供应商稽核缺失报告
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一、稽核 對象:昆山 环球达塑 涂层有限 公二司、稽核 人三員、稽:张核英
原四因、:稽年核度
時 NO.
問題點
供應商稽核缺失改善報告
缺失檢討
改善措施
擔當者
程序文件无受控管制印章/
1
有涂改/文件不完善（无 文管员对程序理解不够, 1.加强文管员教育培训.2对
MRB程序/不合格品管制程 未及时更新
不合格文件及时更新.
关文件
文件
汤青松 2014.11.17
更新OK
4
客诉处理流程与程序文件 品管对合规性文件意识
有出入
不够
1.管理者立即组织相关人 员对合规性文件的培训.2 切实做好合规性的落实
汤青松 2014.11.17 更新OK
张英 2014.11.20 张英 2014.11.20
5
6 核準:
審核:
供應商確認:
制表:
汤青松
序）
計劃完成 日
2014.11.17
確認結果 OK
2 未制作年度教育计划
管理意识不够,未制订相 1加强培训.2.重新制订相关
关文件
ຫໍສະໝຸດ Baidu文件
汤青松 2014.11.17
更新OK
確認者 確認日期 张英 2014.11.20 张英 2014.11.20
3 环境体系工厂未落实
管理意识不够,未制订相 1加强培训.2.重新制订相关
原四因、:稽年核度
時 NO.
問題點
供應商稽核缺失改善報告
缺失檢討
改善措施
擔當者
程序文件无受控管制印章/
1
有涂改/文件不完善（无 文管员对程序理解不够, 1.加强文管员教育培训.2对
MRB程序/不合格品管制程 未及时更新
不合格文件及时更新.
关文件
文件
汤青松 2014.11.17
更新OK
4
客诉处理流程与程序文件 品管对合规性文件意识
有出入
不够
1.管理者立即组织相关人 员对合规性文件的培训.2 切实做好合规性的落实
汤青松 2014.11.17 更新OK
张英 2014.11.20 张英 2014.11.20
5
6 核準:
審核:
供應商確認:
制表:
汤青松
序）
計劃完成 日
2014.11.17
確認結果 OK
2 未制作年度教育计划
管理意识不够,未制订相 1加强培训.2.重新制订相关
关文件
ຫໍສະໝຸດ Baidu文件
汤青松 2014.11.17
更新OK
確認者 確認日期 张英 2014.11.20 张英 2014.11.20
3 环境体系工厂未落实
管理意识不够,未制订相 1加强培训.2.重新制订相关