控制的信仰，是对准时交付的承诺。
我投入的情感与热情，是我工作的动力，也是我不断前进的源泉。
在深入了解供应商的操作流程时，我不仅仅是观察和记录，更是用心去感受他们的生产节奏，体会他们的工匠精神。
供应商制程稽核报告案例样板
供应商制程稽核报告案例样板一、引言供应商制程稽核是指通过对供应商的制造过程进行全面审查和检查，以确认其制造过程是否遵循了相关的质量管理体系和标准要求，以确保供应商的产品和服务符合客户的需求和要求。
本报告将对供应商的制程稽核进行详细介绍，并总结出改进的建议。
二、供应商背景供应商XXX公司是一家生产电子设备的制造商，其产品广泛应用于消费电子、通信等领域。
该公司在市场上享有一定的声誉，并与多家知名企业建立了长期的合作关系。
三、稽核目的和范围本次制程稽核的目的是检查供应商的制造过程，包括原材料采购、生产加工、产品检验和包装等环节，以确定其是否遵循了质量管理体系和客户的要求。
稽核范围涵盖了供应商的生产车间、质量检测实验室、原材料仓库以及相关文件和记录等。
四、稽核结果1.生产车间稽核在生产车间的稽核中，发现了以下问题：a.设备维护不及时，部分设备出现了故障，对生产造成了影响；b.员工操作和操作规程不符，存在一定的操作失误和质量问题；c.环境整洁度有待改善，存在垃圾物品和杂乱现象。
2.原材料采购稽核在原材料采购过程中，稽核发现以下问题：a.供应商资质审查不够严格，部分供应商存在信誉问题；b.原材料的检验和验收程序不够完善，存在一定的质量风险。
3.产品检验稽核在产品检验过程中，稽核发现以下问题：a.检验设备的校准和维护不规范，对测试结果的准确性存在一定的影响；b.检验记录和结果的保存不完善，无法追溯产品的质量问题。
五、改进建议基于以上稽核结果，提出以下改进建议：1.生产车间方面a.加强设备维护，建立定期检修制度，确保设备运行正常；b.加强员工培训和操作规程的强制执行，提高操作的准确性和质量。
2.原材料采购方面a.加强对供应商的资质审查，建立合格供应商名录，减少质量风险；b.完善原材料的检验和验收程序，确保原材料质量符合要求。
3.产品检验方面a.建立检验设备的校准和维护制度，确保测试结果的准确性；b.完善检验记录和结果的保存，建立产品质量追溯体系。
供应商稽核报告
供应商稽核报告随着供应链的不断扩大和全球贸易的增加，供应商的选择和稽核变得越来越重要。
供应商稽核报告是一种评估和监督供应商合规性和质量的工具，旨在帮助组织确保其供应链环节的合规性和可持续性。
本文将介绍供应商稽核报告的重要性、内容和流程。
同时，还将提供一些关于如何有效执行供应商稽核和管理供应链风险的建议。
1. 引言供应商稽核报告是一种评估和监督供应商的工具，旨在确保其合规性和质量，以减少组织在供应链环节所面临的各种风险。
通过定期进行供应商稽核，组织可以评估供应商是否符合法律法规要求、合同规定和行业标准，同时监督供应商的质量管理体系和可持续发展理念。
2. 供应商稽核报告的内容供应商稽核报告通常包含以下内容：2.1 供应商信息供应商稽核报告应包含供应商的基本信息，例如公司名称、注册地址、联系人以及经营范围等。
2.2 合规性评估供应商稽核报告应对供应商的合规性进行评估，包括法律法规要求、合同规定和行业标准等方面。
评估的内容可涵盖劳动法规遵守情况、环境保护措施、质量管理体系等。
2.3 质量管理体系供应商稽核报告应评估供应商的质量管理体系，包括是否建立了有效的质量管理制度、质量控制流程和相应的记录档案，以及是否持有相关质量管理体系认证。
2.4 可持续发展评估供应商稽核报告还应包含对供应商可持续发展理念的评估，包括社会责任、环境保护和道德经营等方面。
此部分可评估供应商的社会责任项目、环境管理措施、员工福利以及道德经营守则等。
3. 供应商稽核的流程供应商稽核的流程可以分为以下几个步骤：3.1 确定稽核目标和范围在开始供应商稽核之前，组织需要明确稽核的目标和范围。
目标可以包括合规性评估、质量管理体系评估和可持续发展评估等。
范围可以根据组织的需求和风险来确定，包括供应商的关键环节、重要材料和关键流程等。
3.2 收集供应商信息在进行稽核之前，组织需要收集供应商的相关信息，包括基本信息、合同文件、质量管理体系文件和可持续发展相关文件等。
供应商稽核报告
