供应商稽核缺失报告

供应商稽核报告范文

供应商稽核报告范文一、引言稽核是对供应商的质量管理体系和实际操作进行审查和评估的过程。

本次稽核旨在确定供应商是否符合公司的质量要求，并提供改进建议以确保供应链的健康发展。

本报告将针对供应商A进行详细分析，并提供一个综合评估。

二、稽核目的1.评估供应商A是否符合公司的质量要求；2.发现供应商A存在的问题，并提出改进建议；3.评估供应商A的风险程度，以制定风险管理策略。

三、稽核过程与结果1.供应商资质评估：对供应商A的资质进行评估，包括注册资本、员工素质、设备状态等。

评估结果显示，供应商A的资质良好，并拥有一支熟练的员工队伍和一系列先进的设备。

2.质量管理系统评估：对供应商A的质量管理体系进行评估。

评估结果显示，供应商A已建立完善的质量管理体系，并通过ISO9001认证。

然而，在实际操作中存在一些问题，如质量记录不完整、部分员工对质量要求不了解等。

3.生产能力评估：对供应商A的生产能力进行评估。

评估结果显示，供应商A的生产能力能够满足公司的需求，并具有一定的扩展能力。

然而，供应商A在生产过程中存在一些潜在的风险，如设备故障、人力短缺等。

4.供应商A的供应链管理评估：对供应商A的供应链管理进行评估。

评估结果显示，供应商A与其供应商之间的沟通良好，但对于关键零部件的供应链管理还存在一些困难，导致供应链的流程效率较低。

5.风险评估：根据供应商A的评估结果，对其进行风险评估。

评估结果显示，供应商A的风险程度较低，但仍存在一些潜在的风险，需要采取一系列的风险管理策略。

四、改进建议基于对供应商A的评估结果，提出以下改进建议：1.加强质量记录的完整性，确保质量数据的准确性与及时性；2.加强员工对质量要求的培训，提高其质量意识与责任感；3.定期检查设备的运行状态，及时进行维护与保养，以减少设备故障的发生；4.与关键零部件供应商建立更紧密的合作关系，共同提高供应链的流程效率；5.建立灵活的备案机制，以应对突发情况的发生；6.组织供应商A的员工进行质量管理培训，以提升其整体质量水平。

供应商质量体系审核缺失项改善回复

签收群智电子科技（东莞）有限公司毓华电子科技（东莞）有限公司供应商稽核缺失改确认Group Intellect Power Technology Ltd记录。

1. 增加机台状范围。

贴正常的标签稽核人员Audit staff负责人完成日期进度备注ownerDue dateStatusRemark刘亮娥2018.7.5已经完成附件1张伟峰2018.7.5已经完成附件2马艳2018.8.10收集资料中附件3马艳2018.7.10文件发放就填写附件4马艳2018.8.15内审检查表编写中附件5张伟峰2018.7.1立即执行附件6张伟峰2018.7.1立即执行张伟峰2018.7.1立即执行张伟峰2018.7.25立即执行刘人华2018.8.10未了解到，房东的建筑图没有找到，已经去管理具查证张伟峰2018.7.25立即执行收集客户资料和外部国际通用环保法规RoHS 2.0/REACH 183项的识别进行内部评估。

2.再次外部受训学习国际通用环保法规RoHS 2.0/REACH 183项对于发放文件时，每个文件格需要正确签收更换有效期内的灭火器。

2.对于点检人员再次培训，人事主管定期监督确认。

对于车间的消防通道再次划线紧张放物料标示明确。

2.对于全厂物料人员再次培训消防通道安全要求矫正及预防措施orrectlve and preventive action缺失改善报告ct report of supplier东莞市华源晟五金制品有限公司CM 罗一龙/CE 钟亮/RD 涂德荣/TQC 周海风/SQM 金韶明内审检查表时，将ISO14001：2015体系监察事项细化，更多无检查后完善体系。

.根据客户要求，对于新产品试产作业台标识，挂“新品试产中”生产作业严格按照标准进行螺丝批点检确认.根据确认更新一下模具闭合高度的定义，此.多建立模具库，分化模具摆放并增加上层高度的要求。