供应商简介：供应商名称企业人数产品种类企业产能主要客户评估日期企业地址电话 / 传真TEL：FAX：审查目的□新供应商□年度□暂时（备注说明：）稽核判断：本次供应商稽核是以ISO 条则为基础，分“物流系统管理”、“产品和过程设计开发控制”、“质量管理系统要求”、“质量控制要求”四大块，对供应商睁开稽核；以下以得分率计，依本企业之生产需求考虑，判断标准以下：判断合格待改良再评估不合格得分率主要物料非主要物料主要物料非主要物料主要物料非主要物料评论项目总得分物流系统管理产品和过程设计开发控制质量管理系统要求质量控制要求本次稽核得分：稽核项目得分率查核系数实质得分查核人员物流系统管理*产品和过程设计开发控制*质量管理系统要求*质量控制要求*总得分查核结果□合格□不合格□再评估供应商确认：代表签订：职务：日期：再次评估结果：□合格□不合格评估人：日期：同意 :日期 :供应商 :项目序号稽核内容稽核发现总分得分1能否已经与景祥或能够与景祥签订产品环保协议？2企业能否有拟订环境 HSF目标与目标3环境目标 HSF能否经最高管理者认可新供应商的开发评定准则里能否有将有害物质的管4理系统作为评估的项目能否将客户的有害物质要求及自己的环境管理标准5有效传达至供应商处？6能否有对原物料进行监测，并有相应记录？环境管理者为使环保产品质量保证管理的重要性确7实传达至组织内全部人员 , 有无采纳行动 , 方式能否有效体8全部仓储及制程有关产品有无做明确表记管束？系9假如不合格品已经出货到景祥，能否有文件保证能3 3 3 3 3 3 3 3 3管理马上向景祥报告并追回？10能否和供应商签订环保协议？能否要求供货商提交资料成分表、第三方测试报告11等资料？12现有生产线 / 设施及生产能力能否知足景祥需求？13产能扩大能力能否切合景祥需求？有无规划合理的办公室和库房( 现场能否拥堵、凌14乱 ) ？15样品制作及送样认可的时效能否能知足客户需求？16准时交托率能否监控及有效管理能否有客户满意度检查报告？并对换查结果进行评17估、改良？18有无拟订生产计划, 该计划有无同意与散发33333333319生产部能否按生产计划履行20有无统计和剖析生产情况、计划达标率假如生产计划没达成, 能否有书面检讨, 并有详细改21善举措22能否有足够的运输能力，以保证实时供货？项目序号稽核内容23有无最新的合格供应商名录24能否采买合格厂商的原资料25原资料安全库存量能否充足体26能否有能力保证紧迫订单的调整系27能否明确立义物料的保留限期, 并严格按要求履行管28成品进出库有无数据记录理29出货包装人员能否能够清楚辨别客户别及型号别？能否有紧迫应变计划来规范怎样办理突发性事故，30如停电、火灾、水灾等？评分标准：1.有文件规定，并按文件履行, 成效优秀 :3 分；2.有文件规定 , 按文件要求履行但成效差 :2 分；3.有文件规定 , 但没履行 :1 分。
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provided products ( products, WIP), parts and materials?
外协产品的有关的检验标准和记录
17
是否有文件明確生產前已確認確實使用確認合格之部品？如何做? Is there a document defined that all the supplied parts have been confirmed qualified before manufacture? How to do?
FOXCONN 供應商稽核報告
第1頁 共4頁
Section Four︰環境品質保證部分 Environment Quality Assurance Part
廠商Factory:
Item s
Category
Audit Items
是否接收到Foxconn CCPBG 產品環境技術標準?(例如:CPCE01-001、CPGE01-001、CPCE02-061等）如何有效管理?
Rules
Reco rds
Point
MAJ/ MIN
MUST Describe (include doucments, Doc Number, how to do, etc.)
（请按照富士康的要求落实，如果接到，请纳入外来 文件管理，填到外来文件清单，并发放到各有关的部
门。）
2
◆是否建立合適之公司產品環境品質保證系統?並實施? ◆Have you established and implemented a suitable product environment quality assurance system?