.咨询一下房东对于本建筑的承重后=》标识出来在规划图上.立即更新将MSDS挂入到现场。

供应商稽核报告(QSA)范本

稽核結6. 果歷:次稽核及每月考評記錄……………………………………
□合格 □條件合格 □不合格
承辦人:
審核人:
主管審核欄:
采購工程品保
□ Agree □ Reject
□ Agree □ Reject
□ Agree □ Reject
主管核准欄:
品保主管
□ Agree □ Reject
XXXX制品有限公司
廠商全稱: 產品類型: 稽核日期: 稽核地點: 稽核類型:
稽核方式: 稽核人員:
供應商稽核報告
新供應商稽核: QSA 1st□ 年度稽核: QSA 1st□ □實地稽核
品保：
□書面稽核
報告目錄:
1. 評分總結……………………………………………………… 2. 稽核缺失及供應商採取措施的摘要………………………… 3. 供應商提供的產品和使用的主要物料清單 4. 查核小組及工作分配表、文件修訂履歷、自評指南 5. 查核項目清單 (品質系統、商業風險等
最高主管
□ Agree □ Reject
制品有限公司
應商稽核報告
編號:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
A 1st□ 2nd□；QPA 1st□ 2nd□ SA 1st□ 2nd□；QPA 1st□ 2nd□
□書面稽核
工程：
采購：
page …………………………………………2 的摘要…………………………………3 主要物料清單…………………………4 件修訂履歷、自評指南………………5~7 商業風險等 14 項)……………………8~25 …………………………………………26~27
審核人:

供应商稽核缺失改善报告(一)

供应商稽核缺失改善报告(一)供应商稽核缺失改善报告引言本报告旨在总结供应商稽核缺失问题，并提供改善措施和建议。

通过对供应商稽核缺失的分析和解决，我们将提高供应链管理的质量和效率。

缺失问题总结以下是我们在供应商稽核过程中发现的主要缺失问题：1.稽核标准未明确：现行稽核标准不够明确，导致供应商无法准确了解要求，进而影响到整个供应链的管理和运行。

2.信息记录不完善：供应商提供的相关文件和资料记录不完整和不准确，导致稽核结果的可靠性受到影响。

3.质量控制不足：供应商在生产过程中存在质量控制不足的问题，导致产品的质量不稳定，损害了消费者和企业双方的利益。

4.公共安全风险：供应商在生产环境中安全管理不到位，存在潜在的公共安全风险隐患。

改善措施和建议为解决上述问题，我们提出以下改善措施和建议：1. 稽核标准明确化•制定明确的稽核标准，包括产品质量要求、安全生产要求、信息记录要求等，供应商应进行全面的了解和遵守。

•提供详细的稽核手册和指南，帮助供应商了解每个环节的稽核要求和操作方法。

•定期组织培训和沟通会议，确保供应商团队对稽核标准的准确理解和执行。

2. 信息记录完善化•要求供应商建立完善的质量管理体系，确保所有相关记录和数据的准确性和完整性。

•实施供应商信息化管理系统，方便稽核人员对供应商信息和记录的查阅和分析。

•加强对供应商的监督和审核，确保信息记录的有效性和及时性。

3. 质量控制强化•建立供应商质量评估机制，对供应商的产品和生产流程进行定期评估和监测。

•设置质量指标和目标，与供应商共同制定改善计划，推动其质量管理水平的提升。

•鼓励供应商引入先进的质量管理方法和工具，提高产品的稳定性和一致性。

4. 公共安全风险防控•加强对供应商的安全管理要求，确保其生产环境和设备符合相关安全标准和法规要求。

•建立风险评估和应急响应机制，及时发现和处理供应商生产过程中的潜在安全隐患。

•定期进行供应商的安全稽核和评估，确保其安全管理工作的有效性和可持续性。

供应商稽核缺失报告

2 3 4 5 6 7
管理意识不够,未制订相 1加强培训.2.重新制订相关关文件文件管理意识不够,未制订相 1加强培训.2.重新制订相关关文件文件相关人员对文件理解不够,未按程序落实 1.立即落实供应商管控.2. 组织相关人员充分学习文件要求 1.管理者立即组织相关人员对合规性文件的培训.2 切实做好合规性的落实
客诉处理流程与程序文件品管对合规性文件意识有出入不够
核準:
審核:
Байду номын сангаас
供應商確認:
制表:
2011.11.11 2011.12.30 2011.11.11 2011.12.10 2011.11.11 2011.12.10 2011.11.11 2011.12.30 2011.11.11 2011.12.30 2011.11.11 2011.12.30 2011.11.11 2011.12.30
編號:
供應商稽核缺失報告
一、稽核對象:xxxxx印刷包装有限公司稽核對象稽核人員: 二、稽核人員稽核原因:新厂商稽核评估三、稽核原因新厂商稽核评估稽核時間:2011.11.05 四、稽核時間 NO. 問題點缺失檢討改善措施擔當者
計劃完成日
確認結果
確認者
確認日期
1
程序文件无受控管制印章/ 有涂改/文件不完善（无文管员对程序理解不够, 1.加强文管员教育培训.2对 MRB程序/不合格品管制程未及时更新不合格文件及时更新. 序）制程中部分机台点检确认设备管理人员职责未明未落实确印刷/轧盒等车间5S未管理，摆放杂乱未制作年度教育计划环境体系工厂未落实原料供应商未落实管控生产车间基层管理员环境意识不够 1.明确设备管理人员职责2. 明确点检作业和点检结果的处理程序。 1.加强基层管理员教育培训.2.及时整理,.明确职责

ISO9001及ISO14001稽核缺失建议项完善追踪表

ISO9001及/責任人員
1) 建议公司完善现场物料、产品的物料卡管理，确保帐、物、卡 1 相符，并按区域摆放
2
2) 建议公司收集整理供应商年度评估的策划和过程管理资料，例如针对供应商来料对公司产品的影响程度对供应商分级进行管理。
3 3) 建议强化对目标指标的分解管理及统计分析管理。
建議項
責任單位/責任人員
改善預防對策
備注(相關改善的証據(圖片,資料))
審核﹕
制表﹕
4 4) 建议强化对不合格品的内部长期对策的实施管理。
5) 建议公司在进料检验时,对厂商出货检验报告的内容进行确认, 5 评估其检验的项目是否足够及检验的规格值是否符合公司的要求。
6 6) 建议公司进一步评估在最终检验时执行高压测试的必要性。
7) 人事课在进行培训管理时，可考虑对那些无法参加培训的员工 7 进行补充培训，而不是置之不理。
8
8) 建议公司采用“过程方法”对生产过程中的环境因素进行评价，避免环境因素的漏识别。（E）
9) 建议公司采用名称+动词或动词+名称的方式来表述环境因素， 9 以正确的反应其环境特性。（E）
10) 建议强化对镀锡生产过程中抽风效果的管理，以强化对员工职 10 业健康防护管理。（E）
11
11) 建议根据实际情况及时更新各车间应急疏散图，并强化在各车间醒目位置张贴各车间应急疏散图和环紧急联络图。（E）
12) 组织可考虑进一步加强部分危废(如污水处理站产生的污泥)的 12 收集及合法处理，以避免污染环境及违规的风险。（EMS）
13
13) 管理部可考虑进一步完善环境监测的监测项目，如车间的丙酮有机废气的无组织排放浓度的监测等项目。（EMS）

稽核总结报告

稽核总结报告稽核总结报告尊敬的领导：我作为财务部门的稽核员，在过去的一段时间里对公司进行了一次全面的财务稽核。

经过调查和分析，我向您汇报以下结果和建议。

一、稽核结果汇总：1.财务记录准确性和及时性良好：经过稽核，财务记录的准确性和及时性较好，所有交易都有明确的凭证和记录，没有发现虚假或错误的账目。

2.财务内部控制体系存在缺陷：尽管公司建立了一套内部控制体系，但存在一些缺陷，例如员工权限不明确、审批流程不完善等，这可能导致财务操作中的风险和漏洞。

3.资产管理问题：在稽核过程中发现，公司的资产管理不够严格，一些资产的登记与实际情况不符，盘点工作不到位，存在资产流失和浪费的风险。

4.采购流程效率低下：稽核发现，公司的采购流程效率较低，审批时间长，缺乏统一的供应商管理和评估体系，导致采购成本偏高。

二、改进建议：1.加强内部控制：建议公司加强内部控制，明确员工权限，完善审批流程，确保财务操作的准确性和合规性。

可以通过加强培训、建立审批制度、使用财务软件等方式来改进。

2.优化资产管理：建议公司建立完善的资产管理制度，对所有资产进行清查和登记，定期盘点，确保资产的安全和完整。

同时，加强资产的利用率和维护，降低资产流失和浪费。

3.优化采购流程：建议公司优化采购流程，简化审批程序，缩短审批时间。

同时，建立供应商管理和评估制度，与优质供应商建立长期合作关系，以降低采购成本。

4.加强稽核监管：建议公司定期进行财务稽核，并加强对稽核结果的跟踪和整改，确保稽核工作的有效性和实效性。

稽核部门应具备足够的授权和专业能力，确保稽核工作的客观性和独立性。

三、结论与展望：通过本次稽核，公司的财务状况和内部控制体系得到了一定的提升，但仍存在一些问题和改进空间。

建议公司高度重视财务稽核工作，加强内部控制，完善资产管理和采购流程，提高财务管理的效率和风险控制能力。

未来，稽核部门将继续加强监管和稽核工作，与各部门密切合作，提升公司的财务管理水平和业务运营效率。

供应商稽核报告范文

供应商稽核报告范文一、引言供应商是企业生产经营中不可或缺的一部分，其产品和服务质量关系到企业的声誉和竞争力。

为了确保供应商能够按照企业的要求提供优质的产品和服务，对供应商进行稽核是必要的。

本报告旨在对供应商进行稽核，并对其质量管理体系、生产能力、交付能力以及合规性进行评估和分析。

二、供应商背景介绍三、稽核内容及过程1.质量管理体系稽核通过查阅供应商的质量管理文件和相关记录，我们了解到该供应商建立了一套完善的质量管理体系，并且进行了一系列的内部审核和不断的改进。