1
Have you received related product environment technique standard( including CPCE01-001, CPGE01-001, CPCE02-061 etc.) of the
Foxconn CCPBG? How do you manage them?
ห้องสมุดไป่ตู้
7
是否明確文件的製訂與維護管理?如何確保使用到最新版資料? Is there clear defined how to make and manage the document? How to ensure latest documents are available to be used?
文件管理 是否有明訂須管理之環保文件或記錄?(含供應商環保DATA,客戶標準等),是否有明確列出需管理的外來文件（如 Foxconn CCPBG 技術標
CCPBG standard?
是否有部品及副資材等供應商的「選定基準」?是否明確環境品質管理要求?
10
Do you have the selection standard for suppliers of parts, sub-materials etc.? Is there a documented environment quality management
and judge whether their goods conform to the environment management standard or not?
（具体见环境管理体系内部审核报告，打印出来，发 放记录，
见《文件管理制度>的具体规定，和质量体系的基本一 致
提供外来文件清单，对富士康规定的，要全面。
requirement? Is the environment quality management requirement clear or not?
11
如何確保傳達給供應商最新環保標準及相關資訊? 采購管理 How to ensure that the latest environmental standard and related information will be transmitted to supplier?
◆Is there a documented internal audit procedure? How often? (at least once a year), Is there an audit program? How about the records?
(including audit checklist, audit findings and corrective actions, audit report)
MUST Describe (include doucments, Doc Number, how to do, etc.)
「環保管制品」與「非環保管制品」是否共存?如有,是否明確原料倉物料保管手順?以防混入?
是否明確「環保合格品」與「環保不合格品」的隔離保管方法?
14
Is there exiting materials or parts both controlled comform to environment standards and not controlled to comform? if there is, how do
ent materials or parts be identifed clearly they used for products that shipped to Foxconn CCPBG or other companies? Is there any
identifiability records ?
◆能否依Foxconn CCPBG 最新版的規定製做不使用證明書（部件批准檢討用、部件量產用）？
9
◆Have you made the Certificate of Non-use (approval for parts, and for mass production) according to the latest version of Foxconn
Purchasin
g
managem ◆是否明確規定每年對供應商至少一次的稽核?是否確定評價標準、稽核計劃?並依計劃實施後保留供應商稽核記錄、評價結果?
12
ent ◆ Is there documented that supplier audit should be taken at least once a year? Is there any audit standard? audit plan? and related
8
The document managem
ent
準）?保管期限如何要求? Shall the documents or data need to be managed be determined? (Such as supplier EA data, customer standards etc. ) Is there clear listed the external documents? (Such as Foxconn CCPBG technique standard), How about the preserve term?
18
長期在庫的部件以及副資材有否重新確認適合?如何確認?記錄否?
audit record and audit result?
◆是否明確如何確認供應商提供的成分表（或MSDS）、ICP Data和«不使用證明書»等資料,判斷交貨品是否符合環境管理基準？
13
◆Is there documented how to review the Ingredient Sheet( or MSDS), ICP Data and the Certificate of Nonuse that suppliers submitted?
Is reviewed and revised regularly?
是否明確環境資訊之傳達?(可了解到傳達部門名，傳達證明的資料〈如日期、發信者名、收信者名、收信者簽名等〉)
5
Is there clear defined the transmission of environment related information? (including departments, date, sender, receiver and signature)
?
建立HY/EM01《环境管理手册》和相关的程序文件， （请参照质量手册执行发放）
（有，请打印并发放有关的文件，以备检查）
（具体的内容在环境管理手册中，如果有必要，可以 额打印出来单独的文件）
建立内部信息
◆有無內部稽核規定？多久一次?(至少每年一次)有無內部稽核的計劃?
6
內部稽核的實施記錄（內部稽核報告書（報告給經營者的）、查檢用Check Sheet、不良報告、糾正處置報告書等）?
3
組織內是否有產品環境品質推行小組? 且組織職責明確?確保系統之有效落實?
Is there a product environment quality push team with well-defined function which will ensure the system is implemented effectively?
you clear define the procedure for raw material maintain in warehouse? and how to ensure without mixture? Is there any method to
separate "parts that confirmed to conform to environment standards" and "nonconformity"?
對各項委託協力廠商生產品(成品．半成品）．部品．材料，是否有制定選定基準、評價基準、檢查基準、檢查方法、判定方法？