质量管理体系的稽核主要从以下几个方面进行：（1）质量政策和目标：供应商的质量政策明确表达了对产品品质的要求和追求卓越的态度。

而且，公司已制定了详细的质量目标，并且进行了定期的复核和评估。

（2）质量文件管理：供应商的质量文件齐全、完善，并且能够按照标准的要求进行管理和使用。

文件的修订、废止以及变更的管理较为严格。

（3）过程控制：供应商的产品生产过程中，存在一定的过程控制措施。

例如，设立了生产工艺流程和工作指导书、强调从源头控制质量、开展员工培训及技能考核等。

（4）纠正预防措施：供应商对生产中的问题能够及时进行纠正和改进措施的制定，并能够对其有效性进行监控和评估。

2.生产能力稽核通过现场参观以及与供应商相关人员的交流，我们对其生产能力进行了评估。

（1）设备设施：供应商拥有一套完善的生产设备，并且设备保养、维护工作得到重视。

设备的投资和更新比较及时，有较好的生产效率。

（2）工艺流程：供应商具有一定的工艺优势，产品的生产工艺流程合理、规范，并有相关的工艺试验和评估。

（3）人员配备：供应商拥有一支技术过硬、经验丰富的员工队伍。

公司的人员培训和技能提升较为规范和有序。

3.交付能力稽核供应商交付能力的稽核主要从以下几个方面进行：（1）供应商是否能够按时交付产品。

通过查看供应商的生产计划和交付记录，我们得出结论该供应商交付能力较强，基本能够按时交付。

（2）供应商的订单及库存管理。

供应商稽核缺失改善报告

稽核日期：原因分析
未按要求落实温湿度管控点检
改善对策
样品料全捡当抽检误解
后续进料检验未按进料检验流程作业，按公司规章制度作经济惩罚。领导监督督促进料作业过程。
15
IQC进料检验流程不符，当物料不合格时应分判退或申请MRB，而不是不合格支架进行申请MRB作业。
进料流程未及时更新
增加来料检验控制程序规范来料检验流程
佐证
责任人
完成日期
16 进料检验报告未判定
进料检验员工作粗心
重新培训考核，对不合格的人员不予担任相关职务。每天进料检验报告领导当天审核。
供应商名称：稽核人员:
No.
问题点描述
1 仓库没有温湿度记录表
供应商稽核缺失改善报告
稽核日：原因分析
未按要求落实温湿度管控点检
改善对策
17
盐雾试验标准48H、二级标准，不符合我司要求
产品放置临时区域时，外箱放置物料卡，每包产品粘贴标签标识防止混料。
10
来料、退料、报废区域摆放混料，没有区域划分及区域划分标示不醒目、破旧，区域内按照区域划分贴附对应地标线
标识
产品在调选中未来的急放标示
及区域信息
供应商名称：稽核人员:
No.
问题点描述
1 仓库没有温湿度记录表
11 32pphi机种生产时未做首件和巡检记录
稽核日期：原因分析
未按要求落实温湿度管控点检
改善对策
看板没有及时更新
根据不同产品重新分类不良看板，体现产品不良描述信息，
做良品与不良品对比示图。
佐证
责任人
完成日期
6
仓库物料标示不清楚（未明确标示相应的机种、规格、日期等），无法按照先进先出管控

供应商稽核报告

供应商稽核报告
一、引言
供应商稽核报告是指企业对其合作的供应商进行全面评估和审
核的一份文件。

通过对供应商的产品质量、供货能力、价格合理性、交货及售后服务等方面进行稽核，企业可以评估供应商是否符合自
身的要求，并根据评估结果制定合理的合作计划和改进措施。

二、稽核目的
稽核的目的是保证供应商的稳定性、质量可靠性和服务水平满
足公司的需求。

通过对供应商进行全面的评估和审核，有助于确保
供应链的高效运作，并减少供应链风险。

三、稽核方法
1. 筛选供应商
在稽核过程之前，企业需要根据自身需求和要求，对潜在的供
应商进行筛选。

通过评估供应商的经验、信誉、技能和能力等因素，选择出合适的供应商进行稽核。

2. 稽核内容
稽核内容应涵盖供应商的各个方面，包括但不限于以下几个方面：
- 质量管理：包括供应商的质量控制体系、质量保证能力等。

- 供货能力：供应商的产能、库存管理、供货速度等。

- 价格合理性：供应商提供的产品价格是否合理，是否具有竞争力。

- 交货及售后服务：供应商的交货准时性、售后服务质量等。

3. 稽核方式
稽核方式可以采用以下几种方式：
- 文件审查：对供应商的相关文件进行评估和审核。

- 现场考察：对供应商的生产基地、设备、工艺、质量管理体系进行实地走访和审核。

- 采样检测：对供应商的产品进行抽样检测，评估其产品质量是否符合要求。

4. 稽核周期。

【最新】供应商稽核报告1

供应商简介：
供应商名称公司人数产品种类公司产能主要客户
评估日期
公司地址
电话/传真 TEL ： FAX ：
审核目的
□新供应商 □年度 □临时（备注说
明：）稽核判定：
本次供应商稽核是以ISO 条文为基础，分“物流体系管理”、“ 产品和过程设计开发控制”、“ 质量管理体系要求”、“ 质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：
合格待改善再评估不合格主要物料: FPC ，LED ，
导光板，胶框，铁框遮光胶，反射，增光，
扩散,双面胶。

非主要物料：除主要物料外
的，如包装材料等。

主要物料
非主要物料主要物料非主要物料主要物料非主要物料总得分 ≥75% ≥65% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 物流体系管理 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
产品和过程设计
开发控制 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量管理体系要
求
≥75%
≥60%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量控制要求
≥80%
≥75%
≥70%
≥65%
≤70%
≤65%
本次稽核得分：
稽核项目
得分率
考核系数
实际得分
考核人员
评价项判定
得分率
供应商确认：再次评估结果：
供应商：
供应商：。

供应商稽核缺失报告7.8 PM-4741-008

稽
核
日稽
核
NO. 所屬類別
Section
條款 Items
Foxconn供應商稽核缺失改善追蹤一覽表 The List of Defects and Correction of Foxconn Supplier Audit
稽核發現 Audit findings
不符合項描述 Description of nonconfirmity
Follow up
確認者 Confirme
d by
結案日期 Complete
Date
備注 Remark
1 资材
26 未定期对员工进行安全咨询培训
安环部
加入2020培训计划表
附件1
Hale Waihona Puke 2020年6月5日鲁克思
席硕 2020年6月5日
2 品质管制 18 炉体附近摆放工具不到位，
生产部
整理炉体工具
附件2
2020年6月5日
张志清
刘晓喜 2020年6月5日
3 品质管制 22 生产车间不合格区无画线标示
生产部
增加画线标示
附件3
2020年6月5日席永清
刘晓喜 2020年6月6日
4
5
6
7
8
9
10
核準 Approved
審核Checked︰
FSST08-014-09A 製作 Prepared
FOXCONN稽核員Auditors︰供應商陪審員Supplier attendees︰
席永清、鲁克思、张志清
責任單位 Responsible
unit
改正措施 Correcting measure
佐證資料 proof data

关于供应商稽核的自查报告及整改措施

关于供应商稽核的自查报告及整改措施一、引言在供应链管理中，供应商的稽核是确保供应链合规性和稳定性的重要环节。

为了评估供应商的合规性，我们进行了内部自查，并根据自查结果制定了相应的整改措施。

本报告旨在全面总结自查结果并详细说明整改措施，以确保我们与供应商之间的合作达到最佳水平。

二、自查结果1. 供应商信息的核实我们对所有供应商的信息进行了详细核实，包括注册信息、经营资质、信用评级等。

自查结果显示，大部分供应商的信息准确完整，与其官方注册信息相符。

然而，我们发现了少数供应商未能及时更新其经营资质或信用评级，需要进一步跟进。

2. 供应商合规性评估针对供应商的合规性评估，我们主要关注以下方面：- 社会责任：供应商是否符合劳工权益、环境保护和道德标准等社会责任要求；- 法规合规：供应商是否遵守当地相关法律法规，包括生产标准、产品质量和安全要求等；- 信息安全：供应商是否采取适当的措施保护我们的商业机密和客户信息。

自查结果显示，大部分供应商在社会责任和法规合规方面表现良好。

然而，我们发现了少数供应商在信息安全管理上存在较大风险，需要加强监管和指导。

3. 供应商绩效评估供应商的绩效评估是衡量其在产品质量、交付准时性、售后服务等方面表现的重要指标。

我们通过采购记录、客户投诉和反馈等信息评估了供应商的绩效。

自查结果显示，大部分供应商在综合绩效方面表现良好，但也有个别供应商存在交付延误和产品质量问题，需要及时采取措施加以改进。

三、整改措施基于自查结果，我们制定了以下整改措施，以确保供应商的合规性和稳定性：1. 加强供应商信息管理- 定期更新供应商的经营资质和信用评级，确保其合规性。

- 设立供应商信息台账，及时记录和归档供应商信息核实的结果。

2. 提升供应商整体合规水平- 加强对供应商的社会责任要求培训，确保其劳工权益和环境保护措施的合规性。

- 建立法规合规检查机制，定期进行供应商的法规合规性评估。

- 加强对信息安全的监管和指导，确保供应商采取适当的措施保护我们的商业机密和客户信息。

供应商稽核缺失改善报告

NO.缺失内容照片原因分析改善措施责任人完成日期改善资料证明（文件/表单/图片等）验证日期HKC SQE验证结果结案否（Y/N）未结案意见/流程验证人流程、文件、记录1)《紧急停机单》改善对策栏、效果确认栏，未填写相关内容有时因技术员较忙未能及时填写后续当天的停机单据要当天完成王黎明何勇军2014.7. 302)《品质异常处理通知单》部门会签人员、改善对策栏、效果确认栏，未填写相关内容1、有时因技术员较忙未能及时填写 2、品质部追踪不彻底后续当天的品质异单据要当天完成，品质跟进改善效果王黎明何勇军2014.7. 303)出HKC产品未提供《出货检验报告》，OQC人员配备不足，出货检验这块品质监控存在差异。

1客户未要求提供检验报告 2公司目前只有1个OQC负责所有家电产品的出货检验1按客户要求附出货检验报告,2、要求OQC对于出HKC的产品重点抽检确认外观及结构。

何勇军2014.7.294)生产线关健岗位人员未持有安全上岗证，只是做了相关培训，建议贵司对关健岗位实施安全技能培训及考核的方式进行管理。

公司是对关关健岗位人员进行上岗前培训考核，上网证目前没有作要求根据公司实际情况，后续再考虑生产健岗位是否实施上网岗的管理机制王黎明不确定5)注塑机控制面板显示成型条件参数与现场《成型条件参数表》略有偏差，建议严格按照标准成型条件参数表执行，另：现场悬挂的《成型条件表》未作受控。

1、由于注塑过程中存在很多不稳定因素，需时常调机故实际参数与《成型条件参数表》会有偏差。

2、《成型条件表》未受控是因为调试阶段还未固化1、优化《成型条件参数表》2、对《成型条件表》实施固化生产部：王黎明2014.8.106)《注塑机保养点检记录表》，部分机台最近一周未有点检记录，生产SOP部分未挂置生产现象。

作业员未能及时点检，生产刚换模时未能及时将SOP挂置现场每天生产前需做好点检记录，后续生产换模时需及时将SOP挂置现场生产部：王黎明2014.7.251)40K7背板桌面放置产品过高,易将产品压变形作业员品质意识不够，对作业员的培训不足对作业员进行培训：要求作业员对产品的摆放一叠不能超过6个以免挤压变形生产部：王黎明2014.7.252014.7.26已改善Y刘名现场、操作供应商稽核缺失改善报告HKC稽核人员：刘名供应商陪同人员：何勇军孙成松Date: 2014-07-25供应商HKCNO.缺失内容照片原因分析改善措施责任人完成日期改善资料证明（文件/表单/图片等）验证日期HKC SQE验证结果结案否（Y/N）未结案意见/流程验证人2)40K7背板装箱用的纸隔板有些太旧，易掉纸屑进入产品内作业员品质意识不够1、要求包装作业员在包装时注意此种卡纸不能太旧和脏污以免粘有异物王黎明2014.7.253)品管室临时样板区样板摆放太过凌乱，没有分区域、标识放置现场QC临时样板放置区，未能及时整理1、后续使用完的样品要及时归位，放置要整齐有序。

供应商稽核缺失改善报告---滨中(稽核项目)

(1)(2)(3)(4)(5)NO SECTIONITEM項目ISSUE不良問題SUPPLIER CORRECTIVE ACTION廠商改善措施PREVENTIVE ACTION預防措施SUPPLIEROWNER確認人SUPPLIERDUE DATE廠STATUS狀態(Open, On-Going,(1)Manufaturing tools 制具操作員有定义需要培训合格才能上岗，但无明确记录Fixture operators need to have a defined training qualified can mount guard,but no clear record1.已经将目前治具操作员全部集中培训并在其考核通过才发其上岗资格1. Has the current fixture training all operator and postonly in the evaluation by the qualified1.后续在文件中定义上岗人员需要具备的资格1. The subsequent mount guard personnel need tobe defined in the file2.IPQC对人员进行稽核其上岗资格证2. IPQC to audit the personnel mount guardqualificationsLi Li2013-10-26closed(2)Machiningoperation待處理區跟批退品区域属于同一区域，容易造成混料Pending area with batch product areas belong to the same area, back mixing目前已经单独规划待处理区域，使用不同颜色斑马线来划分.Is now planning to be processed separately areas, usedifferent color zebra crossing.1.使用不同颜色斑马线来划分区域1. Use the zebra crossing different colors todifferentiate area2.auditor定期对区域进行稽核确认2. The auditor to audit confirmation area on a regularbasisLi Li2013-10-28closed(3)Heattreatment热处理段操作人員培训记录中显示，培训计划与实际执行状况不符合.Heat treatment, according to the period of operation personnel trainingrecords in training plan and the actual execution does not conform to thecondition.1.未按照计划培训的人员已经全部安排重新培训1. Not according to the plan of training personnel alreadyall arrange retraining2.重新制定10月份培训计划2. To make training plan in October1.后续产线主管亲自制定人员培训计划1. The subsequent production line supervisorpersonally make personnel training plan2.QC针对其人员培训记录进行稽核，培训记录保存一年2. QC its personnel training records for audit, trainingrecords kept for one yearLi Li2013-11-1closed(4)ContractReview热处理段操作人員培训记录中显示，培训计划与实际执行状况不符合.Heat treatment, according to the period of operation personnel trainingrecords in training plan and the actual execution does not conform to thecondition1.增加產能預案來應對客戶緊急提升需求或者緊急call料需求1. Add capacity plan to deal with clients' urgent demandor emergency call material requirementsBD-01《订单评审作业办法》增加預防措施針對客戶要求緊急提升產能計劃.BD - 01 "order review homework way" increase thepreventive measures against plans to raise thecustomer request emergency capacity.ZiZhong_Yang2013-11-5closed(5)Sub-SupplierQualityManagement文件中未明確定義下游供應商人員技能要求The document does not clearly define the downstream suppliers personnelskill已經與SQE、採購開會討論在文件中增加對下游供應商人員崗位資格要求Already with SQE and purchasing meeting to discuss inthe file increase jobs for downstream supplierspersonnel qualification requirements在QA-03 《协力厂商管理办法》中增加下游供應商人員崗位資格要求，明確進行定義.In QA - 03 "third-party management method" to addthe downstream suppliers personnel qualifications,clearly defined.ZiZhong_Yang2013-10-28closedProcessControl在製品中未對待確認的產品進行明確標籤來標示In the products not treated confirm clear label to mark products增加標籤針對待確認產品的標示Add tags to confirm product labeling在MD-02《产品鉴别与追溯办法》中加入對待判定產品的標示標籤.In the MD - 02 "product identification and traceabilitymethod" to join in the treatment for determiningproduct marking label.ZiZhong_Yang2013-10-26closed(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)ISSUE FOLLOW UP問題跟蹤(1)(2)(3)(4)(5)NO SECTIONITEM項目ISSUE不良問題SUPPLIER CORRECTIVE ACTION廠商改善措施PREVENTIVE ACTION預防措施SUPPLIEROWNER確認人SUPPLIERDUE DATE廠STATUS狀態(Open, On-Going,ISSUE FOLLOW UP問題跟蹤問題跟蹤問題跟蹤。

供应商制程稽核报告案例样板

供应商制程稽核报告案例样板一、引言供应商制程稽核是指通过对供应商的制造过程进行全面审查和检查，以确认其制造过程是否遵循了相关的质量管理体系和标准要求，以确保供应商的产品和服务符合客户的需求和要求。

本报告将对供应商的制程稽核进行详细介绍，并总结出改进的建议。

二、供应商背景供应商XXX公司是一家生产电子设备的制造商，其产品广泛应用于消费电子、通信等领域。

该公司在市场上享有一定的声誉，并与多家知名企业建立了长期的合作关系。

三、稽核目的和范围本次制程稽核的目的是检查供应商的制造过程，包括原材料采购、生产加工、产品检验和包装等环节，以确定其是否遵循了质量管理体系和客户的要求。

稽核范围涵盖了供应商的生产车间、质量检测实验室、原材料仓库以及相关文件和记录等。

四、稽核结果1.生产车间稽核在生产车间的稽核中，发现了以下问题：a.设备维护不及时，部分设备出现了故障，对生产造成了影响；b.员工操作和操作规程不符，存在一定的操作失误和质量问题；c.环境整洁度有待改善，存在垃圾物品和杂乱现象。

2.原材料采购稽核在原材料采购过程中，稽核发现以下问题：a.供应商资质审查不够严格，部分供应商存在信誉问题；b.原材料的检验和验收程序不够完善，存在一定的质量风险。

3.产品检验稽核在产品检验过程中，稽核发现以下问题：a.检验设备的校准和维护不规范，对测试结果的准确性存在一定的影响；b.检验记录和结果的保存不完善，无法追溯产品的质量问题。

五、改进建议基于以上稽核结果，提出以下改进建议：1.生产车间方面a.加强设备维护，建立定期检修制度，确保设备运行正常；b.加强员工培训和操作规程的强制执行，提高操作的准确性和质量。

2.原材料采购方面a.加强对供应商的资质审查，建立合格供应商名录，减少质量风险；b.完善原材料的检验和验收程序，确保原材料质量符合要求。

3.产品检验方面a.建立检验设备的校准和维护制度，确保测试结果的准确性；b.完善检验记录和结果的保存，建立产品质量追溯体系。

采购部门稽核报告范文

采购部门稽核报告范文尊敬的领导：经过对采购部门进行的稽核工作，我们向您呈报如下情况：一、采购流程稽核1. 采购需求确认：我们对采购部门的需求确认流程进行了稽核，并发现在一些情况下，采购部门没有充分与申请部门进行需求确认的沟通，导致采购计划不准确。

我们建议采购部门加强与申请部门的沟通，并确保需求确认的准确性和完整性。

2. 供应商选择与评估：我们对采购部门的供应商选择与评估流程进行了稽核，发现在一些案例中，采购部门并未按照公司的供应商管理制度进行操作，导致供应商的选择和评估过程不够规范。

我们建议采购部门加强对供应商选择与评估制度的执行，并确保选择合格的供应商。

二、合同管理稽核1. 合同起草与审核：我们对采购部门的合同起草与审核流程进行了稽核，并发现在一些合同中存在起草不规范、审核不严谨的情况。

我们建议采购部门加强对合同起草与审核流程的管理，确保合同内容的准确性和合规性。

2. 供应商履约管理：我们对采购部门的供应商履约管理情况进行了稽核，发现在一些合同中，采购部门并未对供应商的履约情况进行有效的监控与评估，导致合同履约的风险增加。

我们建议采购部门建立合适的供应商履约管理制度，并加强对供应商履约情况的监控。

三、采购数据管理稽核1. 采购数据的准确性：我们对采购部门的数据管理流程进行了稽核，并发现在一些情况下，采购部门的数据录入不准确，存在数据漏填、填报错误等问题。

我们建议采购部门加强对数据录入的审核和核实，确保采购数据的准确性和完整性。

2. 采购数据的及时性：我们对采购部门的数据管理流程进行了稽核，发现在一些情况下，采购数据的更新和报告不及时，导致了对采购情况的及时监控和决策的延迟。

我们建议采购部门建立健全的数据管理制度，确保采购数据的及时更新和报告。

以上是我们对采购部门稽核的主要情况和建议。

希望领导能重视并对相应问题进行改进，提升采购管理的质量和效率。

如果需要详细的稽核报告或有其他问题需要讨论，请随时与我们联系。

供应商稽核报告

供应商稽核报告随着供应链的不断扩大和全球贸易的增加，供应商的选择和稽核变得越来越重要。

供应商稽核报告是一种评估和监督供应商合规性和质量的工具，旨在帮助组织确保其供应链环节的合规性和可持续性。

本文将介绍供应商稽核报告的重要性、内容和流程。

同时，还将提供一些关于如何有效执行供应商稽核和管理供应链风险的建议。

1. 引言供应商稽核报告是一种评估和监督供应商的工具，旨在确保其合规性和质量，以减少组织在供应链环节所面临的各种风险。

通过定期进行供应商稽核，组织可以评估供应商是否符合法律法规要求、合同规定和行业标准，同时监督供应商的质量管理体系和可持续发展理念。

2. 供应商稽核报告的内容供应商稽核报告通常包含以下内容：2.1 供应商信息供应商稽核报告应包含供应商的基本信息，例如公司名称、注册地址、联系人以及经营范围等。

2.2 合规性评估供应商稽核报告应对供应商的合规性进行评估，包括法律法规要求、合同规定和行业标准等方面。

评估的内容可涵盖劳动法规遵守情况、环境保护措施、质量管理体系等。

2.3 质量管理体系供应商稽核报告应评估供应商的质量管理体系，包括是否建立了有效的质量管理制度、质量控制流程和相应的记录档案，以及是否持有相关质量管理体系认证。

2.4 可持续发展评估供应商稽核报告还应包含对供应商可持续发展理念的评估，包括社会责任、环境保护和道德经营等方面。

此部分可评估供应商的社会责任项目、环境管理措施、员工福利以及道德经营守则等。

3. 供应商稽核的流程供应商稽核的流程可以分为以下几个步骤：3.1 确定稽核目标和范围在开始供应商稽核之前，组织需要明确稽核的目标和范围。

目标可以包括合规性评估、质量管理体系评估和可持续发展评估等。

范围可以根据组织的需求和风险来确定，包括供应商的关键环节、重要材料和关键流程等。

3.2 收集供应商信息在进行稽核之前，组织需要收集供应商的相关信息，包括基本信息、合同文件、质量管理体系文件和可持续发展相关文件等。

客户稽核缺失回复改善报告样板(线材行业)

更了版本，而没有及时更新或
因前期部分资料是不够建全，没 NC 有发行直接分发到IQC，后期没
有及时回收.
是
立即回收，重行受控发行。
文控室清查所有承认资料，未承认的全部回收。
2019.4.18
未能使用最新版本图纸；
进料料检验规范增加此
2.修改报表格式，增加检测工具。检验项目，报表增加此
3.人员部分已全部到岗，后续如有项做勾选择确认。
人员流动时此部分审核工作会由代
理人员完成。
2019.10.14
3. 查核IQC物料规格书，发现
3
供应商提供的承认书没有经过
2019/10/9
受控发文，会导致机密文件的复印使用、外流，并有可能变
商提供。
2
2019/10/9
附上此类报告，而且报表不完整，尺寸测量，没有测量工具
NC
2.因报表设计问题未注明测量工具拦位。
的要求，没有上级人员的签名
3.因近期人员流动，报表未及时
审核，会导致物料不符合要
审核确认。
求，流入产线；
是
1.通知所有厂商，所有出到我司的
产品需提供相应测试报告，无报告
拒检判退。
Supplier Name 供应商名称
客户稽核缺失回复报告样板
Finding Type:
Item 项目
NC - Nonconformance: Requires documented action taken by the Supplier. NC -不符合项行动：要求供应商采取文件化的行动。
OBS - Observation: Suggested action to be taken by the Supplier. Item will be reviewed at next audit.